跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)納稅申報(bào)表

1、公 章跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)表稅款所屬期間： 20XX 年 01 月 01 日 至 20XX 年 12 月 31日納稅人識別號 :91350205XXXXXXXXXX 納稅人名稱:廈門市XXXX有限公司金額單位: 人民幣元(列至角分)行次項(xiàng) 目本期金額累計(jì)金額1一、按照實(shí)際利潤額預(yù)繳2營業(yè)收入-3營業(yè)成本-4利潤總額-5加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額-6減:不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額（請?zhí)罡奖?）-7 固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）調(diào)減額（請?zhí)罡奖?）-8 彌補(bǔ)以前年度虧損-9實(shí)際利潤額（4行+5行-6行-7行-8行）-10稅率(25%) 0.250.25 11應(yīng)納所得稅

2、額（9行10行）-12減:減免所得稅額（請?zhí)罡奖?）-13 實(shí)際已預(yù)繳所得稅額-14 特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額-15應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（11行-12行-13行-14行）-16減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額-17本月（季）實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額-18二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳19上一納稅年度應(yīng)納稅所得額-20本月（季）應(yīng)納稅所得額（19行1/4或1/12）-21稅率(25%)-22本月（季）應(yīng)納所得稅額（20行21行）-23減：減免所得稅額(請?zhí)罡奖?）-24本月（季）實(shí)際應(yīng)納所得稅額（22行-23行）-25三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳26本月（季）稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的預(yù)繳

3、所得稅額-27總分機(jī)構(gòu)納稅人28總機(jī)構(gòu)總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~(15行或24行或26行總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳比例)XXXXXX29財(cái)政集中分配所得稅額XXXXXX30分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~(15行或24行或26行分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤?XXXXXX31其中：總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營部門應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~-32分支機(jī)構(gòu)分配比例XXXXXX33分配所得稅額XXXXXX是否屬于小型微利企業(yè)：是 否 謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法、中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。 法定代表人（簽字）： 李四 20XX 年 XX 月 XX 日納稅人公章：代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：

4、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：會計(jì)主管：張三經(jīng)辦人：受理人：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：填表日期：20XX年XX 月XX 日代理申報(bào)日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表(2015年版)稅款所屬期間：20XX 年 01 月 01 日 至 20XX 年 12 月 31日總機(jī)構(gòu)名稱: 上海XXXX有限公司金額單位:人民幣元（列至角分）總機(jī)構(gòu)納稅人識別號應(yīng)納所得稅額總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~總機(jī)構(gòu)財(cái)政集中分配所得稅額分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~91310000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX分支機(jī)構(gòu)情況分支機(jī)構(gòu)納稅人識別號分支機(jī)構(gòu)名稱三項(xiàng)因素分配比例分配所得稅額營業(yè)收入職工薪酬資產(chǎn)總額91350205XXXXXXXXXX廈門市XXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXX按總公司出具的分配表數(shù)據(jù)填報(bào)合計(jì)納