線路工程項(xiàng)目文件審查要點(diǎn)及常見問題解析

1、烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程項(xiàng)目文件審查要點(diǎn)及常見問題解析及其防范一三Contents目錄目的通用文件的審查要點(diǎn)二規(guī)范性引用文件四設(shè)計(jì)文件的審查要點(diǎn)五監(jiān)理文件的審查要點(diǎn)六施工文件的審查要點(diǎn)七常見問題清單及防范措施對(duì)檔案的印象為什么要形成檔案檔案與資料的區(qū)別是什么一、檔案審查的目的及重要性在項(xiàng)目建設(shè)中，工程技術(shù)人員是項(xiàng)目建設(shè)的直接參與者，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)程序、施工工序及應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范非常熟悉，同時(shí)又是文件形成的主體，對(duì)文件的形成過程、文件所記錄的內(nèi)容、技術(shù)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠性、施工工序、質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定程序最為了解。因此，由工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)審查與工程技術(shù)有關(guān)的內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行專業(yè)技術(shù)方

2、面的把關(guān)，是保證項(xiàng)目檔案的完整、準(zhǔn)確、有效的關(guān)鍵措施。事先控制事中控制事后嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)專業(yè)性問題點(diǎn)一、檔案審查的目的及重要性二、技術(shù)管理、檔案審查的依據(jù)奧維地圖人員資質(zhì)考勤簽到工程監(jiān)理微信群驗(yàn)評(píng)系統(tǒng)智慧平臺(tái)與電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（GB或GB/T）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范能源局、中電聯(lián)頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（DL或DL /T）建筑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程（JGJ）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（Q/CSG）南方電網(wǎng)公司下發(fā)的相關(guān)規(guī)定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超高壓輸電公司相關(guān)制度業(yè)主項(xiàng)目部管理制度、指導(dǎo)策劃文件超高壓輸電公司制度檔案審核應(yīng)從便于檔案保管與利用的角度出發(fā)，按照系統(tǒng)整理和規(guī)范管理的要求，對(duì)項(xiàng)目檔案的完整性、成套性、有效性以及項(xiàng)目

3、檔案的系統(tǒng)整理情況進(jìn)行審查；檔案審核是由檔案人員對(duì)項(xiàng)目檔案的完整性、有效性、系統(tǒng)性的審核。 三、文件的通用審查要點(diǎn)1完整性的審查2系統(tǒng)性的審查3有效性的審查主要從項(xiàng)目檔案的整體、單位工程的局部、每份歸檔文件的個(gè)體三個(gè)方面檢查歸檔文件的完整性對(duì)項(xiàng)目檔案的分類、組卷、排列、編目等系統(tǒng)整理情況進(jìn)行檢查。對(duì)項(xiàng)目檔案的原件、簽章手續(xù)完備情況及文件的閉環(huán)情況的檢查。三、文件的通用審查要點(diǎn)（一）完整性審查 對(duì)項(xiàng)目檔案完整性審查，主要是根據(jù)文件形成過程和施工工序，對(duì)項(xiàng)目文件完整情況進(jìn)行審查。（二）準(zhǔn)確性審查 對(duì)項(xiàng)目檔案的準(zhǔn)確性審查，主要是根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，對(duì)施工文件記錄的內(nèi)容、數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性，以及設(shè)計(jì)單

4、位編制的竣工圖是否修改到位等方面進(jìn)行準(zhǔn)確性審查（三）有效性審查 對(duì)項(xiàng)目檔案有效性審查，主要是依據(jù)行業(yè)有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)歸檔文件是否符合施工工序、驗(yàn)評(píng)程序及要求的審查。四、設(shè)計(jì)文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)1、設(shè)計(jì)圖紙1、審查設(shè)計(jì)圖紙施工現(xiàn)場(chǎng)是否可以實(shí)施2、施工圖交底工作是否到位，與設(shè)計(jì)圖紙有否存在沖突3、 設(shè)計(jì)單位是否按出圖計(jì)劃出圖建設(shè)單位基建管理制度及辦法2、設(shè)計(jì)變更1、設(shè)計(jì)變更通知單審批權(quán)限層次符合性。2、設(shè)計(jì)變更通知單中小預(yù)算是否符合。3、設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)為：設(shè)計(jì)變更通知單、設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，工作聯(lián)系單一套建設(shè)單位基建管理制度及辦法3、施工圖紙會(huì)審1、督促設(shè)計(jì)單位按

5、照施工圖會(huì)檢會(huì)議紀(jì)要開展回復(fù)工作1、建設(shè)單位基建管理制度及辦法2、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GBT50319-2013等五、監(jiān)理文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題1、監(jiān)理規(guī)劃1、監(jiān)理規(guī)劃主要內(nèi)容是否滿足是否需求2、 總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師編制；3、總監(jiān)理工程師簽字后由工程監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）2、 2電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(附條文說明)(DLT5434-2009) 1 編寫時(shí)限：監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)在簽訂建設(shè)工程監(jiān)理合同并收到工程設(shè)計(jì)文件、與電力建設(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)的合同文件后編制，在第一次工地會(huì)議前報(bào)送建設(shè)單位。2、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則1、專業(yè)工程

6、特點(diǎn)；2、監(jiān)理工作流程；3、監(jiān)理工作要點(diǎn)；4、監(jiān)理工作方法及措施。1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GBT50319-20132、 2電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(附條文說明)(DLT5434-2009)編寫依據(jù)缺施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案五、監(jiān)理文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題3、總監(jiān)理工程師任命書1、開工前由監(jiān)理單位填寫并由法定代表人簽字。2、總監(jiān)理工程師授權(quán)范圍根據(jù)委托監(jiān)理合同約定填寫1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）2、電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(附條文說明)(DLT5434)3、建筑工程五方責(zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法（建質(zhì)2014124號(hào)）1、任命的總監(jiān)與投標(biāo)

7、文件中申報(bào)的總監(jiān)不一致時(shí)需附經(jīng)業(yè)主項(xiàng)目部審批同意的表總監(jiān)理工程師變更報(bào)審表2、總監(jiān)理工程師應(yīng)在工程開工前簽署工程質(zhì)量終身承諾書4、工程開工令建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）對(duì)工程開工報(bào)審表簽署同意意見后，總監(jiān)理工程師可簽發(fā)工程開工令并加蓋執(zhí)業(yè)印章。1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）2、 電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(附條文說明)(DLT5434)工程開工令中的開工日期作為承包單位計(jì)算工期的起始日期五、監(jiān)理文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題5、工程款支付證書監(jiān)理項(xiàng)目部根據(jù)工程承包合同約定對(duì)相關(guān)資料審查復(fù)核后簽發(fā)的工程款支付證明文件。1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）2、 2

8、電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(附條文說明)(DLT5434) 與施工項(xiàng)目部工程款支付報(bào)審表為一套資料，缺一不可6、工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告工程竣工預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)編寫工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)總監(jiān)理工程師和工程監(jiān)理技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)建設(shè)單位1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）1 、 監(jiān)理過程中形成的隱蔽及各級(jí)驗(yàn)收、評(píng)定文件。、質(zhì)量問題臺(tái)賬3、未蓋單位公章7、監(jiān)理工作總結(jié)監(jiān)理工作總結(jié)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：1 工程概況、2 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)、3 建設(shè)工程監(jiān)理合同履行情況。4 監(jiān)理工作成效、5 監(jiān)理工作中發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況、6 說明和建議1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）1、未蓋單位公章2、編審

9、批程序不符合要求六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題1、工程開工及報(bào)審1、工程各項(xiàng)開工準(zhǔn)備是否充分；2、相關(guān)的報(bào)審是否已全部完成；3、是否滿足基建項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備業(yè)務(wù)指導(dǎo)書中對(duì)開工條件的各項(xiàng)要求。國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范電力項(xiàng)目開工建設(shè)秩序的通知開工時(shí)間以混凝土澆筑為節(jié)點(diǎn)2、施工組織設(shè)計(jì)1、編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；2、施工進(jìn)度、施工方案及工程質(zhì)量保證措施應(yīng)符合施工合同要求；3、資源（人、機(jī)、料、法、環(huán)）供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)滿足工程施工需要；4、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文；5、施工總平面布置應(yīng)科學(xué)合理。6、項(xiàng)目經(jīng)理組織編制，公司職能部門審核，公司技

10、術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)7、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案編審批頁必須加蓋公司章。報(bào)審表可加蓋公司章或經(jīng)公司授權(quán)的公章。1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）2、DLT 5527架空輸電線路工程施工組織大綱設(shè)計(jì)導(dǎo)則3、DLT 5520變電工程施工組織大綱設(shè)計(jì)導(dǎo)則4、建筑施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T 50502-20095、其他專業(yè)技術(shù)規(guī)程1、施工組織設(shè)計(jì)中無材料運(yùn)輸方案及主要施工方案羅列2、審批為施工單位副總工3、無單項(xiàng)工程平面布置圖4、完成時(shí)間應(yīng)在其他方案之前。5、與合同要約中QC、科技創(chuàng)新不一致6、建設(shè)目標(biāo)與業(yè)主目標(biāo)不一致等7、無“本標(biāo)段未使用國(guó)家技術(shù)公告中明令禁止的技術(shù)、材料、產(chǎn)品”內(nèi)容描述8、施工組織設(shè)

11、計(jì)應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持編制六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題3、專項(xiàng)施工方案1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；3、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件3、設(shè)計(jì)圖紙1、編制依據(jù)缺失2、編審程序應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定3、強(qiáng)制性條文缺失4、計(jì)算書缺失5、安全系數(shù)未提高6、未二次分解業(yè)主下發(fā)的相關(guān)策劃文件要求7、專項(xiàng)施工方案的編制、審核、批準(zhǔn)簽署齊全有效；應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，項(xiàng)目經(jīng)理審核，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字并加蓋施工單位公章 專項(xiàng)施工方案特指危險(xiǎn)性較大

12、的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定（華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第37號(hào)）、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于實(shí)施危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定有關(guān)問題的通知（建辦質(zhì)201831號(hào)）、國(guó)家能源局關(guān)于開展電力建設(shè)工程落實(shí)施 工方案專項(xiàng)行動(dòng)的通知（國(guó)能綜安全2015163 號(hào)文）及中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)基建項(xiàng)目危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理工作指引（2017年版）中規(guī)定的專項(xiàng)施工方案（如深基坑， 土方開挖，起重吊裝，拆除/爆破，腳手架工程等）以及其他有特殊要求的施工方案（如大跨 越/穿越、帶電跨越/穿越、跨鐵路、跨公路等）。其中超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案由施工單位負(fù)責(zé)組織召開專家

13、論證會(huì)并提交論證報(bào)告。一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題4、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文實(shí)施計(jì)劃報(bào)審1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件3、設(shè)計(jì)圖紙4、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文 電力工程部分 2016版5、實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定1、編制依據(jù)缺失2、強(qiáng)制性條文缺失3、安全強(qiáng)制性條文未計(jì)列5、應(yīng)急預(yù)案報(bào)審1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件3、設(shè)計(jì)圖紙4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)

14、事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則AQ/T 9002、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南AQ/T 9007等1、未闡述項(xiàng)目所在地存在的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果2、無信息報(bào)告與處置：明確24小時(shí)應(yīng)急值守電話、事故信息接收和通報(bào)程序3、無應(yīng)急物資裝備保障：明確應(yīng)急救援需要使用的應(yīng)急物資和裝備的類型、數(shù)量、性能、存放位置、管理責(zé)任人及其聯(lián)系方式等內(nèi)容4、未明確應(yīng)急演練的規(guī)模、方式、頻次、范圍、內(nèi)容、組織、評(píng)估、總結(jié)等內(nèi)容5、無應(yīng)急救援指揮位置及救援隊(duì)伍行動(dòng)路線、警報(bào)系統(tǒng)分布及覆蓋范圍、疏散路線、重要地點(diǎn)等標(biāo)識(shí)六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題6、安健環(huán)管理策劃報(bào)審1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序

15、是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件3、設(shè)計(jì)圖紙4、架空線路及電纜安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)1、編制依據(jù)缺失2、強(qiáng)制性條文缺失3、無安全防護(hù)、應(yīng)急藥箱等內(nèi)容7、水保/環(huán)保措施報(bào)審1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件3、設(shè)計(jì)圖紙4、本工程水保、環(huán)保批復(fù)意見相關(guān)措施1、編制依據(jù)缺失2、與本工程無關(guān)內(nèi)容及措施3、施工現(xiàn)場(chǎng)無法實(shí)施的內(nèi)容4、水保環(huán)保方案分開編制5、無環(huán)保、水保的影像資料收集工作要求8、創(chuàng)優(yōu)策劃報(bào)審1、方案編制、審核、

16、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件3、設(shè)計(jì)圖紙4、達(dá)標(biāo)投產(chǎn)5、中國(guó)電力優(yōu)質(zhì)工程（含中小型、境外工程）評(píng)審辦法（2018版）6、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)評(píng)選辦法（2018年修訂版）1、無達(dá)標(biāo)投產(chǎn)自檢及復(fù)檢2、無工程創(chuàng)新及獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)策劃3、未分解業(yè)主策劃文件4、無質(zhì)量通病控制要求5、無亮點(diǎn)策劃與控制6、無創(chuàng)優(yōu)工作配合計(jì)劃六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題9、工程檔案管理策劃1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)

17、規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件1、編制依據(jù)缺失2、無檔案檢查計(jì)劃10、綠色施工策劃1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件3、設(shè)計(jì)圖紙4、建筑工程綠色施工規(guī)范GBT50905、GBT 50378 綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)5、電力建設(shè)綠色施工示范工程管理辦法1、編制依據(jù)缺失2、與本工程無關(guān)內(nèi)容及措施3、施工現(xiàn)場(chǎng)無法實(shí)施的內(nèi)容4、對(duì)建設(shè)單位提出的綠色施工量化限額控制指標(biāo)，未經(jīng)過分析，制定相應(yīng)的實(shí)施措施（如：預(yù)拌混凝土、人文景觀保護(hù)）5、未建立綠色施工教育培訓(xùn)制度，實(shí)施記錄，無“四節(jié)一環(huán)保內(nèi)容”11、危險(xiǎn)源辨識(shí)

18、策劃、安全風(fēng)險(xiǎn)分析（報(bào)審及控制文件1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、業(yè)主下發(fā)策劃性文件3、設(shè)計(jì)圖紙4、達(dá)標(biāo)投產(chǎn)5、電網(wǎng)建設(shè)施工安全基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)指南1、無設(shè)計(jì)會(huì)簽2、辨識(shí)未更新六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題12、季節(jié)性施工方案報(bào)審1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范3、建筑工程冬期施工規(guī)程1、無質(zhì)量控制點(diǎn)及措施2、安全風(fēng)險(xiǎn)分析漏項(xiàng)13、安全文明施工措施費(fèi)用使用計(jì)劃1、方案

19、編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；3、檢查安全防護(hù)、文明施工措施是否合理，是否漏缺項(xiàng)1、國(guó)家發(fā)改委第28號(hào)令電力建設(shè)工程施工安全監(jiān)督管理辦法（2015）2、建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定建辦200589號(hào)3、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法的通知（建質(zhì)2012-32號(hào)）1、措施費(fèi)中的費(fèi)用計(jì)列不符合要求，（專家論證審查、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電等）計(jì)列非措施費(fèi)中。2、使用計(jì)劃不得只為一張表格，需編制使用情況報(bào)審節(jié)點(diǎn)、人員職責(zé)等。14、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求

20、以及規(guī)范要求；3、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范（JGJ46）1、缺定期檢查，復(fù)查驗(yàn)收手續(xù)2、自備電源隔離開關(guān)應(yīng)為明顯可見分?jǐn)帱c(diǎn)六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題15、深基坑專項(xiàng)施工方案1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。3、專項(xiàng)施工方案計(jì)算書和驗(yàn)算依據(jù)、施工圖是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范3、相對(duì)應(yīng)專業(yè)的電力建設(shè)安全工作規(guī)程4、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定37號(hào)令1、深基坑識(shí)別錯(cuò)誤2、安全風(fēng)險(xiǎn)分析漏

21、項(xiàng)3、專家論證：住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門建立的專家?guī)鞂＜?6、索道運(yùn)輸1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；3、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、架空索道工程技術(shù)規(guī)范（GB50127）3、索道用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢規(guī)范（GBT 9075 ）4、貨運(yùn)架空索道安全規(guī)范（GB 12141 ）1、牽引索、返空索鋼繩不滿足規(guī)程要求2、支架拉線不滿足規(guī)程要求3、支架材質(zhì)不滿足規(guī)程要求4、無分包管理內(nèi)容17、爆破施工方案1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；3、安全

22、技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范3、相對(duì)應(yīng)專業(yè)的電力建設(shè)安全工作規(guī)程4、土方與爆破工程施工及驗(yàn)收規(guī)范（GB50201）1、強(qiáng)條缺失2、編制依據(jù)缺失3、爆破方案編審批流程不正確4、無分包管理內(nèi)容六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題18、高塔組立工程專項(xiàng)施工方案1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；3、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范3、相對(duì)應(yīng)專業(yè)的電力建設(shè)安全工作規(guī)程4、跨越電力線路架線施工規(guī)程（DL/T

23、5106-2017）5、架空輸電線路大跨越工程架線施工工藝導(dǎo)則（DL/T 5320）1、安全風(fēng)險(xiǎn)分析漏項(xiàng)2、未明確抱桿組立方式：抱桿組立超過30m時(shí)，采用多次對(duì)接組立必須采取倒裝方式，禁止采用正裝方式。3、組立高塔的抱桿預(yù)端應(yīng)設(shè)置航空警示燈或紅色旗號(hào)4、落地抱桿平臂抱桿起重小車行走到起重臂頂端，終止點(diǎn)距頂端應(yīng)大于1m5、計(jì)算書只計(jì)算外荷載，未計(jì)算附件及抱桿自身荷載。19、停電跨越方案1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；3、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范3、相對(duì)應(yīng)專業(yè)的電力建設(shè)安全工

24、作規(guī)程4、跨越電力線路架線施工規(guī)程（DL/T 5106-2017）1、 起重工具和臨時(shí)地錨安全系數(shù)未提高20%40%。2、跨越架材質(zhì)未明確，套用規(guī)程要求3、未考慮被跨越線路OPGW的保護(hù)措施4、懸索式跨越，未考慮封網(wǎng)寬度、懸點(diǎn)高度是否滿足要求六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題20、不停電跨越1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；3、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范3、相對(duì)應(yīng)專業(yè)的電力建設(shè)安全工作規(guī)程4、跨越電力線路架線施工規(guī)程（DL/T 5106-2

25、017）5、架空輸電線路無跨越架不停電跨越架線施工工藝導(dǎo)則（DL T 5301）1、 起重工具和臨時(shí)地錨安全系數(shù)未提高20%40%。2、跨越架材質(zhì)未明確，套用規(guī)程要求3、懸索式跨越，未考慮封網(wǎng)寬度、懸點(diǎn)高度是否滿足要求4、臨時(shí)橫梁長(zhǎng)度不滿足跨越要求5、無個(gè)人保安線安全技術(shù)措施6、強(qiáng)制性條文缺失7、施工工器具配置表與方案不一致8、臨時(shí)橫擔(dān)斷面尺寸不小于500mm500mm，且為鋼結(jié)構(gòu)21、跨越高速公路、一級(jí)公路、電氣化鐵路、通航航道工程1、方案編制、審核、批準(zhǔn)程序是否符合要求；2、方案措施是否可行，是否能滿足工程需求以及規(guī)范要求；3、安全技術(shù)措施應(yīng)符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文。1、住建部（建質(zhì)20

26、0987 號(hào)文2、中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第37號(hào)文3、網(wǎng)公司電網(wǎng)基建項(xiàng)目危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理工作指引（2017年版）1、強(qiáng)制性條文缺失2、起重工具和臨時(shí)地錨安全系數(shù)未提高20%40%。3、受鐵路、公路等職能部門影響，專項(xiàng)施工方案存在電力規(guī)程內(nèi)容缺失4、懸索式跨越5、臨時(shí)橫梁斷面尺寸不小于500mm500mm，且為鋼結(jié)構(gòu)六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題 22、分包單位資格報(bào)審表1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書2、安全生產(chǎn)許可證書3、類似工程業(yè)績(jī)4、專職管理人員和特種作業(yè)人員的資格證和上崗證5、 擬簽訂的分包合同和安全協(xié)議。1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)

27、準(zhǔn)2、分包管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書1、無承包商資信備案檔案信息2、擬分包合同未使用住建部范本3、無近三年安全、質(zhì)量記錄4、法人授權(quán)書（合同簽訂后）23、施工控制測(cè)量成果報(bào)驗(yàn)表1 、施工單位測(cè)量人員的資格證書及測(cè)量設(shè)備檢定證書2、復(fù)測(cè)記錄表填寫完整性1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、相應(yīng)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T 503191 、復(fù)測(cè)記錄中無施工單位測(cè)量人員的資格證書及測(cè)量設(shè)備檢定證書24、工程設(shè)備/材料/構(gòu)配件報(bào)審表1、生產(chǎn)單位提供的合格證、質(zhì)量證明書、性能檢測(cè)報(bào)告等證明資料2、性能檢測(cè)報(bào)告版面質(zhì)量是否符合歸檔要求3、合格證書、質(zhì)量證明文件是否齊全，符合要求1、相對(duì)應(yīng)的專業(yè)技術(shù)規(guī)程2、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T

28、503191、水、焊條、焊劑、外加劑等未報(bào)審2、鋼筋、砂、石報(bào)審未考慮損耗與施工組織設(shè)計(jì)對(duì)比3、無證明文件原件，提供復(fù)印件，但未在復(fù)印件上注明原件存放單位，并加蓋證明文件提供單位公章由建設(shè)單位采購(gòu)的設(shè)備、材料則由建設(shè)單位、承包單位、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行開箱檢查并由三方在開箱檢查記錄上簽字即可，不需進(jìn)行報(bào)審。六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題25、分部/單位工程報(bào)驗(yàn)表分部工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收，應(yīng)做到檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、檢驗(yàn)結(jié)論確切、文件齊全、簽字齊全建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）分部工程報(bào)驗(yàn)時(shí)，未刪減或勾選附件中第 4、5 項(xiàng)，26、工程啟動(dòng)（竣工）驗(yàn)收?qǐng)?bào)審表1、所

29、含分部工程的質(zhì)量均應(yīng)驗(yàn)收合格，單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收合格。2、質(zhì)量控制文件應(yīng)完整。3、所含分部工程中有關(guān)安全、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)和主要使用功能的檢驗(yàn)文件應(yīng)完整建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）1、未出具已完工程部分的工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告27、工程款支付報(bào)審表1、嚴(yán)格按照合同約定的期限和合同條款進(jìn)行審查、審核2、審核確認(rèn)的工程量應(yīng)已完成并經(jīng)驗(yàn)收合格建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）1、與工程款支付證書為一套文件2、無工程量計(jì)量書六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題32、主要施工機(jī)械/工器具/安全用具報(bào)審表機(jī)械、工器具或安全防護(hù)用具的數(shù)量清單、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、安全準(zhǔn)用證1、

30、是否滿足項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及本階段工程施工需要。2、機(jī)械設(shè)備定檢報(bào)告是否合格，起重機(jī)械的安全準(zhǔn)用證是否符合要求。3、安全用具的試驗(yàn)報(bào)告是否合格1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）2、架空輸電線路施工機(jī)具基本技術(shù)要求（DLT 875 ）3、相對(duì)應(yīng)各工器具檢定規(guī)程1、復(fù)印件文件進(jìn)行確認(rèn)，并注明原件存放處2、檢定有效期超過規(guī)程要求3、檢定盲區(qū)暫無法有效解決（抱桿等）4、與報(bào)審的施工方案不一致33、主要測(cè)量計(jì)量器具/試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)審表1、測(cè)量、計(jì)量器具、試驗(yàn)設(shè)備的種類、數(shù)量是否滿足工程施工需要；2、儀器、設(shè)備的定檢合格證明文件是否有效，儀器、設(shè)備是否在定檢周期內(nèi)1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319

31、）2、中華人民共和國(guó)依法管理的計(jì)量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分）3、建筑工程檢測(cè)試驗(yàn)技術(shù)管理規(guī)范4、相對(duì)應(yīng)各工器具檢定規(guī)程1、復(fù)印件則必須加蓋公司公章確認(rèn)，并注明原件存放處2、檢定有效期超過規(guī)程要求六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題34、施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分報(bào)審表1、是否按照國(guó)家、電力行業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分；2、施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定項(xiàng)目劃分是否準(zhǔn)確、合理、全面1、800kV及以下直流架空輸電線路工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程（DLT5236）2、110KV-750KV架空輸電線路施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程（DL5168）1、承包范圍內(nèi)的工程按單位、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)

32、批等進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍項(xiàng)目劃分35、安全文明施工措施費(fèi)使用情況報(bào)審表1、工程安全文明施工措施費(fèi)用使用是否合理；2、工程安全文明施工措施費(fèi)的支付憑證是否齊全、真實(shí)；3、工程安全文明施工措施費(fèi)用使用是否能滿足工程安全、職業(yè)健康和環(huán)境管理的要求1、國(guó)家發(fā)改委第28號(hào)令電力建設(shè)工程施工安全監(jiān)督管理辦法（2015）2、建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用及使用管理規(guī)定建辦200589號(hào)3、(第二次)關(guān)于印發(fā)公司基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)表格表單優(yōu)化階段成果的通知1、憑證無效2、未按合同約定進(jìn)行報(bào)審六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題36、施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審1、進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)符合施工合

33、同中工期的約定；2、進(jìn)度計(jì)劃中主要工程項(xiàng)目無遺漏，應(yīng)滿足分批動(dòng)用或配套動(dòng)用的需要，階段性施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)滿足總進(jìn)度控制目標(biāo)的要求；3、施工順序的安排應(yīng)符合施工工藝要求1、施工合同工期要求2、業(yè)主項(xiàng)目部二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃3、施工項(xiàng)目部三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃1、進(jìn)度計(jì)劃只有一張橫道圖，無施工人員、工程材料、施工機(jī)械等資源供應(yīng)計(jì)劃2、施工進(jìn)度計(jì)劃無運(yùn)輸內(nèi)容37、試驗(yàn)/供貨單位資質(zhì)報(bào)審表1、資質(zhì)證明文件一般包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品（典型產(chǎn)品）的檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書（如果需要）等2、供貨商資質(zhì)證明文件是否齊全；3、供貨商資質(zhì)是否符合有關(guān)要求。4、試驗(yàn)室的資質(zhì)等級(jí)及試驗(yàn)范圍；5、法定計(jì)量部

34、門對(duì)試驗(yàn)設(shè)備出具的計(jì)量檢定證明；6、試驗(yàn)室管理制度；7、試驗(yàn)人員資格證書1、相對(duì)應(yīng)的規(guī)程2、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）3、企業(yè)資質(zhì)管理辦法1、無生產(chǎn)許可證2、砂、石等輔助性材料供貨商資質(zhì)證明文件可不需提供質(zhì)量體系認(rèn)證證書3、無試驗(yàn)單位資質(zhì)范圍能力書六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題38、分包單位資格報(bào)審表勞務(wù)分包1、分包工程名稱（部位）2、分包性質(zhì)（專業(yè)分包或勞務(wù)分包）3、工程數(shù)量、擬分包工程合同額、分包工程占全部工程的百分比4、擬分包單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書、有關(guān)許可證、企業(yè)概況、業(yè)績(jī)、和擬分包合同（包括安全施工協(xié)議）5、網(wǎng)公司資信備案6、無意

35、外傷害保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GBT50319）2、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)3、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定4、建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法(試行)5、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建項(xiàng)目承包商管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書6、公司分包管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書補(bǔ)充規(guī)定的通知1、未在網(wǎng)公司資信備案2、分包范圍超過資質(zhì)許可范圍3、專業(yè)分包單位管理人員、特種作業(yè)人員及機(jī)具未在進(jìn)場(chǎng)前完成報(bào)審4、無意外傷害險(xiǎn)等5、無專職安全員6、未備案社保證明專業(yè)分包六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題39、人員資格報(bào)審表管理人員 1、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、技術(shù)員、專職質(zhì)檢員、專職安全員、材料員

36、、資料員、機(jī)械設(shè)備管理員、施工員檔案員等主要管理人員；持證上崗。2、專業(yè)分包單位主要管理人員3、發(fā)證單位、有效期1、特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法2、建筑施工特種作業(yè)人員管理規(guī)定3、工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范4、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例5、南方電網(wǎng)基建201531號(hào)關(guān)于調(diào)整公司基建承包商人員持證上崗工作方案的通知1、項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)專業(yè)不符，2、年審不符合要求特種作業(yè)人員專業(yè)分包單位特種作業(yè)人員，勞務(wù)分包單位的特種作業(yè)人員應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)前報(bào)審六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱審查要點(diǎn)（齊全）審查依據(jù)常見問題40、見證取樣送檢記錄表1、取樣工作必須在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行1、房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行見

37、證取樣和送檢的規(guī)定（建建質(zhì)2000211號(hào)）2、相對(duì)應(yīng)的規(guī)程1、取樣送樣日期與報(bào)審的試驗(yàn)報(bào)告不一致41、試品/試件試驗(yàn)報(bào)告報(bào)審表1、試驗(yàn)結(jié)果是否合格或滿足設(shè)計(jì)要求；2、試驗(yàn)報(bào)告版面質(zhì)量是否符合歸檔要求；3、試件所代表的施工質(zhì)量是否合格；4、試件所代表的部位和數(shù)量要明確。1、相對(duì)應(yīng)的規(guī)程2、施工項(xiàng)目部原材料檢驗(yàn)計(jì)劃1、檢測(cè)漏項(xiàng)2、檢測(cè)結(jié)果不符合要求六、施工文件的審查要點(diǎn)六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱細(xì)目審查要點(diǎn)（審查文件是否齊全并有效）常見問題試品/試件試驗(yàn)報(bào)告1、水泥1、水泥試樣報(bào)審及附件2、水泥現(xiàn)場(chǎng)報(bào)審表3、水泥現(xiàn)場(chǎng)到貨記錄4、水泥出廠合格證5、水泥出廠試驗(yàn)報(bào)告6、水泥第三方試驗(yàn)委托

38、單7、水泥第三方試驗(yàn)報(bào)告8、水泥使用跟蹤記錄表9、報(bào)審的水泥是否進(jìn)行損耗分析1、水泥水化熱未檢測(cè)或7D檢測(cè)指標(biāo)超差2、施工用砂1、砂試樣報(bào)審及附件2、砂現(xiàn)場(chǎng)報(bào)審單3、砂現(xiàn)場(chǎng)到貨記錄4、砂第三方試驗(yàn)委托單5、砂第三方試驗(yàn)報(bào)告6、砂使用跟蹤記錄表7、報(bào)審的砂是否進(jìn)行損耗分析1、天然砂與機(jī)制砂檢測(cè)項(xiàng)混淆2、氯離子、堿活性未檢測(cè)六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱細(xì)目審查要點(diǎn)（審查文件是否齊全并有效）常見問題試品/試件試驗(yàn)報(bào)告3、施工用碎石1、碎石試樣報(bào)審及附件2、碎石現(xiàn)場(chǎng)報(bào)審單3、碎石現(xiàn)場(chǎng)到貨記錄4、碎石第三方試驗(yàn)委托單5、碎石第三方試驗(yàn)報(bào)告6、碎石使用跟蹤記錄表7、報(bào)審的碎石是否進(jìn)行損耗分析1、

39、堿活性未檢測(cè)4、施工用混凝土1、混凝土試塊強(qiáng)度匯總表2、混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)審表3、第三方試驗(yàn)委托單4、混凝土試塊報(bào)告5、混凝土同條件養(yǎng)護(hù)溫度記錄6、混凝土配合比試驗(yàn)報(bào)告及報(bào)審7、施工用水檢測(cè)報(bào)告及報(bào)審8、混凝土開盤鑒定及記錄9、混凝土試塊強(qiáng)度評(píng)定1、配合比塌落度大于180mm2、砼試塊取樣不符合規(guī)程規(guī)范要求六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱細(xì)目審查要點(diǎn)（審查文件是否齊全并有效）常見問題試品/試件試驗(yàn)報(bào)告5、商品混凝土1、現(xiàn)場(chǎng)到貨報(bào)審表2、現(xiàn)場(chǎng)塌落度檢查記錄3、配比設(shè)計(jì)報(bào)審及附件4、出廠質(zhì)量證明文件5、混凝土同條件養(yǎng)護(hù)溫度記錄6、第三方試驗(yàn)委托單7、混凝土試塊報(bào)告8、供應(yīng)方隨每一輛運(yùn)輸車向需方

40、提供該車混凝土的發(fā)貨單、開盤鑒定。1、無開盤鑒定2、現(xiàn)場(chǎng)塌落度頻次檢查不滿足要求6、鋼筋1、鋼筋現(xiàn)場(chǎng)到貨報(bào)審表2、鋼筋現(xiàn)場(chǎng)到貨記錄3、材質(zhì)證明文件4、第三方試驗(yàn)委托單5、第三方試驗(yàn)報(bào)告6、使用跟蹤記錄表1、試驗(yàn)報(bào)告無矯直方式2、試驗(yàn)報(bào)告的檢測(cè)試驗(yàn)方法與規(guī)程不符六、施工文件的審查要點(diǎn)一級(jí)文件資料名稱細(xì)目審查要點(diǎn)（審查文件是否齊全并有效）常見問題試品/試件試驗(yàn)報(bào)告7、 地腳螺栓1、地腳螺栓現(xiàn)場(chǎng)到貨報(bào)審表2、地腳螺栓現(xiàn)場(chǎng)到貨記錄3、地腳螺栓出廠合格證4、地腳螺栓出廠試驗(yàn)報(bào)告5、地腳螺栓材質(zhì)證明文件6、地腳螺栓第三方試驗(yàn)報(bào)告及報(bào)審表7、使用跟蹤記錄表1、無絲扣部分未按設(shè)計(jì)圖紙加工2、試驗(yàn)報(bào)告：D64m

41、m未按偏心取樣8、接地設(shè)施1、報(bào)審表及附件2、其他文件1、不滿足技術(shù)協(xié)議要求9、鋼筋焊接或機(jī)械連接報(bào)告1、試焊報(bào)告2、試接報(bào)告3、焊條出廠合格證或套筒出廠合格證4、焊接或機(jī)械連接試驗(yàn)報(bào)告報(bào)審單5、第三方試驗(yàn)委托單6、第三方焊接或機(jī)械連接試驗(yàn)報(bào)告7、焊接接頭或機(jī)械連接接頭匯總表1、無試件工藝報(bào)告2、套筒未報(bào)審3、殘余變形漏檢測(cè)七、常見問題清單及防范措施七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題解析及防范措施1設(shè)計(jì)單位1.1設(shè)計(jì)單位提供資料不全、簽字、蓋章不規(guī)范1、未提供南網(wǎng)公司初設(shè)批復(fù)文件2、未提供工代任命文件、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任書3、未提供項(xiàng)目經(jīng)理（設(shè)總）法人授權(quán)書4、未提供設(shè)計(jì)工代設(shè)計(jì)院任命

42、書5、設(shè)計(jì)文件施工圖中未注明工程的設(shè)計(jì)使用年限6、無工程實(shí)體質(zhì)量與勘察設(shè)計(jì)符合性確認(rèn)報(bào)告7、強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃及執(zhí)行記錄未經(jīng)報(bào)審8、無工程勘測(cè)部分的強(qiáng)制性條文內(nèi)容9、設(shè)計(jì)變更通知單為電子版，設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主等相關(guān)單位未簽字及蓋章10、無工程綠色施工設(shè)計(jì)文件內(nèi)容11、基坑驗(yàn)槽設(shè)計(jì)未簽字解析:1、不掌握相關(guān)法規(guī)要求；2、對(duì)質(zhì)量監(jiān)督檢查要求不熟悉。防范：1、掌握相關(guān)法規(guī)要求，2、規(guī)范管理，提供資料應(yīng)齊全、準(zhǔn)確，蓋章、簽字齊全，時(shí)間邏輯關(guān)系正確；3、與參建單位迎檢前，共同開展自檢自查。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施2監(jiān)理單位2.1監(jiān)理文件存在與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，如：人員職責(zé)、工器具配置、授

43、權(quán)等1、無總監(jiān)理工程師對(duì)專業(yè)監(jiān)理工程師的授權(quán)書2、總監(jiān)理工程師未提供質(zhì)量終身責(zé)任承諾書3、施工質(zhì)量驗(yàn)收項(xiàng)目劃分表審核不符合要求，如：未明確設(shè)計(jì)單位參與驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程，無線路防護(hù)分部工程內(nèi)容等4、監(jiān)理規(guī)劃中缺少相應(yīng)檢查工器具如：力矩扳手5、監(jiān)理規(guī)劃中項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織崗位職責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符；如：設(shè)有副總監(jiān)理工程師，缺副總監(jiān)理工程職責(zé)6、部分監(jiān)理人員未提供相應(yīng)的資格證書解析：1、不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；2、編制審查細(xì)致、責(zé)任心不強(qiáng)，工器具配置慣性思維模式；防范：1、監(jiān)理人員應(yīng)持證上崗；2、監(jiān)理策劃文件的編制應(yīng)內(nèi)容齊全，具有針對(duì)性和可操作性；3、監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定配置滿足工程需要的檢測(cè)儀器

44、；組建時(shí)及時(shí)完成。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施2監(jiān)理單位2.1監(jiān)理文件存在與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，如：人員職責(zé)、工器具配置、授權(quán)等7、監(jiān)理初檢報(bào)告：無驗(yàn)收人員名單、未對(duì)分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定；未對(duì)分部工程的合格性做出結(jié)論、無檢查范圍具體描述（塔號(hào)、類型）或初檢范圍不全、監(jiān)理初檢驗(yàn)收缺陷整改單未整改閉環(huán)8、監(jiān)理項(xiàng)目部檢測(cè)儀器及工具檢定報(bào)告已過期未更新9、隱蔽工程簽證記錄表簽名人員，無崗位資格證書解析：1、不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；2、編制審查細(xì)致、責(zé)任心不強(qiáng)，工器具配置慣性思維模式；防范：1、監(jiān)理人員應(yīng)持證上崗；2、監(jiān)理策劃文件的編制應(yīng)內(nèi)容齊全，具有針對(duì)性和可操作性；3、監(jiān)理項(xiàng)目部

45、工器具在過程中及時(shí)更新；七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施2監(jiān)理單位2.2監(jiān)理文件缺漏填寫填寫有誤1、輸電線路工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表全部填寫已執(zhí)行或相關(guān)內(nèi)容未填寫2、未提供鋼筋機(jī)械連接接頭安裝質(zhì)量核查記錄3、總監(jiān)理工程師未加蓋執(zhí)業(yè)印章4、無鐵塔、高強(qiáng)度螺栓等進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收記錄資料、鐵塔到貨驗(yàn)收記錄表中，相關(guān)檢查人員均未簽字，蓋章不全，或進(jìn)場(chǎng)開箱檢驗(yàn)數(shù)量不全解析：1、不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；2、編制審查細(xì)致、責(zé)任心不強(qiáng)；3、對(duì)原始檢查記錄文件不重視防范：1、加強(qiáng)文件的填寫復(fù)核；2、及時(shí)組織相關(guān)參建人員填寫表格。七、常見問題清單及防范措施強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄中的執(zhí)行情況填寫內(nèi)

46、容填寫“已執(zhí)行”“符合規(guī)定要求”，填寫欠準(zhǔn)確，不能反應(yīng)具體位置情況。不符合輸變電工程項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)程7、3、5條的要求。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.1技術(shù)管理制度實(shí)施及工程策劃文件編制不規(guī)范，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單跟蹤管理不到位1、編審批頁編制、審核人簽字非手簽，且須為公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，非公司副總工；2、管理制度缺質(zhì)量管理制度；3、質(zhì)量驗(yàn)收劃分評(píng)定表編制內(nèi)容不完整或錯(cuò)誤；4、編審批人員未簽名；5、施工作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)置表未報(bào)審；6、施工方案中未明確鋼筋連接方式施工方法；7、作業(yè)指導(dǎo)書名稱與內(nèi)容不符，如：外拉線鐵塔組立施工作業(yè)指導(dǎo)書的圖示為內(nèi)拉線鐵塔組立施工作業(yè)圖；8、施

47、工方案中的工器具與報(bào)審資料不符，如：方案內(nèi)張力場(chǎng)壓接機(jī)為300t，實(shí)際報(bào)審為200t解析:1.編審不嚴(yán)；2.責(zé)任心不強(qiáng)；防范:1.監(jiān)理和施工單位應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)管理制度，明確責(zé)任人,嚴(yán)格審核；2.施工單位策劃文件編寫人應(yīng)提升專業(yè)技術(shù)水平,熟悉相關(guān)要求，所編制應(yīng)內(nèi)容齊全，具有針對(duì)性和可操作性；3. 學(xué)習(xí)掌握法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單和相關(guān)要求,加強(qiáng)責(zé)任心,清單跟蹤管理應(yīng)落實(shí)到位。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.1技術(shù)管理制度實(shí)施及工程策劃文件編制不規(guī)范，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單跟蹤管理不到位9、方案編制與規(guī)程規(guī)范沖突不符；如：缺強(qiáng)制性條文要求、架線施工方案中：安全措施中要求導(dǎo)引繩、

48、牽引繩安全系數(shù)不得小于3，安規(guī)要求不小于4；10、方案編審批時(shí)間邏輯不符；如：施工組織設(shè)計(jì)本公司審批時(shí)間2016.5.25，施工項(xiàng)目部報(bào)審監(jiān)理項(xiàng)目部、業(yè)主項(xiàng)目部時(shí)間2016.5.22；11、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件中部分編寫依據(jù)過期或缺少主要編寫依據(jù)；12、施工組織設(shè)計(jì)、方案等目標(biāo)不統(tǒng)一，與業(yè)主不一致；解析:1.編審不嚴(yán)；2.責(zé)任心不強(qiáng)；3.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；防范:1.監(jiān)理和施工單位應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)管理制度，明確責(zé)任人,嚴(yán)格審核；2.施工單位策劃文件編寫人應(yīng)提升專業(yè)技術(shù)水平,熟悉相關(guān)要求，所編制應(yīng)內(nèi)容齊全，具有針對(duì)性和可操作性；3. 學(xué)習(xí)掌握法律法規(guī)規(guī)程規(guī)范和相

49、關(guān)要求,加強(qiáng)責(zé)任心,清單跟蹤管理應(yīng)落實(shí)到位。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.1技術(shù)管理制度實(shí)施及工程策劃文件編制不規(guī)范，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單跟蹤管理不到位13、施工組織設(shè)計(jì)缺少相關(guān)管理內(nèi)容：如綠色施工、創(chuàng)優(yōu)、施工組織設(shè)計(jì)未欠缺“本標(biāo)段未使用國(guó)家技術(shù)公告中明令禁止的技術(shù)、材料、產(chǎn)品”內(nèi)容描述；14、專項(xiàng)施工方案未認(rèn)真閱讀、理解業(yè)主項(xiàng)目部策劃文件；方案編制未分解業(yè)主項(xiàng)目部要求。如：編制深度、環(huán)保、水保批復(fù)函的要求等；15、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單未報(bào)審或未及時(shí)更新；16、施工方案中無組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)分工。17、項(xiàng)目文件存在“萬能簽署頁”、日期涂改、填寫不完整、復(fù)印件歸檔等影響檔案

50、真實(shí)性、準(zhǔn)確性問題解析:1.編審不嚴(yán)；2.責(zé)任心不強(qiáng)；3.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；防范:1.監(jiān)理和施工單位應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)管理制度，明確責(zé)任人,嚴(yán)格審核；2.施工單位策劃文件編寫人應(yīng)提升專業(yè)技術(shù)水平,熟悉相關(guān)要求，所編制應(yīng)內(nèi)容齊全，具有針對(duì)性和可操作性；3. 學(xué)習(xí)掌握法律法規(guī)規(guī)程規(guī)范和相關(guān)要求,加強(qiáng)責(zé)任心,清單跟蹤管理應(yīng)落實(shí)到位。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.2工器具管理不規(guī)范，存在部分儀器儀表漏報(bào)審、過期、不一致、附件為復(fù)印件等問題1、施工現(xiàn)場(chǎng)工器具報(bào)審，不滿足施工實(shí)際需要，缺主要測(cè)量、施工機(jī)具設(shè)備或數(shù)量不滿足等：如：未報(bào)審臺(tái)秤、力矩扳手等；2、施工現(xiàn)場(chǎng)工

51、器具報(bào)審與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)使用的不符；3、施工工器具報(bào)審時(shí)間邏輯不符，如：工器具檢測(cè)報(bào)告時(shí)間，晚于報(bào)審時(shí)間；4、檢定報(bào)告為復(fù)印件，未明確原件存放處及施工單位公章；5、檢定報(bào)告有效期，與規(guī)程沖突；6、施工現(xiàn)場(chǎng)工器具、測(cè)量器具證書過期；解析:1.審查不嚴(yán);2.責(zé)任心不強(qiáng); 3.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；防范:1. 加強(qiáng)責(zé)任心,工器具臺(tái)賬管理應(yīng)規(guī)范管理;2.嚴(yán)格審查，定期檢查儀器儀表報(bào)審與使用情況,發(fā)現(xiàn)儀器儀表有漏報(bào)、過期、復(fù)印件、不一致、時(shí)間邏輯關(guān)系錯(cuò)誤等問題，及時(shí)整改、完善；七、常見問題清單及防范措施測(cè)量工器具的報(bào)告，報(bào)告日期符合要求，但報(bào)告編號(hào)不符合要求；七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防

52、范措施3施工單位3.3檢驗(yàn)報(bào)告、見證送檢記錄及其附表等不全、缺檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容填寫有誤或不完整、或缺少公章1、石、砂未檢測(cè)檢“堿活性”2、砂未檢測(cè) “氯離子”3、砂、碎石檢測(cè)報(bào)告漏檢泥塊含量檢測(cè)（機(jī)制砂與天然砂區(qū)別）4、鋼筋機(jī)械連接檢驗(yàn)未檢測(cè)“殘余變形”5、水泥未檢測(cè)比表面積指標(biāo)、水化熱6、水檢測(cè)頻次不滿足要求7、鋼筋原材料檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告無矯直方式、檢測(cè)試驗(yàn)方法與規(guī)程不符8、地腳螺栓試驗(yàn)報(bào)告取樣方式不符：D64mm未按偏心取樣9、試塊取樣與規(guī)程、規(guī)范不符，如：無班組開盤鑒定、樁基取樣數(shù)量不符10、鋼筋焊接無試焊工藝評(píng)定報(bào)告解析:1.審查不嚴(yán);2.責(zé)任心不強(qiáng);3.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；防范

53、:1. 嚴(yán)格審查，認(rèn)真檢查檢測(cè)報(bào)告及其見證送檢記錄、附表是否存在內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確、不規(guī)范及缺少公章等問題；2.加強(qiáng)責(zé)任心，規(guī)范管理；3.強(qiáng)化學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平。七、常見問題清單及防范措施例如：砂的檢測(cè)應(yīng)符合建設(shè)用砂（GBT14684-2011）的要求，天然砂和機(jī)制砂的必檢項(xiàng)不同。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.3檢驗(yàn)報(bào)告及其見證送檢記錄、附表等不全、缺少檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容填寫有誤或不完整、或缺少公章11、無砂、石、水泥、鋼筋、地腳螺栓進(jìn)場(chǎng)自檢記錄；12、鋼筋、砂、石、水泥送樣及檢查記錄均為規(guī)范要求，未考慮損耗；13、試驗(yàn)報(bào)告缺少試驗(yàn)報(bào)告專用章、CMA章、有見

54、證取樣章14、溫度記錄表未考慮未氣象、局部溫差，全部同一地區(qū)溫度15、鋼筋未按檢驗(yàn)規(guī)程送樣檢驗(yàn)，如：鋼筋進(jìn)場(chǎng)58.6噸，合格證分三批爐批號(hào)，但原材料檢測(cè)報(bào)告只寫一批代表三批16、見證取樣送檢記錄表缺簽名、缺代表批次、與試塊報(bào)告日期不一致等；解析:1.審查不嚴(yán);2.責(zé)任心不強(qiáng);3.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；防范:1. 嚴(yán)格審查，認(rèn)真檢查檢測(cè)報(bào)告及其見證送檢記錄、附表是否存在內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確、不規(guī)范及缺少公章等問題；2.加強(qiáng)責(zé)任心，規(guī)范管理；3.強(qiáng)化學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.4各類評(píng)級(jí)記錄、三級(jí)自檢報(bào)告、檢查執(zhí)行記錄、跟蹤記錄

55、等內(nèi)容不齊全、不完整、錯(cuò)誤或邏輯不符1、水泥、砂、石、鋼筋材料使用跟蹤記錄表，填寫不完整及錯(cuò)誤；如：1）合格證編號(hào)填寫有誤2）本批次剩余水泥追溯 3）到貨量、使用量、設(shè)計(jì)量相等，邏輯關(guān)系不符，且鋼筋爐批號(hào)未填4）領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用人、使用部位5）“實(shí)際使用量損耗量”不大于“到貨量”2、綠色施工方案：未及時(shí)填寫綠色施工實(shí)施記錄或填寫范圍不滿足要求；3、強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況記錄填寫不全或未簽署日期；如：桿塔分部工程強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表，出現(xiàn)基礎(chǔ)分部工程強(qiáng)制性條文、缺少施工內(nèi)容及檢查結(jié)論等解析:1.審查不嚴(yán)；2.責(zé)任心不強(qiáng)；3.資料與實(shí)體未同步形成;4.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；防范:1. 強(qiáng)化學(xué)習(xí)

56、與培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平；2.嚴(yán)格審查；3.加強(qiáng)責(zé)任心,規(guī)范填寫，各類評(píng)級(jí)記錄、專檢報(bào)告、檢查執(zhí)行記錄、跟蹤記錄等應(yīng)填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，簽字齊全，時(shí)間邏輯關(guān)系正確，結(jié)論正確；4. 資料與實(shí)體應(yīng)同步形成，改變后補(bǔ)資料習(xí)慣。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.4各類評(píng)級(jí)記錄、三級(jí)自檢報(bào)告、檢查執(zhí)行記錄、跟蹤記錄等內(nèi)容不齊全、不完整、錯(cuò)誤或邏輯不符4、施工項(xiàng)目部三級(jí)檢查記錄表填寫缺漏、數(shù)據(jù)不符合邏輯；如：1）三級(jí)檢查記錄表基礎(chǔ)預(yù)偏值未在表格高差中體現(xiàn)；2）班組級(jí)檢查項(xiàng)目部漏項(xiàng)；3）數(shù)據(jù)填寫不真實(shí)，項(xiàng)目部級(jí)和公司級(jí)數(shù)據(jù)全部一致；4)自立式鐵塔分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表轉(zhuǎn)角塔緊

57、線后傾斜值未填寫、緊線后的螺栓緊固率未記錄;5）公司級(jí)質(zhì)量專檢記錄未對(duì)檢查項(xiàng)目、單元工程和分部工程進(jìn)行評(píng)定、未對(duì)工程的合格程度做出結(jié)論、缺陷清單無復(fù)驗(yàn)人簽字、無檢查依據(jù)、檢查相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等;5)導(dǎo)地線液壓管施工檢查質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄中地線鋁管壓后值有誤；6)交叉跨越距離溫度換算錯(cuò)誤，標(biāo)準(zhǔn)值引用錯(cuò)誤；7)未提供單位、分部工程的施工質(zhì)量評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)表解析:1.審查不嚴(yán)；2.責(zé)任心不強(qiáng)；3.資料與實(shí)體未同步形成;4.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；防范:1. 強(qiáng)化學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平；2.嚴(yán)格審查；3.加強(qiáng)責(zé)任心,規(guī)范填寫，各類評(píng)級(jí)記錄、專檢報(bào)告、檢查執(zhí)行記錄、跟蹤記錄等應(yīng)填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，簽

58、字齊全，時(shí)間邏輯關(guān)系正確，結(jié)論正確；4. 資料與實(shí)體應(yīng)同步形成，改變后補(bǔ)資料習(xí)慣。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.5隱蔽驗(yàn)收記錄不全、填寫有誤、不規(guī)范1、塔基基坑無驗(yàn)槽記錄未簽字；2、設(shè)計(jì)圖紙中明確需要設(shè)計(jì)驗(yàn)槽的基坑，未驗(yàn)槽；3、基礎(chǔ)澆筑前隱蔽工程檢查簽證記錄表中日期填寫存在邏輯錯(cuò)誤，應(yīng)為最后一個(gè)腿澆筑時(shí)間；4、隱蔽工程檢查簽證記錄表和評(píng)級(jí)記錄同組數(shù)據(jù)完全一樣，不符合邏輯；5、接地線埋設(shè)隱蔽工程簽證記錄表中的檢查項(xiàng)目不全（無接地體焊接質(zhì)量檢查、防腐、接地模塊數(shù)量、示意圖尺寸）等解析:1.審查不嚴(yán)；2.責(zé)任心不強(qiáng)；3.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求;防范:1. 嚴(yán)格審

59、查；2強(qiáng)化學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平；3. 加強(qiáng)責(zé)任心,規(guī)范填寫，隱蔽驗(yàn)收記錄應(yīng)填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，簽字齊全，時(shí)間邏輯關(guān)系正確，結(jié)論正確；4. 隱蔽驗(yàn)收記錄是第一手原始資料，須即時(shí)填寫，嚴(yán)禁后補(bǔ)、失真；七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.6報(bào)審表及附件、基礎(chǔ)原材料質(zhì)保資料等填寫不規(guī)范、時(shí)間邏輯錯(cuò)誤、內(nèi)容不完整問題1、報(bào)審表漏填日期、簽名、漏蓋公章或工程名稱、工程編號(hào)填寫錯(cuò)誤；2、附件為復(fù)印件未蓋公司章及原件存于何處；3、報(bào)審的方案、人員、機(jī)具、材料等時(shí)間晚于開工時(shí)間；4、安措費(fèi)使用情況未按合同或規(guī)定報(bào)審；5、無焊條、焊劑合格證；6、地腳螺栓的檢測(cè)報(bào)告為原材料檢測(cè)

60、報(bào)告；7、無地腳螺栓原材料鋼材的產(chǎn)品合格證明和材質(zhì)證明文件；8、鋼筋質(zhì)量保證書為復(fù)印件，缺乏追溯性；應(yīng)補(bǔ)蓋“供貨單位公章”解析:1.審查不嚴(yán)；2.責(zé)任心不強(qiáng)；3.不掌握相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)要求；防范:1. 嚴(yán)格審查；2.強(qiáng)化學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高專業(yè)技術(shù)水平；3. 加強(qiáng)責(zé)任心,規(guī)范填寫，報(bào)審表及附件、基礎(chǔ)原材料質(zhì)保資料等應(yīng)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，簽字齊全，時(shí)間邏輯關(guān)系正確，結(jié)論正確；4.相關(guān)附件應(yīng)為原件或具有原件效力。七、常見問題清單及防范措施序號(hào)常見問題防范措施3施工單位3.6報(bào)審表及附件、基礎(chǔ)原材料質(zhì)保資料等填寫不規(guī)范、時(shí)間邏輯錯(cuò)誤、內(nèi)容不完整問題9、鐵塔廠家鐵塔質(zhì)保資料有誤，收集時(shí)須查驗(yàn)，如：1