遂寧市供銷合作社聯(lián)合社

1、PAGE PAGE 13遂寧市供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預算目 錄第一部分 2018年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構(gòu)成三、收支預算情況說明四、財政撥款收支預算情況說明五、一般公共預算當年撥款情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明九、政府性基金預算支出情況說明十、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分 2018年部門預算報表表1. 部門收支總表表1-1. 部門收入總表表1-2. 部門支出總表表2. 財政撥款收支預算總表表2-

2、1. 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3. 一般公共預算支出預算表表3-1. 一般公共預算基本支出預算表表3-2. 一般公共預算項目支出預算表表3-3. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4. 政府性基金支出預算表表4-1. 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5. 國有資本經(jīng)營預算支出預算表遂寧市供銷合作社聯(lián)合社2018年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）職能職責市供銷社是全市供銷合作社的聯(lián)合組織，由市人民政府領導，是本級政府重要的涉農(nóng)部門，其主要職責是：1、宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府的方針、政策。2、研究制訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，

3、指導全市供銷合作社的改革、發(fā)展。3、按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和行業(yè)管理。4、參與和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，引領農(nóng)民發(fā)展農(nóng)村各類專合組織，建立健全全市供銷合作社系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)社會化服務體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務的各項工作。5、參與整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，加大棉花、農(nóng)資市場的“打假”力度。規(guī)范煙花爆竹、廢舊物資市場的管理。6、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，指導全市供銷合作社的業(yè)務活動，促進城鄉(xiāng)物資產(chǎn)流。7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇確定經(jīng)營管理者的權(quán)利。8、維護各級供銷合作社的合法權(quán)益。9、承辦市委、

4、市政府及上級主管部門交辦的其它事項。（二）2017年重點工作1、細化措施，全面推進綜合改革工作落到實處；2、補齊短板，夯實為農(nóng)服務組織體系；3、豐富內(nèi)涵，拓展經(jīng)營服務新領域；4、轉(zhuǎn)型發(fā)展，壯大供銷社企業(yè)實力；5、創(chuàng)新機制，強化聯(lián)合社指導職能；6、黨建引領，加強供銷合作社自身建設。二、部門預算單位構(gòu)成市供銷社屬市政府直接管理的參公事業(yè)單位，無下屬事業(yè)單位。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出。市供銷社2018年收支總預算279

5、.46萬元，較2017年收支預算總數(shù)增加11.49萬元，主要原因是：領導班子增加2人，增加社會保障和就業(yè)預算支出6.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生預算支出0.07萬元、住房保障預算支出7.05萬元，商業(yè)服務業(yè)等預算支出減少2.61萬元。（一）收入預算情況市供銷社2018年收入預算279.46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.21萬元，占0.08%；一般公共預算撥款收入279.25萬元，占99.92%。（二）支出預算情況市供銷社2018年支出預算279.46萬元，其中：基本支出206.15萬元，占73.77%；項目支出73.1萬元，占26.16%。四、財政撥款支出預算情況說明市供銷社2018年財政撥款收支總預算279

6、.46萬元，較2017年收支預算總數(shù)增加11.49萬元，主要原因是：領導班子增加2人，增加社會保障和就業(yè)預算支出6.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生預算支出0.07萬元、住房保障預算支出7.05萬元，商業(yè)服務業(yè)等預算支出減少2.61萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入279.25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.21萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出36.84萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.33萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出214.09萬元、住房保障支出19.20萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況市供銷社2017年一般公共預算當年撥款279.25萬元，比2017年預算數(shù)增加11.28萬

7、元。主要是：領導班子增加2人，增加社會保障和就業(yè)預算支出6.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生預算支出0.07萬元、住房保障預算支出7.05萬元。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出36.84萬元，占13.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.33萬元，占3.34%；商業(yè)服務業(yè)等支出213.88萬元，占76.59%；住房保障支出19.20萬元，占6.88%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：2018年預算數(shù)為12.14萬元，主要用于：保障機關(guān)退休人員經(jīng)費支出。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事

8、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2018年預算數(shù)為20.39萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2018年預算數(shù)為4.31萬元，主要用于：遺屬生活補助。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2018年預算數(shù)為9.33萬元，主要用于：機關(guān)基本醫(yī)療保險繳費支出。5.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：2018年預算數(shù)為140.78萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。6.商業(yè)服務

9、業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）：2018年預算數(shù)為73.1萬元，主要用于：發(fā)展農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織、農(nóng)村社會化服務體系建設、基層組織建設和代收代支下屬企業(yè)川中大廈租金。7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預算數(shù)為19.2萬元，主要用于：部門按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預算基本支出情況說明市供銷社2018年一般公共預算基本支出206.15萬元，其中：人員經(jīng)費164.9萬元，主要包括：基本工資56.24萬元、津貼補貼41.01萬元、獎金4.69萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.39萬元、職工基本醫(yī)療保

10、險繳費9.18萬元、其他社會保障繳費1.22萬元、住房公積金19.2萬元、其他工資福利支出4.5萬元、生活補助4.31萬元、醫(yī)療費3.36萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.8萬元。公用經(jīng)費41.25萬元，主要包括：辦公費2.5萬元、郵電費2萬元、差旅費4萬元、維修（護）費0.3萬元、會議費1.23萬元、培訓費1.53萬元、工會經(jīng)費2.24萬元、福利費3.06萬元、其他交通費13.53萬元、其他商品和服務支出10.86萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明市供銷社2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元

11、。（一）因公出國（境）經(jīng)費與2017年預算持平。（二）公務接待費較2017年預算增長25%。主要原因是:2018年是供銷社綜合改革的攻堅年，省供銷社將蓬溪縣納入省社領導的聯(lián)系點，省社領導和職能處室蒞臨遂寧檢查指導相對比往年多一些。2018年公務接待費計劃用于上級社和兄弟市州社蒞遂檢查、指導、調(diào)研工作，項目工作驗收與績效評價及招商引資工作等公務活動開支的交通費、用餐費等。（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛、。2018年未安排公務用車購置費。2018年安排公務用車運行維護費4萬元，用于1輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障

12、機關(guān)及下屬單位為“三農(nóng)”服務等工作開展。八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明市供銷社2018年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數(shù)13.76萬元，其中：會議費2.23萬元，培訓費3.53萬元，差旅費8萬元。（一）會議費較2017年預算減少7.08%。主要原因是：根據(jù)2018年工作實際需要，盡量減少不必要的工作會議。（二）培訓費較2017年預算增長40%。主要原因是：2018年供銷社將進一步加大農(nóng)村電子商務、基層供銷社負責人的培訓力度，提升基層服務組織的業(yè)務能力。培訓費計劃用于上述培訓會議的交通費、住宿費、用餐費等。（三）差旅費較2017年預算下降11.11

13、%。主要原因是結(jié)合工作實際，減少不必要的公務外出活動等因素。九、政府性基金預算支出情況說明市供銷社2018年沒有使用政府性基金預算。十、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明 市供銷社2018年沒有使用資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2018年，市供銷社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為41.25萬元，比2017年預算增加7.47萬元，增長22.11%。（二）政府采購情況市供銷社2018年無政府采購項目，未安排政府采購預算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年底，市供銷社機關(guān)共有車輛1輛，屬定向保障用車。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設

14、備。（四）績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2018年市供銷社20萬元以上專用項目按要求編制了績效目標，涉及金額50萬元，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。十二、名詞解釋1. 一般公共預算撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3. 基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特

15、定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。5. “三公”經(jīng)費：納入部門預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。6.供銷社基層組織：包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社、綜合服務社。7.農(nóng)村社會化服務體系：包括農(nóng)民商品流通服務、土地托管（代耕、代播、除草、施肥、治蟲）服務、技術(shù)培訓