XXXX年擎天軟件培訓(xùn)手冊(cè)ppt課件

1、7/25/20221Skytech擎天科技新版出口退稅申報(bào)軟件培訓(xùn)消費(fèi)企業(yè)7/25/20222軟件安裝及配置1軟件業(yè)務(wù)指南3軟件錄入規(guī)那么2軟件申報(bào)流程4本次培訓(xùn)內(nèi)容 一、軟件安裝及配置軟件安裝及配置導(dǎo)游確認(rèn)軟件運(yùn)轉(zhuǎn)軟件環(huán)境及硬件配置能否符合要求擎天出口貨物退免稅軟件下載并安裝軟件初次運(yùn)轉(zhuǎn)在非系統(tǒng)盤(pán)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)登錄軟件填寫(xiě)企業(yè)根本信息歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫(kù)版本，按需更新商品代碼庫(kù)軟件運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境軟件環(huán)境Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位必需以系統(tǒng)管理身份進(jìn)入軟件硬件環(huán)境P4以上CPU內(nèi)存512M以上硬盤(pán)系統(tǒng)分區(qū)2個(gè)以上含2個(gè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)

2、境能正常訪(fǎng)問(wèn)擎天網(wǎng)站httptax.skynj軟件下載一 消費(fèi)企業(yè)在晉級(jí)期間進(jìn)展出口退稅的申報(bào)任務(wù)，需求安裝兩個(gè)軟件，分別是：1、“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)消費(fèi)單機(jī)版用來(lái)錄入、生成和打印申報(bào)數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報(bào)。2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具用來(lái)上傳新格式申報(bào)數(shù)據(jù)文件、下載反響數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。軟件下載一新版出口退稅軟件下載翻開(kāi)IE閱讀器，輸入tax.skynj網(wǎng)址后，進(jìn)入出口退稅網(wǎng)站，如以下圖所示。點(diǎn)擊以下圖頁(yè)面中的“下載中心進(jìn)入。軟件下載一新版出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中左側(cè)的“江蘇新版申報(bào)端下載旁邊的MORE的字樣進(jìn)入下載界面。軟件下載一新版出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)消費(fèi)單機(jī)版.

3、字樣進(jìn)入下載界面。軟件下載一新版出口退稅軟件下載 進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“江蘇版申報(bào)軟件消費(fèi)單機(jī)版。軟件下載二新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載 點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中江蘇新版申報(bào)端下載區(qū)中的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具字樣進(jìn)入下載界面。軟件下載二新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載 進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具。新版出口退稅軟件的安裝與配置下載后的文件圖標(biāo)如下，雙擊文件進(jìn)展解壓。進(jìn)入如以下圖界面，選擇目的文件夾途徑后，點(diǎn)擊“安裝。軟件安裝與配置一新版出口退稅軟件的安裝與配置釋放出新版出口退稅軟件安裝包，如以下圖。雙擊安裝包，開(kāi)場(chǎng)新版出口退稅軟件的安裝過(guò)程。軟件安裝與配置一軟件安裝步驟執(zhí)行安裝文件。點(diǎn)擊【確定】

4、【是】假設(shè)電腦上沒(méi)有Framework2.0，首先會(huì)提示安裝Framework2.0。軟件安裝與配置一點(diǎn)擊【Next】進(jìn)入下一步。軟件安裝與配置一前面的方框打鉤點(diǎn)擊【Install】，安裝視電腦配置而定，普通需515分鐘。軟件安裝與配置一進(jìn)入這個(gè)界面點(diǎn)擊【下一步】在“我接受前打鉤點(diǎn)【下一步】。軟件安裝與配置一這里可以選擇全部或定制。選擇全部是采用默許途徑進(jìn)展安裝，假設(shè)需求改換安裝途徑，點(diǎn)擊【定制】進(jìn)展其它途徑的選擇，選擇好安裝類(lèi)型點(diǎn)擊【下一步】。建議采用默許途徑安裝。軟件安裝與配置一點(diǎn)擊【安裝】。軟件安裝與配置一安裝完成后，點(diǎn)擊【完成】。在桌面上找到新退稅軟件圖標(biāo)，雙擊即可運(yùn)轉(zhuǎn)軟件。軟件安裝與

5、配置一軟件安裝與配置一退稅軟件第一次運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，我們要求在非系統(tǒng)盤(pán)下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)。新申報(bào)端運(yùn)轉(zhuǎn)程序和數(shù)據(jù)庫(kù)是相互獨(dú)立的，且數(shù)據(jù)庫(kù)不允許存放在系統(tǒng)盤(pán)中，因此不會(huì)由于系統(tǒng)重裝而呵斥數(shù)據(jù)的喪失。初次安裝軟件需求創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，如圖一，選擇數(shù)據(jù)庫(kù)存放途徑，點(diǎn)擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫(kù)名為taxmaster.db。假設(shè)企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫(kù)文件所在途徑，點(diǎn)擊確定，即出現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù)庫(kù)銜接勝利。圖一圖二軟件安裝與配置一企業(yè)信息配置一海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人中文稱(chēng)號(hào)、登記注冊(cè)類(lèi)型、納稅信譽(yù)等級(jí)老企業(yè)普通為C，新辦和小型出口企業(yè)納稅信譽(yù)等級(jí)選E、納稅人類(lèi)型普通為增值稅普通納稅人

6、、運(yùn)營(yíng)者類(lèi)型、納稅人形狀正常，以上工程請(qǐng)企業(yè)按照照實(shí)填寫(xiě)。組織機(jī)構(gòu)代碼：普通是稅號(hào)后9位。退稅開(kāi)戶(hù)行代碼、退稅賬號(hào)：按企業(yè)實(shí)踐錄入，也可在上找到。法人代表、財(cái)務(wù)擔(dān)任人、辦稅員：按企業(yè)實(shí)踐情況填寫(xiě)。退稅計(jì)算方法：消費(fèi)：免抵退普通情況。進(jìn)料抵扣方式：消費(fèi)企業(yè)選擇 “實(shí)耗法。軟件安裝與配置一企業(yè)信息配置二納稅機(jī)關(guān)代碼、納稅機(jī)關(guān)稱(chēng)號(hào)、退稅機(jī)關(guān)代碼、退稅機(jī)關(guān)稱(chēng)號(hào)，直接影響企業(yè)正式申報(bào)能否勝利，務(wù)必按照出口退免稅認(rèn)定表上正確填寫(xiě)。 征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見(jiàn)下頁(yè)。同意日期按出口退免稅認(rèn)定表上填寫(xiě)。六類(lèi)企業(yè)：填寫(xiě)“否。納稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確軟件安裝與配置一征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)征稅機(jī)關(guān)代碼征稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)13

7、205810100常熟國(guó)稅局一分熟國(guó)稅局六分熟國(guó)稅局二分熟國(guó)稅局七分熟國(guó)稅局三分熟國(guó)稅局八分熟國(guó)稅局四分熟國(guó)稅局九分熟國(guó)稅局五分局退稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確軟件安裝與配置一退稅機(jī)關(guān)代碼退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)320581常熟市國(guó)家稅務(wù)局留意 保管以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號(hào)不可以直接修正，界面顯示灰色。留意 企業(yè)信息配置完成以后點(diǎn)擊保管，會(huì)顯示需求重新進(jìn)入軟件才干生效。點(diǎn)擊確定，重新登錄軟件。軟件安裝

8、與配置一歷史數(shù)據(jù)遷移為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完好性，新出口退稅軟件提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報(bào)數(shù)據(jù)批量遷移至新系統(tǒng)中。提示 務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國(guó)稅局審核數(shù)據(jù)一致。歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容消費(fèi)企業(yè)免稅明細(xì)、退稅明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、進(jìn)口料件明細(xì)、納稅匯總表、進(jìn)料加工抵扣明細(xì)、來(lái)料加工手冊(cè)登記。軟件安裝與配置二歷史數(shù)據(jù)遷移提示 第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進(jìn)展遷移，并按照操作步驟進(jìn)展。歷史數(shù)據(jù)遷移方法 ，企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)翻開(kāi)歷史數(shù)據(jù)遷移界面，假設(shè)為新辦用戶(hù)，或從未在老系統(tǒng)中申報(bào)過(guò)退免稅數(shù)據(jù)的，可點(diǎn)擊“取消。軟件安裝與配置二

9、老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫(kù)的方法有兩種第一種方法：可以點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)遷移界面上的【查找】按鈕，翻開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)搜索界面。點(diǎn)擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤(pán)中老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。軟件安裝與配置二第二種方法：點(diǎn)擊【閱讀】按鈕，在彈出文件夾中，選中翻開(kāi)老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫(kù)Tssb.mdb文件，確認(rèn)退稅機(jī)關(guān)代碼、海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)的所屬期假設(shè)所屬期不填，默許導(dǎo)入一切所屬期的數(shù)據(jù)。軟件安裝與配置二商品代碼庫(kù)更新新出口退稅軟件的碼庫(kù)可以從擎天公司網(wǎng)站tax.skynj或國(guó)稅局網(wǎng)站下載。老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫(kù)不能通用，下載時(shí)請(qǐng)留意。新申報(bào)端碼庫(kù)更新時(shí)不需求輸入啟用時(shí)間，碼庫(kù)采用覆蓋式更新，新碼庫(kù)中包

10、含一切歷史碼庫(kù)。軟件安裝與配置三商品代碼庫(kù)更新翻開(kāi)軟件，在【維護(hù)】【商品代碼維護(hù)】中進(jìn)展商品代碼庫(kù)的更新點(diǎn)擊窗口右上的更新按鈕，翻開(kāi)碼庫(kù)更新界面。軟件安裝與配置三商品代碼庫(kù)更新點(diǎn)擊【閱讀】按鈕，選擇需求導(dǎo)入的商品代碼庫(kù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。備注：由于新系統(tǒng)碼庫(kù)條數(shù)較多，因此更新需求10-20分鐘時(shí)間，請(qǐng)耐心等待。軟件安裝與配置三留意：新軟件初次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新；如政策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。新申報(bào)軟件的在線(xiàn)晉級(jí)軟件如今提供在線(xiàn)晉級(jí)功能。在聯(lián)網(wǎng)形狀下，只需有新的版本，會(huì)彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需求進(jìn)展下載更新。軟件版本號(hào)的查看：菜單欄選項(xiàng)【協(xié)助】【關(guān)于】。軟件安

11、裝與配置四雙擊文件進(jìn)展安裝，安裝方法與新版出口退稅軟件一樣。安裝勝利后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具如以下圖，稱(chēng)號(hào)為“擎天傳輸平臺(tái)軟件。軟件安裝與配置五新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具安裝與配置下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具文件如以下圖。雙擊桌面上“擎天傳輸平臺(tái)軟件圖標(biāo)進(jìn)入如下界面。 初次運(yùn)轉(zhuǎn)，請(qǐng)先點(diǎn)擊“用戶(hù)注冊(cè)，登記企業(yè)相關(guān)信息。軟件安裝與配置五企業(yè)稅號(hào)：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)正確的15位稅號(hào)。密碼、反復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置，請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼，不要喪失。企業(yè)類(lèi)型：從下拉框中選擇消費(fèi)企業(yè)。海關(guān)企業(yè)代碼：填寫(xiě)正確的10位海關(guān)企業(yè)代碼。退稅機(jī)關(guān)代碼：請(qǐng)正確填寫(xiě)退稅機(jī)關(guān)的代碼，可參見(jiàn)前頁(yè)退稅機(jī)關(guān)代碼表。320581驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息

12、錄入。填寫(xiě)完成，點(diǎn)擊“保管按鈕，注冊(cè)勝利后進(jìn)展軟件登錄。軟件安裝與配置五二、軟件錄入規(guī)那么數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為21位，規(guī)那么為18位報(bào)關(guān)單號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)。進(jìn)料加工料件明細(xì)錄入中進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入為12位，規(guī)那么為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+1+2位項(xiàng)號(hào)。其他單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)那么為進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào)。匯率、退稅率、方案分配率均乘以100后錄入。在免抵退稅數(shù)據(jù)錄入的單證不齊和齊全表單里，單證不齊標(biāo)志一概選擇“B缺報(bào)關(guān)單。新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報(bào)。三、軟件業(yè)務(wù)指南納稅數(shù)據(jù)查看 是將軟件中需求申報(bào)納稅機(jī)關(guān)的表單進(jìn)展歸類(lèi)和陳列，

13、方便企業(yè)進(jìn)展免稅申報(bào)的錄入和查看。業(yè)務(wù)規(guī)定消費(fèi)企業(yè)無(wú)論當(dāng)月能否有出口銷(xiāo)售，都需求按月向納稅機(jī)關(guān)申報(bào)免稅數(shù)據(jù)。免抵退業(yè)務(wù) 包含免抵退數(shù)據(jù)單證不齊、免抵退數(shù)據(jù)單證齊全、免稅數(shù)據(jù)錄入和視同內(nèi)銷(xiāo)納稅數(shù)據(jù)錄入四大部分業(yè)務(wù)。新申報(bào)軟件要求企業(yè)，每月都向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退稅數(shù)據(jù)。特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù) 包含研發(fā)機(jī)構(gòu)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅檢查，和消費(fèi)企業(yè)以外貿(mào)表樣申報(bào)出口退稅的業(yè)務(wù)。軟件業(yè)務(wù)指南新申報(bào)軟件根據(jù)業(yè)務(wù)，分為：免稅查看免抵退業(yè)務(wù)特準(zhǔn)退稅業(yè)務(wù)納稅數(shù)據(jù)查看組成圖免稅數(shù)據(jù)組成闡明進(jìn)料加工抵扣明細(xì)按進(jìn)料加工免稅證明和進(jìn)料加工手冊(cè)核銷(xiāo)證明錄入。退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減單證齊全按國(guó)稅局開(kāi)具的出口貨物退運(yùn)補(bǔ)稅證明錄入必需在國(guó)稅局開(kāi)具

14、退運(yùn)補(bǔ)稅證明的次月向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)，否那么免抵退申報(bào)不受理。運(yùn)保傭調(diào)整單證齊全常熟地域以實(shí)踐收到的支付憑證作為運(yùn)保傭處置根據(jù)，假設(shè)出現(xiàn)一張運(yùn)保傭發(fā)票對(duì)應(yīng)多筆報(bào)關(guān)單明細(xì)的情況，需按照?qǐng)?bào)關(guān)單金額進(jìn)展分?jǐn)?，逐筆沖減。運(yùn)保傭扣減單證不齊常熟地域不涉及此業(yè)務(wù)。免稅數(shù)據(jù)組成闡明出口沖減單證不齊前期假設(shè)出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)錯(cuò)誤的出口日期、核銷(xiāo)單號(hào)、出口數(shù)量除外，可以在次月所屬期對(duì)該條數(shù)據(jù)進(jìn)展出口沖減即紅沖。出口貨物明細(xì)單證不齊錄入正常出口業(yè)務(wù)普通貿(mào)易、進(jìn)料加工、特殊貿(mào)易。免抵退數(shù)據(jù)錄入中，錄入當(dāng)月須向主管退稅機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退申報(bào)的數(shù)據(jù)。 包括：?jiǎn)巫C不齊、單證齊全、免稅數(shù)據(jù)錄入、視同內(nèi)銷(xiāo)納稅數(shù)據(jù)錄入和增值稅納

15、稅申報(bào)表。免抵退業(yè)務(wù)闡明四、軟件申報(bào)流程1免稅申報(bào)2免抵退申報(bào)3單證申報(bào)軟件申報(bào)流程一免稅申報(bào)向納稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅數(shù)據(jù)查看錄入生成免稅數(shù)據(jù)打印免稅報(bào)表進(jìn)料加工抵扣明細(xì)退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減運(yùn)保傭調(diào)整運(yùn)保傭扣減出口沖減出口貨物明細(xì)將生成的數(shù)據(jù)上報(bào)國(guó)稅局表單錄入 納稅數(shù)據(jù)查看進(jìn)料加工抵扣明細(xì)出具證明年月按YYYYMM格式填寫(xiě)，如202112退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減報(bào)關(guān)單號(hào)填寫(xiě)發(fā)生退運(yùn)的報(bào)關(guān)單號(hào)明細(xì)部分以退運(yùn)的報(bào)關(guān)單明細(xì)填寫(xiě)。數(shù)量和金額錄入負(fù)數(shù)。備注字段中，錄入國(guó)稅局開(kāi)具的退運(yùn)補(bǔ)稅證明的證明編號(hào)。表單錄入 納稅數(shù)據(jù)查看運(yùn)保傭調(diào)整報(bào)關(guān)單號(hào)錄入需求沖減運(yùn)保傭的報(bào)關(guān)單號(hào)明細(xì)部分按照實(shí)踐情況填寫(xiě)。數(shù)量、金額錄入負(fù)數(shù)。表單錄

16、入 納稅數(shù)據(jù)查看出口沖減界面分為上下兩欄，上欄顯示當(dāng)前所屬期向前推兩年內(nèi)出口貨物明細(xì)中未做過(guò)出口沖減的數(shù)據(jù)。下方顯示當(dāng)前所屬期內(nèi)曾經(jīng)沖減的數(shù)據(jù)。沖減時(shí)，可經(jīng)過(guò)申報(bào)年月、出口發(fā)票號(hào)快速定位數(shù)據(jù)。沖減時(shí)可以單條沖減，也可進(jìn)展整筆數(shù)據(jù)沖減。表單錄入 納稅數(shù)據(jù)查看出口貨物明細(xì)出口貨物明細(xì)中，報(bào)關(guān)單號(hào)必需錄入實(shí)踐報(bào)關(guān)單號(hào)碼，按報(bào)關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫(xiě)。出口發(fā)票號(hào)按常熟地域外銷(xiāo)發(fā)票號(hào)規(guī)那么填寫(xiě)。出口日期允許與實(shí)踐出口報(bào)關(guān)單的出口日期有出入。核銷(xiāo)單號(hào)假設(shè)在申報(bào)時(shí)不確定，可以不填。表單錄入 納稅數(shù)據(jù)查看免稅電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)生成 免稅數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“生成按鈕生成一個(gè)文件：SB*.XML選擇文件存放的途徑，直接點(diǎn)擊【確

17、定】假設(shè)當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需求進(jìn)展零申報(bào)操作，因此，我們?cè)凇旧缮陥?bào)數(shù)據(jù)】【免稅明細(xì)申報(bào)】中，生成所需求的零申報(bào)文件。數(shù)據(jù)生成 零申報(bào)在“零申報(bào)前打鉤，點(diǎn)擊“生成按鈕生成一個(gè)文件：SB*.XML選擇文件存放的途徑，直接點(diǎn)擊【確定】數(shù)據(jù)申報(bào) 免稅數(shù)據(jù)留意：免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)方式堅(jiān)持不變。數(shù)據(jù)申報(bào) 免稅數(shù)據(jù)留意：消費(fèi)企業(yè)在新版擎天系統(tǒng)中錄入產(chǎn)生的免抵退稅出口貨物明細(xì)單證不齊、出口沖減、運(yùn)保傭調(diào)整、退運(yùn)補(bǔ)稅證明沖減共4張表構(gòu)成增值稅納稅申報(bào)中的903和904表，相對(duì)應(yīng)的合計(jì)外銷(xiāo)銷(xiāo)售收入應(yīng)與第7欄“免、抵、退方法出口貨物銷(xiāo)售額一致，上述明細(xì)表4張表的“不予抵扣稅額與進(jìn)料加工抵扣明細(xì)表中的“不予抵扣抵減

18、額，兩者的合計(jì)數(shù)應(yīng)與18欄“免抵退稅方法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一致。消費(fèi)企業(yè)出口免稅貨物來(lái)料加工明細(xì)，間接出口明細(xì)，軟件、含金產(chǎn)品、免稅農(nóng)產(chǎn)品等需求在“免稅數(shù)據(jù)錄入中錄入，對(duì)應(yīng)的出口免稅貨物銷(xiāo)售收入應(yīng)反映在增值稅納稅申報(bào)附表一中的第18欄和主表中的第八欄“免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額。需手工在中添加打印申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)表打印 免稅數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【打印】，選擇需求打印的打印機(jī)即可免稅申報(bào)軟 件 演 示征免稅查看中錄入的數(shù)據(jù)免抵退數(shù)據(jù)單證齊全收齊前期數(shù)據(jù)視同內(nèi)銷(xiāo)納稅數(shù)據(jù)免稅數(shù)據(jù)增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)軟件申報(bào)流程二免抵退申報(bào)向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退預(yù)申報(bào)讀入預(yù)申報(bào)反響數(shù)據(jù)免抵退正式申報(bào)打印免抵退報(bào)表讀入正式申報(bào)

19、反響數(shù)據(jù)打印審批匯總表上傳免抵退預(yù)申報(bào)文件上傳免抵退正式申報(bào)文件打印正式申報(bào)回執(zhí)疑點(diǎn)調(diào)整軟件申報(bào)流程二免抵退申報(bào)向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)下載正式申報(bào)反響數(shù)據(jù)免稅數(shù)據(jù)-來(lái)料加工明細(xì)錄入出口發(fā)票號(hào)按開(kāi)具的加工費(fèi)發(fā)票號(hào)碼填寫(xiě)免稅類(lèi)型選擇：12消費(fèi)企業(yè)來(lái)料加工出口貨物委托加工除外報(bào)關(guān)單號(hào)按出口報(bào)關(guān)單填寫(xiě)。明細(xì)部分參照?qǐng)?bào)關(guān)單和加工費(fèi)發(fā)票明細(xì)填寫(xiě)。手冊(cè)號(hào)為該筆業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的來(lái)料加工手冊(cè)號(hào)。表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入免稅數(shù)據(jù)-間接出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入出口發(fā)票號(hào)按開(kāi)具的出口發(fā)票填寫(xiě)。免稅類(lèi)型選擇：18間接出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)按報(bào)關(guān)單或預(yù)錄入單填寫(xiě)。明細(xì)部分按報(bào)關(guān)單填寫(xiě)。手冊(cè)號(hào)填寫(xiě)間接出口所對(duì)應(yīng)的手冊(cè)號(hào)。表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入視同內(nèi)

20、銷(xiāo)數(shù)據(jù)錄入-取消出口退稅的貨物錄入需求申報(bào)報(bào)關(guān)單號(hào)碼退稅率為0的數(shù)據(jù)。視同內(nèi)銷(xiāo)納稅類(lèi)型：90 取衰退稅的貨物。出口日期按照?qǐng)?bào)關(guān)單上實(shí)踐出口日期填寫(xiě)。數(shù)量按照?qǐng)?bào)關(guān)單上和商品代碼帶出的計(jì)量單位對(duì)應(yīng)的數(shù)量填寫(xiě)。出口銷(xiāo)售額人民幣：錄入不含稅的價(jià)錢(qián)。表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入收齊前期數(shù)據(jù)錄入錄入需求申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)碼，自動(dòng)帶出出口貨物明細(xì)中已申報(bào)免稅的報(bào)關(guān)單信息。出口日期按照?qǐng)?bào)關(guān)單上實(shí)踐出口日期填寫(xiě)。數(shù)量按照?qǐng)?bào)關(guān)單上和商品代碼帶出的計(jì)量單位對(duì)應(yīng)的數(shù)量填寫(xiě)。原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)為系統(tǒng)默許帶出，不用修正。假設(shè)單證不齊中存在多張同號(hào)報(bào)關(guān)單情況，收齊中帶不出數(shù)據(jù)的，請(qǐng)按照前期單證不齊中該筆數(shù)據(jù)的申

21、報(bào)年月、批次、序號(hào)填寫(xiě)至收齊數(shù)據(jù)的原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)中。單證不齊標(biāo)志為“B缺報(bào)關(guān)單表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入免抵退銷(xiāo)售額在生成免抵退預(yù)申報(bào)或正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算。表單錄入 免抵退數(shù)據(jù)錄入視同內(nèi)銷(xiāo)出口貨物逾期不辦理出口退稅貨物免稅出口貨物 均按企業(yè)實(shí)踐情況填寫(xiě)。表單錄入 免抵退其他業(yè)務(wù)操作假設(shè)有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的憑證張數(shù)，否那么直接點(diǎn)擊【確定】跳過(guò)免抵退稅預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào)假設(shè)生成預(yù)申報(bào)時(shí)，企業(yè)未錄入【增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)】，那么系統(tǒng)會(huì)給予提示點(diǎn)擊【確定】后，會(huì)轉(zhuǎn)入【增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入】界面，預(yù)申報(bào)時(shí)，增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)中的數(shù)

22、據(jù)可以隨意填寫(xiě)。點(diǎn)擊【生成】數(shù)據(jù)生成 免抵退預(yù)申報(bào)選擇文件存放的途徑，直接點(diǎn)擊【確定】生成新格式預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip 運(yùn)用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具上傳。雙擊運(yùn)轉(zhuǎn)新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)展軟件登錄操作。用戶(hù)賬號(hào)即為企業(yè)注冊(cè)的“企業(yè)稅號(hào)數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào)79登錄該軟件后，如以下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型， 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊“預(yù)審申報(bào)，再在下方的菜單項(xiàng)選擇擇對(duì)應(yīng)的預(yù)申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)展免抵退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊“消費(fèi)預(yù)審申報(bào)上載。數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào)在此界面，點(diǎn)擊“文件上載，閱

23、讀選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳勝利后，初始文件形狀為“等待審核系統(tǒng)處置，當(dāng)文件形狀變?yōu)椤皩徍塑浖逊错憰r(shí)，表示已有預(yù)申報(bào)反響數(shù)據(jù)可下載。數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退預(yù)申報(bào)登錄該軟件后，如以下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反響，點(diǎn)擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反響文件。反響數(shù)據(jù)處置 免抵退預(yù)申報(bào)預(yù)申報(bào)反響數(shù)據(jù)下載點(diǎn)擊OK按鈕，默許反響文件保管在桌面上。反響文件格式：SCYSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_所屬期_批次.ZIP預(yù)申報(bào)反響數(shù)據(jù)讀入進(jìn)入新版出口退稅軟件，在【數(shù)據(jù)反響】-【讀入反響數(shù)據(jù)】-【免抵退稅申報(bào)反響】-【預(yù)申報(bào)】中讀入。疑點(diǎn)調(diào)整讀入的反響數(shù)據(jù)后需求查看疑點(diǎn)，可以在【讀入反

24、響數(shù)據(jù)】-【退稅申報(bào)反響】-【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看。可以根據(jù)疑點(diǎn)的描畫(huà)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)過(guò)點(diǎn)擊疑點(diǎn)數(shù)據(jù)的“未調(diào)整按鈕，跳轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入界面。打印疑點(diǎn)數(shù)據(jù)疑點(diǎn)列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點(diǎn)明細(xì)表，該表可供企業(yè)查看修正疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，并可作為免抵退正式申報(bào)的憑證送至退稅機(jī)關(guān)。在疑點(diǎn)調(diào)整界面中，點(diǎn)擊【打印】按鈕即可。免抵退稅正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)。假設(shè)有其他憑證，可以錄入對(duì)應(yīng)的憑證張數(shù)，否那么直接點(diǎn)擊【確定】。數(shù)據(jù)生成 免抵退正式申報(bào)點(diǎn)擊【生成】選擇文件存放的途徑，直接點(diǎn)擊【確定】，提示生成勝利。生成新格式正式申報(bào)數(shù)據(jù)文件 新數(shù)據(jù)文件格式為： SCZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip雙

25、擊運(yùn)轉(zhuǎn)新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)展軟件登錄操作。數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)登錄該軟件后，如以下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型， 如正式申報(bào)，點(diǎn)擊“正審申報(bào)，再在下方的菜單項(xiàng)選擇擇對(duì)應(yīng)的正式申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)展免抵退稅正式申報(bào)，點(diǎn)擊“消費(fèi)正審申報(bào)上載數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)點(diǎn)擊“文件上載，閱讀選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。數(shù)據(jù)申報(bào) 免抵退正式申報(bào)企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開(kāi)場(chǎng)的文件形狀是“待審核軟件讀取，當(dāng)形狀變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核時(shí)，闡明已有回執(zhí)文件，可以下載。反響數(shù)據(jù)處置 免抵退正式申報(bào)在界面下方點(diǎn)擊回執(zhí)文件的鏈接進(jìn)展下載，請(qǐng)將下載后的回執(zhí)文