調(diào)整韶關(guān)市區(qū)自來水銷售價格方案

1、 調(diào)整韶關(guān)市區(qū)自來水銷售價格方案（征求意見稿）鑒于市區(qū)自來水改變了供水水源，在提高水質(zhì)的同時，也大幅增加了供水成本。根據(jù)廣東省定價目錄（2018年版）廣東省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)政府制定價格行為規(guī)則實施細則的通知（粵發(fā)改規(guī)20192號）等有關(guān)規(guī)定，為規(guī)范城鎮(zhèn)供水價格，維護供水企業(yè)和用戶的合法權(quán)益，經(jīng)成本監(jiān)審,制定韶關(guān)市區(qū)自來水銷售價格調(diào)整方案。一、基本情況供水企業(yè)情況1、韶關(guān)市水務(wù)投資集團有限公司（以下簡稱“市水投集團”）設(shè)計日供水能力30萬噸，現(xiàn)服務(wù)人口約100萬人，DN80以上供水管道長度為1143.50公里，供水區(qū)域東至大塘路口，西至龍歸，南與曲江城區(qū)連通，北至犁市鎮(zhèn)?，F(xiàn)有西河一水廠、西河二

2、水廠、五里亭水廠、帽子峰水廠、十里亭水廠5個水廠。2、南水供水工程為省“十三五”規(guī)劃建設(shè)的重大民生水利工程和省重點建設(shè)項目，于2017年11月開工建設(shè)。通過鋪設(shè)原水管線將南水水庫水引至乳源縣和韶關(guān)城區(qū)，以解決輸水沿線及韶關(guān)城區(qū)主水源問題，保障130萬群眾飲水安全。南水供水工程輸水管道全長38公里，設(shè)計日供水能力50萬噸，取水水源為乳源縣南水水庫。截止4月初，南水供水工程概算為14.8866億元。南水水原接入市自來水管網(wǎng)后，市區(qū)供水任務(wù)主要由擴建后的西河二水廠承擔(dān)，五里亭水廠作為備用水廠，其他水廠作輔助生產(chǎn)使用。（二）供水銷售情況。根據(jù)市水投集團提供的數(shù)據(jù)，2018-2020年市區(qū)用水總戶數(shù)分別

3、為86,957戶、103,270戶、121,407戶；各類售水量分別為66,135,437立方米、69,661,565立方米、68,400,122立方米，其中：2020年居民生活用水、非居民生活用水、特種用水分別占當年總售水量的66.84%、30.14%、3.02%；依據(jù)2020年市水投集團供水量計算，南水供水工程年售水量為8125.33萬立方米/年。二、現(xiàn)行價格管理韶關(guān)市區(qū)現(xiàn)行的簡化用水分類和居民生活用水階梯水價是從2016年1月1日起開始實施，現(xiàn)行水價標準是隨著國家對水資源費的調(diào)整，根據(jù)水資源費與自來水價聯(lián)動機制調(diào)整制定。具體的分類水價詳見下表：韶關(guān)市區(qū)分類水價表序號用水類別及用水量水價（

4、元/m3）1居民生活用水第一階梯：30m3/月戶及以下1.68第二階梯：31m3-38m3/月戶2.52第三階梯：39m3/月戶以上5.04合表用戶1.932非居民生活用水2.483特種用水消防、環(huán)衛(wèi)、綠化用水1.93特種經(jīng)營用水5.20注明：韶關(guān)市區(qū)自來水綜合水價含稅價為1.99元/m3(內(nèi)含水資源費0.20元/m3)。三、成本監(jiān)審情況市區(qū)自來水定價成本由原水成本（指粵海韶投公司投資建設(shè)的南水供水工程）和市區(qū)自來水供水成本（指市水投集團）兩部分構(gòu)成。依據(jù)政府制定價格成本監(jiān)審辦法（國家發(fā)展改革委第8號令）有關(guān)規(guī)定，市發(fā)改局于今年年初委托市價格認證中心，由東莞市信衡會計師事務(wù)所參與，對南水供水工

5、程和市水投集團2018-2020年三年的供水運營情況進行了定價成本監(jiān)審。根據(jù)南水供水工程的投資合作方粵海韶投公司與我市簽訂的協(xié)議，首年凈資產(chǎn)利潤率南水供水工程部分按4%，市水投集團供水部分按4%測算，市區(qū)自來水綜合水價（含稅金及利潤，下同）為4.0578元/立方米，比現(xiàn)行的綜合水價1.99元/立方米增加了2.0678元/立方米，上漲幅度為103.91%。從次年開始，凈資產(chǎn)利潤率南水供水工程部分按7.65%，市水投集團供水部分按6%測算，市區(qū)自來水綜合水價為4.3055元/立方米，比現(xiàn)行的綜合水價1.99元/立方米增加了2.3155元/立方米，上漲幅度為116.36%。具體詳見附表2-1.2。四

6、、主要政策依據(jù)依據(jù)中華人民共和國價格法、國家計委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)的通知（計價格19981810號）、國家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的指導(dǎo)意見（發(fā)改價格20132676號）、城市供水定價成本監(jiān)審辦法（發(fā)改價格20102613號）、廣東省定價目錄（2018年版）、廣東省發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)政府制定價格行為規(guī)則實施細則的通知（粵發(fā)改規(guī)20192號）等規(guī)定。五、調(diào)價的必要性（一）新增加了原水成本。為解決市區(qū)單一水源問題，保障韶關(guān)市區(qū)及周邊農(nóng)村130萬人飲用水安全，使用戶用上更加優(yōu)質(zhì)的自來水。南水供水工程于2017年11月開工建設(shè)，預(yù)計今年6月底可通水試運行。截止20

7、21年4月，南水供水工程投資概算為14.8866億元，由于投資建設(shè)成本較大，以致市區(qū)自來水原水成本增加了1.9089元/立方米。因此，有必要調(diào)整市區(qū)自來水銷售價格。（二）在建工程增加了供水成本。為配合南水供水工程，市水投集團投資3.3050億元對原西河二水廠進行了改建擴建，直接增加了供水成本0.3193元/立方米。市水投集團的其他在建工程，增加了供水成本0.3731元/立方米。（三）供水成本發(fā)生了變化。現(xiàn)行水價從2017年1月起執(zhí)行至今已有5年時間，期間受物價上漲和人工成本增加等因素的影響，市水投集團的實際供水成本也有所增長。經(jīng)本次成本監(jiān)審，市水投集團供水成本為1.7321元/立方米，較上次增

8、長了0.1324元/立方米。（四）落實調(diào)價機制的需要。根據(jù)政府制定價格成本監(jiān)審辦法（國家發(fā)展改革委第8號令）規(guī)定，自來水銷售價格成本應(yīng)三年進行一次監(jiān)審，并適時進行核調(diào)。鑒于市區(qū)自來水定價成本上次監(jiān)審周期至今已第8年，目前實際定價成本已高于現(xiàn)行綜合水價，若不及時調(diào)整銷售價格，不利于企業(yè)良性及可持續(xù)發(fā)展。六、擬定調(diào)價方案按照政策規(guī)定，將消防、環(huán)衛(wèi)、綠化等市政用水合并到非居民生活用水類；水資源費和居民生活用水各階梯用水量仍維持現(xiàn)行規(guī)定不變。調(diào)價方案以成本監(jiān)審結(jié)論為依據(jù)，按照“政府補貼一點、用戶消化一點和企業(yè)讓利一點”的原則，居民生活用水和非居民生活用水的成本價與擬調(diào)價之間的價差部分由政府補貼，特種用

9、水的調(diào)價部分由用戶自行消化，財政不予補貼。擬調(diào)價格以全省21個地市的水價為參照，居民生活用水第一階梯價格和非居民生活用水價格，按在全省排位第8位和第4位分別擬定二個調(diào)價方案（詳見下表）。調(diào)整市區(qū)自來水銷售價格方案用水類別現(xiàn)行銷售價格（元/m3）成本價擬調(diào)價方案一方案二銷售價格（元/m3）調(diào)幅 （%）銷售價格（元/m3）調(diào)幅（%）銷售價格（元/m3）調(diào)幅（%）居民生活用水一階梯30m3/月戶及以下1.683.58 113.101.88 11.901.98 17.86二階梯31m3-38m3/月戶2.525.37 113.102.82 11.902.97 17.86三階梯39m3/月戶以上5.04

10、10.74 113.105.64 11.905.94 17.86合表用水1.934.21 117.952.30 19.332.33 20.54非居民生活用水2.484.48 80.652.58 4.032.68 8.06特種用水5.20 8.00 53.857.40 42.318.00 53.85綜合水價1.994.31 116.492.41 21.102.46 23.63調(diào)整后的市區(qū)自來水銷售價格擬試行二年，二年試行期滿后，依據(jù)實際運營成本，按程序進行成本監(jiān)審和組織價格聽證，重新調(diào)整自來水銷售價格。七、對用戶的影響市區(qū)現(xiàn)行收費標準為居民生活用水1.68/平方米、非居民生活用水2.48/平方米

11、，目前在全省21個地市中分別排位第16和11名。調(diào)整后的市區(qū)自來水價格，在全省各地市排位適當前移，方案一擬按居民和非居民均為第8位進行調(diào)整，方案二擬按居民和非居民均為第4位進行調(diào)整。調(diào)整后的銷售價格達不到成本價的部分，由地方財政給予補貼。方案一分析：居民生活用水第一階梯1.88元/立方米，比現(xiàn)行標準1.68元/立方米提高0.20元/立方米，按居民用戶月均用水量30立方米計算，每月增加居民用水負擔(dān)6元；非居民用水2.58元/立方米，比現(xiàn)行標準提高0.1元/立方米，按非居民2020年年均用戶14,141戶的總水量22,466,799立方米計算，每月增加非居民用水負擔(dān)13.24元。方案一的調(diào)整幅度預(yù)計不會超過市民的可承受范圍，這樣不僅體現(xiàn)了用水質(zhì)價相符的實際及原則，同時又充分考慮了進一步優(yōu)化營商環(huán)境的舉措，調(diào)整幅度適中。目前在全省各地市排位第8。方案二分析：居民生活用水第一階梯1.98元/立方米，比現(xiàn)行標準1.68元/立方米提高0.30元/立方米，按居民用戶月均用水量30立方米