試驗(yàn)室評(píng)審整改報(bào)告要點(diǎn)

1、東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司即意, CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED百處里J中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)對(duì)我實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)的整改報(bào)告東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室2013年01月20日緇簸、東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司“UECHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)秘書處：根據(jù)我實(shí)驗(yàn)室向貴委員會(huì)提出申請(qǐng)認(rèn)可的申請(qǐng)要求，認(rèn)可委實(shí)驗(yàn)室處派 出的評(píng)審組于2012年12月2930日對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了申請(qǐng)認(rèn)可的初次現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)審。評(píng)審組在評(píng)審過(guò)程中依據(jù) CNAS-CL01:2006檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn) 可準(zhǔn)則和相關(guān)認(rèn)可規(guī)則

2、文件對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了認(rèn)可準(zhǔn)則的全部要素和申請(qǐng) 認(rèn)可的全部技術(shù)能力的評(píng)審，通過(guò)二天的評(píng)審，評(píng)審組專家共發(fā)現(xiàn)了7個(gè)不符合項(xiàng)，評(píng)審組要求我實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交書面的整改資料。評(píng)審結(jié) 束后，我實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)立即組織有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人召開了針對(duì)不符合項(xiàng)情況的 整改工作會(huì)議，在會(huì)議中有關(guān)人員對(duì)評(píng)審組開具的不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行 分析，并提出了具體的糾正措施，制定了整改計(jì)劃，落實(shí)了相關(guān)整改計(jì)劃的 執(zhí)行人員和責(zé)任，通過(guò)實(shí)驗(yàn)室全體人員的努力，所有不符合情況已得到有效 整改，現(xiàn)將不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行匯報(bào)。如有不當(dāng)，請(qǐng)批評(píng)指正。此致！東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室2013年01月20日東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公

3、司g CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED百處第J編制人:日期:審核人:日期:批準(zhǔn)人:日期:現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合工作整改計(jì)劃表廳P不符合工作條款號(hào)對(duì)照原因分析及整改措施完成情況1實(shí)驗(yàn)室止在使用的鹽酸、 銳利邊緣測(cè)試膠帶等無(wú)相 關(guān)符合性驗(yàn)收的記錄。CNAS-CL01:20064.6.2由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)有影響的消耗品進(jìn)行符合性的驗(yàn)收， 實(shí)施前由質(zhì)量 負(fù)責(zé)人組織對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行 服務(wù)和供應(yīng) 品采購(gòu)管理程序的培訓(xùn)。已完成，見附件12查2012001-1不符合工 作記錄，未記錄出現(xiàn)不符合的原始記錄的編號(hào)。CNAS-CL01:20064.14.3由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)全

4、體內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審管理程序的培訓(xùn)，并由相關(guān)內(nèi)審員對(duì)當(dāng)時(shí)的記 錄找出證據(jù)補(bǔ)充完善信息。已完成，見 附件23在實(shí)驗(yàn)室的氣瓶室中，發(fā) 現(xiàn)待用的氣瓶未做任何固 定，實(shí)驗(yàn)室未配置緊急噴 淋和洗眼裝置。CNAS-CL10:20065.3.2由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行安全管理程序的培訓(xùn)，并對(duì)所有氣瓶加以固定和 購(gòu)置緊急噴淋及洗眼裝置，并提供整改后照 片。已完成，見 附件34實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)電腦貯存的 ICP光譜儀測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行 備份。CNAS-CL01:20064.13.2.3由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)管理程序的培訓(xùn)，并在ICP光譜儀的作業(yè)指 導(dǎo)書加上每月進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份的要求，由質(zhì)量監(jiān)督員檢查

5、落實(shí)。已完成，見 附件45實(shí)驗(yàn)室2012年6月16日 奔豪童車 (RCLB : 201207003)檢測(cè)原始記錄 中，沒(méi)有用圖示的方式清楚的描述拉力測(cè)試的部 位。CNAS-CL17:20064.13.2.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行 檢測(cè) 工作管理程序和CNAS-CL17的培訓(xùn)，并提供 培訓(xùn)后正確的檢測(cè)記錄。已完成，見 附件56實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有單獨(dú)為 GB6675的機(jī)械物理測(cè)試設(shè)計(jì)工作記錄單。CNAS-CL17:20064.13.2.2由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制新的檢測(cè)記錄表格，對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行使用的培訓(xùn)，并提供新表 格。已完成，見 附件67利邊測(cè)試儀(CLB-WL-002)沒(méi)有粗糙度、硬度的校

6、準(zhǔn)記錄；尖點(diǎn)測(cè)試儀(CLB-WL-003)沒(méi)有重量的校準(zhǔn)記錄。CNAS-CL17:20065.5.2 (b)重新對(duì)不符合中的儀器送校準(zhǔn)，提供符合要求的新校準(zhǔn)證書。已完成，見 附件7東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司/ CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司?泮：；CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED-二舌達(dá)里）糾正措施處理單CLB-F0-10-01-1NO受審核部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：不符合事實(shí)描述：審核員確認(rèn)人原因分析：糾正措施：部門負(fù)責(zé)人：日期：計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日

7、期：東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司g CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED-二舌達(dá)里）糾正措施處理單CLB-F0-10-01-1NO 2受審核部門：綜合部部門負(fù)責(zé)人：胡鋒審 核員：CNASF審組審核日期：2012.12.30不符合事實(shí)描述：查2012001-1不符合工作記錄，未記錄出現(xiàn)不符合的原始 記錄的編號(hào)。審核員CNASF審組確認(rèn)人 胡鋒原因分析：因內(nèi)審員的業(yè)務(wù)水平和工作上的疏忽故開出不符合時(shí)沒(méi)有把要追溯的信息記錄下來(lái)。糾正措施：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)全體內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審管理程序的培訓(xùn)，培訓(xùn)后由相關(guān)內(nèi)審員對(duì)當(dāng)時(shí)的記錄找出證據(jù)補(bǔ)充完善信息。部門負(fù)責(zé)人：胡鋒 日期：2013.1.

8、3計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人于2013/1/10對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了相關(guān)體系文件的培訓(xùn)和考核，相關(guān)內(nèi)審員已對(duì)當(dāng)時(shí)的記錄信息補(bǔ)充完善。部門負(fù)責(zé)人：胡鋒日期：2013.1.16糾正措施的驗(yàn)證：通過(guò)培訓(xùn)和整改提供的驗(yàn)收記錄可見，整改有效。日期：2013.1.16質(zhì)量負(fù)責(zé)人：胡鋒東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司111In糾正措施處理單CLB-F0-10-01-1?*:；CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED-二舌達(dá)里）NO 3受審核部門：檢測(cè)室部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)審 核員：CNASF審組審核日期：2012.12.30不符合事實(shí)描述：在實(shí)驗(yàn)室的氣瓶室中，發(fā)現(xiàn)待用的氣瓶未做任何固定，實(shí)驗(yàn)室未配

9、置緊急噴淋和洗眼裝置。審核員CNASF審組確認(rèn)人 廖發(fā)權(quán)原因分析：因?qū)Π踩ぷ鞯牟恢匾暎蕦?shí)驗(yàn)室沒(méi)有安裝緊急噴淋和洗眼裝置，另更換的氣瓶也沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行安全固定。糾正措施：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行安全管理程序的培訓(xùn)，并對(duì)所有氣瓶加以固定和購(gòu)置緊急噴淋及洗眼裝置，并提供整改后照片。部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)日期：2013.1.3計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人于2013/1/10對(duì)全體人員進(jìn)行了相關(guān)體系文件的 培訓(xùn)和考核，并購(gòu)置緊急噴淋及洗眼裝置進(jìn)行安裝并要求檢測(cè)人員對(duì)更換后和 待用的氣瓶要及時(shí)安全固定。部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)日期：2013.1.16糾正措施的驗(yàn)證：通過(guò)培訓(xùn)和整改提供的照片可見，整改有效日

10、期：2013.1.16質(zhì)量負(fù)責(zé)人：胡鋒東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司?泮：；CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED-二舌達(dá)里）糾正措施處理單CLB-F0-10-01-1NO 4受審核部門：檢測(cè)室部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)審 核員：CNASF審組審核日期：2012.12.30不符合事實(shí)描述：實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)電腦貯存的ICP光譜儀測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。審核員CNASF審組確認(rèn)人 廖發(fā)權(quán)原因分析：因檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效保存認(rèn)識(shí)不足，故沒(méi)有對(duì)電腦進(jìn)行檢測(cè)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份保存。糾正措施：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行數(shù)據(jù)管理程序的培訓(xùn)， 并在ICP光譜儀的作業(yè)指導(dǎo)書加上每月進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備

11、份的要求，由質(zhì)量監(jiān)督 員檢查落實(shí)。部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)日期：2013.1.3計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人于2013/1/10對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行了相關(guān)體系文件的 培訓(xùn)和考核，并更新了作業(yè)指導(dǎo)書，明確了儀器電腦上的檢測(cè)數(shù)據(jù)由檢測(cè)人員 每月進(jìn)行一次備份保存，由質(zhì)量監(jiān)督員檢查落實(shí)。部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)日期：2013.1.16糾正措施的驗(yàn)證：通過(guò)培訓(xùn)和整改措施可見，整改有效日期：2013.1.16質(zhì)量負(fù)責(zé)人：胡鋒東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司即意, CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED百處里JICP操作規(guī)程一目的規(guī)范ICP儀的操作，正確使用儀器，保證檢測(cè)工作順利進(jìn)行、操作人員人身安全和設(shè)備

12、安全。 二適用范圍適用于ICP儀的操作與維護(hù)。三職責(zé)檢測(cè)人員：負(fù)責(zé)按操作規(guī)程進(jìn)行儀器操作，樣品測(cè)定，并如實(shí)記錄儀器使用情況。保管人員：負(fù)責(zé)儀器的日常維修、保養(yǎng)?？剖邑?fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)儀器使用維修進(jìn)行監(jiān)督檢查。四操作程序儀器啟動(dòng)打開僦氣，設(shè)定供氣壓力為 45010KPa；啟動(dòng)排氣裝置并打開主機(jī)循環(huán)水裝置；打開電腦及打印機(jī)，CCD僉測(cè)器用冷卻水裝置，并將其溫度設(shè)置為10C,打開自動(dòng)進(jìn)樣器；啟動(dòng)ICPE-9000軟件，點(diǎn)擊“分析”進(jìn)入基本菜單。安全裝置狀態(tài)及樣品導(dǎo)入部分檢查在儀器監(jiān)控畫面（右側(cè)）顯示各安全裝置的狀態(tài)，查看是否顯示為非正常狀態(tài)紅色，若有應(yīng)該調(diào)整儀器或繼續(xù)預(yù)熱，讓其回到正常狀態(tài)。檢查炬管、霧

13、室、配管及采光錐是否完整、清潔，炬管和霧室安裝位置是否正常。必要時(shí)清洗并重新裝配。檢查排液管內(nèi)溶劑量，確認(rèn)樣品吸取是否正常。選擇方法點(diǎn)擊助手欄的分析，選擇分析方法，點(diǎn)擊打開。選擇方法后才能點(diǎn)火，未選擇方法時(shí)等離子體不能點(diǎn)火。等離子體的點(diǎn)火點(diǎn)擊助手欄的點(diǎn)火，點(diǎn)擊等離子體點(diǎn)火畫面的開始一點(diǎn)火程序開始至點(diǎn)火結(jié)束需要2分30秒左右。出現(xiàn)等離子體點(diǎn)火完成的信息。透過(guò)等離子箱的窗口目視確認(rèn)等離子火炬的狀態(tài)。等離子體點(diǎn)火后，開始進(jìn)行 CCM冷卻。等離子體剛剛點(diǎn)火后，儀器監(jiān)控畫面的CC而度顯示為紅背景色。 CCD顯示溫度不斷下降，穩(wěn)定在 -15度左右時(shí)，背景色變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)色。波長(zhǎng)校正確認(rèn)儀器監(jiān)控畫面顯示Ready

14、，且等離子體點(diǎn)火后，經(jīng) 30分鐘左右的預(yù)熱后，開始進(jìn)行校正操作點(diǎn)擊助手欄的裝置校正，點(diǎn)擊波長(zhǎng)校正畫面的 條件確認(rèn)，確認(rèn)測(cè)定條件。確認(rèn)后、點(diǎn)擊OKI。用純水進(jìn)樣，點(diǎn)擊開始，波長(zhǎng)校正結(jié)束，顯示各波長(zhǎng)的光譜輪廓圖。確認(rèn)后，點(diǎn)擊OK。顯示更新確認(rèn) 畫面，點(diǎn)擊是。（此時(shí)，新的波長(zhǎng)校正系數(shù)存 入文件）測(cè)定條件設(shè)定及校正樣品登錄從菜單欄選擇方法。選擇測(cè)定條件，高頻功率、等離子體氣、輔助氣、載 氣的標(biāo)準(zhǔn)條件被調(diào)出。需要時(shí)可進(jìn)行變更。曝光時(shí)間（積分時(shí)間）的初始值已設(shè)定為 30sec。設(shè)定靈敏度、溶劑清洗和樣品清洗的時(shí)間緇簸、東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司“UECHI LOK BO TOYS COMPANY LIM

15、ITED462從菜單欄選擇 方法。選擇分析元素？波長(zhǎng)登錄，從分析元素？波長(zhǎng)的分析類型，選擇定量，從元素清單 點(diǎn)擊欲測(cè)定的元素，從 波長(zhǎng)清單選擇測(cè)定波長(zhǎng)，按 OK。從菜單欄選擇方法，選擇校正樣品登錄，初始設(shè)定時(shí)圖標(biāo)工作曲線樣品，選擇樣 品的追加？刪除。從可登錄的樣品分類 選擇樣品（例：CAL1,CAL2,CAL3）,點(diǎn)擊追加，在已 登錄的樣品 的樣品名 欄輸入樣品名，點(diǎn)擊 OK。在工作曲線樣品清單 中登錄各元素的濃度，點(diǎn)擊OK,結(jié)束校正樣品登錄。登記樣品信息點(diǎn)擊助手欄的樣品登錄或測(cè)定樣品表的樣品調(diào)出（追加） ，選擇校正樣品順 序表追加？插入，可在順序表初始化 中設(shè)定使用自動(dòng)進(jìn)樣器時(shí)的測(cè)定開始序號(hào)

16、，選擇實(shí)際樣品 順序表追加？插入，點(diǎn)擊匯總制作。實(shí)際樣品匯總順序表制作 畫面打開，逐項(xiàng)輸入樣品信息。點(diǎn)擊 OK,結(jié)束實(shí)際樣品 匯總順序表制作 畫面。在樣品調(diào)出畫面 的實(shí)際樣品順序表欄中，登錄實(shí)際樣品，點(diǎn)擊OK,結(jié)束樣品調(diào)出畫面。在 測(cè)定樣品表 中登錄校正樣品、實(shí)際樣品。樣品測(cè)定自動(dòng)進(jìn)樣器使用時(shí)選擇 連續(xù)測(cè)定，點(diǎn)擊助手欄的測(cè)定開始一開始測(cè)定黃色帶顯示的 樣品。手動(dòng)進(jìn)樣時(shí)，每個(gè)樣品的測(cè)定結(jié)束成為待機(jī)狀態(tài)；樣品欄的黃色帶移動(dòng)至下一個(gè)未測(cè)定樣 品，進(jìn)樣該樣品，點(diǎn)擊測(cè)定開始，則開始下一個(gè)樣品的測(cè)定。點(diǎn)擊工作曲線顯示 圖標(biāo)，顯示工作曲線和工作曲線系數(shù)的一覽表；欲放大工作曲線時(shí)， 雙擊欲放大的元素？波長(zhǎng)；在

17、工作曲線放大畫面上， 可進(jìn)行設(shè)定濃度變更、從工作曲線計(jì)算除去。 設(shè)定后，點(diǎn)擊在組中應(yīng)用，則根據(jù)變更的信息，重新計(jì)算工作曲線系數(shù)。同時(shí)重新計(jì)算定量結(jié)果。如果要將變更內(nèi)容反映在方法中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，點(diǎn)擊將此組信息反映到方法中。點(diǎn)擊結(jié)果一覽表 或。詳細(xì)結(jié)果 圖標(biāo)，顯示定量結(jié)果；點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，點(diǎn)擊峰檢索，顯示綠線鄰近的干涉波長(zhǎng)信息因分光干涉等影響，實(shí)際樣品和標(biāo)準(zhǔn)樣品的基線不一致時(shí)，需要進(jìn)行背景校正。當(dāng)與鄰近干涉線重疊時(shí)或積分區(qū)間未對(duì)準(zhǔn)峰曲線圖的中央位置時(shí)，變更積分范圍。從標(biāo)題欄的文件選擇另存為，測(cè)定結(jié)果存為文件，結(jié)束測(cè)定。關(guān)機(jī)分析結(jié)束后，用純水進(jìn)樣數(shù)分鐘，以清潔進(jìn)樣管路；確認(rèn)儀器監(jiān)控畫面上顯示Read

18、y，點(diǎn)擊助手欄的熄火。點(diǎn)擊等離子體熄火畫面的熄火，顯示等離子體已熄火，點(diǎn)擊OK。關(guān)閉自動(dòng)進(jìn)樣器、排氣裝置、CCDa卻水裝置、主機(jī)用冷卻水裝置，關(guān)僦氣瓶閥門。為進(jìn)行穩(wěn)定的分析，需要一直控制分光器的溫度，所以將主電源開關(guān)置于一直打開的狀態(tài)。 五維護(hù)保養(yǎng)需要經(jīng)常更換（清洗）等離子箱內(nèi)的玻璃器具。分析高濃度樣品之后，進(jìn)行其他元素的微量 分析及污染嚴(yán)重時(shí)需要清洗，絕對(duì)不能用超聲波清洗器清洗玻璃器具，應(yīng)該浸泡在稀鹽酸或稀王水溶 液中，然后清洗干凈，用純水沖洗三遍后晾干。在采光錐孔附著污染物時(shí)，將采光錐從軸方向觀測(cè)的冷卻上套取下，進(jìn)行清洗。注意O型密封圈和配管老化、變質(zhì)后要更換；泵油和分子篩半年左右更換1次

19、；風(fēng)扇過(guò)濾器3個(gè)月左右進(jìn)行1次清掃。六期間核查在兩次檢定/校準(zhǔn)之間，應(yīng)對(duì)ICP進(jìn)行一次期間核查，應(yīng)按照期間核查規(guī)程操作 七數(shù)據(jù)備份由檢測(cè)人員每月的 1號(hào)對(duì)儀器中的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次有效的備份，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的可追溯，由東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司丁沁CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED質(zhì)量監(jiān)督員檢查落實(shí)。8.18.28.38.48.58.68.7儀器設(shè)備檔案卡儀器設(shè)備使用記錄表儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表儀器設(shè)備領(lǐng)（借）用登記表儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表儀器設(shè)備報(bào)廢（停用）單期間核查記錄表CLB-FO-22-04-1CLB-FO-22-05-1CLB-FO-22-06-1CLB-FO-

20、22-07-1CLB-FO-22-08-1CLB-FO-22-09-1CLB-FO-25-02-1編制:審核:批準(zhǔn):八相關(guān)記錄糾正措施處理單CLB-F0-10-01-1東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司g CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED-二舌達(dá)里)NO 5受審核部門：檢測(cè)室部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)審 核員：CNASF審組審核日期：2012.12.30不符合事實(shí)描述：實(shí)驗(yàn)室 2012年6月16日奔豪童車(RCLB 201207003)檢測(cè) 原始記錄中，沒(méi)有用圖示的方式清楚的描述拉力測(cè)試的部位。審核員CNASF審組確認(rèn)人 廖發(fā)權(quán)原因分析：因檢測(cè)人員沒(méi)有理解 CL17對(duì)玩具檢測(cè)的

21、特殊要求，沒(méi)有把要追溯的 信息記錄下來(lái)。糾正措施：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行檢測(cè)工作管理程序和 CNAS-CL17勺培訓(xùn)，并提供培訓(xùn)后正確的檢測(cè)記錄。部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán) 日期：2013.1.3計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人于2013/1/10對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行了相關(guān)體系文件的培 訓(xùn)和考核，并由檢測(cè)人員按 CL17要求重新進(jìn)行一次檢測(cè)，并提供符合要求的記 錄和報(bào)告。部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)日期：2013.1.16糾正措施的驗(yàn)證：通過(guò)培訓(xùn)和整改提供后提供的記錄和報(bào)告可見，整改有效。日期：2013.1.16質(zhì)量負(fù)責(zé)人：胡鋒東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司111In?*:；CHI LOK BO TOYS COMP

22、ANY LIMITED糾正措施處理單CLB-F0-10-01-1-二舌達(dá)里）NO 6受審核部門：檢測(cè)室部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)審 核員：CNASF審組審核日期：2012.12.30不符合事實(shí)描述：實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有單獨(dú)為 GB6675勺機(jī)械物理測(cè)試設(shè)計(jì)工作記錄單。審核員CNASF審組確認(rèn)人 廖發(fā)權(quán)原因分析：因?qū)?zhǔn)則中原始記錄信息的要求理解不到位，故沒(méi)有制定GB667弧械物理測(cè)試的工作表單。糾正措施：由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制新的檢測(cè)記錄表格并發(fā)布使用，對(duì)全體檢測(cè)人員進(jìn)行使用的培訓(xùn)，并提供新表格的檢測(cè)記錄。部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)日期：2013.1.3計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：由技術(shù)負(fù)責(zé)人于2013/1/10前對(duì)GB6675B械物理

23、測(cè)試制定了工 作記錄表單，并對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行了使用前的培訓(xùn)和考核。部門負(fù)責(zé)人：廖發(fā)權(quán)日期：2013.1.16糾正措施的驗(yàn)證：通過(guò)培訓(xùn)和整改提供的新檢測(cè)記錄表單可見，整改有效。日期：2013.1.16質(zhì)量負(fù)責(zé)人：胡鋒東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司三”；/CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED一培訓(xùn)記錄表編號(hào)：2013001日期2013/1/10地點(diǎn)辦公室講師廖發(fā)權(quán)培訓(xùn)主題：針對(duì)CNAS？F審組對(duì)我實(shí)驗(yàn)室的評(píng)審所開出的不符合項(xiàng)，實(shí)驗(yàn)室制定了GB6675M械物理測(cè)試記錄表單,培訓(xùn)是為了使全體檢測(cè)人員統(tǒng)一對(duì)新記錄表單的使用。培訓(xùn)具體內(nèi)容：GB6675機(jī)械物理測(cè)試記錄表單培訓(xùn)評(píng)價(jià)：通過(guò)培訓(xùn)后的對(duì)被培訓(xùn)人員的提問(wèn)抽查考核，培訓(xùn)使實(shí)驗(yàn)室人員理解了培訓(xùn)內(nèi)容的要求，對(duì)新記錄 表單的使用有了統(tǒng)一的了解。評(píng)價(jià)人：廖發(fā)權(quán)培訓(xùn)人員簽到記錄：部門綜合部簽名部門檢測(cè)室簽名黃穎茵歐陽(yáng)方方羅冬梅馮永明東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司三 ”;/CHI