四川某市投資建立上海大眾汽車4S店項目可行性研究性報告

1、目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc20617 第一章 總 論 PAGEREF _Toc20617 3 HYPERLINK l _Toc16015 一、項目名稱 PAGEREF _Toc16015 3 HYPERLINK l _Toc1287 二、項目承辦單位 PAGEREF _Toc1287 3 HYPERLINK l _Toc24947 三、項目地址 PAGEREF _Toc24947 3 HYPERLINK l _Toc22629 四、項目承辦單位簡介 PAGEREF _Toc22629 3 HYPERLINK l _Toc15324 第二章 項目背景和建設必

2、要性 PAGEREF _Toc15324 4 HYPERLINK l _Toc12736 第一節(jié) 項目提出的背景 PAGEREF _Toc12736 4 HYPERLINK l _Toc17317 第二節(jié)、項目建設的必要性 PAGEREF _Toc17317 5 HYPERLINK l _Toc30196 第三章 市場預測 PAGEREF _Toc30196 6 HYPERLINK l _Toc7937 一、汽車銷售行業(yè)分析 PAGEREF _Toc7937 6 HYPERLINK l _Toc15391 二、市汽車消費市場 PAGEREF _Toc15391 7 HYPERLINK l _T

3、oc21345 第四章 項目建設規(guī)模及項目選址 PAGEREF _Toc21345 7 HYPERLINK l _Toc23420 第一節(jié) 項目建設規(guī)模 PAGEREF _Toc23420 7 HYPERLINK l _Toc19578 第二節(jié) 項目選址 PAGEREF _Toc19578 8 HYPERLINK l _Toc17598 第五章 項目建設方案 PAGEREF _Toc17598 8 HYPERLINK l _Toc1187 第一節(jié) 功能與布局 PAGEREF _Toc1187 8 HYPERLINK l _Toc27538 第二節(jié) 結構與建筑 PAGEREF _Toc27538

4、 10 HYPERLINK l _Toc8409 第三節(jié) 總圖運輸 PAGEREF _Toc8409 10 HYPERLINK l _Toc26873 第四節(jié) 設備選型 PAGEREF _Toc26873 12 HYPERLINK l _Toc9771 第五節(jié) 公用工程 PAGEREF _Toc9771 13 HYPERLINK l _Toc1423 第六節(jié) 服務流程與信息系統(tǒng) PAGEREF _Toc1423 16 HYPERLINK l _Toc23401 第六章 項目組織機構及人力資源配置 PAGEREF _Toc23401 18 HYPERLINK l _Toc4864 第一節(jié) 項目組

5、織機構 PAGEREF _Toc4864 18 HYPERLINK l _Toc16697 第二節(jié) 勞動定員與人員培訓 PAGEREF _Toc16697 19 HYPERLINK l _Toc30270 第七章 項目實施進度 PAGEREF _Toc30270 20 HYPERLINK l _Toc7184 一、項目計劃建設期 PAGEREF _Toc7184 20 HYPERLINK l _Toc4138 二、項目實施時期各階段進度安排 PAGEREF _Toc4138 20 HYPERLINK l _Toc9878 三、項目實施管理 PAGEREF _Toc9878 21 HYPERLI

6、NK l _Toc24791 第八章 項目招標方案 PAGEREF _Toc24791 21 HYPERLINK l _Toc30842 一、項目招標內容 PAGEREF _Toc30842 22 HYPERLINK l _Toc24973 二、招標組織形式 PAGEREF _Toc24973 22 HYPERLINK l _Toc19667 三、招標方式 PAGEREF _Toc19667 22 HYPERLINK l _Toc13361 四、詳細招標方案 PAGEREF _Toc13361 22 HYPERLINK l _Toc27763 第九章 投資估算及資金籌措 PAGEREF _To

7、c27763 24 HYPERLINK l _Toc31435 第一節(jié) 投資估算 PAGEREF _Toc31435 24 HYPERLINK l _Toc25557 第二節(jié) 資金籌措 PAGEREF _Toc25557 26 HYPERLINK l _Toc51 第十章 財務分析 PAGEREF _Toc51 26 HYPERLINK l _Toc10645 一、評價依據(jù)、范圍及指標 PAGEREF _Toc10645 26 HYPERLINK l _Toc25390 二、銷售收入估算 PAGEREF _Toc25390 27 HYPERLINK l _Toc16786 三、總成本費用 PA

8、GEREF _Toc16786 28 HYPERLINK l _Toc16268 四、利潤總額及分配 PAGEREF _Toc16268 29 HYPERLINK l _Toc2596 五、財務盈利能力分析 PAGEREF _Toc2596 30 HYPERLINK l _Toc27896 第十一章 結論 PAGEREF _Toc27896 31 HYPERLINK l _Toc3093 一、結論 PAGEREF _Toc3093 31 HYPERLINK l _Toc27043 二、建議 PAGEREF _Toc27043 32第一章 總 論一、項目名稱市交通建設有限公司上海大眾 4S 店建

9、設項目二、項目承辦單位單位名稱：市交通建設有限公司法定代表人： 項目聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 三、項目地址項目擬建于西部國際商貿城汽貿汽配博覽中心。四、項目承辦單位簡介市交通建設有限公司是經(jīng)市委決定，市人民政府于2011年7月批復設立市交通建設有限公司，公司注冊資本金10億元，首期實收貨幣資本7350萬。我公司是經(jīng)市政府授權市國資委履行出資人職責、具有獨立法人資格、獨立核算、自負盈虧、獨立承擔民事法律責任的國有獨資公司。公司經(jīng)營范圍：公路、橋梁、隧道等交通項目的投資、建設、經(jīng)營和管理；城市公交、出租客運、客貨場站；交通能源及房地產開發(fā)；建筑材料；餐飲旅游及廣告經(jīng)營等。第二章 項目背景和建設必要性第

10、一節(jié) 項目提出的背景目前，我省服務業(yè)發(fā)展相對滯后，發(fā)展載體不強是重要原因之一。只有加大對服務經(jīng)濟總量規(guī)模大、發(fā)展速度快的市（縣、區(qū)）的培育力度，并充分發(fā)揮其示范效應，使有條件的市（縣、區(qū)）率先形成以服務經(jīng)濟為主的產業(yè)結構，才能擴大全省服務業(yè)總量、提高其比重和發(fā)展速度，加快產業(yè)結構的轉換與升級；只有加大對區(qū)位優(yōu)勢明顯、發(fā)展特色鮮明的重點服務業(yè)園區(qū)的培育力度，并充分發(fā)揮其集聚效應，才能形成一大批服務業(yè)集聚區(qū)、重點功能區(qū)和特色街區(qū)，從根本上改變服務業(yè)布局分散的狀況；只有加大對具有知名品牌、有市場競爭力的大型服務企業(yè)的培育力度，并充分發(fā)揮其帶動效應，才能大大增強服務業(yè)發(fā)展的生機與活力，走出一條依靠大企

11、業(yè)、大集團帶動中小企業(yè)發(fā)展的新路子，促進全省服務業(yè)上規(guī)模、上層次、上水平。市在歷屆黨委、政府的正確領導下，城市建設有了突飛猛進的發(fā)展，全市國民經(jīng)濟保持了快速連續(xù)增長的勢頭，城鄉(xiāng)面貌發(fā)生了巨大的變化，綜合經(jīng)濟實力顯著增強。為進一步加快城市經(jīng)濟發(fā)展步伐，實現(xiàn)市經(jīng)濟的超常規(guī)、跨越式發(fā)展，市委、市政府高度重視城區(qū)的建設發(fā)展，為城市的建設發(fā)展制定了一系列優(yōu)惠政策，加大招商引資力度，優(yōu)化投資環(huán)境，加快了城市的發(fā)展速度。隨著工業(yè)經(jīng)濟快速發(fā)展和城市的規(guī)劃建設，吸引了大量外地客商前來經(jīng)商置業(yè)投資發(fā)展，良好的投資環(huán)境，便利的交通、通訊條件成為他們謀求長遠發(fā)展的重要因素。面對新形勢，市委、市政府解放思想、與時俱進、

12、開拓創(chuàng)新、真抓實干，按照“大眾化、規(guī)?；?、規(guī)范化、現(xiàn)代化”的發(fā)展目標，加大基礎設施投入力度，并根據(jù)城市總體規(guī)劃加大城市的建設，尤其是開發(fā)區(qū)的建設，吸引大批企業(yè)來開發(fā)區(qū)進行投資興業(yè)。因此，為了推動全市經(jīng)濟的持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，加快全區(qū)經(jīng)濟建設步伐，根據(jù)城市建設總體規(guī)劃要求，確定開發(fā)建設大眾汽車4S店，由市交通建設有限公司負責組織實施。第二節(jié)、項目建設的必要性一、汽車服務業(yè)成為現(xiàn)代新興產業(yè)隨著中國經(jīng)濟建設的飛速發(fā)展，人民生活水平的普遍提高，汽車正以前所未有的步伐邁進普通百姓的家庭。特別是中國成功加入WTO后，汽車逐漸大幅度降價，更加刺激了我國的私家車的消費。目前，中國已經(jīng)是一個不折不扣的汽車大

13、國，據(jù)專家預測，未來幾年，我國的汽車擁有量將以每年20%的速度遞增，隨之而來的巨大汽車售后市場汽車美容、養(yǎng)護、裝飾、快修及之大修等，將成為二十一世紀一個龐大的黃金產業(yè)，為企業(yè)提供了絕佳的商機。據(jù)統(tǒng)計，因汽車消費而產生的利潤大致按以下百分比分配：整車銷售占20%，配件銷售占20%，售后服務占60%。由此我們可以看出，在整個汽車消費過程中，利潤產生比重最大的一塊是汽車售后服務，除營銷、維修、保養(yǎng)外，若再算上汽車金融、保險、租賃、救援、駕駛培訓等，汽車服務業(yè)年產值數(shù)萬億元計，從業(yè)人員早已超過1000萬人這么大的行業(yè)而且每年都還在擴張。二、項目建設有利于公司的發(fā)展 公司自成立以來，秉承“團結、務實、誠

14、信、敬業(yè)、創(chuàng)造”之企業(yè)理念，依托市政府各項優(yōu)惠政策，立足于市區(qū)。通過本項目的開發(fā)，進一步鞏固地區(qū)汽車市場，同時將我司做實、做大、做強。 項目企業(yè)開發(fā)優(yōu)勢所在：熟悉當?shù)厥袌銮闆r，而且與當?shù)卣?、工商、銀行等企事業(yè)單位關系融洽。當?shù)卣畬﹂_發(fā)區(qū)項目的正常支持。市整個汽車市場趨于發(fā)展階段，有較大上升空間。三、項目的建設符合當?shù)亻_發(fā)區(qū)配套服務建設的精神最近幾年汽車行業(yè)發(fā)展迅速，國家各級政府也越來越重視汽車產業(yè)的規(guī)劃和建設，形成了一大批具有較大規(guī)模的汽車產業(yè)基地。該項目建設地址位于西部國際商貿城汽貿汽配博覽中心，交通便利，車流量大。該地區(qū)企業(yè)眾多，但當?shù)貨]有大眾汽車服務的專業(yè)汽車店。因此，公司決定在此區(qū)

15、域建設大眾汽車4S店，以期實現(xiàn)雙贏。第三章 市場預測一、汽車銷售行業(yè)分析1、高速增長的汽車消費量 隨著人民生活水平的不斷提高，人們的消費實力和消費觀念發(fā)生了很大變化，進入一個質的提高階段。在行業(yè)的方面，這個趨勢表現(xiàn)為人們逐漸從擁擠、緩慢、不方便、不舒適的公共交通轉向方便、快捷、舒適的個體化交通，汽車作為一種“門對門”的交通工具，適應了人們對提高出行效率和舒適性的追求。同時隨著城市化的發(fā)展和個體、私營經(jīng)濟的崛起，汽車出行的目的也開始擴展到城市交通的主要出行目的公務、生產用車出行上，這也適應了不斷加快的現(xiàn)代城市節(jié)奏的要求。在汽車受各種制約因素的影響，還不能普通進入家庭的情況下，出租車成為城市中人們

16、比較樂意選擇的交通工具，從而導致我國城市中出租車數(shù)量迅速增長，遠遠超過國外城市出租車擁有水平的局面，也從另一側反映出汽車進入家庭的潛力。2、黃金產業(yè)的崛起汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，給汽車后續(xù)服務帶來了廣闊的市場。隨著汽車消費不斷呈上升趨勢，而一般的消費者又對汽車的維護知識非常有限，這意味著專業(yè)、規(guī)范、優(yōu)質的汽車售后服務業(yè)，在汽車消費市場中發(fā)展?jié)摿⑹鞘志薮蟮?，這也是我國正在籌建綠色、環(huán)保、快捷、規(guī)范化概念的汽車服務機構目的所在。 “七分養(yǎng)，三分修”以養(yǎng)代修的愛車新理念逐步被廣大有車族所接受。以提供高品質養(yǎng)護著稱的汽車4S店將會以汽車養(yǎng)護為主體，并在國內開始火爆推行。汽車不再采用“大拆大卸”的維修方

17、式，而是以養(yǎng)護為主，推行免拆維修。消費意識的改變，不僅延長了汽車的使用壽命，而且大大增加了駕車族的安全系數(shù)。據(jù)測算，每1元購車消費將帶動0.65元的汽車售后服務。一輛中檔轎車每年所耗費用（除燃油費、保險費）可達60007000元。目前我國小轎車擁有量已超過1億輛，其消費力超過了6000億元?？梢娖囀酆蠓帐袌鍪呛蔚染薮?。以中國目前經(jīng)濟發(fā)展的勢頭，未來10年內，中國完全有望成為全球第一大汽車市場。以上數(shù)據(jù)分析說明汽車美容、養(yǎng)護、裝飾裝潢蘊含巨大的市場空間，汽車4S養(yǎng)護業(yè)是本世紀當之無愧的黃金產業(yè)。正如某著名經(jīng)濟學家所說，有錢的人投資房地產，而聰明的人選擇汽車售后服務業(yè)。二、市汽車消費市場近年來

18、，隨著改革開放的進一步深入，以及國家富民政策和民生工程的實施，廣大百姓安康樂業(yè)，收入水平不斷提高。為此，百姓的消費理念和生活質量發(fā)生了變化，房子、汽車成為現(xiàn)代生活的一種時尚。人們開始追求高檔次的物質生活方式，社會汽車保有量以平均每年30.75%的速度不斷增加。第四章 項目建設規(guī)模及項目選址第一節(jié) 項目建設規(guī)模 根據(jù)市汽車產業(yè)的發(fā)展趨勢，經(jīng)項目承辦單位統(tǒng)籌考慮，項目擬選址于市西部國際商貿城汽貿汽配博覽中心，項目占地11.5畝，建筑總面積4000平方米，建設上海大眾品牌啟程整車銷售、維修服務、零配件供應、信息反饋四位一體的特許銷售服務店，投入運營正常年可實現(xiàn)銷售汽車1800臺的銷售規(guī)模。 項目總建

19、筑面積4000平方米，包括建設汽車展廳及辦公接待區(qū)2000平方米，汽車維修保養(yǎng)車間、備件倉庫及其他服務配套設施2000平方米；同時項目新購置電腦檢測儀、舉升機、大梁校正儀、發(fā)動機分析儀等設備40余臺套，滿足4S店汽車維修保養(yǎng)等需要。第二節(jié) 項目選址一、項目選址的原則 根據(jù)項目建設的要求，場址選擇應滿足一下條件；符合項目建設及發(fā)展要求；盡量減少占地以控制投資；各種配套條件好；周圍環(huán)境適于項目的建設。二、項目選址項目選址于市黃家溝大道，市西部國際商貿城汽貿汽配博覽中心，計劃占地11.5畝。第五章 項目建設方案第一節(jié) 功能與布局一、總體規(guī)劃布局的原則1、按照汽車4S店的功能特點和發(fā)展要求；2、重視區(qū)

20、域開發(fā)條件以及內外交通系統(tǒng)優(yōu)化完善；3、堅持可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)觀，創(chuàng)造宜人的外部環(huán)境。二、項目的功能布局根據(jù)汽車4S店的經(jīng)營模式，實現(xiàn)汽車展示、維修接待、配件儲存、汽車維修等功能，項目設置四個功能區(qū)：汽車展廳功能區(qū)完成新車展示與銷售功能，是形象和理念體現(xiàn)的中心。設有展示車位，總接待臺，洽談散坐與洽談室，兒童活動區(qū)，配件展示，銷售辦公室，新車交車區(qū)。維修接待功能區(qū) 本功能區(qū)主要進行維修接待，零配件展示與銷售、形象和信譽的第二展示層次，主要分為：a) 維修接待，預檢區(qū)域：對維修車輛進行接待，登記，預檢。預檢一般設有12個預檢工位，就近于維修接待，并能方便預檢車輛進入，預檢完成后又能直接駛入車間。用戶

21、一般不宜直接進入車間，維修接待與車間之間通過調度室內部聯(lián)系。b) 客戶休息區(qū)域：客戶休息區(qū)除布置舒適，配套液晶電視、電腦等外，一般要求有一面可以直接看見車間的玻璃墻，以顯示廠家技術操作的規(guī)范性與可信任性的設計理念。同時，維修接待與客戶休息區(qū)還要完成零配件展示（部分安排在展廳）與銷售功能，設有展示架或精品屋，并配備收銀處。 維修接待部分與展廳的關系，根據(jù)廠家的理念和經(jīng)銷商的地方習慣可分為：功用型，連接型，完全分離型。功用型的維修接待統(tǒng)一由展廳入口進入，客戶休息區(qū)和展廳空間連通，供展廳客戶共用，同時維修客戶可以方便觀看新車。連接型的維修接待一般單獨設出入口，不經(jīng)過展廳，但通過客戶休息室并聯(lián)進入展廳

22、，觀看新車。完全分離型的維修接待，客戶休息區(qū)域則完全不與展廳連通，維修客戶流線和展廳客戶流線完全分離。配件儲存區(qū)本功能區(qū)主要儲備一定量的汽車零配件，以供客戶選購，修理車輛換用。同時對事故，損耗零部件進行保存歸檔，反饋給廠家檢查。配件需要有直接的進貨門，內部可以設2.5M左右的夾層，以提高利用率。另有配件管理辦公室，車間領貨窗口。汽車維修區(qū)對售后車輛進行保養(yǎng)服務，事故修理，局部組裝改進等。除按工藝流程設置洗車位，修車位，修理用房，工具間，廢品庫等外。第二節(jié) 結構與建筑 本項目均以鋼結構、鋼化玻璃為主，裝飾材料采用科級含量高的新型環(huán)保材料，動感明亮、色調鮮明。一、本項目工程基礎形式為鋼砼獨立基礎，

23、維修車間和辦公區(qū)主體結構為輕鋼結構，鋼屋架梁。展示廳主體結構為管鋼結構，展示廳屋面主要采用雙層彩鋼板屋面，展示廳外立面裝飾為支點式中空玻璃幕墻。其他為淺色彩鋼板墻面。內墻維修和辦公區(qū)為200厚砼砌塊墻，其他隔墻主要為輕鋼龍骨雙面石膏板墻面。窗采用彩色鋁合金窗，門分別采用玻璃彈簧門，展示廳大門采用感應門。辦公區(qū)屋面采用鋼承板現(xiàn)澆砼，維修車間和展示廳主要采用雙層彩鋼板屋面。二、屋外道路采用250厚碎石墊層，150厚C25砼。三、店前停車位鋪20厘米厚硬料碾壓800 x2，上面草坪磚、種草40米x2。四、砌筑排水溝300米。五、店鋪四周磚石水泥墻1300米。第三節(jié) 總圖運輸一、總平面布置總平面布置原

24、則總平面布置力求做到功能分區(qū)明確，動力負荷集中，人貨分流暢通，環(huán)境衛(wèi)生安全，生產管理方便，符合規(guī)劃要求。在滿足項目功能要求，符合防火安全、衛(wèi)生要求得前提下，合理布局、節(jié)約土地。建（構）筑物布置盡量結合地形和施工條件，同時為生產、生活提供方面?？偲矫娌贾梅桨副卷椖?S店規(guī)劃總用地面積11.5畝，總建筑面積4000平方米，劃分三大功能區(qū)：汽車展示區(qū)、接待辦公室、汽車維修保養(yǎng)區(qū)、備件倉儲區(qū)。項目考慮設置出入口兩處，內部維修區(qū)與展廳分割，功能分區(qū)明確。二、總圖主要技術經(jīng)濟指標 項目總圖功能分區(qū)用地、技術指標見下表 序 號指 標單 位數(shù) 量備 注一總用地面積畝11.5二總建筑面積平方米40001汽車展廳

25、平方米10002接待及辦公區(qū)平方米10003汽車維修保養(yǎng)車間平方米14004備件倉庫平方米600三道路及硬化面積平方米2000四容積率0.52五綠地面積平方米1000三、道路設置 本項目道路設計遵循簡潔、方便的原則，道路以較短的距離到達各維修保養(yǎng)車間的出入口，方便車輛的深入各個單元，其中彎角處應充分考慮車輛拐彎的需要，場區(qū)內留出適當?shù)拿娣e供車輛的停放。四、運輸 1、運輸量測算 本項目為專業(yè)品牌的汽車4S店項目，根據(jù)建設規(guī)模確定的年預計銷售量，本項目預計年運入汽車1800臺，年運出汽車1800臺，以及運入不定量的汽車零配件等。第四節(jié) 設備選型設備選型原則本項目設備選型本著先進、成熟、可靠、經(jīng)濟的

26、原則，選擇操作維修方便的設備，并且以選用國產設備為主。二、主要設備本項目擬選購設備包括汽車檢測、維修、保養(yǎng)設備、變配電設備、辦公設施等。主要采購設備設施清單如下：序號設備種類產地、型號單位數(shù)量一汽車維修保養(yǎng)設備1電子測量儀器國產知名品牌套12車身大梁校正儀國產知名品牌臺13車身外形校正儀國產B-2000MZH套14整形輔助工具國產知名品牌臺25二樣保護焊國產知名品牌臺26電腦檢測儀國產知名品牌套27舉升機國產YSJ、C435E臺128發(fā)動機分析儀國產知名品牌臺19四輪定位儀國產IPC-99WA臺110輪胎平衡、拆裝機國產MT731、MS43臺211氣泵國產臺212各類測量專用工具國產套1013

27、制冷劑回收充注機國產16990臺214燃油免拆清洗劑國產W-6臺215其他（尾氣排放系統(tǒng)、內窺鏡、示蹤檢漏儀、制冷劑鑒別儀、大燈測試儀、空氣分析儀等）國產臺12二變配電設備1變壓器臺12配電柜套1三微機、打印機等辦公設備臺25四辦公家具套10第五節(jié) 公用工程一、給水工程用水量測算本項目用水量主要是生活用水、汽修車間清洗用水、綠化用水組成。其中生活用水由4S店內部工作人員、外部流動人員的用水組成。用水總人數(shù)按150人/日，人均日用水量按0.1 m3測算，計算天數(shù)按360天，該項生活日用水為15 m3，年用水量為5400 m3；汽修車間清洗用水按每天用水2m3計算，全年用水720 m3；綠化用水按

28、每半月澆灌一次，每次用水量按每平方米綠化面積20升水計算，年用水量為2880 m3；其他不可預見性用水按1000 m3計算，預計全年用水量為10000 m3。供水方案市圣泉水務公司鋪設的供水主管道已通到該項目區(qū)邊界附近，本項目只需按供水點布置要求接入即可使用。供水計量采用項目區(qū)統(tǒng)一計量與各用水點分別計量相結合的方法，即在自來水公司主供水管接口處外設總計量表，以控制項目區(qū)總用水量。二、排水工程結合地形特征和道路建設鋪設排水管道，采用雨污水分流排放。室內污水經(jīng)過化糞池處理后，用管道排至市政污水管道；室外采用污水、雨水分流制排放系統(tǒng)，所有雨水、污水均集中排入市政下水道，由市政污水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理。三

29、、供電工程本項目供電和照明的設計范圍包括區(qū)的高桿照明燈、倉儲、辦公樓和其它附屬設施用電設備的供電及建筑物照明等。電源電源引自附近變電站，在場區(qū)內設一處變電室，滿足場區(qū)用電需要，電源高壓進線為三相交流10KV，低壓配電電壓為380/220V，中心點直接接地。裝機容量與計算負荷本工程主要用電設施包括場區(qū)內照明、空調、汽修設備設施、辦公設施等用電。根據(jù)擬建設面積和購進的設備估算，本項目總裝機容量約為180KW，其中汽修設施115KW，辦公設施50KW，照明8KW，由于汽修設備同時使用的時間較短，需要系數(shù)按0.15計，項目計算負荷為26KW，年用電量為74880KWh。線路與設備場區(qū)需新建變電室一座，

30、擬選擇是S11-300/10變壓器一臺，并配置相應的高壓開關柜和低壓配電屏。 本工程擬采用節(jié)能型變壓器，在變配電站內高壓開頭采用真空開關，低壓開關采用空氣斷路器，室外場區(qū)采用高桿照明，照明燈具選用節(jié)能高效型燈具，道路照明采用光電自動控制裝置。辦公區(qū)敷設電纜，裝卸作業(yè)場、倉儲區(qū)附近電纜集中的地方均設電纜溝，電纜數(shù)量少時采用直埋敷設，當有硬質面層的地方采用電纜穿管等方式敷設，以便維修。四、通風空調 根據(jù)采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范及國家和地區(qū)的有關規(guī)定，設置適當?shù)牟膳?、通風、空調設施。汽車展廳、汽修區(qū)等接待區(qū)域需設置相應的空調系統(tǒng)，所有庫房不設供暖空調系統(tǒng)，要求高的房間可以根據(jù)房間的位置及面積設置普

31、通的空調或小型柜式空調機組。 五、綠化工程 場區(qū)平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調節(jié)氣溫、改善勞動條件、保護和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少場內車輛及場外道路灰塵對庫區(qū)環(huán)境的污染，使庫區(qū)綠化率達到20%以上，綠化效果達到春有花開、夏有遮陰、秋有果實、冬有常青的標準。項目區(qū)內綠化采取帶狀和塊狀相結合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側以栽植行道樹為主，形成具有現(xiàn)代化景觀特色的物流中心形象，創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境。第六節(jié) 服務流程與信息系統(tǒng)汽車4S店服務內容4S店是提供汽車銷售保養(yǎng)全過程服務的規(guī)范性汽車服務企業(yè)。服務內容

32、包括整車銷售、零配件、售后服務、信息反饋等內容。服務流程整車銷售服務流程整車銷售包括9大服務流程，即：客戶開發(fā)：應詳細分析新老客戶的需求。展廳接待：接待環(huán)節(jié)最重要的是主動與禮貌。銷售人員在看到有客戶來訪時，應立刻面帶微笑主動上前問好。如果還有其他客戶隨行時，應用目光與隨行客戶交流。目光交流的同時，銷售人員應作簡單得自我介紹，并禮節(jié)性與客戶分別握手，之后再詢問客戶需要提供什么幫助。雨期盡量熱情誠懇。業(yè)務咨詢：目的是為了收集客戶需求的信息。汽車介紹：重要的是有針對性和專業(yè)性。銷售人員應具備所銷售產品的專業(yè)知識，同時亦需要充分了解競爭車型的情況，以便在對自己產品進行介紹的過程中，不斷進行比較，以突出

33、自己產品的賣點和優(yōu)勢，從而提高客戶對自己產品的認同度。試乘試駕：在試車過程中，銷售員避免多說話，讓客戶集中精神獲得對車輛的第一體驗和感受。業(yè)務、合同洽談：洽談要注意方式方法，盡量讓客戶滿意。達成意向與合同簽訂：在成交階段不應有任何催促的傾向，而應讓客戶有更充分的時間考慮和做出決定，但銷售人員應巧妙地加強客戶對于所購產品的信心。在辦理相關文件時，銷售人員應努力營造輕松的簽約氣氛。交車：要確保車輛毫發(fā)無損，在交車前銷售員要對車進行清洗，車身要保持干凈。售后服務：一旦汽車出售以后，要經(jīng)?；卦L一下顧客，及時了解顧客對我們汽車的評價及其使用狀況，要提醒顧客做保養(yǎng)。維護修理服務流程客人進廠業(yè)務接待招呼陪客

34、人環(huán)車檢查鋪三/四件套詢問修理項目或故障描述確認維修項目打印工單交與車間調度調度、派工維修領配件修理完畢交與檢查工單傳回通知客戶接車交款出廠三、信息系統(tǒng)4S店的信息管理有其規(guī)范和獨特的系統(tǒng)，各品牌有其共性也有其個性。以上海大眾4S店為例，其應用的是DSERP經(jīng)銷商服務站標準車行業(yè)管理軟件。第六章 項目組織機構及人力資源配置第一節(jié) 項目組織機構市交通建設有限公司針對本項目上海大眾4S店的開發(fā)建設與經(jīng)營管理的總體目標是：積極采用先進的銷售管理理念以及優(yōu)質的服務，建立當?shù)厥浊恢傅?S店經(jīng)營模式，同時項目要充分體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，還能有效地指導具體操作。本項目組織機構采用總經(jīng)理負責制，公司的一切經(jīng)

35、營管理由總經(jīng)理負責，管理機構中設副總經(jīng)理兩人，下設汽車銷售部、汽車服務部、備品部、綜合部及財務部等部門，部門經(jīng)理對總經(jīng)理負責。一、 各部門主要工作和責任1、 汽車銷售部：負責本店的汽車銷售業(yè)務，包括洽談、銷售、管理等；2、 汽車服務部：負責本店經(jīng)營汽車品牌的汽修、保養(yǎng)等工作；3、 備品部：負責本店汽車零配件的采購、倉儲、發(fā)放等工作；4、 綜合部：負責日常的行政管理、人力資源管理等；5、 財務部：負責店鋪日常的財務、稅務管理工作。二、 項目籌建組職責針對本項目承擔單位負責落實資金，籌建組按資金使用計劃執(zhí)行?；I建組具體負責事項：1、 負責組織設計、施工、設備訂貨、安裝、調試以及生產準備工作；2、

36、負責市場調研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；3、 負責人員招聘和培訓；4、 負責在完成本項目的同時，逐步健全組織機構。三、 項目組織機構圖 總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理汽車銷售部綜合部財務部備品部汽車服務部第二節(jié) 勞動定員與人員培訓一、勞動定員 項目建成投產所需人員，按工作崗位和生產班次確定。本項目勞動定員為70人，其中經(jīng)營管理人員18人，銷售人員18人，汽修技師25人，其他輔助人員9人。二、工作制度根據(jù)需要由市交通建設有限公司管理層制定本項目運營的工作制度，計劃年工作天數(shù)270天，每天工作1班，每班工作8小時。三、人員培訓由于本項目是品牌汽車4S項目。本項目工作人員崗前，要嚴格組織人員培訓，分別從汽車的內部

37、構造、汽車駕駛技術、汽修基礎知識進行培訓學習，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓，定期按公司制度檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術水平和操作能力，全面完成項目的各項指標，不斷提高生產效率和經(jīng)濟效益。第七章 項目實施進度一、項目計劃建設期根據(jù)項目的建設方案及工程建設規(guī)模，項目建設工程從項目可行性研究報告批準日開始計算，通過初步設計、施工圖設計、設備訂貨、土建施工、設備安裝和調試、試運行到正式投產，計劃6個月的時間完成項目建設。二、項目實施時期各階段進度安排本項目可行性研究報告批復后，抓緊主要設備的訂貨和初步設計工作，

38、盡量縮短設備供貨和安裝時間，土建盡早提前施工，目的是實現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設周期。本項目計劃建設期6個月。本項計劃在2012年10月底前完成前期的審批和施工圖設計，11月底前完成工程招標、正式開工建設，2013年3月前基本完成項目的所有工程內容，包括展廳、維修車間等工程，項目計劃2013年3月進行竣工驗收并投入試運營。項目實施進度安排見下表：時間階段20122013101112123項目前期工作施工圖設計工程招標土建施工設備采購、安裝園區(qū)配套工程竣工驗收投入試運營三、項目實施管理 采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負責制、招標標制、工程監(jiān)理制。作為項目承辦單位的市交通建設有限公司

39、按照業(yè)主負責制進行本項目建設。工程施工和設備制造安裝采用招投標制。項目建設過程中聘用有相應資質的監(jiān)理公司承擔工程監(jiān)理。確保本項目在費用、進度、質量等各方面達到預期目標。第八章 項目招標方案 根據(jù)中華人民共和國招標投標法，確保本項目建設質量，縮短工期，節(jié)省投資，提高效率，防范和化解工程建設中的違規(guī)違法行為，保護國家利益，本項目各主要實施環(huán)節(jié)應通過招標方式進行，提出招標方案如下：一、項目招標內容 根據(jù)項目的建設內容，招標范圍主要包括：項目的勘察、設計、土建安裝工程、設計、土建安裝工程、園林綠化景觀工程、監(jiān)理以及主要設備采購等。二、招標組織形式因項目法人單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組

40、織開、評標的相應資質，因此本項目的建筑安裝工程設計、監(jiān)理、施工以及主要配套設備的采購均采用委托招標形式，即委托具有相應資質的招標代理機構進行招標的形式。三、招標方式鑒于項目投資較大，按各分項工程、設備采購金額估計均應超過了招標投標法公開招標金額的標準，且本項目不滿足其它采購方式的適用條件，所以本項目招標采購工作必須采用公開招標方式進行。四、詳細招標方案招標次序本項目招標至少需要劃分以下招標批次：工程勘察招標；工程設計招標；建筑工程施工招標；工程施工監(jiān)理招標；特殊設備采購及安裝；場區(qū)景觀綠化招標；地上照明設施施工招標；劃分標段工程勘察設計招標：1個標段。建筑工程施工招標：根據(jù)項目功能區(qū)的特點，劃

41、分5個標段為宜。工程施工監(jiān)理招標：1個標段。場區(qū)景觀綠化招標：合理劃分1個標段。地上照明設施施工招標：1個標段。確定投標企業(yè)資質勘察 工程勘察綜合類乙級資質或巖土工程乙級資質的企業(yè)；設計 建筑工程設計乙級資質企業(yè)房屋建筑施工 房屋建筑工程貳級與鋼結構工程專業(yè)承包叁級及以上資質企業(yè)；園林景觀綠化 園林綠化工程貳級及以上資質企業(yè)；工程監(jiān)理 房屋建筑工程專業(yè)監(jiān)理乙級及以上資質企業(yè)；特殊設備及其他材料 具備相關產品的生產許可、類似業(yè)績和履約能力。招標基本情況表擬定招標方案如下表：招標基本情況表基本條目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全 部招 標部 分招 標自 行招 標委 托招 標公 開招 標

42、邀 請招 標勘 察設 計建筑工程安裝工程監(jiān) 理主要設備重要材料其 他第九章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 投資估算估算范圍本項目的投資估算范圍包括：汽車4S店建設所需要的土建、設備、安裝等其他費用，包括汽車展廳、維修保養(yǎng)車間、配套用房、維修設備設施、道路、綠化及附屬設施所需土建工程費、設備購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、預備費及建設期利息等。投資估算依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；省建筑工程消耗量定額；省安裝工程消耗量定額；地區(qū)材料價格；當?shù)仡愃乒こ痰脑靸r；現(xiàn)行投資概算的有關規(guī)定。投資估算說明；土建工程：依據(jù)省建筑工程消耗量定額，并參照市建 筑材料價格調整及相關數(shù)

43、據(jù)資料進行調整。設備購置費：主要依據(jù)設備生產廠商及承辦單位提供的設備報價，參照國內近期市場詢價。安裝工程費：根據(jù)企業(yè)實際情況進測算。建設單位管理費：取工程費用的1.5%計。工程監(jiān)理費：根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況，暫按工程費用的1%計取。建設用地費：項目建設用地費用暫按500萬元考慮計入。工程地質勘察費、可行性研究費、工程設計費、環(huán)境影響評價 費、安全評價費根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，按市場價計取。工程保險費：按規(guī)定取建安費用的0.3%。培訓費：按職工總人數(shù)70，2000元/人月計取。10、 預備費：基本預備費取工程費用和工程建設其他費用之和的5%。 11、 建設期利息：根據(jù)項目單位的融資方案，本項目所需資金全部

44、由承辦單位自籌解決，不考慮建設期利息。三、總投資估算 項目預計總投資1909萬元，其中建設投資1424.5萬元，鋪底流動資金484.5萬元。建設投資估算項目建設投資估算1424.5萬元，其中工程費用810萬元，工程建設其他費用546.68萬元，預備費用67.83萬元。流動資金投資估算流動資金估算是根據(jù)其他同類項目前期的運作經(jīng)驗，按照分項指標詳細估算法估算。經(jīng)測算，本項目達年產所需流動資金為1615.02萬元，其中流動資金的30%作為鋪底流動資金計入項目總投資。第二節(jié) 資金籌措根據(jù)以上對項目投資的估算，項目預計總投資1909萬元，項目所需資金全部按承辦單位自籌考慮。第十章 財務分析一、評價依據(jù)、

45、范圍及指標評價依據(jù)及方法本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)評價指標本項目經(jīng)濟評價擬采用財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期等計算指標以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目的財務可行性。基礎數(shù)據(jù)項目計算器 本項目評價計算器為12年，建設期1年，經(jīng)營期11年。行業(yè)基準收益率 本項目財務評價暫定基準收益率為12%。二、銷售收入估算銷售收入、銷售稅金及附加估算經(jīng)營規(guī)模 本項目經(jīng)營規(guī)模確定，按經(jīng)營期第1年為計劃經(jīng)營規(guī)模的80%，第2年開始達到設計經(jīng)營規(guī)模。營業(yè)收入本項目經(jīng)營收入來自汽車銷售收入、廠商返利、維修收入等。店鋪正常汽車銷售量暫按1800臺計算，單臺汽車

46、銷售價格在8萬元25萬元不等，項目按正常年銷售收入19300萬元計算；廠商返利暫按1500元/臺；店鋪正常年維修保養(yǎng)收入430萬元/年。預計正常年全年營業(yè)收入約20000萬元。銷售稅金及附加估算按照國家有關規(guī)定，本項目應繳納營業(yè)稅、城市建設維護稅和教育稅附加，營業(yè)收入中汽車銷售部分由消費者繳納購置稅，不再計算營業(yè)稅。營業(yè)稅率按5%，城市建設維護稅按營業(yè)稅的7%，教育稅附加按營業(yè)稅的3%計取。所得稅：按25%計算。三、總成本費用本項目計算期內正常年總成本費用為19458萬元，其中固定成本702.2萬元，可變成本18846萬元，經(jīng)營成本為19368萬元。成本估算構成如下：原鋪材料及動力消耗定額及價格按生產技術方案確定的消耗指標估算，原材料及水、電價格按企業(yè)提供的價格計取。工資及福利費根據(jù)設計方案確定的新增職工人數(shù)70人。職工平均工資按2000元/人月計算，福利費為工資總額的14%，各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費用為236.04萬元。折舊費及攤銷費折舊按平均年限折舊法計算，應計提的固定資產原值為917.51萬元。固定資產折舊按分類折舊法計算，建構筑物折舊年限20年，機械設備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計提54.1