攻堅(jiān)克難譜新篇

1、攻堅(jiān)克難譜新篇大地地產(chǎn)公司2012年總結(jié)及2013年計(jì)劃2012年是大地公司的“項(xiàng)目攻堅(jiān)”年，在集團(tuán)公司的領(lǐng) 導(dǎo)和各部門(mén)大力支持下，公司突出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主營(yíng)業(yè)務(wù)，著 力抓好工程建設(shè)，全體員工上下一心，迎難而上，一步一個(gè) 腳印，扎扎實(shí)實(shí)、專(zhuān)業(yè)運(yùn)作，在樓盤(pán)銷(xiāo)售及資金回籠、拓展 新項(xiàng)目、處理歷史項(xiàng)目、規(guī)范內(nèi)部管理等方面取得全面突破， 從而實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的超額完成以及公司開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)的 新格局，為公司持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，創(chuàng)造了公司新的“五 年規(guī)劃”的良好開(kāi)局。一、2012年工作總結(jié)（一）、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（見(jiàn)下表）單位:萬(wàn)元項(xiàng)目2012年預(yù)算2012年實(shí)際完成2012實(shí)際完成率營(yíng)業(yè)收入*102%營(yíng)業(yè)成本

2、*100%管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)（二）、主要工作完成情況1、以物業(yè)銷(xiāo)售和利潤(rùn)中心為經(jīng)營(yíng)主線(xiàn)，超額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)年初，集團(tuán)公司下達(dá)給公司的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為營(yíng)業(yè)收入 2億元、凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元，最終公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.2億元， 凈利潤(rùn)1300萬(wàn)元，超額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，大地項(xiàng)目的成功銷(xiāo) 售和資金回籠至關(guān)重要。在銷(xiāo)售方面，公司各項(xiàng)準(zhǔn)備工作做在前面，落實(shí)到位， 經(jīng)過(guò)市場(chǎng)研判，果斷在2012年3月份樓價(jià)高企、國(guó)家準(zhǔn)備 對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控前加快推出大地項(xiàng)目限價(jià)房，實(shí)施自主銷(xiāo)售， 對(duì)銷(xiāo)售的所有環(huán)節(jié)精心布局、細(xì)致安排，包括銷(xiāo)售中心布置、 樣板房建設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名、資料審核、公開(kāi)搖號(hào)、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售各 方面的專(zhuān)業(yè)組織。最終歷時(shí)

3、一個(gè)多月，大地項(xiàng)目創(chuàng)下了 17:1 的濱海市限價(jià)房申購(gòu)比例之最，396套房屋在4月18日公 開(kāi)發(fā)售，實(shí)現(xiàn)“日光盤(pán)”。同時(shí)在銷(xiāo)售全過(guò)程做到“公平、 公開(kāi)、公正”，社會(huì)反響良好，政府滿(mǎn)意、百姓滿(mǎn)意，實(shí)現(xiàn) “零投訴”。在回款方面，下半年面臨國(guó)家宏觀調(diào)控、資金而緊張、 信貸形勢(shì)嚴(yán)峻的不利情況，而大地項(xiàng)目60%屬于個(gè)人按揭， 銷(xiāo)售資金按期回籠不容樂(lè)觀。公司想方設(shè)法、創(chuàng)造條件，只 爭(zhēng)朝夕、責(zé)任到人，全力跟進(jìn)銀行、公積金管理中心的報(bào)批、 放款工作，短短5個(gè)月時(shí)間，到10月份大地項(xiàng)目銷(xiāo)售回款 已完成99%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.8億元，攻克了最后一道難關(guān)。同時(shí)，公司抓住樓市階段性上漲的有利時(shí)機(jī)，對(duì)小北路、綠城花園、

4、大地四期的存量物業(yè)實(shí)施了銷(xiāo)售，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元，也為完成今年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)作出了重要的貢獻(xiàn)。2、工程進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全全程控制，在建項(xiàng)目順利推進(jìn)一年來(lái)，公司嚴(yán)格按照“兩不兩無(wú)”（不超工期、不超預(yù)算、無(wú)質(zhì)量事故、無(wú)安全事故）的要求，強(qiáng)化工程管理措施、 科學(xué)組織施工和現(xiàn)場(chǎng)管理，形成了認(rèn)真務(wù)實(shí)、責(zé)任分明、流 程清晰、操作規(guī)范的管理風(fēng)格，積累了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)經(jīng)驗(yàn)，取 得明顯效果，在建的大地項(xiàng)目、綠城花園項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、 按預(yù)算順利推進(jìn)。一方面，為確保工程進(jìn)度，公司年初編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃， 與目標(biāo)責(zé)任書(shū)掛鉤，相關(guān)部門(mén)及單位按節(jié)點(diǎn)計(jì)劃推進(jìn)，加強(qiáng) 過(guò)程監(jiān)督管理，加大工程管理人員現(xiàn)場(chǎng)巡查力度，及時(shí)解決 現(xiàn)場(chǎng)

5、問(wèn)題。今年8月份綠城花園、大地項(xiàng)目主體工程均順利 通過(guò)驗(yàn)收，目前，綠城花園、大地項(xiàng)目主體工程裝修均已基 本完工，進(jìn)入外電、綠化、道路等配套工程施工階段，可按 計(jì)劃竣工交付使用。同時(shí)，公司嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法和設(shè)計(jì)變 更管理辦法。做到每一個(gè)工程項(xiàng)目的增減變化都實(shí)事求是、 有依有據(jù)，從施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方以及業(yè)主方都做好專(zhuān) 業(yè)的論證和完整的記錄。目前在建項(xiàng)目工程進(jìn)度已過(guò)大半， 預(yù)計(jì)國(guó)稅樓工程造價(jià)將可控制在預(yù)算范圍內(nèi)，XX項(xiàng)目的漏 項(xiàng)、變更量可控制在工程造價(jià)10%的正常值范圍內(nèi)。3、創(chuàng)造性開(kāi)展工作，落實(shí)新項(xiàng)目，保持公司發(fā)展后勁線(xiàn)坑村改造項(xiàng)目和騰創(chuàng)改造項(xiàng)目作為公司的新業(yè)務(wù)儲(chǔ) 備和發(fā)展后勁所在，是

6、公司今年全力以赴、重點(diǎn)跟進(jìn)的項(xiàng)目， 在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，公司經(jīng)過(guò)一年的努力，勇于開(kāi)拓、 創(chuàng)新思維，堅(jiān)持不懈、專(zhuān)業(yè)運(yùn)作，兩個(gè)項(xiàng)目已得到基木落實(shí)。（1）十時(shí)村改造項(xiàng)目。公司已與村集體簽訂改造合作開(kāi) 發(fā)協(xié)議和征地協(xié)議，村民改造安置補(bǔ)償協(xié)議簽約 率達(dá)到99%，完全具備了改造的條件。目前進(jìn)入項(xiàng)目用地（KXC-P4-4地塊）公開(kāi)招拍掛程序，公司已落實(shí)了改造項(xiàng)目 的投資合作方，做好充分準(zhǔn)備，將共同參與公開(kāi)競(jìng)拍土地， 取得項(xiàng)目用地。該項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到40萬(wàn)平方米建筑面積，屬 于大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并結(jié)合舊村改造，對(duì)公司而言，既 是巨大的挑戰(zhàn)，也是業(yè)務(wù)再上一個(gè)新臺(tái)階的機(jī)遇，未來(lái)幾年 將為公司帶來(lái)良好的效益。（2

7、）山莊改造項(xiàng)目。山莊舊廠改造方案按照“三舊”改造 的程序上報(bào)，11月份經(jīng)區(qū)、市“三舊辦”審核批準(zhǔn)，12月 取得批文，并趕在2012年1月新的基準(zhǔn)地價(jià)出臺(tái)前確定按 舊標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)交地價(jià)，集團(tuán)公司將少支出1億多元費(fèi)用，在辦理 補(bǔ)繳土地出讓金手續(xù)后，可最終落實(shí)騰創(chuàng)項(xiàng)目用地。通過(guò)“三 舊”改造的方式，使騰創(chuàng)地塊從工業(yè)用地合規(guī)合法地轉(zhuǎn)化成 商業(yè)用地，土地大幅升值。該項(xiàng)目規(guī)模約10萬(wàn)平方米建筑 面積，屬于商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，對(duì)公司也是一個(gè)全新的地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 領(lǐng)域，通過(guò)專(zhuān)業(yè)運(yùn)作成功，將可為集團(tuán)公司帶來(lái)長(zhǎng)期、穩(wěn)定 的收入。4、妥善處理、減少損失，解決歷史遺留問(wèn)題（1）、實(shí)現(xiàn)股東雙贏，解決豐裕項(xiàng)目難題。通過(guò)超額完成綠城廣場(chǎng)存量

8、商鋪和車(chē)位銷(xiāo)售收入，并按 照互惠互利、友好協(xié)商的原則對(duì)項(xiàng)目工程結(jié)算、利息、會(huì)所 等歷史問(wèn)題進(jìn)行談判，取得了令雙方滿(mǎn)意的結(jié)果，為我方挽 回了約1800萬(wàn)元損失，項(xiàng)目結(jié)算具備了條件，可實(shí)現(xiàn)報(bào)表 利潤(rùn)200余萬(wàn)元，綠城項(xiàng)目歷史遺留問(wèn)題得到了圓滿(mǎn)解決。（2）、N12地塊拆遷安置大部分完成，有望達(dá)到結(jié)案條件。 入、永定路安置點(diǎn)工作：加強(qiáng)與法院及合作方溝通，配合大 河區(qū)法院于7月初收回永定四橫路65號(hào)之一違建物業(yè)，同 時(shí)對(duì)該樓其它違建部分進(jìn)行處理及完善手續(xù)，完成該項(xiàng)工作 后可辦理公房移交。B十里圍拆遷：十里圍有關(guān)首、二層公建配套定位確認(rèn)已入 案規(guī)劃局及市房管局拆遷辦，目前正在補(bǔ)充拆遷安置情況及 辦理規(guī)劃手

9、續(xù)，定位工作爭(zhēng)取明年上半年完成。5、強(qiáng)化內(nèi)部建設(shè)，提升管理水平（1）、質(zhì)量管理體系建設(shè)：自下半年起推行ISO認(rèn)證，搭建 公司質(zhì)量管理體系，推進(jìn)公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，并 在實(shí)施過(guò)程中逐步改進(jìn)、完善。（2）、安全管理：實(shí)施在建工地項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)檢查標(biāo)準(zhǔn)化 管理辦法，使安全生產(chǎn)檢查逐漸常態(tài)化。（3）、目標(biāo)管理：與各部門(mén)簽訂工作目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)， 明確各部門(mén)的目標(biāo)任務(wù)和獎(jiǎng)懲措施，將工作責(zé)任到人。（4）、薪酬及績(jī)效管理：通過(guò)試行2012年薪酬管理辦法， 將薪酬與績(jī)效掛鉤，提高部門(mén)經(jīng)理對(duì)員工平時(shí)工作表現(xiàn)的考 核權(quán)重，激勵(lì)員工提高日常工作積極性，注重工作成效。（5）、企業(yè)文化建設(shè)：公司通過(guò)黨團(tuán)活動(dòng)、創(chuàng)辦大

10、地簡(jiǎn)訊、 舉行員工生日會(huì)、制作公司新網(wǎng)站等形式，積極營(yíng)造團(tuán)結(jié)向 上、和諧發(fā)展的企業(yè)氛圍。二、2013年工作計(jì)劃（一）、2013年總體工作思路在集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署下，以大地公司2011-2015年戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃為指引，穩(wěn)步構(gòu)建房地產(chǎn)自主開(kāi)發(fā)、投資服務(wù)、 項(xiàng)目合作協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。以大地項(xiàng)目商業(yè)銷(xiāo)售為利潤(rùn)點(diǎn)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益， 積極推進(jìn)十里村改造及騰創(chuàng)“三舊改造”項(xiàng)目，完成大地項(xiàng) 日、綠城花園工程竣工驗(yàn)收及交樓工作，實(shí)現(xiàn)公司在經(jīng)營(yíng)開(kāi) 發(fā)、工程建設(shè)的大提升，為打造都城南部地區(qū)具有較高知名 度、較好品牌效益的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)公司奠定基礎(chǔ)。（二）、2013年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1.2億元，凈利潤(rùn)1300萬(wàn)

11、元。（三）、2013年的主要工作任務(wù)和措施1、抓緊完成大地項(xiàng)目商業(yè)銷(xiāo)售首先，公司將繼續(xù)采取自主銷(xiāo)售的模式，對(duì)比大地五期 的代理銷(xiāo)售模式和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，可節(jié)省代理費(fèi)用1000多萬(wàn)元。其次，上半年要調(diào)劑資金，按有關(guān)規(guī)定償還“開(kāi)發(fā)貸”，辦 理好預(yù)售手續(xù)，實(shí)施商業(yè)銷(xiāo)售，年底前實(shí)現(xiàn)資金回籠，保證 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。2、保證在建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及交付使用。世界城、大地項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目要堅(jiān)持在施工安全、工期進(jìn) 度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、成木預(yù)算控制、質(zhì)量管理規(guī)范等幾方面嚴(yán)格把 關(guān)，按計(jì)劃竣工驗(yàn)收及交付使用，綠城花園項(xiàng)目計(jì)劃在2013 年3月份完成，大地項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)劃在2013年7-8月完成，要做 好交樓的前期策劃和專(zhuān)業(yè)組織工作，實(shí)現(xiàn)業(yè)主

12、收樓“零投訴”。3、積極推進(jìn)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。（1）、十里村改造項(xiàng)目：2013年年初要取得項(xiàng)目用地，落實(shí) 好改造資金，盡快實(shí)施村莊動(dòng)遷，改造安置補(bǔ)償協(xié)議簽 約率要達(dá)到100%，真正做到群眾滿(mǎn)意、政府放心。同時(shí)做好 開(kāi)工建設(shè)的各項(xiàng)前期工作，爭(zhēng)取下半年開(kāi)工建設(shè)，實(shí)現(xiàn)三年 內(nèi)村民回遷安置的目標(biāo)。（2）、山莊改造項(xiàng)目：改造方案已通過(guò)濱海市“三舊”辦審 批，取得項(xiàng)目用地，將繼續(xù)深化項(xiàng)目前期策劃及招商工作，研究運(yùn)營(yíng)和融資模式，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署實(shí)施開(kāi)發(fā)。4、處理好歷史遺問(wèn)題，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、盤(pán)活資產(chǎn)。（1）、大地五期項(xiàng)目：對(duì)施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料實(shí)事求是、依規(guī)依法的審核、結(jié)算，2013年完成工程結(jié)算工 作，并

13、對(duì)施工單位延誤工期進(jìn)行索賠，為公司挽回?fù)p失。、大地項(xiàng)目：協(xié)調(diào)項(xiàng)目合作方，積極聯(lián)系國(guó)土部門(mén)， 盤(pán)活公司在該地塊的“沉淀資產(chǎn)”。、大地項(xiàng)目：與合作方協(xié)商談判，協(xié)調(diào)稅務(wù)部門(mén)， 共同依規(guī)依法處理項(xiàng)目結(jié)算涉及的稅務(wù)問(wèn)題，2013年完成項(xiàng) 日結(jié)算。大地地塊拆遷項(xiàng)目：想方設(shè)法，以最低的代價(jià)完成 拆遷安置結(jié)案，認(rèn)真研判和積極應(yīng)對(duì)項(xiàng)目潛虧對(duì)公司的影 響，與合作方進(jìn)行談判，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取將潛虧降到最 低。5、提升管理品質(zhì)，樹(shù)立企業(yè)文化，鑄造精英團(tuán)隊(duì)。2013年，公司將進(jìn)入“管理年”，按照經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的專(zhuān)業(yè) 化要求，進(jìn)一步深化各項(xiàng)管理工作，完善內(nèi)控制度和質(zhì)量管 理體系，樹(shù)立“大地”企業(yè)文化品牌，培養(yǎng)房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)人才

14、隊(duì)伍，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。、進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算和目標(biāo)管理，并將預(yù)算指標(biāo)分解 到各部門(mén)，讓經(jīng)營(yíng)活動(dòng)圍繞預(yù)算執(zhí)行，做到年初有預(yù)算、年 中有跟進(jìn)、年末有考核。、通過(guò)建立ISO質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部管理 標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，明晰工作流程和程序，讓員工適 應(yīng)新的管理模式，提高工作成效。、完善員工績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制，重點(diǎn)從完成工作 目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)著手，科學(xué)合理地使用人才，加強(qiáng)員工隊(duì)伍 執(zhí)行力。同時(shí)，通過(guò)外部吸納、內(nèi)部培養(yǎng)等方式，讓精英從 實(shí)際工作中脫穎而出，并注意加強(qiáng)員工職業(yè)規(guī)劃及專(zhuān)業(yè)技能 培訓(xùn)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備資源。（4）、進(jìn)一步貫徹落實(shí)安全管理工作，堅(jiān)持“三級(jí)”監(jiān) 管和動(dòng)態(tài)巡檢、評(píng)定制度，提高安全管理水平，安全生產(chǎn)工 作常抓不懈。（5）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)型、專(zhuān)業(yè)型、實(shí)干型的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高 素質(zhì)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改進(jìn)作風(fēng)，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)，創(chuàng)造條件充分發(fā)揮 職工的聰明才智和想象力，發(fā)揮集體智慧和團(tuán)隊(duì)精神，提升 團(tuán)隊(duì)的整體戰(zhàn)斗力。（6）、導(dǎo)入“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、和諧、發(fā)展”的企業(yè)文化理 念，營(yíng)造大地大家庭、企業(yè)與人共長(zhǎng)的氛圍，增強(qiáng)員工的歸 屬感和價(jià)值體現(xiàn)，繼續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)公司黨建工作，發(fā)揮黨支 部的戰(zhàn)斗堡壘作用，真正融入到公司管理工作中，為提升公 司管理水平，增強(qiáng)企業(yè)核心