2022年花卉生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、花卉生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 花卉生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告花卉生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告（此文檔為word格式，下載后您可任意修改編輯?。┑谝徽驴傉?1項目名稱及單位項目名稱：花卉生產(chǎn)基地建設(shè)項目項目單位：某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司項目負責(zé)人：羅某某12建設(shè)性質(zhì)：新建13建設(shè)地址：某某市小店區(qū)黃陵鄉(xiāng)某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)14可行性研究報告的編制依據(jù)及主要內(nèi)容1.4.1項目可行性研究報告的編制依據(jù)國家發(fā)展計劃委員會全國生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃；國家發(fā)展計劃委員會投資項目可行性研究指南；國家林業(yè)局全國林業(yè)種苗工程建設(shè)總體規(guī)劃(19992003);原某某省計劃委員會、某某省建設(shè)廳發(fā)布的某某省建設(shè)工程

2、 其他費用暫行標(biāo)準(zhǔn)；中國農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計院、 北京農(nóng)業(yè)工程大學(xué)、農(nóng)業(yè)出版社編 著的農(nóng)業(yè)工程項目可行性研究；農(nóng)業(yè)部綜合計劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額 研究所編著的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊；有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程。1.4.2項目可行性研究報告的范圍及主要內(nèi)容項目建設(shè)必要性及市場分析；建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案論證；環(huán)境保護與節(jié)能措施；企業(yè)組織與勞動定員；投資估算、資金籌措及經(jīng)濟效益分析。15建設(shè)規(guī)模本項目擬建設(shè)規(guī)?；?、專業(yè)化的，以生產(chǎn)蝴蝶蘭、紅掌等名優(yōu)花 卉盆花、種苗為主的現(xiàn)代化花卉生產(chǎn)企業(yè)。項目建成以后，年產(chǎn)高檔 盆花30萬株，種苗500萬株。16建設(shè)內(nèi)容本項目新增建筑總面積25736m

3、2，其中現(xiàn)代化智能連棟溫室20736m2，多功能綜合廠房2500m2，鍋爐房、辦公等輔助設(shè)施2500m2。項目引進現(xiàn)代化溫室10棟及相關(guān)設(shè)備10套，自走式澆水車10 臺，播種生產(chǎn)線1條，鍋爐等輔助設(shè)備5臺（套），污水處理設(shè)備1 套，保溫車2輛，客貨車2輛。17總投資與資金籌措項目總投資4500萬元。其中企業(yè)自籌2500萬元，申請銀行貸款2000萬元。1.8投資使用計劃項目建設(shè)期固定資產(chǎn)投資 3500萬元，包括：建筑工程費用 799 萬元；設(shè)備購置費用2402萬元，其中溫室及配套生產(chǎn)設(shè)備購置費用 2050萬元，辦公設(shè)備、車輛購置費用 160萬元，其他設(shè)備購置費用 192萬元；安裝工程費用164萬

4、元，其他費用75萬元，建設(shè)期利息60萬元。投產(chǎn)后流動資金1000萬元。19財務(wù)效益項目正常年銷售收入3100萬元，包括盆花銷售收入1350萬元, 種苗銷售收入1750萬元；本項目銷售稅金及附加155萬元，利潤總 額為萬元，所得稅萬元，稅后利潤萬元。投資利潤率，財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為，所得稅前為%，稅務(wù)凈現(xiàn)值（lc=12% ）所得稅后 萬元，所得稅前萬元；投資回收期所得稅后為年，所得稅前為年。借 款償還期年。1. 10主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表1-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1盆花萬株301.2種苗萬株5002總投資力兀45002.1固定資產(chǎn)投資力兀34402.2建設(shè)期利息力

5、兀602.3流動資金力兀10004定員合計人1065全年生產(chǎn)天數(shù)天3656主要原料消耗6.1盆花力兀285含：種苗、花盆、基質(zhì)等6.2種苗力兀96含：營養(yǎng)缽、生長素、肥料等7燃料動力7.1水萬噸8.957.2電萬度93.57.3煤萬噸1.038總運行成本力兀9年銷售收入力兀31009.1盆花力兀13509.2種苗力兀175010銷售稅金及附加力兀15511所得稅力兀12稅后利潤力兀13投資利潤率%14財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后15財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前16財務(wù)凈現(xiàn)值（lc=12%）力兀稅后17財務(wù)凈現(xiàn)值（lc=12%）力兀稅前18投資回收期年稅后19投資回收期年稅前20借款償還期年1.11技術(shù)支持和協(xié)

6、作單位中國花卉協(xié)會某某農(nóng)業(yè)大學(xué)某某省農(nóng)科院園藝所 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝系第二章項目背景2.1項目提出的理由我國是一個農(nóng)業(yè)大國，幅員遼闊，但土地資源相對缺乏，干旱、 缺水、低產(chǎn)值、低收入等問題嚴重制約我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展。因此我國特 別是某某省應(yīng)抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的契機，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效 農(nóng)業(yè)，全面依靠科技進步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要明確 指出“農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，要面向市場，依靠科技，以農(nóng)戶和 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)為主體”，“以優(yōu)化品種、提高質(zhì)量、增加效益為 中心，積極調(diào)整種植業(yè)作物結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高 產(chǎn)高效種植業(yè)”?！昂侠碚{(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)

7、區(qū)域布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成 規(guī)模化、專業(yè)化的生產(chǎn)格局，提高商品率”。“采取財政、稅收、信貸 等方面的優(yōu)惠政策，扶持一批重點龍頭企業(yè)加快發(fā)展”。某某省國民 經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要指出“加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，重點 實施特色農(nóng)業(yè)工程”，“依靠科技創(chuàng)新，促進產(chǎn)品上檔次、上水平，形 成一批名牌產(chǎn)品”，“推行可持續(xù)發(fā)展，重點實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善工 程”。某某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要也指出“根據(jù) 地域特點和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，在清徐、小店、晉源等平川地區(qū)實施溫室 戰(zhàn)略，在陽區(qū)、婁煩、古交和其它縣區(qū)的丘陵山區(qū)實施牧林戰(zhàn)略，重 點扶持和壯大蔬菜、林果、畜牧和花卉四大特色產(chǎn)業(yè)”。“花卉業(yè)要加 快基

8、地建設(shè)，適當(dāng)擴大種植規(guī)模，增加花色品種，提高品質(zhì)”?！肮膭?農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育一批在全國、全省有影響力的龍頭企業(yè)”全國花卉業(yè)“十五”規(guī)劃指出“我國發(fā)展花卉業(yè)的指導(dǎo)思想是： 以發(fā)展為主題，以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以質(zhì)量為核心， 以科技為動力，以提高效益為根本出發(fā)點”，“培育具有國際競爭力的 名特優(yōu)新產(chǎn)品，實現(xiàn)專業(yè)化生產(chǎn)，全面提高品質(zhì)和生產(chǎn)率水平”，“積 極推廣先進技術(shù)，促進花卉業(yè)向優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效發(fā)展，利用區(qū)域優(yōu)勢， 形成特色經(jīng)濟和比較優(yōu)勢，減少投資風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益”，“推動我 國花卉業(yè)健康快速發(fā)展”。中國花卉協(xié)會會長江澤慧在第五屆花博會上指出 “中國發(fā)展花卉 業(yè)具有多種優(yōu)勢：一是種質(zhì)資

9、源優(yōu)勢，我國是世界上野生花卉資源和 園林植物資源最為豐富的國家之一， 被譽為世界園林之母；二是氣候 優(yōu)勢，適合多種類型花卉生長；三是勞動力資源優(yōu)勢，我國勞動力充 裕，成本相對較低，經(jīng)濟效益顯著；四是市場優(yōu)勢，我國有13億人口，隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地增長和人民生活水平的不斷提高，中國本身就是一個巨大的花卉消費市場；五是花卉文化的優(yōu)勢，我國歷史 悠久，花文化源遠流長，內(nèi)涵十分豐富，中國人民素有養(yǎng)花、賞花、 愛花的優(yōu)良傳統(tǒng)”。“從當(dāng)前形勢看，中國花卉業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展條件 已基本成熟”。江澤慧進一步指出“我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，人 民生活水平上達到小康水平，將會有力拉動花卉消費市場；實施農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)

10、構(gòu)調(diào)整，花卉業(yè)成為重點開發(fā)領(lǐng)域；西部大開發(fā)和生態(tài)環(huán)境建 設(shè)，為花卉業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間；我國加入 WTO后，花卉 業(yè)的國際交流更加廣泛，有利于我們學(xué)習(xí)和引進國外先進的花卉生產(chǎn) 技術(shù)，設(shè)施設(shè)備、經(jīng)營理念和管理模式，有利于提高我國花卉生產(chǎn)的 整體技術(shù)水平和市場競爭力”。根據(jù)我國花卉業(yè)發(fā)展趨勢，中國花卉 協(xié)會提出的初步設(shè)想是“到 2005年，基本實現(xiàn)花卉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，使 我國成為世界花卉生產(chǎn)大國和出口大國”。參加1999年昆明世博會花卉研討會的 200多位中外花卉專 家預(yù)言，21世紀的花卉大國將在亞洲出現(xiàn)，而且主要是中國。 出席研討會的荷蘭、日本等國的專家認為，目前世界上主要的幾 個花卉生產(chǎn)大國

11、由于土地資源、勞動力成本、環(huán)境保護等方面的 壓力與限制，花卉生產(chǎn)的空間日漸狹小，花卉生產(chǎn)已呈下降趨勢。 因此，世界花卉生產(chǎn)中心的轉(zhuǎn)移是必然的，所以，中國的花卉發(fā) 展面臨著一個前所未有的好機遇。2.1.1名優(yōu)盆花生產(chǎn)基地建設(shè)項目的提出我國是世界花卉種植面積最大的國家，但從單位面積產(chǎn)量、產(chǎn)值、 效益比較，還處于低水平階段。2001年，我國花卉種植面積達到24.6 萬hm2，占世界花卉種植面積的1/3,產(chǎn)值215.8億元；荷蘭花卉種 植面積只有8450公頃，但其年產(chǎn)值卻達到40多億美元。目前，荷蘭 花卉業(yè)平均產(chǎn)值為48萬美元/ hm2，以色列為13萬美元/ hm2,而我 國只有1.07萬美元/ hm

12、2。這說明我國花卉業(yè)還只處在高速低效的數(shù) 量擴張階段，花卉產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢還未轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。今后我國花卉業(yè)發(fā)展的重點不應(yīng)是單純面積的擴大，而應(yīng)重視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整， 挖掘生產(chǎn)潛力，在提高單位面積產(chǎn)量、效益上下功夫。近年來，隨著設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物技術(shù)的推廣應(yīng)用，花卉生產(chǎn)中 心已開始向北轉(zhuǎn)移，加之我國北方地區(qū)土地遼闊、光熱資源充裕、勞 動力資源豐富、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求迫切等，都具備了該產(chǎn)業(yè)在北方發(fā) 展的客觀因素和條件。某某素有“表里河山”之稱，地理環(huán)境復(fù)雜， 具有氣候多樣性。我省大同、雁北地區(qū)氣候冷涼，適宜發(fā)展百合等球 根類花卉的生產(chǎn)；朔州、呂梁地區(qū)地形復(fù)雜，具有很好的自然隔離條 件，適宜發(fā)展花卉制種

13、；晉中、晉南地區(qū)氣候條件優(yōu)越，光照充足， 可發(fā)展高檔盆花的生產(chǎn)。因此我們應(yīng)根據(jù)各地的氣候條件、資源狀況、 地域環(huán)境、市場需求等情況選擇合適的主導(dǎo)產(chǎn)品，形成地方特色?；ɑ墚a(chǎn)業(yè)是一個競爭十分激烈的行業(yè)，荷蘭之所以能夠始終站在 該領(lǐng)域的前列，這是因為荷蘭非常重視花卉的品種改良和品種的多樣 化，采取高度的專業(yè)化生產(chǎn)，并且建立了嚴格的質(zhì)量控制體系、技術(shù) 服務(wù)體系和快速高效的花卉市場營銷體系。 因此，要提高我國花卉業(yè) 在國際市場的競爭力，實現(xiàn)花卉種植面積大國向真正的花卉強國的轉(zhuǎn) 變，應(yīng)加強新品種的培育和引進，積極推廣花卉設(shè)施栽培及配套栽培 技術(shù)，研究花卉文化，培育、擴大花卉消費市場。加入WTO以后，國外花

14、卉產(chǎn)品大量涌入國內(nèi)市場，國內(nèi)花卉企 業(yè)如不盡快提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加科技含量，必將被淘汰出局。目前， 某某尚沒有規(guī)模化、專業(yè)化的花卉生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量差，缺乏市場 競爭力。因此建設(shè)具有高新技術(shù)內(nèi)涵的花卉生產(chǎn)企業(yè)，對促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和某某花卉產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展發(fā)展具有積極的意義。2.1.2規(guī)?；?、專業(yè)化花卉生產(chǎn)設(shè)施引進項目的提出我國花卉生產(chǎn)企業(yè)主要是在農(nóng)戶及國有苗圃的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，以分散經(jīng)營、小農(nóng)經(jīng)濟為主體的格局仍未根本改變，企業(yè)生產(chǎn)組 織形式普遍表現(xiàn)為 大而全”或 小而全”生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)水平落后， 規(guī)模小、專業(yè)化程度低，市場競爭能力弱。大多數(shù)花卉生產(chǎn)企業(yè)缺乏 自己的特色和拳頭產(chǎn)品，只能在低水平

15、上相互競爭，經(jīng)營路子越走越 窄。規(guī)?；I(yè)化是花卉產(chǎn)業(yè)化的重要標(biāo)志，是形成、參與國際競 爭與合作的前提條件。規(guī)模化可以有效降低生產(chǎn)成本又便于栽培和管 理；專業(yè)化能夠有效地集中技術(shù)力量進行專項研究和攻關(guān)，形成自己的特色產(chǎn)品，創(chuàng)造自己的專業(yè)品牌，為保證產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基 礎(chǔ)。加入WTO以后，花卉行業(yè)的競爭日趨激烈。因此我們必須借鑒 發(fā)達國家成功的經(jīng)驗，擴大生產(chǎn)規(guī)模，實施專業(yè)化生產(chǎn)，向規(guī)?；?、 專業(yè)化尋求效益。西班牙是世界著名的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國，其設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展居于世界領(lǐng) 先地位。某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)過多方面的考慮與論證，計劃從西班牙引進國際先進的溫室及配套生產(chǎn)設(shè)備。某某公司與西班牙 ACM

16、OLIVE溫室工程公司建立了良好的合作關(guān)系，為本項目的實 施奠定了堅實的基礎(chǔ)。2.1.3主導(dǎo)產(chǎn)品及選定依據(jù)隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民物質(zhì)文化生活水平的提高，人們的消費向多元化、高層次發(fā)展，近年來我國花卉消費以每年 20%30% 速度增加。近年來，隨著居住條件的改善和文化品位的提升，我國花 卉消費持續(xù)增長，蝴蝶蘭、紅掌、大花蕙蘭、仙客來、鳳梨等中高檔 盆花深受消費者歡迎。2003年春節(jié)，各地年宵花市場銷售火爆，大 花卉生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告 花卉生產(chǎn)基地建設(shè)項目可行性研究報告ii花蕙蘭、蝴蝶蘭售價多在150 300元/盆，紅掌、仙客來等花卉的價 格也比平時上漲1/3左右，且呈供不應(yīng)求的態(tài)勢

17、。某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司會同有關(guān)科研單位對某某及周邊地 區(qū)花卉業(yè)的現(xiàn)狀、市場前景及技術(shù)支持進行充分細致的研究和論證 后，選定蝴蝶蘭、紅掌、大花蕙蘭、仙客來、天竺葵五種花卉作為先 期的主導(dǎo)產(chǎn)品。產(chǎn)品簡介如下：2.1.3.1蝴蝶蘭蝴蝶蘭，又稱蝶蘭，蘭科蝴蝶蘭屬植物，屬多年生草本單基軸熱帶氣生蘭類，原產(chǎn)于熱帶森林，喜高溫多濕的環(huán)境，花期長達3個月以上。蝴蝶蘭花形別致，全形似蝴蝶，故得蝴蝶蘭之名。最適栽培溫 度白天2528 C,夜間1820C。忌陽光直射，應(yīng)給予良好的遮蔭 條件。蝴蝶蘭花色艷麗，花期長，是目前國際市場上發(fā)展的最快最普遍 的蘭花種屬之一。2.1.3.2大花蕙蘭大花蕙蘭，又稱東亞蘭、虎頭

18、蘭，系蘭科蕙蘭屬多年生復(fù)莖蘭類， 根據(jù)形態(tài)特征和生態(tài)習(xí)性分大花種和小花種。大花蕙蘭具有較強的耐 寒性，是最耐低溫的一類蘭花。生長發(fā)育的最適溫度15 25C,喜陽光充足、四季分明且晝夜溫差大的生長環(huán)境。大花蕙蘭花色繁多，類型多姿多彩，具有獨特的幽香，是近年來 國內(nèi)蘭花市場的佼佼者。2.1.3.3 紅掌紅掌，又稱安祖花、花燭，系天南星科花燭屬，為多年生附生草 本植物，要求高溫高濕的生長環(huán)境。生長最低溫度15C，生長適溫2030C,空氣濕度7080為宜。紅掌因其花形獨特、花色艷麗、周年開花而成為人們倍受歡迎的 高檔花卉，在全球熱帶花卉貿(mào)易中，銷量僅次于蘭花。紅掌可作切花 和盆栽觀賞，目前以切花為主。

19、近幾年，由于不斷培育出新的多花品 種，其盆栽市場的需求量正急劇上升。2.1.3.4仙客來仙客來，又名蘿卜海棠、兔子花，系報春花科仙客來屬多年生球 根花卉。開花時花瓣向上反卷而扭曲，形如兔耳，故名兔子花。喜陽 光充足，冷涼濕潤的氣候，生長適溫1020C,忌高溫，溫度超過30 C即進入休眠。仙客來花色艷麗，花期持久，從 10月至翌年4月，極適盆栽點 綴室內(nèi)，是目前國內(nèi)市場重要的盆花種類。2.1.3.5天竺葵天竺葵，牦牛兒科天竺葵屬植物，半灌木狀多年生草本花卉。喜 冷涼氣候，生長適溫1025C,夏季高溫季節(jié)呈半休眠狀態(tài)。喜陽 光，但開花期避免陽光直射。天竺葵花色豐富，從15月陸續(xù)開花，花朵數(shù)量大，花

20、期長， 深受歡迎，是近年來一些重要景點布置或美化花壇的新流行觀賞花 卉。22項目建設(shè)的必要性近幾年，某某花卉產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較快的發(fā)展勢頭，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大， 并基本形成了鮮切花、盆花和觀葉植物協(xié)調(diào)發(fā)展的生產(chǎn)格局。據(jù)某某 花卉協(xié)會的統(tǒng)計資料，2001年全省花卉種植面積約667山卄，生產(chǎn)各 種盆花1000萬盆，鮮切花200多萬支，產(chǎn)值6300萬元。2001年， 某某花卉業(yè)單位面積產(chǎn)值 9.45萬元/ hm2，河北為11.54萬元/ hm2, 廣東則達到24.83萬元/ hm2。盡管某某花卉產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅速，但 與國內(nèi)其它省份相比還存在很大差距。目前，某某花卉產(chǎn)業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品無特色、技術(shù)含

21、量低、管理粗放等一系列問題，導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏市場競爭力，也難以體 現(xiàn)花卉產(chǎn)業(yè)高投入、高產(chǎn)出、高效益的特點。北京申奧成功以后，對 周邊省市花卉產(chǎn)品的市場需求越來越大，但其質(zhì)量要求也很高?；ɑ苁强萍己枯^高的產(chǎn)品，對生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)手段和管理水平要求很高。 以某某花卉業(yè)的現(xiàn)狀，去搶占北京花卉市場的“大蛋糕”，還存在很大的差距。某某花卉要走出去，必須提高技術(shù)含量，實施品牌戰(zhàn)略， 這樣才能占領(lǐng)市場。2.2.1本項目的建成將成為某某省花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志項目的建成將使我省擁有國內(nèi)一流的花卉生產(chǎn)企業(yè)，從根本上解決某某省中高檔盆花主要從外省市調(diào)進的不利局面。項目實施以后將成為某某省花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志，并以此

22、為基礎(chǔ)打造某某花卉產(chǎn) 業(yè)的龍頭企業(yè)，推動我省花卉產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、規(guī)?；?、專業(yè)化生產(chǎn)的 轉(zhuǎn)變，從而帶動某某花卉產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。2.2.2本項目的建設(shè)可以進一步豐富當(dāng)?shù)鼗ɑ苁袌?，滿足人們物質(zhì)文明和精神文明不斷提高的需要隨著生活水平的不斷提高，人們越來越重視生活環(huán)境的改善， 越 來越多的花卉產(chǎn)品走進人們的生活。就目前某某省花卉的數(shù)量和質(zhì)量 來看，都處于低水平階段，70%的花卉產(chǎn)品是從云南、廣州等地調(diào)入。 我省現(xiàn)有花卉種植企業(yè)規(guī)模小，品種單調(diào)，硬件設(shè)施差，產(chǎn)品缺乏市 場競爭力，急需建立一個規(guī)?；?、專業(yè)化、現(xiàn)代化的花卉生產(chǎn)企業(yè)。 項目建成以后，利用先進的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)進行花期調(diào)控，實現(xiàn)名優(yōu) 花卉的周年生產(chǎn)

23、、周年供應(yīng)，不斷豐富人們的物質(zhì)文化生活。2.2.3通過本項目的實施組建某某省花卉生產(chǎn)示范基地2000年1月，國家林業(yè)局和中國花卉協(xié)會在各地逐級推薦、審 核，并征求有關(guān)專家意見的基礎(chǔ)上，將北京市花鄉(xiāng)盛芳園花卉種植基 地、天津市花卉產(chǎn)業(yè)中心等 71家單位命名為“全國花卉生產(chǎn)示范基 地”。此舉旨在推動我國花卉產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，通過基地的帶動作用，全面提高我國花卉業(yè)的科技含量，增強國際競爭力。目前，某某尚沒 有自己的花卉生產(chǎn)示范基地，這說明某某的花卉生產(chǎn)水平還比較低。 因此通過項目的實施，組建某某省花卉生產(chǎn)示范基地， 對我省農(nóng)村經(jīng) 濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和花卉產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展具有積極的意義。2.2.4本項目的示范、輻

24、射、帶動作用本項目通過引進國際先進的溫室設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)，可帶動 某某省特別是某某市花卉產(chǎn)業(yè)朝著高科技方向發(fā)展，走規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)的路子。項目建成以后，充分發(fā)揮公司的龍頭效應(yīng)，通過生物 技術(shù)和優(yōu)質(zhì)種子種苗的引進、繁育，向周邊地區(qū)提供市場緊缺的種子 種苗，并輸出先進的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，提高農(nóng)民的生產(chǎn)技能和綜合素質(zhì)， 形成一定區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)業(yè)特色。2.3項目所在地基本情況某某市位于東經(jīng)111 3OT13，北緯32 27H38 25之間, 地處某某高原中部，某某盆地北端，南北最長約 107公里，東西最寬 114公里，總面積6988平方公里。平均海拔高度 800米左右，屬北 溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏無酷暑

25、，冬無嚴寒，年平均氣溫9.5 C, 月份平均氣溫一6.4C，七月份平均氣溫 235C，霜凍期從十月中旬 至次年四月中旬，無霜期140190天，年平均降水量500mm。某某 市現(xiàn)有耕地197.2萬畝，主要作物有小麥、水稻、玉米、谷子、高粱、 薯類等，主要經(jīng)濟作物有蔬菜、棉花、油料、甜菜、藥材等。目前本 區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的科技含量還不夠高，缺乏農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動， 尚處于傳統(tǒng)的、小規(guī)模的，以農(nóng)戶分散經(jīng)營為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。2.4項目承擔(dān)單位某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“某某公司”）,創(chuàng)建于2000年4月，是應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代高科技農(nóng)業(yè)的需求， 為探索現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新途徑而設(shè)立的

26、科技型股份制企業(yè)。公司主要致力于運用現(xiàn)代生物技術(shù)繁育各種名優(yōu)林果、花卉、中藥材種苗。公司現(xiàn)已投資建成2000m2的植物組培工廠，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)林果、花卉、 中藥材脫毒種苗1000萬株。某某公司抓住農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及退耕 還林工程的全面啟動的機遇，以市場為導(dǎo)向，依靠科技，引進并成功 繁育出樹莓、美國紅櫨、蝴蝶蘭等十余種高附加值的新產(chǎn)品，并通過“公司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式，帶動周邊農(nóng)民走上致富 之路。某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司是某某市重點扶持的農(nóng)業(yè)高新技術(shù) 企業(yè)，2001年8月，公司被某某省認定為首批農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)； 2002年公司生產(chǎn)基地被評為某某市十大農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)之首。公 司銀行信用

27、等級為AA級。某某公司在經(jīng)營管理上，運用現(xiàn)代組織管理理念，探索和制訂集 約化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理模式和規(guī)范化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系，同時著力于市場的開發(fā)與拓展，以培育市場、開拓市場為切入點，以市場為導(dǎo)向，合理進 行技術(shù)、人員、資源的配置，創(chuàng)造企業(yè)良好的品牌形象和優(yōu)質(zhì)的品牌 產(chǎn)品。某某公司以“成功來自不斷的設(shè)計、創(chuàng)新與完善”為自身經(jīng)營管理理念，吸引了一批專業(yè)型人才和有識之士投身于高新生物技術(shù)、工廠化農(nóng)業(yè)等事業(yè)中來，同時還和許多相關(guān)院校、科研單位建立了合作 伙伴關(guān)系，為企業(yè)的健康發(fā)展提供了強有力的技術(shù)保證。隨著各種產(chǎn)業(yè)化項目的不斷推進，某某公司將吸納更多的專業(yè)技術(shù)人才充實到企 業(yè)中來。2002年8月，某某公司與某某

28、農(nóng)業(yè)大學(xué)、某某省農(nóng)科院等相關(guān)院 所合作，在某某國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)成立了某某某某生物工程研究 所，主要致力于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等領(lǐng)域科研成果的研究、開發(fā)與 轉(zhuǎn)化工，為公司的不斷發(fā)展作技術(shù)儲備及創(chuàng)新。在各級政府及各界同仁的支持下，某某公司將本著“穩(wěn)健求實、自我超越”的經(jīng)營方針，決心為促進農(nóng)業(yè)科技進步、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及周邊地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展努力貢獻自己的一份力量，并努力成為現(xiàn)代化設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的典范。第三章市場分析3.1國際花卉市場現(xiàn)狀和前景花卉作為商品進行大規(guī)模生產(chǎn)，是在第二次世界大戰(zhàn)之后。20世紀50年代，世界花卉貿(mào)易總額不足50億美元；1985年發(fā)展到150 億美元；1990年為305億美元；199

29、2年達到1000億美元。此后，以 每年10%的速度遞增，2001年，世界花卉貿(mào)易總額達到2000億美元。 加入WTO以后，我國花卉市場逐漸融入國際花卉市場，花卉對外貿(mào) 易逐年遞增。據(jù)中華人民共和國海關(guān)總署的統(tǒng)計資料，2000年我國花卉出口創(chuàng)匯2830萬美元，2001年達到8000萬美元，2003年超過 1億美元。花卉消費水平隨著社會富裕程度的提高而不斷提高。經(jīng)濟越發(fā) 展，人們越富裕，花卉消費的檔次就越高，比重也越大。據(jù)資料顯示， 挪威年人均花卉消費已達155美元，瑞士 142美元，日本133美元。 就鮮切花消費來說，世界人均消費額為 3美元，西歐、北美人均年消 費額在100美元左右。目前世界花

30、卉消費格局已形成歐洲、美國、日 本三大花卉消費中心。西歐北美市場前景廣闊、容量大，美國為新崛 起的花卉消費大國，其產(chǎn)銷已非?，F(xiàn)代化；美國著名的國際電話電報 購花公司FTC的花店就達2萬多家，從其龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)便可窺見 其花卉市場發(fā)展之迅速。日本是我國的近鄰，也是屈指可數(shù)的花卉消 費大國，年消費額達130多億美元，其中進口花卉10億美元。目前，日本進口花卉主要由遠隔重洋的肯尼亞、毛里求斯、荷蘭等國供應(yīng)。，目前，我國對日本花卉出口額約為 1500萬美元，僅占日本花卉進口 額的1.5% ;從數(shù)量方面來看，中國對日花卉出口占日本整體進口花 卉數(shù)量的55.7%，反差十分明顯。據(jù)日本進口花卉商品檢驗統(tǒng)計資

31、料， 從中國進口的花卉中，價格極低的楊桐葉、欞木葉的數(shù)量就占93.4%， 而價格較高的菊花僅有43萬枝，石竹花20.7萬枝，玫瑰0.89萬枝。 我國與日本近在咫尺，具有鮮花貿(mào)易中最大的優(yōu)勢一一低成本運輸， 只是由于目前國內(nèi)花卉產(chǎn)品的品質(zhì)、 均衡供應(yīng)能力不足，無法實現(xiàn)大 規(guī)模出口。在花卉產(chǎn)品的國際貿(mào)易中，發(fā)達國家占絕對優(yōu)勢，其花卉貿(mào)易占 世界花卉貿(mào)易的80%。荷蘭是世界最大的鮮切花出口國，占世界鮮切 花貿(mào)易的63%,也是世界最大的種球、盆花出口國，是世界花卉貿(mào)易 中心。荷蘭全國用于鮮切花生產(chǎn)的溫室面積約 3000公頃，年產(chǎn)鮮切 花100億枝，創(chuàng)匯26億美元。目前，泰國、韓國、中國臺北等國家 和地

32、區(qū)正在努力鞏固、擴大其國際市場，一些發(fā)展中國家如墨西哥、 肯尼亞也在積極的參與國際市場競爭，包括我國在內(nèi)也在注重花卉的 發(fā)展并爭取國際市場。3.2國內(nèi)花卉市場隨著人民生活水平的提高和居住環(huán)境的改善，人們對花卉產(chǎn)品的需求日漸增長。1996年，我國花卉業(yè)產(chǎn)值為 48億元，2002年達到 215億元，并仍以每年2530%的速度遞增。在廣東、云南、江蘇等 地，花卉業(yè)已成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，北京、上海和廣州是中國最主要的花卉消費市場。2002年，北京鮮切花的消費量在 3億支左右、盆花近3000萬盆；春節(jié)期 間，北京市場的年宵花總量超過了 1000萬盆，比上年增加約20%, 增加的數(shù)量主要是蝴

33、蝶蘭、鳳梨、一品紅、仙客來等目前年宵花市場 上流行的品種，其中本地生產(chǎn)的各類年宵花達到 350萬盆，各種進口 盆花約50萬盆。據(jù)北京萊太、玉泉營、花鄉(xiāng)等八大花卉市場統(tǒng)計， 元旦至春節(jié)期間，花卉銷售額達 2億元，其中年宵花銷售額約1.3億 元，高峰期日銷售額超過1000萬元。目前，北京花卉銷售體系建設(shè) 規(guī)模不斷擴大，檔次逐步提咼，功能不斷完善，全市大型花卉批發(fā)市 場發(fā)展到15家，銷售網(wǎng)點1500多個，年交易額5億元。廣州是我國 最具傳統(tǒng)的花卉消費城市，同時也是華南最大的生產(chǎn)基地和集散中 心。廣州是我國最具傳統(tǒng)的花卉消費城市，同時還是華南最大的生產(chǎn)基地和集散中心。2001年廣州年銷鮮切花1.5億枝

34、，種苗8000萬株， 蔭生觀賞植物1300萬盆，總交易額達8億多元。2002年，廣東迎春 花市交易額超過4億元，比上年增長30%左右。近年來，上海逐步成 為我國第一大花卉消費城市。2001年，上海花卉生產(chǎn)面積約1.5萬畝， 銷售產(chǎn)值6億元。據(jù)上海市花卉協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2002年上海的鮮 切花消費量達4.5億支，人均花卉消費量居全國第一。2002年，從各地花卉市場反饋的信息看，組合盆栽將是年宵花 市場上的消費熱點，購買禮品花的消費群體絕大多數(shù)選擇組合盆栽。 北京、上海等地的消費者比以往更加看重組合及包裝的藝術(shù)性。據(jù)上海新藝花行介紹，4株冠徑20cm的杜鵑組合在白色酒杯形花盆中， 外套色彩亮麗的禮

35、品盒，售價130元，2株組合的蝴蝶蘭外帶包裝盒 300元，雖然價格不菲卻十分搶手。近兩年，某某省花卉消費需求量近乎以每年100%的速度遞增，同時進入家庭的花卉檔次也明顯提高。 省內(nèi)規(guī)模較大的花卉生產(chǎn)科研 基地一一某某省農(nóng)科院園藝所1995年生產(chǎn)花卉僅1000多盆，主要是 瓜葉菊、櫻草等草本花卉；2002年，該所年產(chǎn)量約10萬盆。目前， 某某省的花卉自給率只有30%左右，其他部分都是從廣東、江蘇、云 南等地長途販運而來，無形中造成產(chǎn)品價格的增加，而且產(chǎn)品質(zhì)量也 得不到保證。我國的花卉市場具有起點低、增長速度快的特點，這是我國花卉 產(chǎn)業(yè)難得的發(fā)展機遇。近年來，我國花卉消費水平雖然有所提高，但 與發(fā)

36、達國家相比還有相當(dāng)大的差距。 就鮮切花消費來說，荷蘭年人均 消費達150支，法國80支，美國30支，而我國按城鎮(zhèn)人口計，人均 只有11支。目前上海是國內(nèi)花卉消費水平最高的城市，但人均消費 量不足20元；經(jīng)濟發(fā)達的香港特區(qū)人均年鮮花消費也不足 100港元, 與發(fā)達國家相比仍存在較大的差距。 因此，我國花卉消費的增長空間 十分巨大，前景廣闊。隨著我國國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國的花卉消費市場將會穩(wěn)步擴大。目前，全國各地在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展 兩 高一優(yōu)”農(nóng)業(yè)中紛紛把花卉產(chǎn)業(yè)作為新的增長點來培育。我國政府已 將花卉商品化生產(chǎn)正式列為產(chǎn)業(yè)；外經(jīng)貿(mào)部也將花卉出口作為擴大對 外貿(mào)易的重要內(nèi)容

37、來抓；西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，廣大西部地區(qū)對花 卉、苗木的需求劇增，這一系列有利條件給我國花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供 了良好的契機。第四章 項目選址及建設(shè)條件4.1項目選址本項目選址在某某市小店區(qū)黃陵鄉(xiāng)某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 農(nóng)業(yè)示范園區(qū)。園區(qū)地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，是某某市農(nóng)業(yè)集約化程度較高、 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展迅速的地區(qū)，勞動力資源相對豐富，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施比較完 善。4.2建設(shè)條件4.2.1氣候條件項目所在地小店區(qū)氣候類型屬溫帶大陸性氣候，年平均降水量 485mm,光照充足，四季分明，年平均氣溫 9C, 一月份最冷，平均 氣溫2C,七月份最熱，平均氣溫 254C，極端最低氣溫22C, 極端最高氣溫38 C，無霜期1

38、65天。4.2.2交通通訊條件項目區(qū)屬某某市區(qū)范圍，地理條件優(yōu)越，交通十分便利。小店區(qū) 境內(nèi)有全省唯一的航空港一一某某民航機場，同蒲鐵路、石太路、大 運路、太舊高速公路等交通干線縱橫交錯，連接全省8地市及周邊省 市。項目所在地處于某某市通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍之內(nèi)，可直接與國內(nèi)、 外進行聯(lián)系，通訊暢通4.2.3水、電、煤供應(yīng)條件項目所在地目前有深井2眼，每小時供水能力100噸，有自備 100千瓦變壓器一臺。項目區(qū)周圍煤炭資源豐富，煤炭采購價格低。第五章項目技術(shù)方案5.1項目設(shè)計原則5.1.1促進我省花卉業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程根據(jù)某某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要中“花卉業(yè) 要加快基地建設(shè)，適當(dāng)擴大種植

39、規(guī)模，提高品質(zhì)”的指導(dǎo)方向，抓住 機遇，通過名優(yōu)盆花規(guī)模化生產(chǎn)基地的建設(shè)，打破限制我省花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，即花卉生產(chǎn)規(guī)模小、品種雜、品質(zhì)差的問題。項目建成 后，通過其示范、輻射、引導(dǎo)作用，將促進某某花卉業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程， 推動我省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。5.1.2農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與現(xiàn)代化管理技術(shù)的綜合運用本項目全面引進西班牙 ACM OLIVE溫室工程公司一流的溫室 設(shè)施及配套生產(chǎn)設(shè)備，還將引進世界最大的種苗供應(yīng)商美國speedli ng公司的先進的生產(chǎn)技術(shù)。在管理上采用IS014001環(huán)境管理體系認證以及ISO9000質(zhì)量管理體系認證，保證生產(chǎn)和管理的先進 性。5.2項目總體規(guī)劃5.2.1項目功能項目建成

40、以后將具備以下功能商貿(mào)功能：不斷開發(fā)、引進先進科技成果，進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)與推 廣，成為某某名優(yōu)花卉生產(chǎn)基地和交易中心；展示功能：展示各類名、特、優(yōu)花卉品種及先進的農(nóng)業(yè)技術(shù)；科技創(chuàng)新功能：研究開發(fā)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)成果，培育具有自主知識 產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品；教育培訓(xùn)功能：對干部、技術(shù)員、農(nóng)民及學(xué)生進行技術(shù)培訓(xùn)；服務(wù)功能：為社會提供技術(shù)及信息服務(wù)；觀光休閑功能：為游客提供一個感受現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及現(xiàn)代生物技術(shù)的 景點。522項目特色工廠特色以“咼科技、咼起點、咼效益”為宗旨，建設(shè)規(guī)?；I(yè)化、現(xiàn)代化的花卉生產(chǎn)基地。市場特色根據(jù)市場對資源配置起基礎(chǔ)作用的原則， 以培育市場、開拓市場 為切入點。技術(shù)特色實現(xiàn)現(xiàn)代生物技術(shù)、信

41、息技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程技術(shù)及自動控制等多學(xué) 科的交融、滲透，使花卉產(chǎn)業(yè)成為技術(shù)密集型、知識密集型的產(chǎn)業(yè)。管理特色采用先進的現(xiàn)代化企業(yè)管理，進行資源配置，重視人才，建立規(guī) 范化、制度化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系。5.3建立符合ISO14000環(huán)境體系要求的環(huán)境保護體系在項目建設(shè)中按照IS014000環(huán)境管理體系要求進行建設(shè)，并根 據(jù)本項目的具體情況，建設(shè)符合ISO14000環(huán)境管理體系要求的環(huán)境 管理模式。其一是為了在項目建設(shè)過程中，作好環(huán)境管理工作；其二 是項目建成投產(chǎn)后實現(xiàn)對產(chǎn)品、 環(huán)境的無污染生產(chǎn)；其三是為企業(yè)通 過ISO14000環(huán)境管理體系認證建立基礎(chǔ)。本項目建立的環(huán)境管理體系，首先是納入本公司高層的總體

42、管理 體系當(dāng)中，作為公司持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分； 項目實施以后將 過去傳統(tǒng)的注重“尾端”治理轉(zhuǎn)向全過程的污染控制；以預(yù)防為主， 持續(xù)改進；莊重承諾愛護環(huán)境，保護環(huán)境，不對環(huán)境造成污染及危害。通過在企業(yè)內(nèi)部建立一套科學(xué)規(guī)范的環(huán)境管理體系，提高環(huán)境管理水平，持續(xù)改進環(huán)境狀況，收到節(jié)能降耗減少污染的效果，同時有 利于提高企業(yè)形象和開拓產(chǎn)品市場，將環(huán)境保護和市場直接聯(lián)系起 來。5.4設(shè)備選型采購表5-4-1 :溫室型號及規(guī)格型號JT-V10.8-C規(guī)格4X 10.8X4M跨度10.8M屋頂形式紋絡(luò)型檐高4M脊高4.9M柱距4M建筑面積2073.62 mJT-V10.8-C型溫室的總體尺寸為 43.

43、2mx 48m。本項目擬建設(shè)JT-V10.8-C型溫室10棟,每棟建設(shè)面積2073.6m2,溫室總建設(shè)面積20736m2。每棟溫室的系統(tǒng)及造價如下表：表 5-4-2:序號系統(tǒng)及設(shè)備面積（數(shù)量）單價（元）總價（元）1骨架結(jié)構(gòu)22073.6m125.00259200.002側(cè)墻2716.2m210.00150402.003覆蓋材料22496m210.00524160.004水簾63m2350.0022050.005防蟲裝置2163m20.003260.006側(cè)窗1套18000.0018000.007風(fēng)機8臺4000.0032000.008天窗系統(tǒng)2073.6m235.0072576.009固定上噴

44、2073.6m215.0031104.0010內(nèi)遮陽保溫系統(tǒng)2073.6m250.00103680.0011外遮陽22073.6m70.00145152.0012苗床2073.6m285.00176256.0013供暖系統(tǒng)2073.6m260.00124416.0014系統(tǒng)配電1套20000.0020000.0015給排水系統(tǒng)1套40000.0040000.0016園藝地布21200m5.506600.0017硫磺熏烝器20臺120.002400.0018CO2發(fā)生器1臺4500.004500.0019補光系統(tǒng)22073.6m35.0072576.0020光度計1個900.00900.0021

45、PH計1個638.00638.0022EC計1個538.00538.0023自動肥料稀釋機1臺3500.003500.0024澆水噴頭及把手3套220.00660.0025計算機監(jiān)控系統(tǒng)1套20000.0020000.0026氣候控制系統(tǒng)1套20000.0020000.00合計1854568.00其他輔助生產(chǎn)設(shè)備購置如下:表543序號設(shè)備名稱數(shù)量單價（元）總價（元）1自走式澆水車10臺75000.00750000.002播種機1套1158560.001158560.003基質(zhì)粉碎機1臺14800.0014800.004高壓彌霧機1臺5000.005000.005推釘式種苗分離機1臺19560.

46、0019560.006發(fā)芽車8輛800.006400.00合計1954320.00總計人民幣2050萬元。5.5建筑內(nèi)容本項目建筑工程的發(fā)包擬進行招標(biāo)，建筑物資由工程承包單位按 合同要求直接米購。建筑設(shè)施包括：溫室基礎(chǔ)、多功能綜合廠房、辦 公樓、供水系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)?？偨ㄔO(shè)面積 25736m2,其中溫室基礎(chǔ)20736m2,多功能綜合廠房2500m2,其他建筑 面積 2500m2。5.6公用工程5.6.1供水系統(tǒng)本項目所在地目前有深井2眼，每小時供水能力100噸，需新建 水塔一座和配套供水設(shè)備，可滿足生產(chǎn)、生活用水。5.6.2供電本項目所在地目前有100KVA變壓器一臺，還

47、需配置100KVA變 壓器一臺，并配套配電設(shè)施，即可滿足生產(chǎn)、生活用電需要。5.6.3供熱系統(tǒng)本項目供熱系統(tǒng)主要用于冬季溫室生產(chǎn)及生活取暖，需配備4T常壓鍋爐一臺，并配套相應(yīng)設(shè)備5.7總平面布局項目將本著充分利用場地、生產(chǎn)便利、安全衛(wèi)生的要求進行布局。主要有：合理布局，劃分生產(chǎn)、辦公及生活區(qū)；建筑結(jié)構(gòu)完善，保證生產(chǎn)的連續(xù)性、便捷性；項目區(qū)道路暢通，便于機動車通行及 原料、產(chǎn)品的運輸；對生活區(qū)、道路、邊角地帶進行綠化，創(chuàng)造良 好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。第六章環(huán)境保護與節(jié)能6.1環(huán)境保護6.1.1主要污染源本項目有可能對環(huán)境產(chǎn)生的污染為： 鍋爐運行所排放的煙塵、爐 渣；生產(chǎn)過程中化肥、農(nóng)藥的施用可能對土

48、壤及地下水造成污染；生 活污水。6.1.2主要治理措施本項目設(shè)計時即對上述污染物采取措施予以綜合治理，使各種污染物的排放達到國家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。本項目鍋爐所產(chǎn)生煙氣經(jīng)陶瓷多管除塵器處理后，由45米高煙囪排入大氣，所排煙氣達到國家鍋爐大氣污染物排入標(biāo)準(zhǔn)(GBI3271 91)的規(guī)定要求；爐渣噴淋后及時拉運，做建筑材料或 鋪路。溫室基礎(chǔ)作防滲處理，對含有化肥、農(nóng)藥的污水進行回收處理， 處理后的水作到循環(huán)利用。生活污水基本不含有害物質(zhì)可直接排放。6.2節(jié)能本項目設(shè)計中考慮的主要節(jié)能措施包括： 一是溫室的墻體及覆蓋 材料采用具有良好保溫性能的 PC板，可降低能耗20%左右；二是配 套污水凈化處理設(shè)備，

49、對廢水處理后循環(huán)利用；三是加強設(shè)備的保養(yǎng) 與維修，減少能源浪費；四是對員工加強節(jié)能教育與宣傳，使職工樹 立節(jié)能意識。第七章項目實施進度本項目為新建項目，計劃在一年內(nèi)完成全部建設(shè)內(nèi)容。 為保證工 程實施的順利進行，縮短建設(shè)工期，力爭早日投入使用，必須對工程 進度進行科學(xué)、合理的安排。首先應(yīng)做好資金籌措，設(shè)備選型等前期 工作。引進溫室及生產(chǎn)設(shè)備由供應(yīng)商實行交鑰匙工程。 項目實施進度 見表：項目實施進度序 號項 目3456789101112121可研編制及審批2初步設(shè)計與施工圖設(shè)計3施工準(zhǔn)備4土建施工5設(shè)備引進、安裝6人員招聘培訓(xùn)7竣工驗收第八章企業(yè)組織、勞動定員與人員培訓(xùn)8.1企業(yè)組織某某市某某現(xiàn)

50、代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為現(xiàn)代股份制企業(yè)，實行企業(yè)化管理，責(zé)任制經(jīng)營。本項目建成后，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，機構(gòu)設(shè)置 如圖：運輸部*綜合事業(yè)部董事會1F總纟經(jīng)理7.2勞動定員定員合計106人，詳見下表。序號部門宀口 疋員1財務(wù)部42行政事業(yè)部53生產(chǎn)部784銷售部105運輸部56設(shè)備維修部4合計1067.3人員來源及培訓(xùn)本項目由總經(jīng)理負責(zé)，管理人員從本公司內(nèi)或從社會上選聘具有 豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗的人員，技術(shù)人員擬從科研單位、知名花卉生產(chǎn)企 業(yè)及大中專院校招聘，生產(chǎn)工人從本公司內(nèi)調(diào)劑或從社會上招聘具有 高中以上文化程度且具有一定愛崗敬業(yè)精神的下崗職工。項目擬在建設(shè)期聘請有關(guān)專家對管理人員和技術(shù)人員集中培訓(xùn)，生

51、產(chǎn)工人上崗前 集中培訓(xùn)15天左右，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。本項目要求技術(shù)人員應(yīng)具有一定的理論水平和實踐經(jīng)驗， 以便能 夠隨時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 為了保證生產(chǎn)順利進行，將會有 計劃、有目的地對生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員進行對口培訓(xùn)。第八章投資估算與資金籌措8.1估算依據(jù)8.1.1設(shè)備價格是在項目選定的廠家和供應(yīng)商報價基礎(chǔ)上，進行 協(xié)商確定后的成交價格進行估算。 進口設(shè)備價格中含關(guān)稅、保險等費 用，國內(nèi)運輸及安裝費用另計。8.1.2 土建工程按某某省建委、某某省計委頒發(fā)的土建工程概算 現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，并參照建設(shè)同類生產(chǎn)建筑的實際造價進行估算。8.1.3其他工程和費用按某某省建筑工程其他費用暫行收費標(biāo)

52、 準(zhǔn)，并結(jié)合項目實際情況進行估算。8.1.4水、電、煤等能源消耗標(biāo)準(zhǔn)和費用按項目實施地現(xiàn)行收費 標(biāo)準(zhǔn)和同類企業(yè)消耗定額估算。8.2投資估算項目總投資4500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3500萬元（含建設(shè) 期利息60萬元），鋪底流動資金1000萬元。總投資估算表詳見表 9-1。鋪底流動資金占全部投資額的 %。建 設(shè)期銀行借款利息按平均年息6%計。8.3資金籌措項目申請銀行貸款2000萬元，某某市某某現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公 司自籌2500萬元。第九章財務(wù)評價9.1單位成本和總成本9.1.1本項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn)蝴蝶蘭、紅掌等名優(yōu)花卉盆花30 萬盆、種苗500萬株，年產(chǎn)值3100萬元。主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)成

53、本詳見 表 9-2。9.1.2產(chǎn)品總成本本項目投產(chǎn)后，即可達設(shè)計生產(chǎn)能力，正常年份的總成本費用萬元，其中經(jīng)營成本萬元，詳見表9-3。9.2產(chǎn)品成本估算依據(jù)921外購種苗按6元/株的平均價格估算。9.2.2燃料、動力價格按本項目設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)消耗指標(biāo)和同類企業(yè) 消耗定額確定估算。9.2.3工資工資標(biāo)準(zhǔn)依項目生產(chǎn)地及同類企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工人平均工資 為600-1200元/月不等（依工作崗位不同有所區(qū)別），銷售人員工資 主要根據(jù)銷售業(yè)績計提報酬。年工資總額為106萬元人民幣。9.2.4折舊和攤銷（1）項目可折舊的固定資產(chǎn)投資萬元，殘值預(yù)計為固定資產(chǎn) 原值的5%，綜合折舊率4.75%，年折舊額160萬元，采用直線法計 算。詳見表9-4。（2）修理費按折舊費的40%估算，年預(yù)計為64萬元。（3）遞延資產(chǎn)55萬元，按5年攤銷，年