防墜安全器試驗室程序文件

1、防墜安全器實驗室程序文件Q/SH版次：A/1受控：! 當(dāng)受控：匚2013-12-12 日批準(zhǔn)2013-12-20日實施X X X X X檢驗檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室管理體系文件（公司內(nèi)部文件編號）XXXX -01程序文件（第一版）編制：XXXX審核：X X X批準(zhǔn)：XXXXXXXX檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室XXX檢測科技后限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:X X X-00章、節(jié)：0主題： 目錄第A版第1次修訂序號文件編號名 稱貞他1XXX-01文件控制程序2-62XXX-02記錄控制程序7-103XXX-03管理評審程序11-134XXX-04

2、人員控制程序14-205XXX-05設(shè)備儀器管理及維護(hù)程 序21-266XXX-06測量溯源性程序27-307XXX-07測量不確定度評定程序31-368XXX-08與客戶有關(guān)的過程管理 程序37-399XXX合同評審程序40-42-0910XXX-10檢測方法及方法的確認(rèn) 程序43-4511XXX-11開展新檢驗項目程序46-4712XXX-12檢測工作程序48-4913XXX-13安全管理程序50-5714XXX-14采購服務(wù)和供應(yīng)品管理 程序58-6115XXX-15報檢及審核程序62-6316XXX-16檢測控制程序54-6617XXX-17設(shè)施與環(huán)境控制程序67-6818XXX-18

3、內(nèi)部審核程序69-7219XXX-19投訴與報怨處理程序73-7520XXX不符合檢測工作控制程76-77-20序21XXX-21糾正措施程序78-8022XXX-22預(yù)防措施程序81-8223XXX-23電子信息數(shù)據(jù)管理程序83-8424XXX-24保密和保護(hù)所有權(quán)程序85-8625XXX-25保證獨立性、公證性、 誠實性程序87-8826XXX-26檢測工作分包控制程序89-9127XXX-27檢測報告和證書控制程 序92-9728XXX-28數(shù)據(jù)分析程序98-10029XXX-29接受安全監(jiān)察程序101-10330XXX-30檢驗質(zhì)量事故處理程序104-10631XXX責(zé)任保險程序107

4、-108-3132 XXX抽樣及樣品管理程序109-110X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：x X X01全器實驗室程序文件章、節(jié)：第1章主題：文件控制程序第A版第1次修訂.文件控制程序目的本程序的控制與本實驗室質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，是保證質(zhì)量管理及防墜 安全器檢測等各過程均使用有效文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用，通過對文件 更改和修改的控制，保證文件的適用性。根據(jù)質(zhì)量手冊要素 3。4項要求， 制定本程序。適用范圍.適用于對本實驗室質(zhì)量管理體系、內(nèi)部文件和外來文件的管理和控制。.所指的文件包括紙質(zhì)文件和電子文件。.職責(zé).公司董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本實驗室質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量手

5、冊、程序文件：1.3 .2。公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制以及對質(zhì)量手冊、程 序文件的審核：公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本實驗室技術(shù)文件的審批；實驗室質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制防墜安全器檢測相關(guān)技術(shù)文件（含作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)性表格等），由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核、審批。1.3.5.公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照實驗室主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的要求，組織對本實驗室質(zhì) 量管理體系文件的編制、修訂（改版）、發(fā)放、歸檔、銷毀等控制，確保質(zhì)量管理體系文件為現(xiàn)行有效的版本。X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：XXX-01全器實驗室程序文件章、節(jié)：第1章主題：文件控制程序第A版第1次修訂1.4.1.2

6、.外來文件（含法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）控制流程圖（見附圖2）1.4.2 .文件的分類4.2.1本實驗室質(zhì)量管理體系文件分為四層：第一層次：質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；第二層次：GBT190012008和TSG Z7003-2004要求的程序文件：第三層次：為確保體系有效運行所需的作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度；第四層次：其他質(zhì)量文件記錄、表格、報告、文件等1.4.2.2 .文件按其管理方式分為受控文件和非受控文件兩類。內(nèi)部使用的為“受 控”文件，其他的為“非受控”文件。本程序文件為“受控”文件。附圖2:外來文件控制流程圖發(fā)布通定期匯總發(fā)布受（1）受控文件一一指公司制定的質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)

7、量目標(biāo)），程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書及記錄等：批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收是按本 程序的相關(guān)條款進(jìn)行管理控制的。（2）受受控文件一一指本實驗室上報給第四的管理體系文件，在更改、回收等管理 上不控制。3.文件的編號.本實驗室文件屬公司內(nèi)部文件須建立唯一性標(biāo)識系統(tǒng)，以便于識別文件及其修訂狀態(tài)，防止誤用文件。其標(biāo)識應(yīng)包括：發(fā)布機構(gòu)名稱（或代碼），文件分類名稱（或代碼）、實施日期、修訂標(biāo)識、頁碼、總頁數(shù)和版本號等。.實驗室內(nèi)部文件由主任級質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人在文件批準(zhǔn)發(fā)布前，按公司 NKAJS-I-C-3001質(zhì)量管理體系文件編號規(guī)則統(tǒng)一進(jìn)行編號。外來文件直接采 用X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編

8、號：XXX-01全器實驗室程序文件章、節(jié)：第1章主題：文件控制程序第A版第1次修訂 原文件發(fā)布時的編號，一般不另行編號。.本實驗室相關(guān)文件的編制（改版、修訂）.質(zhì)量手冊、程序文件的編制（改版、修訂）由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織。.作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄表格的編制（改版修訂）由實驗室負(fù)責(zé)起草，公司 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核。.外來文件的搜集由實驗室質(zhì)量人負(fù)責(zé)搜集、分類和歸檔。.本實驗室文件的審核與批準(zhǔn).質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，董 事長批準(zhǔn)。.作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄表格由實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)起草，有公司技術(shù) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。.外來文件的批準(zhǔn)使用按4.11進(jìn)行。.本實驗室文件的發(fā)放丟失

9、.文件的發(fā)放范圍由公司質(zhì)量管理部門確定，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由實驗室 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人統(tǒng)發(fā)放。.文件發(fā)放范圍應(yīng)確保防墜安全器檢測質(zhì)量管理體系運行的各環(huán)節(jié)、各部 門均能得到和使用現(xiàn)行有效文件。.需向政府有關(guān)部門、核準(zhǔn)認(rèn)可機構(gòu)或客戶提供內(nèi)部文件時，須以公司名義制定，經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。.文件發(fā)放時要注明文件受控狀態(tài)和分發(fā)號，分發(fā)號應(yīng)具有唯一性，并記 錄于NKAJS-I-D-1416文件資料發(fā)放（回收）記錄表，由領(lǐng)用人員簽收。.本實驗室受控文件若丟失，應(yīng)及時向公司質(zhì)量管理部門說明原因，經(jīng)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后補發(fā)新文件，補發(fā)文件使用新的分發(fā)號，同時注明 丟失文件的分發(fā)號作廢。.受控文件發(fā)出后，實驗室質(zhì)

10、量技術(shù)管理人員應(yīng)立即填寫NKAJS-I-D-1416文件資料發(fā)放（回收）記錄表。.本實驗室文件的評審.質(zhì)量管理體系文件在使用過程中，實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以向公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人反映文件執(zhí)行過程中的意見或建議，由公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人收集匯總有關(guān)意見或建議，以便及時申請評審。.當(dāng)實驗室內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時，如相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更；產(chǎn)品 變更；工藝變更等，公司質(zhì)量管理部門應(yīng)及時組織對現(xiàn)行的相應(yīng)文件進(jìn)行評審。.每年管理評審時，應(yīng)同時評審實驗室文件的適用性和有效性。.本實驗室文件更改或修訂.遇下列情況之一時，文件應(yīng)予以更改或修訂：a）文件不適應(yīng)質(zhì)量體系運行時：b）文件與國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不相適應(yīng)時；c

11、）本實驗室的組織機構(gòu)及其職責(zé)發(fā)生變化時：d）其他需要更改或修訂的情況。.文件需要更改時，由實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任人提出更改申請，填寫XXX檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：XXX-01全器實驗室程序文件早、下：弟1早主題：文件控制程序第A版第1次修訂NKAJS-I-D-1401文件更改申請表，說明理由和更改內(nèi)容，經(jīng)公司質(zhì)量責(zé)任人組 織評審?fù)夂?，由實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行更改。.更改或修訂后的文件，仍應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)，執(zhí)行本程序4. 5條的規(guī)定。.文件更改視具體情況可采用手改、換頁和換版等方式，填寫 NKAJS-I-D-1403文件更改通知書，并由文件發(fā)放部門發(fā)放更改通知。相關(guān)部門 接到NKA

12、JS-I-D-1403文件更改通知書后，應(yīng)指定專人實施文件更改，并在 NKAJS-I-D-1404文件修改記錄表上作修改記錄。.本實驗室文件的回收和銷毀.當(dāng)受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時，文件持有人可以向公司質(zhì)量管理部 門申請領(lǐng)用新文件，同時交回破損的文件。新領(lǐng)文件分發(fā)號與原有文件分發(fā)號相 同，公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)將破損文件回收、銷毀。.不需要保存的作廢文件應(yīng)及時予以銷毀，對要銷毀的文件須經(jīng)公司技術(shù) 負(fù)責(zé)人同意，由公司檔案管理人員填寫 NKAJS-I-D-1407銷毀文件資料記錄表， 在辦公室的監(jiān)督下予以銷毀。.公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對本實驗室文件的時效性進(jìn)行控制，及時從使用場所收回過期或作廢的文

13、件，防止誤用。對特殊需要保留的任何作廢文件，應(yīng)有 明顯的“作廢”或“失效”標(biāo)記，以示區(qū)別。當(dāng)外來文件停用時，按本程序第4、1I條進(jìn)行控制。.電子文件的更改、管理、作廢等執(zhí)行 NKAJS-I-B-24電子信息數(shù)據(jù)管理 程序。.銷毀文件時在NKAJS-I-D-1408文件、記錄借閱/銷毀登記表上登記， 需要保留的失效文件，應(yīng)加蓋“作廢留存”章，以防誤用。.本實驗室文件保管、歸檔.文件管理部門（辦公室、質(zhì)量管理部）每年進(jìn)行一次文件的整理歸檔， 按檔案分類編號、存檔、保存或銷毀。.本實驗室各職能部門使用和保管的文件，依據(jù)文件的內(nèi)容和性質(zhì)，分別由本部門收集管理及上報存檔。.本實驗室文件的復(fù)制、借閱.需借

14、閱文件時，可到文件管理部門辦理借閱手續(xù)，并填寫NKAJS-I-D-1408文件、記錄借閱/銷毀登記表。.質(zhì)量體系運行文件的復(fù)制和借用，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。.受控文件不得擅自向外單位提供，確需向外單位提供時，事先須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。.本實驗室外來文件控制.本實驗室質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中涉及的外來文件的管理和控制。.本實驗室質(zhì)量管理部門應(yīng)會同相關(guān)部門及時跟蹤、收集各類法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。.本實驗室外來文件在使用前，應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對其適用性和有效 性進(jìn)行確認(rèn)后方能采用。XXX檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：XXX-01全器實驗室程序文件早、下：弟

15、1早主題：文件控制程序第A版第1次修訂.外來文件確認(rèn)后由實驗室質(zhì)量管理部門統(tǒng)一發(fā)放或發(fā)布現(xiàn)行相關(guān)法律、 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的信息。.宣貫解釋.由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣貫，以確保其被相關(guān)人員充分 理解。.有公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的解釋。.支持性文件NkAJS-I-B-02記錄控制程序NKAJS-I-B-24電子信息數(shù)據(jù)管理程序NKAJS-I-C-3001質(zhì)量管理體系文件編號規(guī)則NKAJS-I-D-1408文件、記錄借閱/銷毀登記表NKAJS-I-D-1416文件資料發(fā)放（回收）記錄表NKAJS-I-D-1404文件修改記錄表NKAJS-I-D-1401文件更改

16、申請表NKAJS-I-D-1403文件更改通知書NKAJS-I-D-1407銷毀文件資料記錄表X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:X X X-02章、節(jié)：第2章主題：記錄控制程序第A版第1次修訂2.記錄控制程序.目的本程序?qū)κ┕ど禉C防墜安全器實驗室檢測質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的各類記錄進(jìn)行控制，以驗證質(zhì)量管理體系運行的質(zhì)量，并實現(xiàn)其可追溯性。根據(jù)質(zhì)量手冊要素6. 8項要求，制定本程序。.范圍.本程序適用于施工升降機防墜安全器實驗室質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生 的各類記錄的控制。.對于本實驗室各種以電子信息形式保存的記錄，執(zhí)行 NKAJS-I-B-24電子 信息數(shù)

17、據(jù)管理程序。.職責(zé).本實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對實驗室各類記錄表格的修訂或編制，以及日常記錄的整理與收集：.本實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)性表格：.本實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審定已填寫的技術(shù)性記錄：.本實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批管理性表格：.本實驗室質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄的存檔和保管。.程序.本實驗室記錄控制流程圖見附表：.本實驗室記錄的分類.質(zhì)量管理體系運行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：。不符合工作控制記錄：?？蛻粽{(diào)查記錄：。內(nèi)部審核。管理評審記錄：O糾正、預(yù)防措施記錄：。人員培訓(xùn)和考核記錄：。抱怨處理記錄：。質(zhì)量管理體系文件控制記錄：。對質(zhì)量產(chǎn)生影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄：。各種質(zhì)量考核記錄。2.

18、4.2.2 .檢測過程中形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：。樣品管理記錄；X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-02全器實驗室程序文件章、節(jié)：第2章主題：記錄控制程序第A版第1次修訂。抽樣記錄；。檢測質(zhì)量抽查記錄：。合同評審記錄；O 檢測原始記錄、報告書和證書；O檢測案例、重大技術(shù)問題處理記錄；O實驗室問比對或能力驗證記錄；O量值溯源記錄（計量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)記錄）；O儀器設(shè)備管理及運行檢查記錄；O分包方的評價記錄；4.2.3 .安全記錄主要包括：O安全教育記錄O固定檢驗（工作）場所安全檢查記錄O檢測現(xiàn)場安全檢查記錄O各類事故記錄O風(fēng)險源的控制記錄4.3.本實驗室記錄要

19、求：.各類記錄的填寫應(yīng)按質(zhì)量管理體系運行表式和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求填 寫。.所有記錄應(yīng)完整填寫，如實記載實際的結(jié)果、數(shù)據(jù)和計算等。不得隨意 漏缺，不得追記；字跡應(yīng)清晰可辨，頁面整潔；手寫記錄及簽名需使用鋼筆或簽 字筆。.所有的記錄不得隨意涂改，當(dāng)記錄出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤數(shù)處劃一 “橫 杠”，并將正確值填寫在右上方并由改動人簽名或蓋章。.本實驗室技術(shù)記錄控制的特定要求.技術(shù)記錄除應(yīng)滿足上述要求外，還應(yīng)滿足下列要求：(1)每項檢測的技術(shù)記錄應(yīng)當(dāng)包含足夠的信息，以便識別不確定度的影響因素，并 且保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn)； 應(yīng)當(dāng)包括抽樣人員、檢測人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識；(3)觀察結(jié)

20、果、數(shù)據(jù)和計算應(yīng)當(dāng)在檢測時予以記錄，并且能夠按照特定任務(wù)或者項 目X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-02全器實驗室程序文件章、節(jié)：第2章主題：記錄控制程序第A版第1次修訂分類識別；(4)檢測原始記錄一般應(yīng)當(dāng)包括：原始記錄對應(yīng)于檢測報告的識別編號；被檢對象的唯一性編號、技術(shù)參數(shù)、狀態(tài)和環(huán)境條件；檢測設(shè)備的唯一性標(biāo)識。技術(shù)參數(shù)；O檢測項目及內(nèi)容：。檢測部位的描述；。檢測依據(jù)、數(shù)據(jù)、結(jié)果及日期。.本實驗室記錄的收集.實驗室各部門按各自職責(zé)范圍，對已完成的各項質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式責(zé)成專人認(rèn)真記錄并整理。.實驗室檢測部門在檢測過程中要按規(guī)定要求詳細(xì)記錄并盡可能收集各

21、種 有關(guān)的圖譜、圖表及對檢測結(jié)果可作說明的各種附件資料，確保存有足夠的信息， 以使檢測過程能夠復(fù)現(xiàn)。.實驗室檢測部門負(fù)責(zé)各自工作記錄的收集，作記錄的內(nèi)容有：環(huán)境溫濕 度記錄、儀器設(shè)備的使用記錄、一般的清潔維護(hù)記錄、委托類樣品的登記記錄等。.本實驗室記錄的歸檔.各類記錄應(yīng)在工作完成后立即整理、存檔。.檢測報告及原始記錄等在工作完成后立即整理，交公司質(zhì)量管理部門進(jìn)行考評，考評完成后交公司檔案管理部門存檔。.以電子形式存儲的記錄除按記錄要求管理外，還應(yīng)執(zhí)行 NKAJS-I-B-24 電子信息數(shù)據(jù)管理程序。.本實驗室記錄的保存期.儀器設(shè)備使用說明書、儀器設(shè)備檢定證書、儀器設(shè)備驗收記錄、儀器設(shè) 備維護(hù)使

22、用記錄、儀器設(shè)備臺賬、儀器設(shè)備檢定自校準(zhǔn)臺賬等應(yīng)隨儀器設(shè)備的報 廢而銷毀。儀器設(shè)備報廢記錄永久保存。.個人技術(shù)檔案、培訓(xùn)記錄、年度培訓(xùn)匯總、檢驗案例、重大技術(shù)問題處 理等須長期保存。X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:X X X-02章、節(jié)：第2章主題：記錄控制程序第A版第1次修訂.內(nèi)審、管理評審的相關(guān)記錄、檢測工作考核，實驗室間的比對、能力驗證、技術(shù)校核評審記錄、鑒定報告、仲裁報告、認(rèn)證報告、抱怨或投訴處理記錄以及文件控制記錄保存期為5年。.服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄、合同評審記錄保存期為5年。.環(huán)境溫濕度記錄、樣品的登記記錄等保存期為5年。2.4.7 .本實驗

23、室記錄的存檔、借閱和復(fù)制執(zhí)行 NKAJS-I-C-2011檔案管理規(guī)定。2.4. 8本實驗室采用其他方式填寫、保存記錄，必須達(dá)到同等控制要求。2.5 .相關(guān)文件NKAJS-I-C-2011檔案管理規(guī)定X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:x x x-03章、節(jié)：第3章主題：管理評審程序第A版第1次修訂管理評審程序.目的為確保本實驗室質(zhì)量管理體系與檢測活動、檢測安全具有持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性，并進(jìn)行必要的改進(jìn)，應(yīng)按照預(yù)定的時間問隔和程序定期進(jìn)行管理評審 根據(jù)質(zhì)量手冊要素4、8項要求，制定本程序。.適用范圍本程序適用于本實驗室管理評審活動的開展。.職責(zé).公司

24、董事長或質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持管理評審；.公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審計劃；.實驗室各部門按公司管理評審計劃要求參與管理評審有關(guān)的工作；.實驗室質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤 驗證。3. 4.程序3. 4. 1.管理評審程序控制流程圖（見附圖）：3.4 . 2,制定管理評審計劃3. 4. 2. 1.公司質(zhì)量管理部門制定管理評審計劃，填制 NKAJS-I-D-1301 管理評審計劃表。3. 4. 2. 2,實驗室每年進(jìn)行一次管理評審，但發(fā)生以下情況時，可以增加管理 評審，增加的次數(shù)和時間由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定：發(fā)生重大質(zhì)量事故，客戶重大、有效投訴連續(xù)發(fā)生：組織機構(gòu)、隸屬關(guān)系、

25、主要服務(wù)活動發(fā)生重大變化，直接影響到全公 司質(zhì)量管理體系時；需要修改質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)時。4. 33.4 . 3. 1質(zhì)量管理體系各相關(guān)部門負(fù)責(zé)為管理評審準(zhǔn)備以下資料：O 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性：O 自治區(qū)質(zhì)監(jiān)、建設(shè)部門的意見和要求及監(jiān)管人員的報告：O對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度；O 近期內(nèi)部外部質(zhì)量審核結(jié)果；X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-03全器實驗室程序文件章、節(jié)：第3章主題：管理評審程序第A版第1次修訂O工作績效、檢測服務(wù)質(zhì)量和檢測安全狀況；O 實驗室問比對和能力驗證情況：O工作量和類型的變化情況：O重大質(zhì)量信息匯集：

26、O不符合控制及糾正措施、預(yù)防措施的實施情況；O 顧客滿意程度分析，包括客戶反饋意見、客戶抱怨及處理情況：O新技術(shù)、新方法市場策略和社會要求或環(huán)境條件變化形成的資料：O 其它質(zhì)量、資源、培訓(xùn)等日常管理議題；O以往管理評審的跟蹤措施：o改進(jìn)的建議。4. 4.評審實施.管理評審一般以會議形式進(jìn)行。.公司董事長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人以及實驗室各部門負(fù)責(zé)人參加管 理評審。.董事長主持全公司管理評審，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人作質(zhì)量管理體系總體運行 情況、內(nèi)審結(jié)果報告，并就質(zhì)量管理體系、檢測工作與特種設(shè)備檢測機構(gòu)核準(zhǔn)規(guī) 則、實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則、檢查機構(gòu)認(rèn)可準(zhǔn)則的符合性作出評價結(jié)論。.與會者按照職責(zé)范圍，就質(zhì)量方針、質(zhì)量

27、目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性，文件 管理、資源管理、管理職責(zé)、檢測過程和監(jiān)視測量分析等質(zhì)量管理體系運行情況 進(jìn)行分析、討論，對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性、先進(jìn)性作出評價： 就本實驗室質(zhì)量管理體系的改進(jìn)（包括方針和目標(biāo)是否適應(yīng)新技術(shù)、市場、社會或環(huán) 境條件的變化）提出見解。董事長做出終終評審意見，并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求。.公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人指定專人按照 NKAJS-I-D-1302管理評審記錄表, X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-03全器實驗室程序文件章、節(jié)：第3章主題：管理評審程序第A版第1次修訂做好管理評審記錄。.管理評審報告管理評審報告的內(nèi)容包括：對質(zhì)

28、量管理體系的適宜性、有效性、充分性、先進(jìn)性作出評價并提出 改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的修訂；與政府和客戶要求有關(guān)的檢測工作的改進(jìn)；是否需要調(diào)整或增加資源配置。.評審會后，公司質(zhì)量管理部門編制 NKAJS-I-D-1303管理評審報告，公 司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后發(fā)布。.評審決策的實施管理評審報告發(fā)布后，實驗室責(zé)任部門應(yīng)采取措施，認(rèn)真落實管理評審報告中提 出的改進(jìn)措施，公司質(zhì)量管理部門及時跟蹤、驗證改進(jìn)效果，并及時向董事長和下次 管理評審會議報告。如果涉及質(zhì)量手冊的修訂，則由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)實施。3.5.質(zhì)量記錄NKAJS-I-D-1301管理評審計劃表NKAJS-I-D-1302

29、管理評審記錄表NKAJS-I-D-1303管理評審報告3.管理評審程序控制流程圖:x x x檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：x x x-04全器實驗室程序文件章、節(jié)：第4章主題：人員管理和培訓(xùn)程序第A版第1次修訂人員管理和培訓(xùn)程序4.1 .目的對與本實驗室檢測工作質(zhì)量有關(guān)的人員任職條件和培訓(xùn)考核進(jìn)行控制，確保所有人員均勝任本職工作且受到監(jiān)督，能依據(jù)質(zhì)量管理體系的要求開展工作。使用范圍適用于本實驗室所有與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的人員使用、考核及培訓(xùn)的控制。.職責(zé).公司人力資源管理部門是本實驗室各類崗位的管理歸口部門；.公司質(zhì)量管理部門是本實驗室各類專業(yè)崗位的培訓(xùn)歸口部門；.公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)

30、責(zé)對實驗室各類崗位的考核工作：.公司根據(jù)崗位任職條件以及工作人員的能力，安排與之匹配的實驗室檢測工 作和行政、技術(shù)管理工作崗位，并以公司內(nèi)文件頒布實施。人員管理1.公司人力資源管理部門應(yīng)依據(jù)XXX檢測科技有限公司機構(gòu)和崗位設(shè)置 管理規(guī)定，對與實驗室檢測有關(guān)的管理人員、檢測人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位任職 條件和職責(zé)予以規(guī)定。崗位任職條件和職責(zé)應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容下(1)所需要的專業(yè)知識和經(jīng)驗要求；(2)任職資格和培訓(xùn)要求；(3)從事檢測方面的職責(zé)：(4)出具綜合檢測報告(證書)或者對報告(證書)結(jié)果評價(審核、審批)方面的職 責(zé)；(5)管理職責(zé)；(6)崗位任職條件和職責(zé)見x x x檢測科技有限公司崗位任

31、職條件管理規(guī)定。4. 4. 2,實驗室根據(jù)當(dāng)前和預(yù)期的檢測工作需要，及時提出配備足夠的管理、專業(yè) 技術(shù)人員和持證檢測人員計劃，提交公司討論調(diào)整。附錄：管理、專業(yè)技術(shù)人員和 持證檢測人員匯總表.4.4.3 .本實驗室從事管理和檢測人員必須是辦理了合法聘用手續(xù)的簽約人員，檢測 人員不得受聘于本公司以外的檢測機構(gòu)或?qū)嶒炇覐氖聶z測活動。4.4.4 .只有經(jīng)過公司確認(rèn)符合相應(yīng)資格條件的人員，才能進(jìn)入實驗室相應(yīng)崗位。檢測X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-04全器實驗室程序文件章、節(jié)：第4章主題：人員管理和培訓(xùn)程序第A版第1次修訂人員須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備相應(yīng)的資格和經(jīng)驗，以及根

32、據(jù)檢測結(jié)果作出正確判斷的能 力，熟知檢測質(zhì)量要求：其它人員上崗前，應(yīng)當(dāng)由公司人力資源管理部門進(jìn)行資格、 能力確認(rèn)。.依據(jù)實驗室每年的技術(shù)考核情況，公司董事長對技術(shù)人員的崗位可以進(jìn)行調(diào) 整，以確保檢測工作崗位人員具有要求的能量。.本公司人員控制流程圖：見附圖l人員培訓(xùn).實驗室質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)當(dāng)前和預(yù)期的檢測工作需要，有關(guān)人員的崗位 能力、資格和經(jīng)驗以及各部門的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，并且確保每個與檢測有關(guān)的 人員獲得必要的培訓(xùn)，包括崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和在整個受聘期間的繼續(xù)培訓(xùn)。.培訓(xùn)計劃編制與實施(1)每年年初根據(jù)實驗室各部門和檢測人員提出的人員培訓(xùn)需求及管理層對事業(yè)發(fā)展的需求，填寫NKAJS

33、-I-D-1411人員培訓(xùn)申請表制定年度人員培訓(xùn)計劃，報公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、公司董事長批準(zhǔn)后組織實施。(2)對新進(jìn)實驗室或調(diào)換工作崗位的人員，在編制人員培訓(xùn)計劃時，應(yīng)有針對性地進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括職業(yè)道德教育、工作紀(jì)律教育、安全生產(chǎn)教育等，上述人員上崗前必須熟知本公司質(zhì)量管理體系。(3)公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實驗室培訓(xùn)計劃的實施、記錄及總結(jié)，具體要求執(zhí)行本程序第7條。.崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)(1)對新分配或調(diào)入本實驗室從未從事過檢測工作的專業(yè)技術(shù)人員，在上崗前，應(yīng)根據(jù)所學(xué)專業(yè)和擬從事的工作實習(xí)三個月以上，以熟悉有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計、制造工序、工藝流程等：(2)實習(xí)結(jié)束后，由公司人力資源管理

34、部門組織對其進(jìn)行安全和質(zhì)量體系方面的 培訓(xùn)，并安排資深檢測人員帶領(lǐng)從事檢測的輔助工作，時間一般不少于三個月：(3)由公司人力資源管理部門安排參加初級執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)；(4)取得初級執(zhí)業(yè)資格的檢測人員上崗后，仍需在資深檢測人員指導(dǎo)下工作三個 月X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:X X X-04章、節(jié)：第4章主題：人員管理和培訓(xùn)程序第A版第1次修訂后方可獨立從事資格范圍內(nèi)的檢測工作；(5)對新進(jìn)本實驗室或調(diào)換工作崗位的持證技術(shù)人員以及上述人員，必須進(jìn)行安全知識和質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)。4.5.4 .繼續(xù)教育檢測人員在聘用期間，除按規(guī)定參加執(zhí)業(yè)資格定期復(fù)審、考核外，還應(yīng)參

35、加以下 培訓(xùn)：(1)崗位技術(shù)培訓(xùn)：包括崗位專業(yè)知識培訓(xùn)和崗位適應(yīng)性培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使管理 人員熟練掌握實驗室從事崗位要求具備的技術(shù)知識和管理能力，使檢測人員熟練掌握 與其檢測任務(wù)相適應(yīng)的理論知識和崗位操作技能；(2)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)宣貫：包括與本實驗室檢測工作有關(guān)的法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 等。通過培訓(xùn)，檢測人員和相關(guān)的管理人員掌握和熟悉法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等的 變化和具體要求，了解最新動態(tài)，提高檢測工作質(zhì)量和檢測人員的技術(shù)水平：(3)特殊技術(shù)培訓(xùn)：包括質(zhì)量控制與管理知識、誤差理論與數(shù)據(jù)處理技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn) 化知識、的知識、外語知識、質(zhì)量體系內(nèi)部審核等內(nèi)容。通過培訓(xùn)使檢測人員相關(guān) 的管理人員掌握多方面的知識

36、，滿足新的檢測工作和管理工作要求，提高檢驗水平、管 理水平；(4)質(zhì)量、安全教育：包括產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、計量法、標(biāo)準(zhǔn)化 法、GtyT15481、GBT18346特種設(shè)備檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求等與檢測工 作有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量體系文件等內(nèi)容。通過培訓(xùn)使全體人員明 確質(zhì)量、安全責(zé)任，理解質(zhì)量體系和安全工作的要求，掌握參與質(zhì)量體系運行和安全 檢驗公司需的知識和方法，保證檢測工作質(zhì)量和安全。(5)為培養(yǎng)本實驗室的高級技術(shù)人才，做好人才和知識的儲備，滿足事業(yè)發(fā)展需 求，必須選擇優(yōu)秀的中青年檢測人員，進(jìn)行專業(yè)知 識、專業(yè)技能的深造：(6)提倡自學(xué)，以不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，鼓勵

37、專業(yè)技術(shù)人員在工作中進(jìn) 行業(yè)務(wù)總結(jié)，要求每個專業(yè)技術(shù)人員每2年至少完成一篇技術(shù)論文或工作研究報告，x x x檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-04全器實驗室程序文件章、節(jié)：第4章主題：人員管理和培訓(xùn)程序第A版第1次修訂并存入個人考績檔案。(7)公司質(zhì)量管理部門每年最少組織一次檢測技能競賽或能力比對：(8)公司人力資源管理部門按以上要求每年年初應(yīng)制定詳細(xì)的人員培訓(xùn)計劃。人員培訓(xùn)流程圖：見附圖2.人員考核1.各類專業(yè)技術(shù)人員必須按時參加持證項目的定期考核(如檢驗員、檢驗師、 無損檢測人員、評審人員等)，超出有效期的人員必須立即停止檢驗、檢測、評審等 工作。2.對人員的具體考核辦

38、法執(zhí)行NKAJS-I-C-2011檢測工作質(zhì)量監(jiān)督與考核規(guī) 定和“工作績效考核辦法”(年度考核中另行發(fā)文)。3.國家質(zhì)檢總局的檢驗資格核準(zhǔn)鑒定評審及監(jiān)督審查、自治區(qū)(市)局計量審查 和監(jiān)督評審等外部檢查以及內(nèi)部質(zhì)量審核，都將作為人員考核的一部分。4.因工作需要以及影響人員勝任本職工作的環(huán)境、條件的變化，對本實驗室從 事技術(shù)和管理的人員還應(yīng)不定期進(jìn)行考核(如考核其對新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、知識、技術(shù)的 掌握情況)，確保在崗人員掌握必須的應(yīng)知應(yīng)會，公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)根據(jù) NKAJS-I-D-1412人員考核計劃表的要求制定考核計劃。6. 5.每年年底，實驗室主任根據(jù)考核情況對檢測人員的技術(shù)水平和崗位適

39、應(yīng)性 作出評價，評價不符合者，不得從事檢測工作，必須進(jìn)行再培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位。6 .對實驗室人員的技術(shù)考核結(jié)果，由公司人力資源管理部門記入個人考績檔案。4.7 .記錄與總結(jié)4.7 .1 o培訓(xùn)、考核記錄內(nèi)容包括：培訓(xùn)計劃、參加培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)、考核時 問、考核試卷和學(xué)員成績登記、資格認(rèn)定記錄。4.7.2 .培訓(xùn)、考核記錄管理(I)凡公司派送參加一周以上的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，當(dāng)事人在學(xué)習(xí)結(jié)束后應(yīng)及時寫出培 訓(xùn)或?qū)W習(xí)小結(jié)，交公司人力資源管理部門存檔。X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-04 全器實驗室程序文件章、節(jié)：第4章主題：人員管理和培訓(xùn)程序第A版第1次修訂(2)凡公司派

40、送參加資格取證的培訓(xùn)，當(dāng)事人在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)及時將資格證原件 交公司人力資源管理部門存檔。(3)凡公司批準(zhǔn)的個人學(xué)歷教育、特殊資質(zhì)的培訓(xùn)等，當(dāng)事人在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)及 時將公司獲得的學(xué)歷、資質(zhì)等復(fù)印件公司辦公室部門存檔。(4)公司質(zhì)量管理部門要及時將人員培訓(xùn)I、考核情況記入 NKAJS-I-D- 1413人員培訓(xùn)、考核記錄表中。(5)每年年底，實驗室質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對全年的培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)、匯總，并報公司人力資源管理部門備案。.實驗室個人技術(shù)檔案和考績檔案.公司人力資源管理部門建立并且保持公司所有專業(yè)技術(shù)人員和檢測人員的技 術(shù)檔案，其內(nèi)容包括：技術(shù)展歷表，學(xué)歷、學(xué)位、職稱資格證書，檢測及其它執(zhí)業(yè)資

41、格證書，培訓(xùn)考核記錄，發(fā)表的技術(shù)論文或文章、科研成果，考核材料以及能反映其 業(yè)績的其它文件資料等。.個人考績檔案包括：個人簡歷，學(xué)歷、學(xué)位、職稱資格及聘書、培訓(xùn)記錄、 執(zhí)業(yè)資格證、主要專業(yè)技術(shù)業(yè)績成果、發(fā)表的技術(shù)論文和著作等，以上各級證書以復(fù) 印件形式保留存檔由公司辦公室負(fù)責(zé)與原件核實并交公司人力資源管理部門存檔。.公司人力資源管理部門負(fù)責(zé)實驗室個人技術(shù)檔案和考績檔案的歸檔管理，在 崗的全部技術(shù)人員均應(yīng)建立個人技術(shù)檔案和考績檔案，公司人力資源管理部門應(yīng)及時 跟蹤補充。.相關(guān)文件NKAJS-I-C-2011檢測工作質(zhì)量監(jiān)督與考核規(guī)定NKAJS-I-D-1411人員培訓(xùn)申請表NKAJS-I-D-1

42、413人員培訓(xùn)、考核記錄表NKAJS-I-D-1412人員考核計劃表X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:X X X-04章、節(jié)：第4章主題：人員管理和培訓(xùn)程序第A版第1次修訂附圖1 :人員控制流程圖人員任職申請或提名條件審核人員聘用任命X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:X X X-04章、節(jié)：第4章主題：人員管理和培訓(xùn)程序第A版第1次修訂附圖2:人員培訓(xùn)控制流程圖部門機構(gòu)需求個人需求所管理層需求培訓(xùn)需要識別境訓(xùn)目標(biāo)制定培訓(xùn)計劃編制與審批培訓(xùn)計劃的實施不合格*特殊授權(quán)上崗持證上崗個人技術(shù)考績檔案XXX檢測科技有限公司施工升降機

43、防墜安全器實驗室程序文件/Ayr f- 早、下：弟5早文件編號：x x X-05主題：設(shè)備儀器管理及維護(hù)程序第A版第1次修訂5.設(shè)備儀器管理及維 護(hù)程序目的為使本實驗室配備的檢測設(shè)備儀器符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，確保功能正常，防止污 染和性能退化，應(yīng)對其采購、使用、管理、維護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。適用范圍.本程序適用于本實驗室檢測設(shè)備儀器的采購、使用、管理、維護(hù)等。.對于特殊（貴重、精密）的設(shè)備儀器還應(yīng)執(zhí)行NKAJS-I-C-2011特殊設(shè)備 儀器管理規(guī)定；.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理還應(yīng)執(zhí)行NKAJS-I-C-2011標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理規(guī)定；.計算機使用應(yīng)執(zhí)行NKAJS-I-C-00計算機使用管理規(guī)定職責(zé).實驗室各使用部門

44、根據(jù)檢測項目及要求，提出設(shè)備儀器、計量器具及物 資的需求，參與設(shè)備儀器到貨后的驗收以及公司使用的設(shè)備儀器及計量器具的日常維 護(hù)和管理：.實驗室質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對擬購的檢測使用設(shè)備儀器的先進(jìn)性、可靠性 及是否滿足有關(guān)技術(shù)法規(guī)等方面的要求進(jìn)行論證；.公司技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提請實驗室組織對擬采購的特殊設(shè)備（通常指大型、 高、精、尖設(shè)備）的先進(jìn)性、可靠性及是否滿足有關(guān)技術(shù)法規(guī)等方面的要求進(jìn)行論證：.公司董事長負(fù)責(zé)設(shè)備儀器采購需求進(jìn)行審批；.實驗室負(fù)責(zé)所用設(shè)備儀器管理，負(fù)責(zé)設(shè)備儀器的日常管理及維護(hù)：.公司財務(wù)室負(fù)責(zé)安排購置設(shè)備儀器的資金和設(shè)備驗收后固定資產(chǎn)臺帳的 建賬并按固定資產(chǎn)管理要求進(jìn)行管理。程序設(shè)備儀

45、器的購置對于實驗室常規(guī)性檢測用設(shè)備儀器，可由實驗室各使用部門根據(jù)檢測工X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:X X X-05章、節(jié)：第5章主題：設(shè)備儀器管理及維護(hù)程序第A版第1次修訂作的需要提出設(shè)備儀器、計量器具及物資的需求，公司質(zhì)量管理部門制定設(shè)備儀器購 置計劃，并填寫NKAJS-I-D-1312購置設(shè)備儀器（物資、設(shè)施）申請表，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審 核，報公司董事長審批實施。對于實驗室非常規(guī)性檢測用設(shè)備儀器，包括重大設(shè)備儀器、精密貴重設(shè)備儀 器、科研用設(shè)備儀器，由公司質(zhì)量管理部門將購置需求匯總，并填寫NKAJS-I-D-1312 購置設(shè)備儀器（物資、設(shè)施）申請

46、表，提交進(jìn)行論證，公司董事長批準(zhǔn)后實施。實驗室列入采購計劃的設(shè)備，由公司質(zhì)量管理部門統(tǒng)一匯總后交辦公室上報 公司董事長。實驗室未列入采購計劃的設(shè)備，由公司質(zhì)量管理部門會同實驗室負(fù)責(zé)人選擇 合格供貨商，簽訂供貨合同，并組織實施。訂購的設(shè)備儀器應(yīng)確保其性能滿足相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，必要時采購人員應(yīng)到廠家進(jìn)行現(xiàn)場評價、監(jiān)督、裝箱、押運。驗收設(shè)備儀器到貨后，由公司質(zhì)量管理部門組織實驗室有關(guān)人員一起開箱-按說 明書或裝箱清單檢查有無缺件、損壞，如發(fā)現(xiàn)有缺件或損壞，由公司質(zhì)量管理部門及 時向供貨商追索，直到符合合同要求。有檢定要求的設(shè)備儀器在驗收時應(yīng)檢查有無計量授權(quán)單位的檢定合格證書。設(shè)備儀器確保滿足

47、其技術(shù)要求后，填寫NKAJS-I-D1314設(shè)備儀器驗收單， 一份交公司設(shè)備管理部門存檔，一份交公司財務(wù)部列入固定資產(chǎn)臺帳。建檔經(jīng)驗收合格的設(shè)備儀器，由公司設(shè)備儀器管理室建立設(shè)備臺帳。公司設(shè)備管理部門應(yīng)逐臺建立公司管設(shè)備儀器的檔案，認(rèn)真填寫 NKAJS-I-D-1315設(shè)備儀器檔案記錄，設(shè)備檔案內(nèi)容包括：(1)設(shè)備儀器及其軟件的名稱、惟一性標(biāo)識；X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-05 全器實驗室程序文件章、節(jié)：第5章主題：設(shè)備儀器管理及維護(hù)程序第A版第1次修訂(2)制造商名稱、型式型號、系列號或者出廠編號；(3)接收日期、啟用日期、接收時的狀態(tài)和驗收記錄；(4)設(shè)

48、備說明書或者制造商的其他資料(原件)；(5)公司有檢定(校準(zhǔn))證書(報告)的原件，設(shè)備調(diào)試、驗收記錄和檢定(校準(zhǔn)) 計劃；(6)維護(hù)保養(yǎng)計劃；(7)設(shè)備的任何損壞、故障、改裝、改進(jìn)或者修理記錄；(8)設(shè)備操作規(guī)程。(9)目前放置地點(可行時)與狀態(tài)。(10)進(jìn)口設(shè)備儀器應(yīng)有使用說明書的中譯文；(11)部門專用設(shè)備儀器還應(yīng)由使用部門管理員建立設(shè)備儀器使用檔案。設(shè)備儀器和計量器具編號方法原則上要求統(tǒng)一，并具有惟一性。編號見規(guī) 定公司設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)填寫NKAJS-I-D-1316設(shè)備儀器一覽表。設(shè)備儀器使用管理本實驗室在用設(shè)備儀器必須100%為“準(zhǔn)用”級別以上。設(shè)備儀器在投入工 作前應(yīng)進(jìn)行檢定(校

49、準(zhǔn))、核查，以確保其達(dá)到要求的精確度，并符合檢測相應(yīng)的規(guī)范 要求，滿足檢測的需要。有檢定(校準(zhǔn))要求的檢測設(shè)備，應(yīng)當(dāng)使用檢定(校準(zhǔn))標(biāo)識表 明其檢定(校準(zhǔn))狀態(tài)。檢定(校準(zhǔn))記錄或狀態(tài)要附加或載入檢測原始記錄歸檔保存。實驗室操作使用重大或精密設(shè)備儀器的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)該設(shè)備的 日常維護(hù)、保養(yǎng)。具體執(zhí)行NKAJS-I-B-05特殊設(shè)備儀器管理程序。對設(shè)備正常、安全使用和名!護(hù)有重要影響的說明書(包括設(shè)備制造商提供的 有關(guān)手冊)由公司設(shè)備管理部門進(jìn)行復(fù)制，并提供給檢測人員使用，：設(shè)備儀器的狀態(tài)標(biāo)識執(zhí)行NKAJS-I-B-06測量溯源性程序。實驗室設(shè)備儀器的借用、領(lǐng)用。實驗室設(shè)備儀器的借用和

50、返還。(1)借用人須熟悉實驗室借設(shè)備儀器的性能、使用方法和維護(hù)保養(yǎng)常識，并填寫 NKAJS-I-D-1316設(shè)備儀器借用單。公司設(shè)備管理人員收到借用單后，將實驗室借設(shè)備儀器 (“準(zhǔn)用”級以上)交借 用人，借用人對其性能、附件等完好情況進(jìn)行檢查后在 NKAJS-I-D-1316設(shè)備儀X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-05 全器實驗室程序文件章、節(jié)：第5章主題：設(shè)備儀器管理及維護(hù)程序第A版第1次修訂 借用人不得將設(shè)備儀器轉(zhuǎn)借他人，否則由此引起的一切后果由借用人負(fù)責(zé)； (4)借用設(shè)備儀器必須確定返還日期并按時返還，如有特殊情況不能按期返還， 應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)；(5)借用設(shè)

51、備儀器用完后返還時應(yīng)經(jīng)實驗室設(shè)備管理人員確認(rèn)其性能完好， 附件齊全后，在NKAJS-I-D-44設(shè)備儀器借用單上注明“已還”及歸還日期。 少數(shù)常用檢測儀器(如測厚儀等)和檢測部門專用設(shè)備儀器經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意可由 借用部門長期借用。實驗室長期借用的檢測儀器仍由設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)維修和檢 定等方面的工作：(6)返還的設(shè)備儀器經(jīng)設(shè)備管理人員檢查發(fā)現(xiàn)其完好情況與借用時不一致或附件不齊全時， 借用人員應(yīng)在NKAJS-I-D-1316設(shè)備儀器借用單上注明原因，并經(jīng)設(shè)備管理人 員和借用人員雙方簽字，設(shè)備管理人員還應(yīng)將詳細(xì)情況記入設(shè)備檔案。困人為原 因造成的損壞、丟失執(zhí)行本程序 4.7條。實驗室設(shè)備儀器的借出、

52、借入(1)外單位借用本實驗室設(shè)備儀器，必須持有單位介紹信或協(xié)議，經(jīng)公司董事 長批準(zhǔn)后方可借用，借用和返還手續(xù)同本程序第5.4.5.1條。外單位借用設(shè)備儀器應(yīng)酌情收取費用，若損壞或丟失，由借用單位負(fù)責(zé)修理或賠償，對某些特殊用 途設(shè)備可超出原價進(jìn)行賠償。(2)實驗室借用外單位設(shè)備時，由公司設(shè)備管理部門會同實驗室使用部門共同 選擇符合要求的設(shè)備儀器。長期借用的須簽訂租用協(xié)議，并持有設(shè)備儀器的檔案 復(fù)印件：臨時借用的，檢測人員應(yīng)先檢查設(shè)各儀器狀態(tài)、性能、附件及檢定情況， 確認(rèn)其符合要求后方可使用。實驗室設(shè)備儀器的領(lǐng)用檢測人員必備的檢測用設(shè)備儀器可以到公司領(lǐng)用，但應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫 NKAJS-I-D

53、-1317儀器、配件、物資、耗材領(lǐng)用單。檢測人員對領(lǐng)用的設(shè)備儀器 負(fù)責(zé)，定期交設(shè)備管理部門進(jìn)行計量檢定，若發(fā)生丟失或損壞，執(zhí)行本程序第5.4.6 條。5.4.6實驗室設(shè)備儀器保管與維護(hù)非部門專用設(shè)備一般存放在設(shè)備室，設(shè)備室環(huán)境和設(shè)施條件應(yīng)滿足設(shè)備X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-05全器實驗室程序文件章、節(jié)：第5章主題：設(shè)備儀器管理及維護(hù)程序第A版第1次修訂存放要求。室內(nèi)設(shè)備儀器應(yīng)分類對號擺放，陳列整齊，并按完好狀況掛牌。設(shè)備管理人員應(yīng)定期(每月不少于一次)并按設(shè)備維護(hù)說明書的要求，對室 內(nèi)設(shè)備儀器進(jìn)行擦試、保養(yǎng)，保持設(shè)備儀器清潔，無銹蝕。設(shè)備儀器的維修由設(shè)備管理

54、人員編制維修計劃，計劃中應(yīng)包括故障情況， 擬送修的單位、預(yù)算費用等，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司董事長批準(zhǔn)后實施。設(shè)備儀器維修后須進(jìn)行驗收調(diào)試，由設(shè)管理人員、有關(guān)使用人員等參加， 驗收調(diào)試合格，并將有關(guān)資料歸檔后，才能重新投入使用。實驗室設(shè)備儀器損壞、賠償因檢測人員使用管理不當(dāng)而發(fā)生丟失、損壞的，要按規(guī)定賠償。因非正常原因?qū)е略O(shè)備儀器損壞，由公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)維修，費用由責(zé)任人承擔(dān)。因非正常原因?qū)е略O(shè)備儀器損毀或丟失，報公司設(shè)備管理部門備案，按設(shè)備儀 器原值由責(zé)任人進(jìn)行賠償。因非正常原因?qū)е略O(shè)備儀器損壞、損毀或丟失，除上述賠償外，由公司追究責(zé)任人的責(zé)任，視情節(jié)輕重，對其進(jìn)行經(jīng)濟處罰、通報批評或

55、行政處分。設(shè)備在使用中出現(xiàn)非人為損壞或丟失，則由使用人員寫出書面情況，實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由公司設(shè)備管理部門予以維修或報廢，具體執(zhí)行本程序第 5.4.8 條。實驗室設(shè)備儀器過載、誤用、損壞及報廢公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實驗室有關(guān)人員不定期抽查檢驗記錄，追溯使用的儀器、設(shè)備有無過載、誤用及損壞。公司設(shè)備管理人員及實驗室使用人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備儀器過載、誤用、損壞應(yīng)立即停止使用，填寫“設(shè)備儀器過載、損壞報告”，上報公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，做 出“停用，標(biāo)識。同時，檢查這些設(shè)備對先前的檢測影響，執(zhí)行 NKAJS-I-B-21 不符合檢測工作控制程序。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實驗室質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人，分析其過載、誤用及損

56、壞 的原因及對檢測結(jié)果的影響，由公司設(shè)備管理部門提出其維修、降級使用建議等， 經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安文件編號：X X X-05 全器實驗室程序文件章、節(jié)：第5章主題：設(shè)備儀器管理及維護(hù)程序第A版第1次修訂設(shè)備儀器性能、精度完好狀態(tài)達(dá)不到要求而又無法修理或無修理價值的可 申請報廢，由實驗室設(shè)備管理人員填寫NKAJS-I-D-1318設(shè)備儀器（損壞）報廢中請（報告）表，經(jīng)公司設(shè)備儀器管理室初審并報公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司董事長 批準(zhǔn)后報廢，設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)精銷臺帳，處理檔案，標(biāo)識報廢標(biāo)記，并與其它 使用設(shè)備隔離，集中存放。報廢的設(shè)備儀器不得再用于檢測

57、工作。6、相關(guān)文件NKAJS-I-C-2003檔案管理規(guī)定NKAJS-I-C-2015標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理規(guī)定NKAJS-I-B-05特殊設(shè)備儀器管理程序NKAJS-I-C-00計算機使用管理規(guī)定NKAJS-I-B-06測量溯源性程序NKAJS-I-B-21不符合檢測工作控制程序7、質(zhì)量記錄NKAJS-I-D-1312購置設(shè)備儀器（特資、設(shè)施）申請表NKAJS-I-D-1314設(shè)備儀器驗收單NKAJS-I-D-1315設(shè)備儀器檔案記錄NKAJS-I-D-1316設(shè)備儀器一覽表NKAJS-I-D-1316設(shè)備儀器借用單NKAJS-I-D-1317儀器、配件、物資、耗材領(lǐng)用單NJAKS-I-D-1318設(shè)

58、備儀器（損壞）報廢申請（報告）表X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:xxx-06章、節(jié)：第6章主題：測量溯源性程序第A版第1次修訂6.測量溯源性程序6.1目的對實驗室檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的設(shè)備儀器進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，以保證測量溯源性。適用范圍本程序適用于本實驗室設(shè)備儀器及計量器具的檢定（驗證）與校準(zhǔn)。職責(zé)本公司設(shè)備儀器管理室負(fù)責(zé)制訂實驗室管理設(shè)備的檢定（驗證）/校準(zhǔn)計劃,期間核查計劃，并組織實施；公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢定/校準(zhǔn)計劃，期間核查計劃進(jìn)行審核;實驗室設(shè)備儀器使用部門協(xié)助進(jìn)行設(shè)備儀器檢定與校準(zhǔn)。實驗室設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備儀器的期間核查

59、。.程序程序控制流程圖如下：X X X檢測科技有限公司施工升降機防墜安全器實驗室程序文件文件編號:X X X-06章、節(jié)：第6章主題：測量溯源性程序第A版第1次修訂實驗室設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計劃的制訂4 2 1公司設(shè)備儀器管理室應(yīng)在每年年初將實驗室管理的設(shè)備編制NKAJS-I-D-1319設(shè)備儀器周期檢定（自校、核查）計劃表，報實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司技術(shù) 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，進(jìn)行實施。周期檢定計劃應(yīng)包括：設(shè)備儀器名稱、公司內(nèi)編號、檢定（驗證）周期、計劃檢定日期、檢定部門、執(zhí)行情況等。調(diào)整或修改后的檢定計劃需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，但應(yīng)保證設(shè)備在儀器在檢定 周期內(nèi)。檢測設(shè)備儀器在投入使用前，必須經(jīng)檢定或自校

60、準(zhǔn)合格。檢定（驗證）或自校 準(zhǔn)不合格或過期的，不得投入使用。實驗室設(shè)備儀器的檢定（驗證）屬于國家強制性檢定的計量器具和測量設(shè)各儀器由公司設(shè)備儀器管理室按 周期檢定計劃匯總，送有資質(zhì)的計量檢定部門執(zhí)行計量檢定，其檢定證書應(yīng)顯示 對國家計量標(biāo)準(zhǔn)的溯源情況，以保證量值能溯源到國家計量標(biāo)準(zhǔn)，并填寫 NKAJS-I-D-1319設(shè)備儀器周期檢定（自校、核查）記錄表。實驗室設(shè)備儀器校準(zhǔn)對非國家強制性檢定的檢測設(shè)備、 儀器，可由公司設(shè)備儀器管理室組織有關(guān) 人員自行編制校準(zhǔn)方法（有公司統(tǒng)一的校準(zhǔn)規(guī)程時，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)程），經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施校準(zhǔn)，也可送有資質(zhì)的相關(guān)部門實施校準(zhǔn)。指定的校準(zhǔn)人員，按周