長輸管道質(zhì)量管理計劃書

1、長輸管道質(zhì)品管理計劃書工程概況長嶺一長春一吉化輸氣管道與東北天然氣管網(wǎng)干線（哈爾濱一沈陽段）在長春相交，長春分輸站為合建站場。管道長度 221 km,分為長嶺長春段和長春吉化段，管徑為711mnf口 610 mm （長嶺長春段為711mm長春吉化段為 610mm ,設(shè)計壓力為6.3 MPa本工程線路管材選用 L450。 本工程管道線路起自吉林油田附近的長嶺首站，經(jīng)長春、吉林，終止于吉林化工集團附近的吉化末站。本工程共有河流大型穿越2處、河流中型穿越 1處、鐵路穿越4次。長嶺-長春-吉化輸氣管道沿線共設(shè)輸氣站場4座，分別為長嶺首站、長春分輸站、吉林分輸站和吉化末站，設(shè)置線路閥室9座，其中6#和9

2、#閥室預(yù)留分輸功能。本工程儀表和自動控制系統(tǒng)將采用SCAD照統(tǒng)，完成對全線各站場工藝設(shè)備的監(jiān)控和管理等任務(wù)?？刂扑綄⑦_(dá)到在北京主調(diào)控中心、廊坊備用調(diào)控中心完成對全線各個站場的監(jiān)控、調(diào)度、管理等任務(wù)。同時沿線各站的站控系統(tǒng)可獨立監(jiān)控該站運行，并將有關(guān)信息提供給北京主調(diào)控中心、廊坊備用調(diào)控中心。使管道全線在統(tǒng)一監(jiān)控與管理下安全、可靠、平穩(wěn)、經(jīng)濟地運行。本工程采用光纖通信方式，備用通信租用公網(wǎng)電路，實現(xiàn)數(shù)據(jù)、圖像及語音傳輸。管道線路走向如下圖示：根據(jù)可研批復(fù)，長嶺-長春-吉化輸氣管道工程采用EPC總承包模式進(jìn)行建設(shè)管理。借鑒國內(nèi)長輸管道工程EPC!理模式和執(zhí)行過程的經(jīng)驗，長吉線建設(shè)管理計劃采用“業(yè)

3、主+監(jiān)理+EPC的模式。2.0質(zhì)量方針管理創(chuàng)新、質(zhì)量至上、打造精品工程；施工質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化。質(zhì)量目標(biāo)單位工程合格率 100%優(yōu)良率90%;焊接一次合格率98%A上；防腐補口一次合格率 99猊上；管道埋深、光纜敷設(shè)符合設(shè)計和施工規(guī)范要求；盾構(gòu)穿越工程施工質(zhì)量符合設(shè)計和施工規(guī)范要求。監(jiān)理部項目管理構(gòu)架4.1監(jiān)理部項目管理構(gòu)架長吉項目部負(fù)責(zé)對項目執(zhí)行計劃和最終結(jié)果的確認(rèn)，并對項目管理實施過程進(jìn)行監(jiān)督管理。監(jiān)理接受長吉項目部的指令，并反饋指令執(zhí)行情況，對項目實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)和控制，報告項目管理動態(tài)。對EPC采購過程實施動態(tài)管理，并協(xié)調(diào)業(yè)主確認(rèn)物資采購技術(shù)條件。施工監(jiān)理組對EPC施工單位進(jìn)行過程監(jiān)督，并實

4、施成果確認(rèn)驗收。EP或受監(jiān)理部以及監(jiān)理部轉(zhuǎn)發(fā)長吉項目部的指令，并反饋指令執(zhí)行情況，對EPC設(shè)計、供貨、施工單位進(jìn)行管理，根據(jù)現(xiàn)場施工組織安排，動態(tài)跟蹤制管/防腐生產(chǎn)組織和進(jìn)度，并反饋制管 /防腐生產(chǎn)動態(tài)信息。對中油物裝進(jìn)口物資進(jìn)行動態(tài)跟蹤，并反饋進(jìn) 口物資動態(tài)信息。EPC設(shè)計、施工單位接受監(jiān)理部的過程監(jiān)督和成果確認(rèn)，接受EPC的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和控制。監(jiān)理部組織機構(gòu)4.3監(jiān)理部QHS寄理人員職責(zé)4.3.1總監(jiān)理工程師職責(zé)監(jiān)理部總監(jiān)理工程師作為業(yè)主和監(jiān)理單位的代表，行使承擔(dān)監(jiān)理合同中的權(quán)利和義務(wù)，向業(yè)主和 監(jiān)理部負(fù)責(zé)。在工程項目中，代表監(jiān)理部與項目經(jīng)理部（長吉項目部）聯(lián)系，在合同條款規(guī)定的 范圍內(nèi)，對

5、合同工程實施全面管理，遵守所在國家和地區(qū)的各項法律和政策，嚴(yán)格履行合同或協(xié)議，其主要工作如下:4.3.1.1負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)長吉項目部、EPC之間的關(guān)系。4.3.1.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目人力資源，保證項目人力資源需要。4.3.1.3負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)交流活動。4.3.1.4負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程創(chuàng)優(yōu)工作。4.3.1.5負(fù)責(zé)施工開工協(xié)調(diào)。4.3.1.6負(fù)責(zé)設(shè)計、施工過程巡視檢查。4.3.1.7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理部試運投產(chǎn)管理。4.3.1.8負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理部工程竣工驗收管理。負(fù)責(zé)違約事項處理。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項目工作總結(jié)。負(fù)責(zé)組織回訪工作。副總監(jiān)理工程師職責(zé)副總監(jiān)理工程師在總監(jiān)理工程師的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)總監(jiān)的授權(quán)，主持監(jiān)理

6、工作，并向總監(jiān)報告，其主要工作如下：負(fù)責(zé)組織編制監(jiān)理項目管理文件，建立監(jiān)理項目管理體系。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理人力資源部署，并明確崗位職責(zé)。主持監(jiān)理全面工作，并向總監(jiān)報告。負(fù)責(zé)組織EPC文件審查工作，并提出審查意見。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào) EPC承包單位人員上崗考核和資格認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程開工準(zhǔn)備條件檢查與驗收工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)理部向長吉項目部匯報工程進(jìn)展情況，并與長吉項目部協(xié)調(diào)工程重要事項的處理意見。負(fù)責(zé)簽發(fā)監(jiān)理部的文件和指令。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項目管理培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程審計、專項和巡視檢查工作。負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督現(xiàn)場監(jiān)理管理工作。負(fù)責(zé)工程例會的組織與準(zhǔn)備工作，落實和報告工程例會議決事項。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)日

7、報確認(rèn)和監(jiān)理周、月報的編制管理工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)數(shù)字化管道的管理工作。負(fù)責(zé)配合外協(xié)管理工作。負(fù)責(zé)組織項目績效評價與考核，并向長吉項目部報告。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)試運投產(chǎn)前的驗收工作，確認(rèn)試運投產(chǎn)報告。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程竣工驗收工作。負(fù)責(zé)簽署各承包單位的付款申請。配合總監(jiān)組織監(jiān)理項目管理總結(jié)工作。QHSE組職責(zé)負(fù)責(zé)工程總體質(zhì)量和 HSE的協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)QHSEI險分析，并提出風(fēng)險控制措施。負(fù)責(zé)EPC質(zhì)量和HSE管理的審計。負(fù)責(zé)組織工程驗收工作。負(fù)責(zé)專項QHSE析與研討，為QHSEt好預(yù)防控制。負(fù)責(zé)QHS串故的協(xié)調(diào)處理。負(fù)責(zé)工程竣工資料的協(xié)調(diào)與管理工作，并配合文控信息部做好文件的整理和歸檔工作。參與技術(shù)文件

8、的審查，并提出審查意見。負(fù)責(zé)總監(jiān)交辦的其他工作。施工監(jiān)理組的職責(zé)負(fù)責(zé)進(jìn)場工程材料和設(shè)備的審查與確認(rèn)。負(fù)責(zé)對施工過程實施監(jiān)督，審查確認(rèn)質(zhì)量/HSE過程記錄。負(fù)責(zé)檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢查驗收。負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場的 QHSE55督管理。負(fù)責(zé)報告施工單位人力、設(shè)備資源投入情況，并對施工單位的施工作業(yè)能力進(jìn)行動態(tài)評價。負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實工程變更，嚴(yán)格要求施工單位照圖施工。組織落實監(jiān)理部交辦的有關(guān)事項。負(fù)責(zé)總監(jiān)、副總監(jiān)交辦的其他工作。質(zhì)量管理體系在長長吉輸氣管道監(jiān)理過程中，監(jiān)理部將實施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、統(tǒng)一化的施工質(zhì)量管理，主要從 以下五個方面開展質(zhì)量管理工作，一是監(jiān)理質(zhì)量體系文件標(biāo)準(zhǔn)化，使之更加符合實際操作，

9、責(zé)任 界面更加明確，管理要求更加順暢；二是工程質(zhì)量檢查驗收與工程資料報驗同步進(jìn)行，把監(jiān)理工 程師的簽字權(quán)真正落實到工程管理過程中，保證了現(xiàn)場質(zhì)量檢查驗收工作的有序開展；三是把不 符合項與投資控制相結(jié)合，有效地推動現(xiàn)場監(jiān)理工作，促進(jìn)EPC質(zhì)量管理機構(gòu)的完善和質(zhì)量責(zé)任的落實；四是通過質(zhì)量管理界面和責(zé)任的進(jìn)一步明確，促進(jìn)EPC提高質(zhì)量管理認(rèn)識和質(zhì)量管理自主性，五是建立施工現(xiàn)場質(zhì)量確認(rèn)單制度，符合項與不符合項逐級確認(rèn)管理，提高符合項與不符 合項的識別水平，改進(jìn)工作質(zhì)量。本工程實施成果確認(rèn)、過程監(jiān)督和過程評審為主線的質(zhì)量管理監(jiān)理部質(zhì)量管理體系的核心理念在于充分調(diào)動EPC和施工單位質(zhì)量管理體系的作用，現(xiàn)場

10、監(jiān)理采4取“巡檢+旁站”的方式對現(xiàn)場質(zhì)量管理活動進(jìn)行監(jiān)督，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量不符合項，立即上報，以強有力的現(xiàn)場監(jiān)督，促進(jìn)EPC EPC施工分包商質(zhì)量責(zé)任意識的回歸，提高質(zhì)量管理水平。項目質(zhì)量管理體系構(gòu)架（略）監(jiān)理質(zhì)量管理體系構(gòu)架EPC質(zhì)量管理體系構(gòu)架施工質(zhì)量管理體系本項目的質(zhì)量管理主要分為三個層次，第一層為長吉項目部的監(jiān)督、管理層，第二層為監(jiān)理部的監(jiān)督、管理和控制層，第三層為EPC及其他承包商、供應(yīng)商的監(jiān)督、管理、控制和保證層。監(jiān)理部對施工質(zhì)量實施兩級管理，即監(jiān)理部的QHSE!與施工監(jiān)理組管理。監(jiān)理部的QHSE組作為專職管理部門，負(fù)責(zé)與長吉項目部、EPC的QHSEFB對口聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理有關(guān)質(zhì)量事

11、項，負(fù)責(zé)對施工監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量事項的監(jiān)督管理。施工監(jiān)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場的質(zhì)量監(jiān)督管理和工程質(zhì)量檢查的確認(rèn)。EPC對施工質(zhì)量實施三級管理，即EPC項目部的質(zhì)量部、EPC現(xiàn)場代表、施工單位專職質(zhì)量檢查員的質(zhì)量管理。EPC的質(zhì)量部作為專職管理部門，負(fù)責(zé)與監(jiān)理部的QHS即對口聯(lián)系，協(xié)調(diào)處理有關(guān)質(zhì)量事項，負(fù)責(zé)對EPC專職質(zhì)量檢查員的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對施工單位的質(zhì)量管理實施控制措施。EPC現(xiàn)場代表作為 EPC項目部的派出人員,直接接受EPC項目部質(zhì)量部的管理,對施工單位的質(zhì)量管理實施監(jiān)督，對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收，并接收 EPC項目部質(zhì)量控制指令,負(fù)責(zé)對口聯(lián)系施工監(jiān)理，協(xié)調(diào)處理有關(guān)現(xiàn)場質(zhì)量事項，并接受施工監(jiān)理的監(jiān)督。施工

12、單位負(fù)責(zé)具體的質(zhì)量管理，接受各方的檢查和監(jiān)督。EPC項目部每一線路單位工程、大中型河流穿越、站場工程必須配備一名EPC1場代表。6.0質(zhì)量管理計劃施工質(zhì)量管理計劃監(jiān)理部根據(jù)主體責(zé)任唯一原則，制定施工質(zhì)量管理計劃模板，詳細(xì)列出質(zhì)量監(jiān)督與確認(rèn)管理點，報長吉項目部批準(zhǔn)后,發(fā)送給 EPC及現(xiàn)場監(jiān)理。監(jiān)理部組織現(xiàn)場監(jiān)理、EPC施工分包商落實施工質(zhì)量管理計劃主體責(zé)任人，施工質(zhì)量管理計劃完成后，由EPC分包商報EPCa目部審查后,報監(jiān)理部審批。5EPC審查確認(rèn)EPC分包單位責(zé)任人后，報監(jiān)理部。監(jiān)理部審查完成后報 項目部備案。實施過程中，嚴(yán)格按主體責(zé)任清單要求實施管理活動，長吉 理且部、監(jiān)理部、EPCm目部將

13、以此作為現(xiàn)場質(zhì)量管理考核的依據(jù)之一。施工準(zhǔn)備與開工管理質(zhì)檢員上崗資格認(rèn)定質(zhì)檢員上崗資質(zhì)要求擔(dān)任EPC專職質(zhì)檢員，必須是承擔(dān)過類似工程至少兩項，有五年以上的工作經(jīng)歷。施工單位現(xiàn)場質(zhì)量檢查人員，必須是高中、中專或以上學(xué)歷，承擔(dān)類似工程至少兩項以上。分包單位的質(zhì)量管理人員，必須是承擔(dān)過類似工程至少兩項，有三年以上的工作經(jīng)歷。質(zhì)檢員資格認(rèn)定范圍：施工單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場質(zhì)量檢查和填寫各種質(zhì)量檢驗表格的質(zhì)量檢查與控制人員，資格范圍可根據(jù)從事工作內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。分包單位的質(zhì)量管理人員，只認(rèn)定從事的工作范圍。質(zhì)檢員上崗資格認(rèn)定前，由EPC組織培訓(xùn)，長吉 項目部與監(jiān)理部參與,培訓(xùn)內(nèi)容至少包括：了解質(zhì)量通病和常見的不符合

14、項。熟悉近五年來，管道工程曾經(jīng)出現(xiàn)過的重大質(zhì)量事故。熟悉各種報審程序。熟悉檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程和單項工程的的基本知識。熟悉工程項目劃分。熟悉焊接工藝評定的基本內(nèi)容。掌握焊接施工及驗收基礎(chǔ)知識。掌握線路工程施工及驗收基礎(chǔ)知識。掌握站場工程施工及驗收基礎(chǔ)知識。掌握水工保護施工及驗收基礎(chǔ)知識。掌握竣工資料填寫的要求，并能夠熟練地填寫相關(guān)表格。質(zhì)檢員上崗資格認(rèn)定，由EPC負(fù)責(zé)組織：質(zhì)檢員上崗資格認(rèn)定范圍、批次和時間，由EPC根據(jù)工程進(jìn)展情況和工作內(nèi)容確定，但至少在工作開展的前一周完成。 質(zhì)檢員考試試題由 EPC提出，監(jiān)理部審查，并補充相關(guān)內(nèi)容。監(jiān)考工作由EPC負(fù)責(zé)，監(jiān)理部監(jiān)督 EPC試

15、的組織過程。監(jiān)理部確認(rèn)通過的質(zhì)檢員，由監(jiān)理部報長吉項目部備案。質(zhì)檢員標(biāo)志通過考試的質(zhì)檢員，由 EPC一進(jìn)行編號，并統(tǒng)一頒發(fā)質(zhì)檢員標(biāo)志。質(zhì)檢員上崗必須佩戴質(zhì)檢員標(biāo)志。HSE人員上崗資格認(rèn)定HSE人員上崗資質(zhì)要求擔(dān)任EPC專職HSE檢查員，必須是承擔(dān)過類似工程至少兩項，有五年以上的工作經(jīng)歷。施工單位現(xiàn)場 HSE檢查人員，必須是高中、中專或以上學(xué)歷，承擔(dān)類似工程至少兩項以上。分包單位的HSE管理人員，必須是承擔(dān)過類似工程至少兩項，有三年以上的工作經(jīng)歷。HSE檢查員上崗資格認(rèn)定前，由EPC組織培訓(xùn)，長吉項目部與監(jiān)理部參與，培訓(xùn)內(nèi)容至少包括：了解環(huán)境影響評價、地震安全評價、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估、職業(yè)病危害

16、預(yù)評價、勞動安全衛(wèi)生預(yù) 評價、水土保持方案的相關(guān)內(nèi)容。了解HSE通病和常見的不符合項。了解近五年來，管道施工出現(xiàn)的傷亡事故。熟悉各種報審程序。熟悉營地、施工現(xiàn)場 HSE管理要求。熟悉本地區(qū)環(huán)境保護管理要求。熟悉風(fēng)險與應(yīng)急管理要求。HSE檢查員上崗資格認(rèn)定，由 EPC負(fù)責(zé)組織：HSE檢查員上崗資格認(rèn)定范圍、批次和時間，由EPC根據(jù)工程進(jìn)展情況和工作內(nèi)容確定，但至少在工作開展的前一周完成。HSE檢查考試試題由EPC提出，監(jiān)理部審查，并補充相關(guān)內(nèi)容。監(jiān)考工作由EPC負(fù)責(zé)，監(jiān)理部監(jiān)督 EPC試的組織過程。監(jiān)理部確認(rèn)通過的 HSE檢查員，由監(jiān)理部報長吉項目部備案。HSE檢查員標(biāo)志通過考試的HSE檢查員，

17、由EPC統(tǒng)一進(jìn)行編號，并統(tǒng)一頒發(fā)HSE檢查員標(biāo)志。HSE檢查員上崗必須佩戴 HSE檢查員標(biāo)志。76.2.3焊工上崗資格認(rèn)定條件施工單位作業(yè)機組焊工組合已確定，并完成報審。施工單位作業(yè)機組設(shè)備已完成維護保養(yǎng)，并完成報驗。施工單位作業(yè)機組所用材料已完成報驗。EPC無損檢測單位已確定，并已完成開工報驗或滿足焊工考試工作要求。線路工程焊圈試驗的試驗室已確定。EPC質(zhì)檢員已完成培訓(xùn)考核，并已到位。EPC項目部已具備組織焊工考試的能力。EPC施工單位按作業(yè)機組焊工組合，報送焊工名單和焊工資質(zhì)證書，報EPC審查和監(jiān)理部確認(rèn)。 6.2.3.9資質(zhì)審查通過后，由EPC施工單位按作業(yè)機組焊工組合和焊接工藝進(jìn)行崗前

18、焊接訓(xùn)練。符合要求后，向EPC申請焊工上崗資格認(rèn)定，由EPC通知監(jiān)理部派人監(jiān)督。上崗資格認(rèn)定考試在監(jiān)理部的監(jiān)督下進(jìn)行，焊接兩組管圈無損檢測合格后，由EPC按照焊接工藝相關(guān)項目進(jìn)行鑒定性試驗。鑒定性試驗合格后，該機組焊工具備長吉線線路工程焊接 資格。站場焊接工藝由EPC提供，站場焊工上崗資格認(rèn)定采取由參加資格認(rèn)定的焊工焊接兩組試件。兩組試件無損檢測均合格時，該焊工具備長吉線站場工程焊接資格。監(jiān)理部確認(rèn)焊工資格后，報長吉項目部備案。焊工上崗標(biāo)志通過資格認(rèn)定的焊工，由EPC一進(jìn)行編號，并統(tǒng)一頒發(fā)焊工上崗標(biāo)志。焊工上崗必須佩戴焊工上崗標(biāo)志。防腐工上崗資格認(rèn)定EPC施工單位報送防腐工工作簡歷，經(jīng)EPC目

19、部審查后,報監(jiān)理部審查，確認(rèn)。防腐工上崗資格認(rèn)定，在補口帶生產(chǎn)廠商的指導(dǎo)下進(jìn)行。參加人員EPC項目部、EPC質(zhì)檢員、監(jiān)理部和施工監(jiān)理由補口帶生產(chǎn)廠商提供培訓(xùn)資格并進(jìn)行講解。由補口帶生產(chǎn)廠商進(jìn)行現(xiàn)場演示，參加人員進(jìn)行現(xiàn)場觀摩。生產(chǎn)廠商操作人員按照講解的操作程序進(jìn)行補口，外觀合格時，防腐工組方能進(jìn)行上崗資格認(rèn)證，不合格的廠商， 不參與防腐工組上崗資格認(rèn)證。生產(chǎn)廠商補口試驗合格，方能用于正式補口。補口帶生產(chǎn)廠商現(xiàn)場演示后，參加防腐工上崗資格認(rèn)定的防腐工進(jìn)行現(xiàn)場補口，EPC質(zhì)檢員和施工監(jiān)理進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，操作程序和補口外觀合格的防腐工組，進(jìn)入剝離試驗程序。剝離強度試驗合格，防腐工具備上崗資格。監(jiān)理部確認(rèn)

20、防腐工資格后，報長吉項目部備案。防腐工上崗標(biāo)志通過資格認(rèn)定的防腐工，由EPC統(tǒng)一進(jìn)行編號，并統(tǒng)一頒發(fā)防腐工上崗標(biāo)志。防腐工上崗必須佩戴防腐工上崗標(biāo)志。主要施工設(shè)備進(jìn)場報審與統(tǒng)計EPC主要施工設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場前應(yīng)進(jìn)行維護與保養(yǎng)。對設(shè)備的性能和要求 EPC應(yīng)進(jìn)行審查，認(rèn)為滿足要求后，報監(jiān)理部確認(rèn)。EPC對進(jìn)場設(shè)備動態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計，每月報送監(jiān)理部確認(rèn)。監(jiān)理部每月將設(shè)備動態(tài)報長吉項目部備案。主要測量工具檢定統(tǒng)計EPC主要測量工具進(jìn)入施工現(xiàn)場前應(yīng)進(jìn)行檢定，并保證在有效使用期內(nèi)。EPC應(yīng)對所采用的主要測量工具進(jìn)行審查，認(rèn)為滿足要求后報監(jiān)理部確認(rèn)。EPC項目部施工開工條件檢查EPC項目部現(xiàn)場組織機構(gòu)已建立，并達(dá)

21、到運行條件，實現(xiàn)現(xiàn)場的指揮和協(xié)調(diào)工作。主要管理文件已編制完成，并已報批。EPC項目部現(xiàn)場人員的健康體檢已完成或在有效體檢期。已完成EPC項目部現(xiàn)場人員的培訓(xùn)考核。EPC物資中轉(zhuǎn)站開工條件檢查EPC中轉(zhuǎn)站組織機構(gòu)已建立，并達(dá)到運行條件。主要管理人員和 QHS隊員已經(jīng)過EPC項目部組織的培訓(xùn)考核。人員體檢已完成或在有效體檢期。現(xiàn)場場地和作業(yè)條件滿足貨物進(jìn)出需要。能夠接收EPC項目部的調(diào)度指令。EPC對中轉(zhuǎn)站開工條件檢查，符合要求后，報監(jiān)理部審查確認(rèn)。監(jiān)理部對中轉(zhuǎn)站開工條件確認(rèn)同意后，報長吉項目部備案。EPC施工單位開工條件檢查EPC施工單位組織機構(gòu)已建立，并達(dá)到運行條件。主要管理人員和 QHSE僉

22、查員已經(jīng)過 EPC項目部組織的培訓(xùn)考核。營地HSE已經(jīng)過檢查驗收。人員體檢已完成或在有效體檢期。焊工與防腐工上崗資格認(rèn)定已完成。與各方聯(lián)系渠道已建立，并達(dá)到運行條件。用地和管材供應(yīng)滿足開工要求，并能滿足連續(xù)施工要求。EPC對施工單位開工條件檢查，符合要求后，報監(jiān)理部審查確認(rèn)。監(jiān)理部對施工開工條件確認(rèn)同意后，報長吉項目部備案。施工單位作業(yè)機組開工條件檢查用地協(xié)調(diào)能滿足連續(xù)施工作業(yè)要求。設(shè)備機具已到達(dá)作業(yè)現(xiàn)場。主要材料已進(jìn)入施工現(xiàn)場，并能滿足連續(xù)施工作業(yè)要求。施工現(xiàn)場已經(jīng)過 HSE僉查驗收。EPC對作業(yè)機組開工條件檢查，符合要求后，報監(jiān)理部審查確認(rèn)。監(jiān)理部對施工開工條件確認(rèn)同意后，報長吉項目部備案

23、。施工質(zhì)量過程管理本工程實施交接檢驗、成果確認(rèn)、過程監(jiān)督和過程評審的質(zhì)量管理方案。交接檢驗和成果確認(rèn)主要分為首批檢驗和一般性檢驗，首批檢驗時，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)詳細(xì)記錄施工過程工藝參數(shù)，并確認(rèn)首批生產(chǎn)結(jié)果，形成首批檢驗報告，報監(jiān)理 部備案。過程監(jiān)督采用“巡視 +旁站”檢查方法，現(xiàn)場監(jiān)理監(jiān)督檢查結(jié)果，以監(jiān)理日志或電話聯(lián)系方式每日向監(jiān)理部報告。施工監(jiān)理每天了解施工單位施工進(jìn)展情況，對施工單位作業(yè)過程進(jìn)行巡視檢查，核查施工動態(tài)，并將巡視檢查過程中出現(xiàn)的不符合項，報告給監(jiān)理部。根據(jù)監(jiān)理 部下發(fā)的不符合項目清單，核查所轄施工作業(yè)區(qū)施工質(zhì)量，并將核查結(jié)果報告監(jiān)理部。監(jiān)督施工 單位及EPC對施工單位的質(zhì)量控制狀況，

24、并向監(jiān)理部報告其控制成效。施工質(zhì)量確認(rèn)以項目劃分 為原則，檢驗批、分項、分部工程報驗不得超出項目劃分規(guī)定的分部工程。工程物資進(jìn)入施工現(xiàn)場后，施工單位應(yīng)進(jìn)行接收檢驗，確認(rèn)質(zhì)量證明書或復(fù)檢報告，認(rèn)為符合要求后報EPC現(xiàn)場代表檢查，由EPC現(xiàn)場代表報送施工監(jiān)理確認(rèn)。施工單位所施工項目達(dá)到工程報驗的檢驗批、分項、10分部工程時，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，并報EPC現(xiàn)場代表檢查。EPC1場代表檢查合格后，報施工監(jiān)理確認(rèn)。施工監(jiān)理完成分項、分部工程的確認(rèn)后，一周之內(nèi)，報監(jiān)理部進(jìn)行統(tǒng)計。施工監(jiān)理發(fā)送不符合項通知單原則上對口EPC現(xiàn)場代表，EPC現(xiàn)場代表不在現(xiàn)場時直接發(fā)送施工單位專職質(zhì)量檢查員接收。但不符合項整改，

25、必須經(jīng)過EPC現(xiàn)場代表復(fù)查合格后，施工監(jiān)理方可確認(rèn)。過程評審是監(jiān)理部根據(jù)管理手冊、程序文件、作業(yè)文件以及圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對現(xiàn)場監(jiān)理、EPC目部、EPC1場代表、設(shè)計服務(wù)、供應(yīng)服務(wù)、物資中轉(zhuǎn)站、施工與檢測單位質(zhì)量管理實施過程的復(fù)核與評價，監(jiān)理部每月開展一次評審活動，審查報告報監(jiān)理部備案。巡視+旁站監(jiān)理管理現(xiàn)場監(jiān)理按照管理手冊、程序文件和作業(yè)文件的要求，全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督和QHSET關(guān)確認(rèn)工作的管理，對承包單位現(xiàn)場管理實施系統(tǒng)評價，并向監(jiān)理部報告。監(jiān)理部根據(jù)現(xiàn)場巡視監(jiān)理的報告，本工程和以往工程項目實施過程不符合項發(fā)生的頻次，分析現(xiàn)場質(zhì)量管理風(fēng)險，提出現(xiàn)場旁站監(jiān)理計劃。根據(jù)旁站監(jiān)理計劃，監(jiān)理部協(xié)調(diào)EP

26、C項目部督促承包單位提出質(zhì)量改進(jìn)計劃，經(jīng) EPCI場代表審查后報 EPC項目部審批，并通知有關(guān)各方，實施監(jiān)督管理。監(jiān)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場旁站監(jiān)理的協(xié)調(diào)管理，指令施工監(jiān)理組按計劃要求，派遣旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)督。旁站監(jiān)理實施旁站監(jiān)督期間，除見證點之外，每天向監(jiān)理部報告承包單位管理動態(tài)，包括承包單位和EPCffi關(guān)管理人員到位管理情況和管理改進(jìn)情況。在承包單位實施質(zhì)量改進(jìn)計劃期間，要求承包單位每天上報質(zhì)量改進(jìn)情況，督促承包單位管理層加強質(zhì)量管理，提高質(zhì)量意識。旁站監(jiān)理完成工作任務(wù)后，除見證點之外，應(yīng)向監(jiān)理部提交旁站監(jiān)理報告，以便監(jiān)理部協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。旁站監(jiān)理點是項目管理過程中風(fēng)險最大點，根據(jù)項目管理成熟度

27、模型和博弈論，高層管理必須關(guān)注此風(fēng)險的發(fā)展趨勢，并采取有效措施，促進(jìn)承包單位改進(jìn)項目管理，提高成熟度等級，因此，監(jiān)理部和EPC項目部必須關(guān)注現(xiàn)場旁站監(jiān)理活動，縮短旁站監(jiān)理對某一事件持續(xù)監(jiān)督的活動期，改善現(xiàn)場管理。當(dāng)承包單位質(zhì)量改進(jìn)達(dá)到計劃要求，并符合旁站監(jiān)理計劃目標(biāo)時， 現(xiàn)場監(jiān)理組提出旁站監(jiān)理解除報告，報監(jiān)理部審批。11監(jiān)理部根據(jù)EPC現(xiàn)場監(jiān)理組的質(zhì)量改進(jìn)報告以及相關(guān)信息，評估現(xiàn)場質(zhì)量管理情況，符合要求時，批準(zhǔn)解除旁站監(jiān)理方式，進(jìn)入正常巡視監(jiān)理方式。監(jiān)理部將旁站監(jiān)理活動的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，形成典型案例，并錄入風(fēng)險數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，不斷完善風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，防范風(fēng)險、提高管理水平。無損檢測質(zhì)量管理充分利用網(wǎng)

28、絡(luò)資源開展無損檢測管理工作，提高無損檢測工作的透明度和管理效率，提高無損檢測單位的責(zé)任意識，創(chuàng)新無損檢測管理新思路。長長吉輸氣管道工程無損檢測信息處理流程，采用電子信息和書面文件同時流轉(zhuǎn)，先行確認(rèn)電子信息， 現(xiàn)場監(jiān)理書面確認(rèn)與電子信息確認(rèn)時間，不得超過48小時。監(jiān)理部檢測工程師書面確認(rèn)與電子信息確認(rèn)時間，不得超過4天，以便及時協(xié)調(diào)和處理可能存在的遺留問題，防范管理風(fēng)險。無損檢測單位按照施工監(jiān)理指令開展檢測活動，接受施工監(jiān)理的監(jiān)督和管理。EPC應(yīng)加強無損檢測的管理，每周向監(jiān)理部報告無損檢測審查情況，并對無損檢測成果承擔(dān)全部責(zé)任。無損檢測申請由施工承包商專職質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)提出，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理網(wǎng)上確認(rèn)后

29、（如果現(xiàn)場具備及時確認(rèn)條件，施工單位質(zhì)檢員可以直接填報紙質(zhì)版資料一式三份，電子版資料隨后補齊），同時提交監(jiān)理部檢測監(jiān)理和無損檢測單位，由無損檢測單位實施檢測。無損檢測報告由監(jiān)理部檢測監(jiān)理審查確認(rèn)，確認(rèn)方式為先網(wǎng)上確認(rèn)，后書面確認(rèn)，監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督無損檢測信息的運行。監(jiān)理部無損檢測監(jiān)理對無損檢測底片進(jìn)行審查、確認(rèn)，不符合要求時，簽發(fā)不符合項通知，由無損檢測單位負(fù)責(zé)整改。項目部和監(jiān)理部將采取“飛檢”形式對無損檢測結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)驗，監(jiān)理部配備專業(yè)無損檢測監(jiān)理工程師參與飛檢，編制飛檢報告，并對飛檢結(jié)果進(jìn)行分析，對 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)建議。飛檢將重點對不符合焊口底片進(jìn)行復(fù)評，對連頭死口、返修口、彎

30、頭彎管、變壁厚、不參與整體試壓焊口等關(guān)鍵部位的底片做重點檢查，以確保無損檢測質(zhì)量。飛檢將重點對不符合焊口缺陷進(jìn)行分析，并將不符合焊口底片拍成圖片，作為無損檢測質(zhì)量風(fēng)險分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。6.5.11無損檢測工作信息流程圖126.6不符合項動態(tài)管理監(jiān)理部負(fù)責(zé)策劃與設(shè)計長長吉輸氣管道工程不符合項風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)知識共享。利用長吉管道工程信息平臺“ QHSE警示欄”，監(jiān)理部將建立長吉管道QHSEM險數(shù)據(jù)庫，監(jiān)理部每天發(fā)布QHSE符合項清單，系統(tǒng)自動生成 QHS環(huán)符合項情況日報表，并進(jìn)行不符合項情況統(tǒng)計、缺陷分析、改進(jìn)措施分析，生成 QHS瞅陷預(yù)警報表，強化項目實施過程中的風(fēng)險識別。監(jiān)理部動態(tài)跟蹤

31、不符合項內(nèi)容的整改情況，每周收集不符合項整改清單對QHSEM險數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新， 在項目實施過程中， 加強QHSEM險事件的監(jiān)督和控制。（圖略）監(jiān)理部負(fù)責(zé)策劃與設(shè)計長長吉輸氣管道工程不符合項分析管理系統(tǒng)，對比收錄現(xiàn)場監(jiān)理與EPC現(xiàn)場代表，監(jiān)理部與 EPC發(fā)現(xiàn)的不符合項，提高監(jiān)理與EPC在不符項管理中的積極性。監(jiān)理部與EPC設(shè)置專人每天對不符合項實施動態(tài)管理，評審各級上報的不符合項，評審確認(rèn)后進(jìn)入風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。監(jiān)理部與EPC進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，評估不符合項出現(xiàn)頻次，以及整改完成率，提出應(yīng)對不符合項的管理措施，指令現(xiàn)場監(jiān)理、EPC現(xiàn)場代表協(xié)調(diào)處理，并將此項指標(biāo)作為績效考核的依據(jù)之一，提高不符合項管理水平。在

32、監(jiān)理周例會上通報本周出現(xiàn)的不符合項和累計不符合項整改情況，以及未完不符合項 EPC的處理計劃。在EPC周例會上，各承包商項目經(jīng)理負(fù)責(zé)簽認(rèn)不符合項，并提交上周不符項處理報告和未完成不符合項處理計劃。線路主體工程質(zhì)量責(zé)任界面施工分包商在布管過程中應(yīng)考慮到保護防腐層的技術(shù)措施，現(xiàn)場監(jiān)理在巡視過程中發(fā)現(xiàn)有損傷或有可能損傷防腐層的硬質(zhì)墊層時，應(yīng)視為質(zhì)檢員失職，現(xiàn)場監(jiān)理必須記錄不符合項， 并上網(wǎng)發(fā)布。EPC項目部應(yīng)督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理部發(fā)布的長長吉輸氣管道工程防腐層保護管理規(guī)定。焊接機組開工后，必須規(guī)定程序開展百口磨合，焊接施工無損檢測百一次合格率達(dá)到 90犯上，施工單位質(zhì)量保證體系達(dá)到正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)，

33、視為百口磨合通過，監(jiān)理由旁站監(jiān)理轉(zhuǎn)為巡視抽檢。施工單位百口磨合合格率未達(dá)到規(guī)定合格率或質(zhì)量保證體系未達(dá)到正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)時，施工單位進(jìn)行停工整頓，停工整頓經(jīng)監(jiān)理驗收后，允許施工單位再一次進(jìn)行百口磨合考核，再一次未達(dá)到要求時，停止該機組在本工程施工作業(yè)權(quán)，施工單位應(yīng)更換施工作13 業(yè)組。在正常焊接作業(yè)過程中，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)對施工作業(yè)機組進(jìn)行巡視抽檢，巡視抽檢主要考核施工單位質(zhì)量管理體系運行情況，每天每機組必須抽檢一次，抽檢數(shù)量控制在10%左右，巡視抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目與施工單位交換意見，經(jīng)施工單位確認(rèn)后， 上網(wǎng)發(fā)布。焊接百口磨合考核后，在防腐補口前，焊縫外觀質(zhì)量由施工單位檢查后，向監(jiān)理單位報驗，經(jīng)

34、現(xiàn)場監(jiān)理確認(rèn)后，方能進(jìn)行補口作業(yè)。對于焊縫外觀質(zhì)量不符合項， 防腐補口前，現(xiàn)場監(jiān)理發(fā)現(xiàn)后，由施工單位返工，責(zé)任在施工方；防腐補口后，項目有關(guān)管理機 構(gòu)發(fā)現(xiàn)不符合要求時，由施工單位返工，質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)理視為失職。特殊地段連頭焊口組對，應(yīng)通知監(jiān)理檢驗后，方能施焊，未通知應(yīng)視為施工單位失職，未到位應(yīng)視為現(xiàn)場監(jiān)理失職。當(dāng)日焊接無損檢測一次合格率低于90%寸，監(jiān)理部應(yīng)督促EPC部應(yīng)組織質(zhì)量分析會，提出改進(jìn)措施，并限定焊口數(shù)量，同時上報項目部，當(dāng)未停工整頓，未及時上 報時，應(yīng)視為監(jiān)理部總監(jiān)失職；及時上報時，應(yīng)視為施工單位項目經(jīng)理失職。對于射線檢測，檢測監(jiān)理主要核查底片質(zhì)量和評片質(zhì)量。檢測監(jiān)理每兩周至少對檢

35、測單位的底片和評片質(zhì)量進(jìn)行一次核查，對合格焊口底片抽查 15%對不合格焊口、返修、死口底片 i00%a查，在核查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目與檢測單位交換意見，經(jīng)檢測單位確認(rèn)后，上網(wǎng)發(fā)布。對于射線檢測，檢測單位對底片質(zhì)量和評片質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任，檢測監(jiān)理對評片有建議權(quán)，無決定權(quán)，對底片評定結(jié)論不承擔(dān)責(zé)任，但當(dāng)發(fā)現(xiàn)底片質(zhì)量和評片質(zhì)量不符合 要求時，由檢測單位返工，責(zé)任在檢測方，當(dāng)經(jīng)過檢測監(jiān)理核查后的底片，項目有關(guān)管理機構(gòu)發(fā) 現(xiàn)不符合要求時，由檢測單位返工，審片員和檢測監(jiān)理視為失職。對于超聲波檢測，檢測監(jiān)理主要核查檢測單位的檢測操作質(zhì)量和評定質(zhì)量。在超聲波檢測期間，檢測監(jiān)理每兩周應(yīng)對檢測單位現(xiàn)場操作進(jìn)行一

36、次核查，在核查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目與檢測單位交換意見，經(jīng)檢測單位確認(rèn)后，上網(wǎng)發(fā)布。對于超聲波檢測，檢測單位承擔(dān)全部責(zé)任，檢測監(jiān)理對評定結(jié)論有建議權(quán)，無決定權(quán)，對評定結(jié)論不承擔(dān)責(zé)任，但當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場操作、記錄和評定不符合要求時，由檢測單位返工，責(zé)任在檢測方。當(dāng)經(jīng)過現(xiàn)場監(jiān)理 核查后的評定記錄，項目有關(guān)管理機構(gòu)發(fā)現(xiàn)不符合要求時，由檢測單位返工，評定員和現(xiàn)場監(jiān)理 視為失職。防腐補口補傷機組開工后，應(yīng)按規(guī)定組織開展百口磨合，防腐補口施工當(dāng)日一次合格率達(dá)到 99%百口一次合格率不低于 99%寸，施工單位質(zhì)量保證體系達(dá)到正常14運轉(zhuǎn)狀態(tài)，視為百口磨合通過，監(jiān)理由旁站監(jiān)理轉(zhuǎn)為巡視監(jiān)理，對補口過程進(jìn)行抽檢。施工單

37、位 百口磨合合格率未達(dá)標(biāo)或質(zhì)量保證體系未達(dá)到正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)時，施工單位進(jìn)行停工整頓，停工整 頓經(jīng)監(jiān)理驗收后，允許施工單位再一次進(jìn)行百口磨合考核，再一次未達(dá)到要求時，停止該機組在 本工程施工作業(yè)權(quán)，施工單位應(yīng)更換施工作業(yè)組。防腐補百口磨合考核后，在管線下溝前，防腐補口補傷質(zhì)量由施工單位檢查后，向監(jiān)理報驗，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理確認(rèn)后，方能進(jìn)行下溝作業(yè)。在正常防腐補口補傷作業(yè)過程中，現(xiàn)場監(jiān)理每天必須對施工作業(yè)組抽檢一次，主要考核施工單位質(zhì)量管理體系運行情況，巡視抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目與施工單位交 換意見，經(jīng)施工單位確認(rèn)后，上網(wǎng)發(fā)布。補口補傷質(zhì)量在驗收前，由施工單位承擔(dān)全部責(zé)任，現(xiàn) 場監(jiān)理在檢查過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量

38、問題，由施工單位返工。補口后，發(fā)現(xiàn)表面處理（除銹）質(zhì)量不符 合要求時，由施工單位返工，質(zhì)檢員應(yīng)視為失職。補口補傷質(zhì)量在驗收后，項目有關(guān)管理機構(gòu)發(fā) 現(xiàn)不符合要求時，由施工單位返工，質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)理視為失職。特殊地段連頭口防腐補口補傷，施工單位應(yīng)通知監(jiān)理單位進(jìn)行旁站監(jiān)理，未通知應(yīng)視為施工單位失職，未到位應(yīng)視為現(xiàn)場監(jiān)理失職。當(dāng)日防腐補一次合格率低于95%寸，監(jiān)理部應(yīng)督促 EPC部應(yīng)組織質(zhì)量分析會，提出改進(jìn)措施，并限定補口數(shù)量，同時上報項目部，當(dāng)未停工整頓，未及時上報時，應(yīng) 視為監(jiān)理部總監(jiān)失職，及時上報時，應(yīng)視為施工單位項目經(jīng)理失職。管溝開挖前，施工單位應(yīng)依據(jù)施工圖紙，放出管溝開挖中心線和邊線，做好相

39、應(yīng)記錄后，報監(jiān)理單位復(fù)驗，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理確認(rèn)后，施工單位方能進(jìn)行開挖作業(yè)。在管溝開挖 過程中，現(xiàn)場監(jiān)理對其巡視檢查，巡視頻率由現(xiàn)場監(jiān)理根據(jù)土壤類別和當(dāng)日開挖量確定。石方地 段和大開挖穿越地段管溝開挖后，施工單位應(yīng)進(jìn)行量測，并做好相應(yīng)記錄，報監(jiān)理復(fù)驗后，方能 進(jìn)行下道工序作業(yè)。平原等非石方地段，施工單位管溝開挖后，應(yīng)進(jìn)行量測，量測密度在施工前 與現(xiàn)場監(jiān)理協(xié)商確定，并做好相應(yīng)記錄，現(xiàn)場監(jiān)理在巡視過程中進(jìn)行抽查。石方地段和大開挖穿 越地段管溝回填后，項目有關(guān)管理機構(gòu)采用檢測儀或開挖檢測，發(fā)現(xiàn)埋深不夠時，由施工單位返 工，質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)理視為失職。平原等非石方地段，現(xiàn)場監(jiān)理和項目有關(guān)管理機構(gòu)采用檢測儀 進(jìn)

40、行檢測，發(fā)現(xiàn)埋深不夠時，由施工單位返工，質(zhì)檢員視為失職。管道下溝前，施工單位應(yīng)通知監(jiān)理單位，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)對施工單位下溝組織機構(gòu)、設(shè)備進(jìn)行檢查，符合要求后，施工單位方能進(jìn)行下溝作業(yè)。平原等非石方地段，在下溝過 程中，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)進(jìn)行巡視檢查，施工單位管道下溝前，施工單位應(yīng)通知監(jiān)理單位，現(xiàn)場監(jiān)理在 巡視過程中進(jìn)行抽查。石方地段管道下溝前，施工單位應(yīng)對細(xì)土墊層進(jìn)行檢驗，并做好相應(yīng)記錄，15 檢驗合格后，報監(jiān)理復(fù)驗，現(xiàn)場監(jiān)理必須抽驗，合格后方能允許管線下溝作業(yè)。大開挖穿越地段， 在下溝過程中，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)與施工單位平行檢驗，施工單位應(yīng)做好相應(yīng)記錄，下溝后，現(xiàn)場監(jiān)理 應(yīng)對施工記錄進(jìn)行確認(rèn)。石方地段，項目有關(guān)管

41、理機構(gòu)采用開挖檢測，發(fā)現(xiàn)基底處理不合格時， 由施工單位返工，質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)理視為失職。管道下溝后，施工單位應(yīng)及時組織回填作業(yè)，對平原等非石方地段，當(dāng)管線下溝后無地下水時，現(xiàn)場監(jiān)理對回填過程進(jìn)行巡視檢查。對地下水位較高且不采用穩(wěn)管措施的 地段，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)確認(rèn)回填量足以防止浮管后，方能離開現(xiàn)場。石方地段管溝回填現(xiàn)場監(jiān)理對回 填過程進(jìn)行巡視檢查，細(xì)土回填完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行檢驗，驗收合格后報監(jiān)理復(fù)驗，復(fù)驗合 格后方能進(jìn)行原土回填；原土回填過程，監(jiān)理進(jìn)行巡視檢查，回填后，施工單位應(yīng)進(jìn)行檢驗，合 格后報監(jiān)理復(fù)驗。石方地段，項目有關(guān)管理機構(gòu)采用開挖檢測，發(fā)現(xiàn)基底處理不合格時，由施工 單位返工，質(zhì)檢員和現(xiàn)

42、場監(jiān)理視為失職。鎧裝光纜敷設(shè)質(zhì)量責(zé)任界面現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)監(jiān)督光纜施工承包商質(zhì)量保證體系是否健全，施工單位專職質(zhì)量檢查員是否到位，并發(fā)揮作用。施工監(jiān)理應(yīng)監(jiān)督光纜施工承包商做好施工過程的質(zhì)量檢查工作，及時檢查光纜施工承包商的自檢記錄，并對關(guān)鍵工序進(jìn)行重點檢查、復(fù)核。施工監(jiān)理負(fù)責(zé)對進(jìn)場光纜等材料進(jìn)行平行檢驗，核對其規(guī)格、質(zhì)量證明文件、單盤測試記錄，檢查外觀質(zhì)量，并及時確認(rèn)；對光纜中繼段測試進(jìn)行見證。公路、鐵路頂管穿越工程質(zhì)量責(zé)任界面施工單位頂管穿越測量放線（入口、出口坐標(biāo)、標(biāo)高）后，報監(jiān)理復(fù)驗，合格后方能進(jìn)行下道工序。頂進(jìn)系統(tǒng)設(shè)備安裝完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，符合要求后，報監(jiān)理復(fù)驗，合格后，方能開始頂進(jìn)

43、作業(yè)。在頂進(jìn)作業(yè)未達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)前，現(xiàn)場監(jiān)理不得離開現(xiàn)場，當(dāng)頂進(jìn)作業(yè)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后，每日巡視檢查不少于一次，當(dāng)出現(xiàn)偏差時，現(xiàn)場監(jiān)理必須在場監(jiān)督施工單 位調(diào)整偏差，直到符合要求。頂管完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行量測，符合要求后，報監(jiān)理復(fù)驗。當(dāng)最終成果不符合設(shè)計要求時，現(xiàn)場監(jiān)理未開列不符合項通知時,應(yīng)視為質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)理失職。當(dāng)開列后仍不合格時，EPC應(yīng)組織停工整頓。6.10盾構(gòu)穿越工程質(zhì)量界面16 基于盾構(gòu)工程是一個“流水線施工方式”的系統(tǒng)工程，工程質(zhì)量控制是一環(huán)緊扣一環(huán)，某一環(huán)質(zhì) 量有問題，最終將影響隧道成品質(zhì)量；因此，盾構(gòu)工程必須實施全過程控制。掌握和熟悉質(zhì)量控制的技術(shù)依據(jù)，包括設(shè)計圖紙、設(shè)計說明書

44、、驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等等。監(jiān)督EPC做好施工組織設(shè)計或施工方案審查：包括供電系統(tǒng)、同步或襯背注漿系統(tǒng)、始發(fā)、正常掘進(jìn)、到達(dá)等方案及措施。監(jiān)督EPC做好施工質(zhì)保體系審查，特別是環(huán)片生產(chǎn)（包括環(huán)片構(gòu)件）的質(zhì)保體系。審查環(huán)片模具設(shè)計。環(huán)片是構(gòu)成隧道的最基本單元，若環(huán)片模具的設(shè)計不合理或精度不夠，那么由環(huán)片組成襯砌環(huán)、由襯砌環(huán)組成隧道的質(zhì)量更無法保證。監(jiān)督EPC做好施工監(jiān)測方案、地表及建筑物沉降監(jiān)測方案、建筑物及管線調(diào)查報告等審查。監(jiān)督EPC做好端頭加固方案審查，確保盾構(gòu)端頭始發(fā)時不塌方。（盾構(gòu)事故多發(fā)地段）監(jiān)督EPC做好棄渣運輸方案審查，確保城市環(huán)境不受污染。督促EPC審查或了解盾構(gòu)機機械系統(tǒng)設(shè)計及功能

45、。盾構(gòu)進(jìn)場，嚴(yán)格按驗收大綱組織驗收。組織場地移交，協(xié)調(diào)盾構(gòu)預(yù)埋件的適時、準(zhǔn)確埋設(shè)。監(jiān)督EPC組織施工測量交樁。監(jiān)督EPC檢查確認(rèn)地表場地內(nèi)設(shè)施準(zhǔn)備到位、環(huán)片等材料到位、安全文明設(shè)施到位（如排水系統(tǒng)、圍墻等）。監(jiān)督EPC檢查確認(rèn)地下（井口）場地內(nèi)設(shè)施準(zhǔn)備到位，盾構(gòu)機組裝調(diào)試完畢，安全文明設(shè)施到位。監(jiān)督EPC檢查確認(rèn)承包商工程管理人員、技術(shù)人員、施工人員到位情況是否符合招標(biāo)文件及施工合同的要求，是否能勝任相應(yīng)的工作。EPC簽認(rèn)同意正式掘進(jìn)。跟蹤檢查盾構(gòu)施工，特別是檢查軸線控制（據(jù)施工監(jiān)測）和拼裝質(zhì)量。根據(jù)合同、規(guī)范、質(zhì)保體系，督促承包商落實環(huán)片生產(chǎn)的三檢制度，抽查環(huán)片生產(chǎn)過程；檢查進(jìn)場的環(huán)片和止水

46、帶的粘貼質(zhì)量。杜絕不合格環(huán)片下井拼裝。跟蹤檢查隧道質(zhì)量包括裂縫、錯臺、破損、滲漏等，分析研究其原因，提出改善措施。監(jiān)督EPC審查洞門施工方案， 嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度和地下工程的防水要求，17 堅持上道工序不經(jīng)檢查驗收不準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的原則。環(huán)片生產(chǎn)時和出發(fā)井、到達(dá)井施工時的混凝土澆筑進(jìn)行旁站。6.11預(yù)擴孔管線回拖中小型河流大開挖穿越工程質(zhì)量責(zé)任界面施工單位完成測量放線后，報監(jiān)理復(fù)驗，合格后方能進(jìn)入下道工序作業(yè)。對無水河流，當(dāng)?shù)叵滤坏陀陂_挖深度時，現(xiàn)場監(jiān)理對施工單位開挖作業(yè)每日至少巡視檢查一次。 6.11.3對無水河流，當(dāng)?shù)叵滤桓哂陂_挖深度，采用井點降水法施工時，當(dāng)降水水位低于設(shè)計深度

47、，施工單位應(yīng)報監(jiān)理復(fù)驗，合格后施工單位方能進(jìn)行開挖作業(yè)。在開挖過程中， 現(xiàn)場監(jiān)理每日至少巡視檢查一次，重點核查降水情況。 6.11.4對有水采用導(dǎo)流圍堰開挖的河流，在導(dǎo)流圍堰施工過程中應(yīng)進(jìn)行巡視檢查，重點檢查風(fēng)險措施到位情況和圍堰穩(wěn)定情況。開挖斷面完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行量測，并做好記錄，合格后報監(jiān)理復(fù)驗。對于采用降水和導(dǎo)流圍堰施工的河流，在管道施工過程中，現(xiàn)場監(jiān)理每日必須對降水和圍堰穩(wěn)定性進(jìn)行檢查，確保施工安全。 6.11.7開挖斷面深度和位置不符合要求，責(zé)任在施工單位，由施工單位返工。經(jīng)監(jiān)理驗收后，項目有關(guān)管理機構(gòu)或銜接單位發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)視為質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)理失職。 6.12線路閥室工程

48、質(zhì)量責(zé)任界面1對于土建工程，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)根據(jù)施工單位管理水平確定是采用巡視還是跟班檢驗方式開展監(jiān)理活動。 6.12.2施工單位工序報驗經(jīng)監(jiān)理驗收后，項目有關(guān)管理機構(gòu)或銜接單位發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)視為質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)理失職。 6.12.3巡視現(xiàn)場監(jiān)理提出的問題未落實或未及時提出要求專業(yè)現(xiàn)場監(jiān)理到場檢驗，應(yīng)視為監(jiān)理部總監(jiān)失職。 6.13管道吹掃、試壓、干燥質(zhì)量責(zé)任界面1管道吹掃、試壓前，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)檢查準(zhǔn)備工作情況，驗收合格后，方可開 展吹掃、試壓工作。182現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)對吹掃過程進(jìn)行巡視檢查，必須對吹掃結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3對管道試壓降壓前現(xiàn)場監(jiān)理必須確認(rèn)施工單位記錄后方可泄壓。4施工單位未及時作記錄應(yīng)視為質(zhì)

49、檢員失職，現(xiàn)場監(jiān)理未及時確認(rèn)，應(yīng)視為現(xiàn)場監(jiān)理失職。5管道干燥前，現(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)檢查準(zhǔn)備工作情況，驗收合格后，方可開展干燥工作?，F(xiàn)場監(jiān)理應(yīng)對干燥過程進(jìn)行巡視檢查，必須對干燥結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。6施工單位未及時作記錄應(yīng)視為質(zhì)檢員失職，現(xiàn)場監(jiān)理未及時確認(rèn)，應(yīng)視為現(xiàn)場監(jiān)理失職。水工保護與地貌恢復(fù)質(zhì)量責(zé)任界面對施工過程采用巡視檢查，對工序驗收采用報驗檢查制度。在施工期間每天至少巡視檢查一次。對已完工序必須經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理驗收后，方能進(jìn)行下道工序作業(yè)。施工單位未及時作記錄應(yīng)視為質(zhì)檢員失職，現(xiàn)場監(jiān)理未及時確認(rèn)，應(yīng)視為現(xiàn)場監(jiān)理失職。施工單位工序報驗經(jīng)監(jiān)理驗收后，項目有關(guān)管理機構(gòu)或銜接單位發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)視為質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)

50、理失職。施工單位完成地貌恢復(fù)，檢查合格后，報監(jiān)理復(fù)驗，監(jiān)理復(fù)驗合格辦理相關(guān)手續(xù)?，F(xiàn)場監(jiān)理在地貌恢復(fù)過程中進(jìn)行巡視檢查。站場工程質(zhì)量責(zé)任界面每一監(jiān)理組必須設(shè)置一名監(jiān)理負(fù)責(zé)，全面協(xié)調(diào)現(xiàn)場監(jiān)理工作。每一監(jiān)理組必須配備工藝、土建專業(yè)現(xiàn)場監(jiān)理，對現(xiàn)場施工按監(jiān)理程序進(jìn)行監(jiān)控管理。對通信、自動化儀表專業(yè)采用巡視檢查，對存在的問題由監(jiān)理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實。施工單位工序報驗經(jīng)監(jiān)理驗收后，項目有關(guān)管理機構(gòu)或銜接單位發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)視為質(zhì)檢員和現(xiàn)場監(jiān)理失職。巡視現(xiàn)場監(jiān)理提出的問題未落實或未及時提出要求施工監(jiān)理組到場檢驗，應(yīng)視為監(jiān)理負(fù)責(zé)人失職。 6.16工程施工質(zhì)量管理工作界面19字號管理內(nèi)容項目部監(jiān)理部現(xiàn)場監(jiān)理EP

51、CEPC設(shè)十EPC施工無損檢測政府監(jiān)督一質(zhì)量檢驗計劃備案審批參加編制參加參加參加一一般線路施工1線路工程測量放線抽查卜認(rèn)抽查參加組織2作業(yè)帶清理及掃線抽查抽查協(xié)調(diào)組織3進(jìn)場材料現(xiàn)場檢驗抽查卜認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4防腐管道現(xiàn)場布管抽查抽查抽查專檢防腐管道現(xiàn)場組裝、焊接、補口補傷抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督6防腐管道現(xiàn)場焊接、補口補傷質(zhì)量檢查抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督7無損檢測申請審批提出確認(rèn)監(jiān)督8無損檢測報告申報確認(rèn)監(jiān)督審查接收提出監(jiān)督9防腐管道連頭死口現(xiàn)場組裝、焊接、補口補傷檢查抽查抽查確認(rèn)核查專檢監(jiān)督10連頭死口無損檢測申請審批抽查提出確認(rèn)監(jiān)督11連頭死口無損檢測備案確認(rèn)監(jiān)督審查確認(rèn)提出監(jiān)督12管溝開挖放線、開

52、挖和溝底標(biāo)高抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督13管道卜溝、防腐檢漏補傷抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督14管道竣工成果測量抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督15管道回填抽查，認(rèn)抽查專檢監(jiān)督16管道敷設(shè)隱蔽驗收抽查卜認(rèn)檢查專檢監(jiān)督17管道清掃、試壓、干燥抽查，認(rèn)抽查專檢監(jiān)督18管道水工保護施工抽查.認(rèn)抽查卜核專檢監(jiān)督20字號管理內(nèi)容項目部監(jiān)理部現(xiàn)場監(jiān)理EPCEPC設(shè)十EPC施工無損檢測政府監(jiān)督19管道水工保護驗收抽查檢查檢查參加專檢監(jiān)督20三樁制作、運輸、安裝抽查確認(rèn)檢查專檢監(jiān)督21測試樁現(xiàn)場測試抽查,認(rèn)檢查專檢監(jiān)督公路、鐵路、溝渠、電纜、光纜、管道等穿越1穿越定位測量放線，認(rèn)抽查，加檢查監(jiān)督2穿越施工期間保護、監(jiān)護抽查抽查辦理參加

53、3公路、鐵路穿越套管頂進(jìn)過程監(jiān)測抽查險查抽查檢查監(jiān)督4公路、鐵路穿越套管竣工測量抽查確認(rèn)抽查,加專檢監(jiān)督公路穿越過程檢查測量抽查抽查抽查專檢監(jiān)督6公路、鐵路穿越隱蔽檢查驗收抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督7電纜、光纜、管道等穿越隱蔽檢查抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督四河流穿越工程施工1大開挖定位測量放線抽查卜認(rèn)抽查專檢監(jiān)督2河道穿越開挖成果測量抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督3河道穿越竣工測量抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4管道壓重（保護）塊制作、運輸、交接檢驗抽查險查抽查檢查監(jiān)督管道壓重（保護）塊安裝抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督21字號管理內(nèi)容項目部監(jiān)理部現(xiàn)場監(jiān)理EPCEPC設(shè)十EPC施工無損檢測政府監(jiān)督6河道穿越隱蔽檢查抽查睨認(rèn)抽查專檢監(jiān)督

54、五光纜同溝敷設(shè)1設(shè)備及材料的檢驗抽查卜認(rèn)抽查專檢監(jiān)督2硅管敷設(shè)抽查，認(rèn)抽查專檢監(jiān)督3人、手孔砌筑抽查卜認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4通棒試驗抽查睨認(rèn)抽查專檢監(jiān)督5氣密性試驗抽查睨認(rèn)抽查專檢監(jiān)督6吹纜抽查睨認(rèn)抽查專檢監(jiān)督7光纜接續(xù)抽查卜認(rèn)抽查專檢監(jiān)督/、第二松花江穿越施工（盾構(gòu)）1豎井的施工抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督2隧道定位測量抽查確認(rèn)檢查專檢監(jiān)督3豎井中心、軸線檢查抽查確認(rèn)檢查專檢監(jiān)督4反力架基礎(chǔ)施工抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督5盾構(gòu)機的吊裝抽查卜昌抽查專檢監(jiān)督6盾構(gòu)主機定位檢查抽查監(jiān)督抽查專檢監(jiān)督7盾構(gòu)導(dǎo)向系統(tǒng)安裝和調(diào)試抽查監(jiān)督檢查專檢監(jiān)督8洞圈密封止水裝置檢查抽查監(jiān)督檢查專檢監(jiān)督9注漿（填充劑防水注漿）檢查抽查確認(rèn)

55、抽查專檢監(jiān)督10盾構(gòu)推進(jìn)、管片安裝抽查，認(rèn)檢查專檢監(jiān)督11管片鋼筋籠制作抽查人認(rèn)檢查專檢監(jiān)督12管片模板施工抽查監(jiān)督抽查專檢監(jiān)督13管片混凝土檢查抽查，認(rèn)檢查專檢監(jiān)督22字號管理內(nèi)容項目部監(jiān)理部現(xiàn)場監(jiān)理EPCEPC設(shè)十EPC施工無損檢測政府監(jiān)督14管片拼裝抽查確認(rèn)檢查專檢監(jiān)督15推進(jìn)中盾構(gòu)機的定位抽查監(jiān)督檢查參加專檢監(jiān)督16底板、管溝檢查抽查監(jiān)督抽查檢查監(jiān)督17管墩檢查抽查監(jiān)督抽查檢查監(jiān)督18盾構(gòu)隧道防水檢查抽查，認(rèn)檢查檢查監(jiān)督19盾構(gòu)施工過程的測量抽查確認(rèn)檢查參加檢查監(jiān)督七線路伴行路工程1定位測量檢查抽查抽查檢查專檢監(jiān)督2地基驗槽檢查抽查抽查檢查檢查專檢監(jiān)督3地基異常處理檢查抽查查檢查檢查專

56、檢監(jiān)督4回填土夯實檢查抽查抽查抽查檢查監(jiān)督5路基壓實度檢查抽查抽查檢查檢查監(jiān)督6路面壓實度檢查抽查抽查檢查檢查監(jiān)督7路肩壓實度檢查抽查抽查檢查檢查監(jiān)督8擋墻及防護工程施工檢查抽查抽查確認(rèn)專檢監(jiān)督9標(biāo)高竣工測量抽查抽查檢查專檢監(jiān)督10混凝土、砂漿配合比報告抽查確認(rèn)確認(rèn)檢查監(jiān)督11混凝土、砂漿強度報告抽查確認(rèn)確認(rèn)檢查監(jiān)督線路水工保護工程1構(gòu)筑物定位測量檢查抽查檢查專檢監(jiān)督2土建基礎(chǔ)復(fù)測抽查抽查抽查檢查監(jiān)督3地基驗槽抽查抽查檢查專檢監(jiān)督4地基釬探監(jiān)督抽查檢查監(jiān)督5地基異常處理抽查抽查險查檢查檢查專檢監(jiān)督6隱蔽工程檢查抽查抽查抽查抽查檢查專檢監(jiān)督23字號管理內(nèi)容項目部監(jiān)理部現(xiàn)場監(jiān)理EPCEPC設(shè)十EP

57、C施工無損檢測政府監(jiān)督7工程砌磚（石）檢查抽查抽查抽查專檢監(jiān)督8回填土夯實檢查抽查抽查抽查專檢監(jiān)督9混凝土施工檢查抽查抽查抽查專檢監(jiān)督10混凝土、砂漿配合比報告抽查確認(rèn)確認(rèn)檢查監(jiān)督11混凝土、砂漿強度報告抽查確認(rèn)確認(rèn)檢查監(jiān)督12標(biāo)高竣工測量抽查抽查抽查檢查檢查監(jiān)督九閥室工程施工1閥室施工質(zhì)量檢驗計劃備案備案備案審批上報監(jiān)督2閥室定位測量放線抽查睨認(rèn)抽查參加專檢監(jiān)督3主管道定位及標(biāo)高復(fù)測抽查核查確認(rèn)抽查參加專檢監(jiān)督4土建工程4.1基槽放線與開挖抽查抽查抽查檢查監(jiān)督4.2材料進(jìn)場檢驗與復(fù)檢抽查確認(rèn)抽查檢查監(jiān)督4.3地基釬探與驗槽抽查確認(rèn)抽查參加專檢監(jiān)督4.4基礎(chǔ)施工抽查卜認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4.5基礎(chǔ)驗收抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4.6主體結(jié)構(gòu)施工抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4.7屋面、門窗及裝飾施工抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4.8總圖、地面、道路施工抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4.9總圖、地面、道路驗收抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4.10預(yù)留、預(yù)埋抽查確認(rèn)抽查專檢監(jiān)督4.11基礎(chǔ)二次灌漿抽查卜認(rèn)抽查專檢監(jiān)督5工藝安裝5.1線路截斷閥進(jìn)場及吊備案備案卜督審批上報監(jiān)督24字號管理內(nèi)容項目部監(jiān)理部現(xiàn)場監(jiān)理EPCEPC設(shè)十EPC施工無損檢測政府監(jiān)督裝方案5.2線路截斷閥進(jìn)場道路驗收抽查險查確認(rèn)專檢監(jiān)督5.3線路截斷閥安裝抽查睨認(rèn)抽查專檢監(jiān)督5.4材料進(jìn)場檢驗抽查卜認(rèn)抽查檢查監(jiān)督5.