供應(yīng)商現(xiàn)場評審評分標準

1、評審評分表第 頁共14頁第 頁共14頁供應(yīng)商現(xiàn)場評審評分標準質(zhì)量體系現(xiàn)場評審評分說明.對供應(yīng)商的現(xiàn)場評審評分方法實行模塊化考核，共包含13個模塊.評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應(yīng)商現(xiàn)狀進行區(qū)分打分，分為 0、2、3、 4、5五個等級，如果某項目不適合該供應(yīng)商，則該項評為N/A,其分數(shù)不予考慮。各模塊打分后再根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計算總體得分.N/A:該項目不適合該供應(yīng)商，該項分值不予計算考慮。0：該項目未被供應(yīng)商進行管制 或供應(yīng)商不具備該項目要求 或該項目完全不符 合要求.2:該項目未被供應(yīng)商進行管制 或供應(yīng)商不具備該項要求，但該項目在規(guī)劃或執(zhí) 行中有所要求，或存在該項目管制但執(zhí)行中有 嚴重缺陷

2、。3:該項目被供應(yīng)商 進行管制或列為系統(tǒng)要求。4:該項目被供應(yīng)商 進行管制或列為系統(tǒng)要求，執(zhí)行中各項要求或規(guī)劃 全部能夠 落實，執(zhí)行者配合、執(zhí)行程度較高。5:該項目完全被供應(yīng)商進行管制或列為系統(tǒng)要求，全員尋求改進以不斷完善，執(zhí)行者配合意愿極高，各項措施能夠立即執(zhí)行。.評審分數(shù)計算方法：模塊得分=各稽核項目實際得分各稽核項目有效分數(shù)x該模塊權(quán)重x100%評審總分為各模塊得分之和.根據(jù)評審后計算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論：總分在80分以上、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為優(yōu)秀總分在60分(含)以上80分以下、且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷，為合格總分在60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷，為不合格評

3、分匯總標模塊評審項目實際得分(B)評審項目有效分數(shù)(C)權(quán)重(D)模塊得分(B KxD)1.質(zhì)量管理與策劃4082.設(shè)計開發(fā)控制5583.工程技術(shù)、工程變更3074。供應(yīng)商管理與來料控制45105.不合格品的控制50116.制程控制及檢驗55127.最終產(chǎn)品控制3578.文件記錄與控制4079.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗30610.現(xiàn)場管理35611。持續(xù)改善30612。存儲和交付35713。客戶支持與服務(wù)305總分510100模塊名稱：1.質(zhì)量管理與策劃評審人：在舁 廳P一城1|等級分數(shù)評審項目jj、差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.是否有止式的公司質(zhì)量政策方針、質(zhì) 量目標以

4、及清晰的質(zhì)量職責(zé)（包括質(zhì) 量管理的結(jié)構(gòu)圖）。2.有流程確保質(zhì)量政策在公司的各個層 面被理解、實施和維護。3.質(zhì)量管理者代表如何保證質(zhì)量管理系 統(tǒng)的實施與維護？4.質(zhì)量目標在質(zhì)量計劃中的落實的程度 如何？5.對于內(nèi)部質(zhì)量評審是否有義件化程 序、定期實施、及足夠的資源保障？6.對內(nèi)部評審中發(fā)現(xiàn)的問題是否有糾 正、預(yù)防措施，并有相關(guān)記錄7.是否定期對質(zhì)量管理系統(tǒng)的適合性及 啟效性進行審核？8.是否建立一個能夠保障所有影響產(chǎn)品 質(zhì)量的人員的培訓(xùn)系統(tǒng)？實施程度如 何？是否后文件記錄？9.10.11.12.各項實際得分匯總模塊名稱：2. 設(shè)計開發(fā)控制評審人：在舁 廳P評定等級分數(shù)評審項目、，、一、差比較

5、差比較滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.是否有產(chǎn)品的設(shè)計流程確保設(shè)計的產(chǎn) 品滿足客戶的需求？2.設(shè)計開發(fā)各階段有明確的規(guī)劃，并且規(guī) 劃經(jīng)適當(dāng)評審3.設(shè)計及審批工作是否授予給有資格的 人員？4.對于客戶需求在設(shè)計輸入及變更中有 體現(xiàn)的程度如何？5.設(shè)計階段是否進行QFD質(zhì)量功能分解） 和FMEA（失效模式和后果分析）分析？6.設(shè)計變更是否全部得到評審并經(jīng) 客戶 認可，并及時通知相關(guān)部門？7.對于所有設(shè)計開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的問題 是否啟流程保證能及時反饋并予以糾 正？效果如何？8.有設(shè)計結(jié)果的驗證能確認設(shè)計輸入要 求、客戶要求、行業(yè)要求得到滿足嗎？9.設(shè)計評審是否的記錄是否歸檔并維 護？10.

6、設(shè)計開發(fā)/工程轉(zhuǎn)化的輸出能給米購、 生產(chǎn)等環(huán)節(jié)提供足夠的信息嗎？11.產(chǎn)品是否做可靠性測試？有記錄嗎？12.13.14.各項實際得分匯總模塊名稱：3.工程技術(shù)、工程變更評審人：在舁 廳P評定等級分數(shù)評審項目、，、一、差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.工程設(shè)計部門的組織職責(zé)是否劃分清 晰?廣泛的被員工了解嗎？2.相關(guān)設(shè)計/工程轉(zhuǎn)化的文件資料受控 嗎？3。后元新產(chǎn)品工程化的能力？4。工程部門對生產(chǎn)問題的支持程度如 何？能保證生產(chǎn)遇到的問題快速解決 嗎？5.制程中的重要參數(shù)是否在工程設(shè)計過 程中予以設(shè)定？6。試產(chǎn)及特殊產(chǎn)品的制程的規(guī)格與規(guī)格 的管制范圍如何？后無記錄？各項實際

7、得分匯總模塊名稱：4.供應(yīng)商管理與來料控制評審人：在舁 廳P等級分數(shù)評審項目 f、差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.是否后對供應(yīng)商進行認證、 定期評審 的機制并嚴格實施？并有相應(yīng)的實施 記錄2.有對供應(yīng)商進行考核的機制嗎？對于 較差的供應(yīng)商如何處理？3.米購的決定依據(jù)對供應(yīng)商質(zhì)量的評審 結(jié)果嗎？4.對于第一次使用的新物料有物料認證 嗎？有認證的流程嗎？5.有來料檢驗標準嗎？怎樣確定標準被 有效執(zhí)行？并有相關(guān)記錄嗎？6.是否有檢驗設(shè)備或儀器能夠檢驗來料 的規(guī)格標準？7.是否用統(tǒng)計工具控制供應(yīng)商來料的質(zhì) 量狀況？8.不合格來料是否得到有效處理？9.不合格物料的質(zhì)量狀況及時向

8、供應(yīng)商 進行通報并跟蹤供應(yīng)商的改進措施？10.11.12.13.各項實際得分匯總模塊名稱：5.不合格品的控制評審人：在舁 廳P等級分數(shù)評審項目差比較 差比較滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.是否有不合格品的控制有程序文件？2.是否對退回的產(chǎn)品進行 失效分析？3.是否將失效分析和改進措施反饋到相 關(guān)部門？反饋給客戶的有多少？4.是否有特定的人員和流程對不合格產(chǎn) 品/物料進行處理？5.是否后對于不合格品的處理辦法？處理是否啟明確的規(guī)定標準？6.當(dāng)改進措施的推進或執(zhí)行情況不滿意 時采取怎樣的措施？7.是否在改進措施要求中包括長期/根本性的改善？如果缺陷與供應(yīng)商有關(guān) 是否將信息反饋到供業(yè)商采取

9、措施？8.改進措施是否能夠防止問題的再發(fā)生？9.是否有系統(tǒng)或流程跟蹤改進措施的實 施情況？10.索賠物料是否啟標準，標準是如何實 施的？11.12.13.各項實際得分匯總模塊名稱：6.制程控制及檢驗評審人：在舁 廳P評定等級分數(shù)評審項目，差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量/規(guī)格參數(shù)的環(huán) 節(jié)均設(shè)置質(zhì)控點進行嚴格監(jiān)控？2.對每一個質(zhì)控點有明確的控制措施或 標準,措施或標準得到啟效的實施3.每一工序有工作指引，并被有效實施4.進行首彳測試，測試結(jié)果經(jīng)過評審，對 評審結(jié)果后相應(yīng)的改進措施5.員工上崗后有崗位培訓(xùn)并有相應(yīng)記錄6.對關(guān)鍵崗位的人員進行相應(yīng)的技能培

10、訓(xùn)？（包括統(tǒng)計技木方面）7.是否對所有的重要過程和參數(shù)進行統(tǒng) 計控制（如：控制圖；Cp/Cpk）?8.是否在控制圖上表明了失效的情況。 以及原因分析和改進的行動？9.制程異常問題得到及時反饋，進行分 析，并采取肩效的預(yù)防糾正措施10.現(xiàn)場質(zhì)量狀況有記錄且可追溯11.對于出貨時在客戶端的質(zhì)量問題在制 程上是否后糾正措施？12.13.各項實際得分匯總模塊名稱：7.最終產(chǎn)品控制評審人：在舁 廳P定等級分數(shù)評審項目差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.對于最終的產(chǎn)品是否有足夠的檢驗文 件、規(guī)范、規(guī)格書或抽樣計劃？2.對于客戶返回或返線的產(chǎn)品的最終檢 驗標準是否高于（至少等于）正常生

11、產(chǎn) 的產(chǎn)品標準？3.對于客戶端反應(yīng)的品質(zhì)問題，最終驗 收階段是怎樣控制？效果如何 ？必要 時是否對最終檢驗的標準進行了的完 善？4.最終驗收是否使用統(tǒng)計技術(shù)，并保存 相關(guān)記錄，并對記錄有深入分析及改 進措施？5.是否進行周期性檢測以確認產(chǎn)品的穩(wěn) 定性及可靠性？6.對成品測試結(jié)果是否應(yīng)用在實際改進 和預(yù)防的工作中？7.有必要的設(shè)備及工藝標準支持可靠性 試驗開展？8.9.10.11.各項實際得分匯總模塊名稱：8.文件、記錄與控制評審人：在舁 廳P旺&等級分數(shù)評審項目i f差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.對所有制程、產(chǎn)品、質(zhì)量文件是否進 行后效管拄？2.對于在發(fā)生質(zhì)量問題后

12、，是否可以追 溯質(zhì)量記錄來追查原因？3.系統(tǒng)如何保障操作人員依據(jù)客戶的最 新需求制造？4.文件（記錄）是否得到有效的控制（審 批、批準、發(fā)放、回收）？5.文件（記錄）怎樣保障被許可的使用者 方便肩效的查閱？效果如何？6.文件（記錄）的結(jié)構(gòu)完整、內(nèi)容清晰， 便于理解7.對外部文件（包括客戶提供的文件） 進行后效的管理8.客戶要求、工程變更、工序變動以書 面/電子等可追溯的方式進行通告各項實際得分匯總模塊名稱：9.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗評審人:在舁 廳P、一生定等級分數(shù)差比較 差比較滿思特別 滿思不評 審評審項目02345N/A1.所有線上的檢測設(shè)備和儀器是否充 足、適當(dāng)（精度要求）？是否經(jīng)常保養(yǎng) 和

13、校正。2.生產(chǎn)設(shè)備是否能夠保障產(chǎn)品質(zhì)量的要 求？3.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的校正、保養(yǎng)計 劃?保養(yǎng)實施如何?（有記錄）4.在設(shè)計、制造、檢驗環(huán)節(jié)有沒有未經(jīng) 校正的設(shè)備在使用？5.有生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的清單記錄生 產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的狀態(tài)6.生產(chǎn)設(shè)備/檢驗設(shè)備的操作人員接受 過必要的培訓(xùn)？7.8.9.10.11.12.各項實際得分匯總模塊名稱：10. 現(xiàn)場管理評審人：在舁 廳P可學(xué)等級分數(shù)評審項目 f -差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.進行正式的5s活動，工作區(qū)整治有 序，且管理人員定期檢查2.生產(chǎn)現(xiàn)場有明確區(qū)域劃分，且物流順 暢。3.生產(chǎn)現(xiàn)場是否存在違規(guī)操作的行為? 現(xiàn)場

14、秩序如何？4.關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng) 等要求被明確規(guī)定并肩相應(yīng)措施保證5.特殊物料或產(chǎn)品的存放、生產(chǎn)、搬運、 包裝的環(huán)境的要求得到滿足？6.廣泛使用標識管理的工具，物料存量 和地點都有清晰的標識.7.對于產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 是否在現(xiàn)場有明 顯標識，員工是否了解？8.9.10.11.12.13.各項實際得分匯總模塊名稱：11.持續(xù)改善評審人：在舁 廳P等級分數(shù)評審項目差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.是否有持續(xù)改善的組織、流程？2.對重要質(zhì)量參數(shù)設(shè)定質(zhì)量目標，并定 期評審，進行持續(xù)改進？3.有推進質(zhì)量持續(xù)改進的行動方案,以 便研究內(nèi)部產(chǎn)生不合格的原因，并采 取改進的

15、行動，防止再發(fā)生。4.制定改進行動計劃，及時處理客戶關(guān) 心的問題.5.有機制保證持續(xù)改進建議被及時收 集、分析、合理利用6.持續(xù)改進措施及其結(jié)果被恰當(dāng)?shù)挠涗?，其實施效果得到追蹤，改進的結(jié)果 是否能夠能體現(xiàn)在指標上的不斷上 升？各項實際得分匯總模塊名稱：12. 存儲和交付評審人：在舁 廳P、1，軍等級分數(shù)評審項目 一-差比較 差比較 滿思特別 滿思不評 審02345N/A1.有方法和手段，控制產(chǎn)品的搬運、存 儲、防護和交付，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量？ 府相關(guān)流程嗎？2.供應(yīng)商是否提供防止損壞和性能下降 的搬運方式和工具？3.是否對易燃、腐蝕和有毒的的原材料 進行正確的存放和隔離？所有的靜電 敏感原材料存放在防靜電器皿中？4.在生產(chǎn)、交貨各個階段中對材料和產(chǎn) 品的標識信息能被肩效的追溯嗎？5.是否對庫房產(chǎn)品的狀態(tài)進行定期評 定,已檢測其性能是否改變？6.返工材料和產(chǎn)品是否按照相當(dāng)于或高 于過程的標準重新檢驗？廢品是否迅 速得到鑒定和處理？7.在最終檢驗和測試后，是否對產(chǎn)品質(zhì) 量有保護的措施？8.9.10.11.各項實際得分匯總模塊名