2020年度鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理

1、2020年度鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室部門預算公開目 錄第一部分鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室概況一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況（三）部門人員構(gòu)成情況（四）部門預算年度的主要工作任務二、預算單位構(gòu)成第二部分鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年度部門預算表（所有表見預算報表-預算套表-部門預算批復表 取表）鶴壁市山城區(qū)2020年區(qū)級部門預算報表（封面）1.部門收支總體情況表部門收入總體情況表3.部門支出總體情況表4.財政撥款收支總體情況表5.一般公共預算

2、支出情況表6.一般公共預算基本支出情況表7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表8.政府性基金預算支出情況表9.收支預算總表10.支出預算總表11.部門人員支出預算總表12.部門日常公用支出預算總表13.部門項目支出預算總表14.一般公共預算人員支出預算表15.一般公共預算公用支出預算表16.支出預算經(jīng)濟分類科目匯總表17.一般公共預算項目支出預算表18.政府性基金項目支出預算總表19.國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算總表20.國有資本經(jīng)營撥款項目支出預算表21.財政專戶撥款支出預算總表22.財政專戶撥款項目支出預算表23.政府非稅收入征收計劃表24.政府采購預算表25.單位基本情況表（一）26.單

3、位基本情況表（二）27.厲行節(jié)約支出預算表28.區(qū)級預算項目支出績效目標批復表29.存量資金安排的部門項目支出表30.其他資金安排的項目支出表第一部分鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室概況一、鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況（一）鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室主要職責 鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室主要職責是負責行政服務中心的日常管理工作，協(xié)調(diào)日常工作中的有關(guān)問題；負責對各服務窗口的服務質(zhì)量進行考核和檢查；制訂有關(guān)規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（二）鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室機構(gòu)設(shè)置情況鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室預算包括機關(guān)本級預算。（三）

4、鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室人員構(gòu)成情況2020年鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室及歸口預算管理單位共有編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人，后勤服務人員編制0人。在職職工2人，離退休0人，遺屬人員0人，實有公務用車0輛。 (四) 鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室部門預算年度的主要工作任務2020年主要工作任務：為企業(yè)和群眾提供行政審批服務，負責對各服務窗口的服務質(zhì)量進行考核和檢查,負責行政服務中心的日常管理工作，協(xié)調(diào)日常工作中的有關(guān)問題。二、預算單位構(gòu)成山城區(qū)行政服務中心管理辦公室單位預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。第二部分鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年度部門預算

5、情況說明一、收入支出預算總體情況說明和收支增減變化情況鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年收入總計626758.09元，支出總計626758.09元，與2019年相比，收支各增加 248917.26元，增加了65.88%。主要原因：一是人員增加及工資上漲，二是項目增加150000元。（一）收入預算總體情況說明鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年收入總計626758.09元，較上年增加248917.26元，增加了65.88%。其中，財政撥款626758.09元，較上年增加248917.26元，增加了65.88%。非稅收入0元，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0%；政府性基金預

6、算撥款0元，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（減少）0元，增長（降低）0%；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年增加（減少）0元，增長（降低）0%。收入變化情況說明：人員增加及工資上漲，項目增加。支出預算總體情況說明鶴壁市山城區(qū)行政服務中心部門2020年支出預算合計626758.09元，較上年增加248917.26元，增長65.88%，其中：工資福利支出455826.26元，占73%，比去年增長52%；對個人和家庭的補助支出元，占0%，比去年增加（減少)0%；商品和服務支出20931.83元，占0.03%，比去年增長29%。支出變化情況說明：人員增加及工資上漲，項目增加。

7、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明2020年機關(guān)運行經(jīng)費20931.83元，其中：辦公費7500元；印刷費0元；郵電費0元；差旅費0元；維護費0元；租賃費0元，水電費0元，物業(yè)管理費0元，工會經(jīng)費4691.83元，其他商品和服務支出2000元。三、財政撥款收入情況說明2020年一般公共預算收支預算626758.09元，與 2019年相比，一般公共預算收支預算較上年增加248917.26元，增加了65.88%。主要原因人員增加及工資上漲，項目增加。四、一般公共預算支出預算情況說明鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年一般公共預算支出626758.09元，主要用于以下方面：一般公共服務支出512042.9

8、1元，占81.70%；教育支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)支出65685.58元，占10.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20878.64元，占3.33%；住房保障支出28150.96元，占4.49%。五、一般公共預算基本支出預算情況說明鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年一般公共預算基本支出476758.09元，其中：人員經(jīng)費455826.26元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金；公用經(jīng)費20931.83元，主要包括：辦公費、印刷費、公車運行費、會議費、信息網(wǎng)絡(luò)費等支出。六、支出預算經(jīng)濟分

9、類情況說明按照財政部關(guān)于印發(fā)的通知（財預201798號）要求，從2019年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我單位支出經(jīng)濟分類匯總表由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。七、政府性基金預算支出情況說明我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。八“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年三公經(jīng)費支出預算為0元。具體情況如下：（一）因公出國

10、(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年持平。增減變化主要原因：2019、2020兩年均沒有因公出國費用。（二）公務用車購置及運行維護費用0元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費用0元，與上年持平。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。增減變化主要原因：我單位無公務用車。 2019、2020兩年均沒有公務用車費用。 （三）公務接待費用0元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。與上年持平。增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定等辦法，不

11、斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。2019、2020兩年均沒有公務接待費用。 九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況鶴壁市山城區(qū)行政服務中心管理辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費20931.83元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購支出情況說明2020年政府采購共0項，政府采購預算安排0元，其中：政府采購其他貨物預算0元；政府采購其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備預算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設(shè)計預算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設(shè)計0元；政府采購其他服務0元，比2019年增加（減少）0個，2020年政府采購金額共計0元，比2

12、019年增加（減少）0元。（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明根據(jù)財政預算管理要求，2020年，我單位組織對0個一般公共預算項目支出設(shè)定績效目標，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。根據(jù)項目實施情況擬與預算年度結(jié)算后，對0個項目開展自評，對0個項目開展重點評價。（四）國有資產(chǎn)占用情況2019年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是機要通信用車0輛、應急車輛0輛、老干部用車0輛；房屋資產(chǎn)0平方米，價值0萬元；房屋0處；單價10萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值30萬元以上專用設(shè)備0套。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目我單位負責參與

13、管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共0項。（六）空表情況說明我單位政府性基金預算撥款收支情況總表；2020年區(qū)級預算項目支出績效目標批復表；政府性基金預算支出情況表為空表，原因是我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，我單位無預算績效評價工作。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指區(qū)級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用

14、以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入?yún)^(qū)級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。九、