2020年羅湖區(qū)蓮塘街道公共事務(wù)中心

1、2020年羅湖區(qū)蓮塘街道公共事務(wù)中心部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況第二部分 部門預(yù)算收支總體情況第三部分 部門預(yù)算支出具體情況第四部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況第六部分 部門預(yù)算績(jī)效管理情況第七部分 其他需要說(shuō)明情況第八部分 名詞解釋2020年蓮塘街道辦公共事務(wù)中心部門預(yù)算第一部分 部門概況一、主要職能履行街道公共服務(wù)職能。1、負(fù)責(zé)街道政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)與管理，綜合受理社區(qū)居民各類政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社區(qū)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)及調(diào)查工作。3、負(fù)責(zé)街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障、企業(yè)用工調(diào)查、就業(yè)援助等工作事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況蓮塘街道辦公共事務(wù)中心事業(yè)編

2、制數(shù) 13 人，實(shí)有在編人數(shù)18 人。已實(shí)行公務(wù)用車改革，實(shí)有車輛 0輛（人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)由蓮塘街道辦事處本級(jí)代編）。 三、2020年主要工作目標(biāo)蓮塘街道辦公共事務(wù)中心2020年主要工作目標(biāo)包括：1.深化“放管服”改革，推進(jìn)“數(shù)字政府”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)、精準(zhǔn)、整體式、智能化的政府管理和服務(wù),政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“馬上辦”“就近辦”“網(wǎng)上辦”“一次辦”；2.認(rèn)真落實(shí)就業(yè)優(yōu)惠扶持政策，深入開(kāi)展就業(yè)援助幫扶，公共就業(yè)資金零差錯(cuò)發(fā)放；3.進(jìn)一步深化社會(huì)保障服務(wù)，落實(shí)轄區(qū)企業(yè)退休老人社會(huì)化服務(wù)，通過(guò)科學(xué)有效舉措實(shí)現(xiàn)政府對(duì)群眾的關(guān)心關(guān)愛(ài)；4.進(jìn)一步加強(qiáng)勞動(dòng)法宣傳教育及依法用工監(jiān)察力度，打擊用人單位的違法

3、用工行為，提高勞動(dòng)者自我保護(hù)意識(shí)；5.加大力度宣傳推進(jìn)青年就業(yè)見(jiàn)習(xí)工作，促進(jìn)我轄區(qū)青年就業(yè)，穩(wěn)定就業(yè)局勢(shì)；6.組織培訓(xùn)提升統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍工作責(zé)任，對(duì)轄區(qū)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法制宣傳培訓(xùn)，保障統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，確保高質(zhì)量完成統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。第二部分 部門預(yù)算收支總體情況2020年蓮塘街道辦公共事務(wù)中心部門預(yù)算收入313.00萬(wàn)元，比2019年減少110.20 萬(wàn)元，減少26.04%，其中：財(cái)政預(yù)算撥款313.00萬(wàn)元.2020年蓮塘街道辦公共事務(wù)中心部門預(yù)算支出313.00萬(wàn)元，比2019年減少110.20 萬(wàn)元，減少26.04%。其中：項(xiàng)目支出313.00萬(wàn)元。預(yù)算收支減少主要原因說(shuō)明：20

4、20年就業(yè)經(jīng)費(fèi)由2019年中央已下達(dá)的就業(yè)補(bǔ)助資金統(tǒng)籌，預(yù)算減少。第三部分 部門預(yù)算支出具體情況蓮塘街道辦公共事務(wù)中心預(yù)算313.00萬(wàn)元，包括人員支出0.00萬(wàn)元、公用支出0.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出313.00萬(wàn)元。（一）人員支出0.00萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出（由蓮塘街道辦事處本級(jí)代編）。（二）公用支出0.00萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)（由蓮塘街道辦事處本級(jí)代編）。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)（由蓮塘街道辦事處本級(jí)代編）。（四）項(xiàng)目支出313.00萬(wàn)元，具體包

5、括：政務(wù)服務(wù)工作180.00萬(wàn)元，主要用于行政服務(wù)大廳辦公設(shè)備購(gòu)置、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、更換窗口人員服裝費(fèi)、周六日窗口值班、行政窗口人員購(gòu)買、戶政窗口后勤保障費(fèi)等。統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作18.00萬(wàn)元，主要用于第七次人口普查工作經(jīng)費(fèi)、年報(bào)會(huì)議、外出培訓(xùn)等。就業(yè)援助40.00萬(wàn)元，主要用于蓮塘轄區(qū)就業(yè)困難人員援助資金、單位招困補(bǔ)貼。勞動(dòng)保障事務(wù)62.50萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)糾紛 、基建工程兵退休補(bǔ)助。預(yù)算準(zhǔn)備金12.50萬(wàn)元，主要用于年度預(yù)算中不可預(yù)見(jiàn)的政策性支出等，按照項(xiàng)目支出的5%以內(nèi)的規(guī)模預(yù)留。第四部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況按照政府采購(gòu)管理方式改革有關(guān)要求，跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算，按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模編制實(shí)際預(yù)算

6、并下達(dá)指標(biāo)，項(xiàng)目總預(yù)算金額（含以后年度支付規(guī)模）以一年采購(gòu)指標(biāo)形式下達(dá)。據(jù)此，2020年蓮塘街道辦公共事務(wù)中心采購(gòu)項(xiàng)目納入2020年部門預(yù)算實(shí)際指標(biāo)0.00萬(wàn)元，一年采購(gòu)指標(biāo)0.00萬(wàn)元。 第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加0.00萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)由蓮塘街道辦事處本級(jí)統(tǒng)一編制。 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則由區(qū)外事辦和財(cái)政局統(tǒng)籌管理，調(diào)配使用，因此各單位2020年因公出國(guó)

7、（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年增加0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。 第六部分 部門預(yù)算績(jī)效管理情況實(shí)施部門預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目情況及工作要求2020年蓮塘街道辦公共事務(wù)中心所有項(xiàng)目支出預(yù)算納入部門預(yù)算績(jī)效管理，設(shè)置并編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。相關(guān)項(xiàng)目在執(zhí)行時(shí)需在年中（8月底前）編報(bào)績(jī)效監(jiān)控情況，并在

8、年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，于次年3月底前開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)以及重點(diǎn)政策和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，形成績(jī)效報(bào)告提供財(cái)政部門備案。財(cái)政部門選取部分政策或項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。第七部分 其他需要說(shuō)明情況一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)蓮塘街道辦公共事務(wù)中心為非參公管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截止2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。安

9、排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。三、其他本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出和上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算。第八部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的存款利息收入等。三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等）。五、項(xiàng)目支

10、出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參

11、照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。九、支出功能分類專項(xiàng)普查活動(dòng):反映統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)査等周期性普查工作的支岀。其他一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。其他就業(yè)補(bǔ)助支出:反映其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。附表：1.收支預(yù)算總表2.收入預(yù)算表3.支出預(yù)算表4.基本支出預(yù)算表5.項(xiàng)目支出預(yù)算表6.財(cái)政撥款收支總體情況表7.一般公共預(yù)算支出情況表8.政府性基金

12、預(yù)算支出情況表9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表10.上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表11.政府采購(gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算表12.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況表13.部門預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目情況表14.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表15.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表表.1收支預(yù)算總表 單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2020 年預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目2020 年預(yù)算數(shù)一、財(cái)政預(yù)算撥款313.00一般公共服務(wù)支出273.00 一般公共預(yù)算撥款313.00 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)10.00 一般性經(jīng)費(fèi)撥款313.00 專項(xiàng)普查活動(dòng)10.00 財(cái)政專項(xiàng)資金撥款 其他一般公共服務(wù)支出263.00 政府投資項(xiàng)目撥款 其他一般公共服務(wù)支

13、出263.00 政府性基金預(yù)算撥款社會(huì)保障和就業(yè)支出40.00 財(cái)政專戶撥款 就業(yè)補(bǔ)助40.00二、事業(yè)收入 其他就業(yè)補(bǔ)助支出40.00三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入 本年收入合計(jì) 313.00 本年支出合計(jì) 313.00上級(jí)補(bǔ)助收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出附屬單位上繳收入上繳上級(jí)支出用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) 收入總計(jì) 313.00 支出總計(jì) 313.00表.2收入預(yù)算表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元預(yù)算單位收入總計(jì)本年收入上級(jí)補(bǔ)助收入上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政預(yù)算撥款事業(yè)收入其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶撥款小計(jì)一般性經(jīng)費(fèi)撥款財(cái)政專項(xiàng)資金撥款政府

14、投資項(xiàng)目撥款蓮塘街道辦公共事務(wù)中心313.00313.00313.00313.00表.3支出預(yù)算表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元預(yù)算單位支出總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出其中2020政府采購(gòu)項(xiàng)目2020面向中小企業(yè)政府采購(gòu)項(xiàng)目2020面向小型、微型企業(yè)政府采購(gòu)項(xiàng)目蓮塘街道辦公共事務(wù)中心313.00313.00表.4基本支出預(yù)算表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元預(yù)算單位總計(jì)財(cái)政預(yù)算撥款事業(yè)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶撥款小計(jì)一般性經(jīng)費(fèi)撥款財(cái)政專項(xiàng)資金撥款政府投資項(xiàng)目撥款蓮塘街道辦公共事務(wù)中心000000000000表.5項(xiàng)目

15、支出預(yù)算表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心單位：萬(wàn)元預(yù)算單位總計(jì)財(cái)政預(yù)算撥款事業(yè)收入其他收入上級(jí)補(bǔ)助收入上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶撥款小計(jì)一般性經(jīng)費(fèi)撥款財(cái)政專項(xiàng)資金撥款政府投資項(xiàng)目撥款蓮塘街道辦公共事務(wù)中心313.00313.00313.00313.00 一般性項(xiàng)目313.00313.00313.00313.00 政務(wù)服務(wù)工作180.00180.00180.00180.00 統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作18.0018.0018.0018.00 就業(yè)援助40.0040.0040.0040.00 勞動(dòng)保障事務(wù)62.5062.5062.5062.50 預(yù)算準(zhǔn)備金12.5012.50

16、12.5012.50表.6財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2020 年預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目2020 年預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款313.00一般公共服務(wù)支出273.00 一般性經(jīng)費(fèi)撥款313.00 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)10.00 財(cái)政專項(xiàng)資金撥款 專項(xiàng)普查活動(dòng)10.00 政府投資項(xiàng)目撥款 其他一般公共服務(wù)支出263.00二、政府性基金預(yù)算撥款 其他一般公共服務(wù)支出263.00三、財(cái)政專戶撥款社會(huì)保障和就業(yè)支出40.00 就業(yè)補(bǔ)助40.00 其他就業(yè)補(bǔ)助支出40.00 本年收入合計(jì)313.00 本年支出合計(jì)313.00上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年 收入總計(jì) 313.0

17、0 支出總計(jì) 313.00表.7一般公共預(yù)算支出情況表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元預(yù)算單位科目編碼科目名稱支出總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出蓮塘街道辦公共事務(wù)中心313.00313.00201一般公共服務(wù)支出273.00273.00 20105 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)10.0010.00 2010507 專項(xiàng)普查活動(dòng)10.0010.00 20199 其他一般公共服務(wù)支出263.00263.00 2019999 其他一般公共服務(wù)支出263.00263.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出40.0040.00 20807 就業(yè)補(bǔ)助40.0040.00 2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出40.0040.00表.8

18、政府性基金預(yù)算支出情況表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元預(yù)算單位科目編碼科目名稱支出總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出蓮塘街道辦公共事務(wù)中心000表.9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元預(yù)算單位科目編碼科目名稱支出總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出蓮塘街道辦公共事務(wù)中心000表.10上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金情況表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元預(yù)算單位科目編碼科目名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額蓮塘街道辦公共事務(wù)中心0表.11政府采購(gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心單位：萬(wàn)元采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)品目服務(wù)年限實(shí)際指標(biāo)一年采購(gòu)指標(biāo)需求時(shí)間備注00表.12“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)

19、算情況表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心單位：萬(wàn)元預(yù)算單位年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)蓮塘街道辦公共事務(wù)中心2019000蓮塘街道辦公共事務(wù)中心2020000表.13部門預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目情況表單位名稱：蓮塘街道辦公共事務(wù)中心 單位：萬(wàn)元實(shí)施單位項(xiàng)目名稱預(yù)算金額預(yù)算執(zhí)行時(shí)間合計(jì)一般公共預(yù)算撥款其他資金蓮塘街道辦公共事務(wù)中心就業(yè)經(jīng)費(fèi)40.0040.002020.01.01-2020.12.31蓮塘街道辦公共事務(wù)中心勞保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.0010.002020.01.01-2020.12.31蓮塘街道辦公共事務(wù)中心

20、企業(yè)化及社會(huì)化退休人員活動(dòng)管理經(jīng)費(fèi)52.5052.502020.01.01-2020.12.31蓮塘街道辦公共事務(wù)中心預(yù)算準(zhǔn)備金12.5012.502020.01.01-2020.12.31蓮塘街道辦公共事務(wù)中心政務(wù)大廳工作經(jīng)費(fèi)180.00180.002020.01.01-2020.12.31蓮塘街道辦公共事務(wù)中心羅湖區(qū)第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)10.0010.002020.01.01-2020.12.31蓮塘街道辦公共事務(wù)中心統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)8.008.002020.01.01-2020.12.31表.14部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2020年度)部門（單位）名稱蓮塘街道辦公共事務(wù)中心負(fù)責(zé)人

21、段天宇填報(bào)人賴敏君聯(lián)系方式25700005部門總體資金情況（萬(wàn)元）資金總額：313.00 基本支出:0.00項(xiàng)目支出：313.00 其他:0.00部門（單位）職能概述1.負(fù)責(zé)街道政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)與管理，開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)、信息化建設(shè)等相關(guān)工作，綜合受理社區(qū)居民各類行政事務(wù)。2.負(fù)責(zé)轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社區(qū)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)及調(diào)查任務(wù)。3.承接社區(qū)體制改革后回歸街道的社區(qū)統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障、企業(yè)用工調(diào)查等工作事項(xiàng)。4.開(kāi)展就業(yè)援助、老齡關(guān)愛(ài)等公共公益服務(wù)。5、協(xié)助街道行政機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)事務(wù)性、輔助性等公共服務(wù)工作。部門（單位）總體績(jī)效目標(biāo)1.完成新政務(wù)大廳窗口專用設(shè)備配置及后勤保障，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供支撐；完成

22、新政務(wù)大廳亮點(diǎn)宣傳工作，提升新政務(wù)大廳的社會(huì)影響力。2.切實(shí)解決就業(yè)困難人員再就業(yè)過(guò)程中經(jīng)濟(jì)生活得到最基本的保障問(wèn)題，提高企業(yè)招用就業(yè)困難人員的密度，有效幫助和扶持就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。3.組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)員人口普查培訓(xùn)活動(dòng)，提高培訓(xùn)效率、覆蓋率；開(kāi)展人口普查宣傳活動(dòng)，為第七次全國(guó)人口普查營(yíng)造良好的環(huán)境，保障人口普查順利開(kāi)展。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）(產(chǎn)出指標(biāo)一)數(shù)量指標(biāo)物資采購(gòu)計(jì)劃完成率不低于95%質(zhì)量指標(biāo)專用設(shè)備及物資驗(yàn)收合格率100%(產(chǎn)出指標(biāo)二)數(shù)量指標(biāo)就業(yè)經(jīng)費(fèi)發(fā)放完成率100質(zhì)量指標(biāo)就業(yè)經(jīng)費(fèi)發(fā)放合規(guī)性100%(產(chǎn)出指標(biāo)三)數(shù)量指標(biāo)轄區(qū)退休人員保障人員35

23、00人，老齡關(guān)愛(ài)服務(wù)完成率100%質(zhì)量指標(biāo)老齡關(guān)愛(ài)服務(wù)合規(guī)性100%(產(chǎn)出指標(biāo)四)數(shù)量指標(biāo)開(kāi)展企業(yè)一套表系統(tǒng)培訓(xùn)1次質(zhì)量指標(biāo)網(wǎng)上直報(bào)系統(tǒng)操作熟練程度98%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)效果顯著有效促進(jìn)政務(wù)大廳窗口工作人員形象及工作效率提升可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)為民眾提供規(guī)范化、便利化的服務(wù)其他說(shuō)明的問(wèn)題表.15-1項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2020年度項(xiàng)目名稱政務(wù)大廳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位蓮塘街道辦公共事務(wù)中心資金總額（萬(wàn)元）180.00其中：財(cái)政撥款180.00其他資金0.00項(xiàng)目聯(lián)系人游偉文聯(lián)系電話25736540項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)1.保障行政大廳“一門一網(wǎng)”的組織落實(shí)，以及相關(guān)配套服務(wù)區(qū)域的日常管理

24、及負(fù)責(zé)牽頭受理、協(xié)調(diào)解決政務(wù)服務(wù)有關(guān)投訴；承擔(dān)政府交辦的其他任務(wù)。目標(biāo)2:落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，給政務(wù)服務(wù)人員配置統(tǒng)一的制服，樹(shù)立專業(yè)、整潔、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)形象，提升居民辦事滿意度，使羅湖政務(wù)服務(wù)形象深入人心，保障行政服務(wù)大廳辦公的基礎(chǔ)設(shè)施及改善便民服務(wù)設(shè)施。目標(biāo)3:為加強(qiáng)我市行政服務(wù)大廳管理，增強(qiáng)政務(wù)大廳工作人員責(zé)任心；負(fù)責(zé)組織綜合窗口對(duì)審批部門委托受理的事項(xiàng)開(kāi)展網(wǎng)上預(yù)審。負(fù)責(zé)組織綜合窗口統(tǒng)一收件；負(fù)責(zé)組織綜合窗口根據(jù)審批部門委托，依托全市統(tǒng)一申辦受理平臺(tái)實(shí)行綜合受理；負(fù)責(zé)組織綜合窗口根據(jù)審批部門委托，對(duì)即辦件進(jìn)行審批發(fā)證；負(fù)責(zé)將收件或受理的業(yè)務(wù)移交審批部門，并跟

25、蹤后續(xù)審批（審查）等相關(guān)工作。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值投入指標(biāo)測(cè)算明細(xì)15名服務(wù)外包費(fèi)用139.5萬(wàn)、臨時(shí)增加及更換窗口人員服裝費(fèi)3.5萬(wàn)、宣傳經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)、工服干洗費(fèi)5萬(wàn)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)、服務(wù)大廳窗口值班費(fèi)8萬(wàn)、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)、戶政保障經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)提供公共服務(wù)事項(xiàng)每天100人次宣傳物品采購(gòu)數(shù)量5000套按在崗現(xiàn)有實(shí)際人數(shù)配備20人每周末安排窗口人員9人質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)市、區(qū)政數(shù)局文件規(guī)定受理量、發(fā)證數(shù)、退件量完成工作率100%滿足群眾節(jié)假日辦事需求100%工作時(shí)效每月按考勤實(shí)際支付綜合政務(wù)人員工資：11.6萬(wàn)元效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)完善網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)；優(yōu)化審批流程；提供

26、營(yíng)商環(huán)境有所提升增強(qiáng)居民群眾對(duì)大廳工作人員的信任度，提高辦事效率。有所提升可持續(xù)影響增強(qiáng)社會(huì)各界對(duì)行政服務(wù)大廳工作人員的認(rèn)知與支持；樹(shù)立工作人員良好的外在形象。長(zhǎng)效服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)來(lái)行政大廳辦事人員滿意度98%表.15-2項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2020年度項(xiàng)目名稱就業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位蓮塘街道辦公共事務(wù)中心資金總額（萬(wàn)元）40.00其中：財(cái)政撥款40.00其他資金0.00項(xiàng)目聯(lián)系人丁慧聯(lián)系電話25163410項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)1:優(yōu)化創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)，提高轄區(qū)充分就業(yè)水平，按政策及時(shí)發(fā)放就業(yè)專項(xiàng)資金，幫助更多事業(yè)人員和就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)。鼓勵(lì)就業(yè)困難人員通過(guò)企業(yè)招用和靈活就業(yè)等方式實(shí)現(xiàn)就業(yè)。就業(yè)資金?？顚?/p>

27、款專用，通過(guò)財(cái)政資金投入對(duì)用人單位招用就業(yè)困難人員給予的社保補(bǔ)貼、靈活就業(yè)人員的社保補(bǔ)貼、就業(yè)困難人員臨近退休的社保補(bǔ)貼、承擔(dān)政府委托的臨時(shí)性工作的勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)招用就業(yè)困難人員的社保補(bǔ)貼.嚴(yán)格按照市、區(qū)有關(guān)政策和服務(wù)操作指引,及時(shí)準(zhǔn)確兌現(xiàn)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策,就業(yè)資金及時(shí)發(fā)放,將就業(yè)政策落到實(shí)處,做好就業(yè)現(xiàn)就業(yè)工作.切實(shí)解決就業(yè)困難人員在再就業(yè)過(guò)程中經(jīng)濟(jì)生活得到最基本的保障問(wèn)題，提高企業(yè)招用就業(yè)困難人員的密度，有效幫助和扶持就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)；2、根據(jù) 深府2013（60）號(hào)和深人社發(fā)2014（24）號(hào)兩份文件，政府單位需切實(shí)做好基層單位的就業(yè)經(jīng)費(fèi)的撥款，才能更好地解決轄區(qū)內(nèi)就業(yè)困難人員的失業(yè)

28、問(wèn)題和再就業(yè)問(wèn)題。依法、依規(guī)管理使用就業(yè)資金，切實(shí)做好各類補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)限內(nèi)審核支付工作，為有就業(yè)愿望的就業(yè)困難人員提供精準(zhǔn)幫助，為就業(yè)困難人員、靈活就業(yè)人員等提供社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼，并加強(qiáng)對(duì)就業(yè)資金使用范圍、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、審核程序、受理部門等相關(guān)信息的更新、補(bǔ)充、完善工作，促進(jìn)轄區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和就業(yè)工作穩(wěn)定發(fā)展。目標(biāo)2:切實(shí)做好各類補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)工作，為有就業(yè)愿望的就業(yè)困難人員提供精準(zhǔn)幫助，為就業(yè)困難人員、靈活就業(yè)人員等提供社保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼。促進(jìn)就業(yè),鼓勵(lì)就業(yè)困難群體就業(yè)依法依規(guī)管理就業(yè)資金，切實(shí)做好各類補(bǔ)貼發(fā)放，為有就業(yè)愿望和就業(yè)困難人員提供精準(zhǔn)幫助，為就業(yè)困難人員、零活就業(yè)人員提供社

29、保補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼，并加強(qiáng)對(duì)就業(yè)資金的使用。目標(biāo)3:完成靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼及單位招用困難人員社保補(bǔ)貼,獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼的發(fā)放,通過(guò)財(cái)政資金的引導(dǎo)性投入,提高轄區(qū)居民的就業(yè)率.加強(qiáng)對(duì)就業(yè)資金使用范圍、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、審核程序、受理部門等相關(guān)信息的更新、補(bǔ)充、完善工作，促進(jìn)轄區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和就業(yè)工作穩(wěn)定發(fā)展。1、為了更好地扶持和幫助就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)2、站在政府部門的角度，為進(jìn)一步做好我市各區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，真正落實(shí)到有效扶持就業(yè)困難人員就業(yè)問(wèn)題，需更加注重靈活就業(yè)補(bǔ)貼與企業(yè)招困補(bǔ)貼相結(jié)合的就業(yè)經(jīng)費(fèi)之勞動(dòng)保障事務(wù)經(jīng)費(fèi)的支出情況；3、站在就業(yè)困難人員群體的角度，就業(yè)困難人員需要政府這項(xiàng)補(bǔ)貼給予其經(jīng)濟(jì)生活

30、上的援助，這也體現(xiàn)了政府單位關(guān)注民生，切實(shí)有效解決了就業(yè)困難人員的再就業(yè)問(wèn)題。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值投入指標(biāo)測(cè)算明細(xì)按照深府（2013）60號(hào)，深府規(guī)【2017】12號(hào) 每三個(gè)月為周期，（單位招困個(gè)人崗位補(bǔ)貼2700元+單位招用獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼900元）4個(gè)季度28人40萬(wàn)元 產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)靈活就業(yè)人數(shù)220人每月補(bǔ)貼就業(yè)困難人員39人合資格申請(qǐng)人員或申請(qǐng)企業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放率100%質(zhì)量指標(biāo)受理、審批、公示及時(shí)率，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)審核支付辦結(jié)率100%有效幫助和扶持就業(yè)困難人員的比例100%企業(yè)招用就業(yè)困難人員及靈活就業(yè)人員參與度98%補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率100%補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率100%工作時(shí)效;

31、每月發(fā)放一次靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼,按季度發(fā)放企業(yè)招用困難人員社保補(bǔ)貼,獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼.效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)優(yōu)化創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)，提高轄區(qū)充分就業(yè)水平，按政策及時(shí)發(fā)放就業(yè)專項(xiàng)資金，幫助更多事業(yè)人員和就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)。持續(xù)保障嚴(yán)格按照市、區(qū)有關(guān)政策和服務(wù)操作指引,及時(shí)準(zhǔn)確兌現(xiàn)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策,就業(yè)資金及時(shí)發(fā)放,將就業(yè)政策落到實(shí)處,做好就業(yè)現(xiàn)就業(yè)工作.持續(xù)保障緩解就業(yè)困難、靈活就業(yè)人員的生活情況。效果顯著維護(hù)轄區(qū)就業(yè)形勢(shì)的穩(wěn)定和社會(huì)和諧安定社會(huì)穩(wěn)定采取政策宣傳、就業(yè)援助、就業(yè)指導(dǎo)等幫扶措施，幫助轄區(qū)有就業(yè)愿望的就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)人工成本，降低轄區(qū)失業(yè)率。效果顯著可持續(xù)影響

32、促進(jìn)轄區(qū)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和就業(yè)工作穩(wěn)定發(fā)展長(zhǎng)效服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受補(bǔ)貼人員對(duì)補(bǔ)貼發(fā)放滿意度100%就業(yè)困難、靈活就業(yè)等人員的投訴、上訪率0%表.15-3項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2020年度項(xiàng)目名稱企業(yè)化及社會(huì)化退休人員活動(dòng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位蓮塘街道辦公共事務(wù)中心資金總額（萬(wàn)元）52.50其中：財(cái)政撥款52.50其他資金0.00項(xiàng)目聯(lián)系人丁慧聯(lián)系電話25163410項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在本市辦理退休并按月享受本市企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的人員，包概括本市戶籍和非本市戶籍，都納入社會(huì)化管理服務(wù)。根據(jù)服務(wù)對(duì)象的申請(qǐng)開(kāi)展此項(xiàng)工作，最終按社保局核定標(biāo)準(zhǔn)150元/人，年底開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值投

33、入指標(biāo)測(cè)算明細(xì);按社保局核定標(biāo)準(zhǔn)150元/人。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)慰問(wèn)活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)每年1次慰問(wèn)發(fā)放人數(shù)3500人質(zhì)量指標(biāo)合資格申請(qǐng)人員慰問(wèn)活動(dòng)覆蓋率100%企業(yè)化及社會(huì)化退休人員活動(dòng)宣傳率100%工作時(shí)效;年底一次性開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)，發(fā)放慰問(wèn)品。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)慰問(wèn)退休人員，營(yíng)造和諧氛圍效果顯著生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)參與活動(dòng)的退休人員滿意度100%表.15-4項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2020年度項(xiàng)目名稱勞保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位蓮塘街道辦公共事務(wù)中心資金總額（萬(wàn)元）10.00其中：財(cái)政撥款10.00其他資金0.00項(xiàng)目聯(lián)系人丁慧聯(lián)系電話25163410項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)目標(biāo)1：基建工程

34、兵退休人員一次性慰問(wèn)，解決民生問(wèn)題目標(biāo)2：宣傳法律知識(shí)，提高群眾法律意識(shí)目標(biāo)3：加強(qiáng)勞保隊(duì)伍建設(shè)年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值投入指標(biāo)測(cè)算明細(xì);1、根據(jù)本街道預(yù)計(jì)2020年工程兵退休人員一次性慰問(wèn)金的22人次*2000元45000元，以2019年1-6月所發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)作為測(cè)算依據(jù)12人*2000元24000元，2、法律宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)45000元,3、日常工作經(jīng)費(fèi)10000元.產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)際合資格申請(qǐng)補(bǔ)貼人員發(fā)放率100%法律宣傳次數(shù)約3次質(zhì)量指標(biāo)工程兵退休人員一次性慰問(wèn)金按時(shí)按量準(zhǔn)確發(fā)放率100%勞動(dòng)糾紛次數(shù)33工作時(shí)效;工程兵退休人員一次性按月份平均發(fā)放效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)

35、效益指標(biāo)普法宣傳活動(dòng)，構(gòu)建轄區(qū)和諧勞動(dòng)關(guān)系，服務(wù)企業(yè)、增強(qiáng)其依法用工和依法維權(quán)的意識(shí)，規(guī)范用工管理、維護(hù)勞資權(quán)益、減少勞資糾紛、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，引導(dǎo)轄區(qū)勞動(dòng)者保障自身的合法權(quán)益社會(huì)穩(wěn)定生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)工程兵退休人員對(duì)慰問(wèn)金發(fā)放的滿意度100%表.15-5項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表2020年度項(xiàng)目名稱羅湖區(qū)第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位蓮塘街道辦公共事務(wù)中心資金總額（萬(wàn)元）10.00其中：財(cái)政撥款10.00其他資金0.00項(xiàng)目聯(lián)系人黃靖雯聯(lián)系電話25736684項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1.參加上級(jí)組織的統(tǒng)一培訓(xùn)，并自行組織統(tǒng)計(jì)員人口普查培訓(xùn)。 2.組織開(kāi)展開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)員人口普查培訓(xùn)活動(dòng)，提高培訓(xùn)效率、覆蓋率。 3.大力開(kāi)展人口普查宣傳活動(dòng)，為第七次全國(guó)人口普查順利進(jìn)行營(yíng)造良好的環(huán)境，使人口普查工作家喻戶曉、人人皆知。使廣大普查對(duì)象家家戶戶積極配合人口普查，人人如實(shí)申報(bào)普查資料。年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)值投入指標(biāo)測(cè)算明細(xì)1、前期印制宣傳橫幅10條，共計(jì)5000元。印制人口普查宣傳折頁(yè)單5000張，每張2元，共計(jì)10000元2、調(diào)查期間做橫幅、調(diào)查工作，橫幅10條，共計(jì)5000元，印制人口普查宣傳折頁(yè)單5000張，每張2元，共計(jì)10000元，宣傳海報(bào)1000張，20000元3、人口普查培訓(xùn)和宣傳用品50000元.產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)采購(gòu)宣傳