深圳市XX能源科技有限公司GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊

1、Subject：GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊Doc. No：EM-02Initialed date： JAN，14，2006Rev.Change DescriptionTotal PageRelease Date1First release102006/1/14 Concurred by:Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed 總經(jīng)理室1汪向陽研發(fā)部1潘振優(yōu)管理者代表1汪向陽工程部1劉志軍制造部1李健品質(zhì)部1朱雅蘭計(jì)劃部1李宏斌人力資源部1胡斌采購部1李定英總務(wù)部1劉小波PAGE NO.12345678910Ver.AAAAAAAAAADA

2、TE1/141/141/141/141/141/141/141/141/141/14PAGE NO.PAGE NO.PAGE NO.Ver.PAGE NO.Ver.Ver.DATEApproved By : 汪向陽Prepared By : 朱雅蘭 2006/1/14 Reviewed By : 汪向陽Content pageVersion :A文件內(nèi)容變更記錄Rev.日 期變 更 原 因變 更 內(nèi) 容12006/1/14第一次發(fā)行Version :A發(fā)布令GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊是深圳市德克能源科技有限公司環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件, 該系統(tǒng)是按照中興通訊12208-2005、SONY公司

3、SS-00259及禁止和限制使用的環(huán)境物質(zhì)要求OEM環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的要求建立，本手冊適用于深圳市德克能源科技有限公司所生產(chǎn)所有環(huán)保產(chǎn)品。所有部門和全體員工都必須遵守本手冊規(guī)定的要求，環(huán)境管理系統(tǒng)程序文件及相關(guān)的環(huán)境系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范必須與本手冊相一致。環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境方針遵守環(huán)保法令及客戶要求,提高全員對環(huán)境保護(hù)的意識,并積極參與環(huán)境保護(hù)管理活動.徹底消滅環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)、堅(jiān)持不使用超過限期改善各階段的有害物質(zhì).透過源頭管理,確保產(chǎn)品的原材料及生產(chǎn),出貨的全部工藝過程,不混入不符合環(huán)保規(guī)定的物質(zhì).透過文件標(biāo)示/材料標(biāo)示/儲存區(qū)隔,全員了解環(huán)保產(chǎn)品之生產(chǎn)要求.定期對廠內(nèi)/廠外稽核,不斷改善,確保產(chǎn)品

4、符合GP要求及客戶滿意.最終建立完完全全之環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)保工廠,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)利及安全.環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境目標(biāo)環(huán)保材料來料環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不良率=0；環(huán)保產(chǎn)品制程混料率=0；環(huán)保材料倉庫混料率=0；環(huán)保成品倉庫混料率=0；市場環(huán)保產(chǎn)品的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)超標(biāo)投訴率=01.0前言1.1 公司簡介深圳市德克能源科技有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)配套移動能源產(chǎn)品的高科技企業(yè)。我們擁有6000平方米廠房，員工500多人。從研發(fā)團(tuán)隊(duì)、生產(chǎn)精英、到品質(zhì)管理，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001和ISO14001國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，能最大程度地降低整體成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量，為需要移動能源系統(tǒng)的原始設(shè)備生產(chǎn)商提供原裝電池、充電器的代工生產(chǎn)(OEMs)和外

5、包電池、充電器的設(shè)計(jì)開發(fā)及制造(ODM)業(yè)務(wù)。2.0定義和術(shù)語本GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊所用的術(shù)語遵照 SONY OEM環(huán)境質(zhì)量保證管理體系要求和Version :ASS00259、及中興通訊12208-2005禁止和限制使用的環(huán)境物質(zhì)要求中給出的定義。1.MSDS: Material Safety Date Sheet 物料安全數(shù)據(jù)表2.G/P ：Green Partner 綠色伙伴（SONY解釋）Green Product 綠色產(chǎn)品（中興解釋）3.EMS : Environmental Management System 環(huán)境管理體系4.EMR : Environmental Manageme

6、nt Representative 環(huán)境管理代表5.SS00259:SONY公司制定的在部件和設(shè)備中包含的限制使用用物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)6.12208-2005:中興通訊公司制定的禁止和限制使用的環(huán)境物質(zhì)要求7.環(huán)境管理物質(zhì)：對部件、設(shè)備中含有的物質(zhì)中, 對地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)。8. OEM: Original Equipment Manufacturer 原設(shè)備制造商3.0GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊的管理3.1 環(huán)境產(chǎn)品管理代表或他的指定代表負(fù)責(zé)GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊的準(zhǔn)備和修訂。環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)確保GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊所描述的環(huán)境管理系統(tǒng)符合SONY公司SS-00259及中興通訊12208-

7、2005 OEM環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的要求。3.2 更改中國最大的資料庫下載為反映實(shí)際的環(huán)境管理系統(tǒng)，可要求對環(huán)境產(chǎn)品管理手冊進(jìn)行修改。修改通過更換適當(dāng)?shù)捻撨M(jìn)行，手冊的每一頁都有發(fā)行的“版本”。版本：表示手冊的發(fā)行版本，從”A”開始；修訂時從“B”開始，以此類推。3.3 核準(zhǔn)GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊發(fā)行或改版，須得到董事長核準(zhǔn)。3.4 審查為維持GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊的適用性和有效性，本公司最高管理者須每隔一年左右在管理評審會上評審本手冊。3.5 發(fā)放本公司的文件控制中心負(fù)責(zé)發(fā)放、回收GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊，發(fā)放有兩種形式：受控、非受控。受控的GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊每次發(fā)放要給予連續(xù)的編號，須蓋紅色“受

8、控文件”印。對不受控GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊的發(fā)放，要向環(huán)境管理代表或其指定代理人申 請核準(zhǔn)。不受控本必須在其首頁上標(biāo)明，并蓋藍(lán)色“參考文件”印進(jìn)行標(biāo)識。4.0環(huán)境產(chǎn)品管理系統(tǒng)4.1環(huán)境管理Version :A本公司在導(dǎo)入ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)的前提下,按照SONY和中興通訊及其它客戶的要求建立綠色產(chǎn)品環(huán)境管理體系,在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、原材料和副材料的選定、生產(chǎn)的各工藝過程中，確實(shí)保證所有的原材料和副材料等均不使用超過允許值的“環(huán)境有害物質(zhì)”,各過程中均不受到期相關(guān)有害物質(zhì)的污染。環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境方針 為符合SONY 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SS-00259及其它客人的要求, 對環(huán)境物質(zhì)作出恰當(dāng)?shù)墓芾? 德克公司進(jìn)行

9、了環(huán)境質(zhì)量管理體系的規(guī)劃, 制定了環(huán)境方針(如第一頁所示), 并建立起文件體系. 本環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境方針由環(huán)境與質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn), 并倡導(dǎo)全廠所有員工及供貨商. 此環(huán)境方針需在管理審查會上檢討其適合性. 環(huán)境目標(biāo): 公司根據(jù)制定的環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境方針來設(shè)定環(huán)保產(chǎn)品的目標(biāo)(目標(biāo)指針如第二頁所示),此環(huán)保產(chǎn)品目標(biāo)指針需在每半年一次的管理審查會上檢討, 并根據(jù)法規(guī)限制, 客人的要求以及市場環(huán)境的變化來決定是否進(jìn)行修改. 環(huán)境信息管理.1 對于環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的管理規(guī)定通過教育訓(xùn)練, 電子布告欄, 會議等方式向所有人員傳達(dá)(包括總公司及各工廠), 以正確貫徹執(zhí)行。.2 SONY公司及其它客人的環(huán)境要求若有變更時

10、, 由業(yè)務(wù)人員及時寫標(biāo)準(zhǔn)書修訂申請單,環(huán)境管理代表及最高負(fù)責(zé)人簽核后加入環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)中。.3 業(yè)務(wù)部門將收集到的客人有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息需及時傳達(dá), 并由各責(zé)任部門按照其要求進(jìn)行處理。信息傳達(dá)及處理流程如附件三所示。.4 客人提出環(huán)境相關(guān)物質(zhì)調(diào)查時,業(yè)務(wù)需向客人了解清楚調(diào)查范圍,包括環(huán)境相關(guān)物質(zhì)名稱、材料種類、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及所需數(shù)據(jù),當(dāng)有不清楚情況出現(xiàn),需及時再向客人詢問. .5 業(yè)務(wù)應(yīng)在接獲信息一天內(nèi)通知工廠客人的相關(guān)要求，導(dǎo)入環(huán)保產(chǎn)品運(yùn)作體系。4.2 法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng): 法規(guī)限制事項(xiàng)之修改: 當(dāng)有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)或制程中限量排放時,將其納入環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn). 法規(guī)要求

11、進(jìn)行了更改時,及時變更管理標(biāo)準(zhǔn), 并傳達(dá)到全廠員工及供貨商. Version :A中興通訊及其它顧客要求: 中興通訊12208-2005和其它客人的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)需納入本廠的環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn), 如果客人標(biāo)準(zhǔn)有修訂時, 本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)及時修訂, 以滿足客人及本廠實(shí)際的要求. 4.3 推行的組織與權(quán)責(zé): 4.3.1組織圖如附件所示部門職責(zé): .1公司最高負(fù)責(zé)人: 董事長兼總經(jīng)理應(yīng)該充分認(rèn)識環(huán)境質(zhì)量保證管理的重要性、確保、提供需要的資源，同時應(yīng)向組織內(nèi)容貫徹其重要性。A. 必須明確關(guān)于環(huán)境質(zhì)量保證的方針、法律限制的所有環(huán)境質(zhì)量目標(biāo). B. 明確環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的任命和責(zé)任、權(quán)限,任命擔(dān)任環(huán)境質(zhì)量保

12、證的 管理(環(huán)境質(zhì)量管理)的負(fù)責(zé)人,并明確其責(zé)任、權(quán)限、分工. C. 環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的修訂,為確認(rèn)環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的妥當(dāng)性、有效 性、應(yīng)定期進(jìn)行評價,有評價應(yīng)參考內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果,研討有關(guān)應(yīng)如何改進(jìn)和變更該系統(tǒng). D. 向組織內(nèi)貫徹宣傳環(huán)境質(zhì)量保證的重要性(除了保證達(dá)到法令規(guī)定外, 同時要向組織內(nèi)貫徹宣傳環(huán)境質(zhì)量保證的重要性. .2環(huán)境質(zhì)量管理代表: A. 為補(bǔ)充環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)、文件化、實(shí)施和持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證需要的 系統(tǒng),并進(jìn)行文件化、實(shí)施和保持的工作. B. 向公司內(nèi)外迅速傳達(dá)環(huán)境信息和法律限制信息. C. 內(nèi)部監(jiān)察的計(jì)劃和實(shí)施(為達(dá)確認(rèn)是否達(dá)到本文件的規(guī)定事項(xiàng),應(yīng)計(jì)劃 定期的內(nèi)部監(jiān)察,并進(jìn)

13、一步實(shí)施). D. 內(nèi)部監(jiān)察員的任命. E. 內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果向經(jīng)營者的匯報(bào). F. 針對內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果的糾正措施的實(shí)施和記錄、報(bào)告. .3市場部: 負(fù)責(zé)客人信息之收集,傳達(dá)相關(guān)部門,環(huán)保調(diào)查要求之發(fā)出,針對客人環(huán)保要求提供服務(wù)。.4 研發(fā)部: Version :A新環(huán)保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及樣品制作, 新送樣時依BOM展開，對環(huán)保機(jī)種及物料于系統(tǒng)上建立環(huán)保要求階段,并于環(huán)保倉建立該機(jī)種所使用之物料,建立BOM LIST和生產(chǎn)控制表等工程數(shù)據(jù),制作環(huán)保物料階段的工程藍(lán)圖總表及相應(yīng)環(huán)保零件的承認(rèn),承認(rèn)書及樣品發(fā)放給IQC及采購.5工藝工程部環(huán)保產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書/QC工程圖的制作與分發(fā).6采購部: 負(fù)責(zé)對供貨商作

14、材料環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量的調(diào)查及環(huán)保材料的送樣承認(rèn)工作. 責(zé)將環(huán)保材料藍(lán)圖及要求傳達(dá)供貨商;負(fù)責(zé)對供貨商進(jìn)行環(huán)保倡導(dǎo), 合格供貨商的選擇及管理;負(fù)責(zé)環(huán)保材料采購. .7計(jì)劃部: 負(fù)責(zé)環(huán)保生產(chǎn)計(jì)劃之安排;負(fù)責(zé)環(huán)保材料,半成品及成品的收料、發(fā)料、退料、報(bào)廢、儲位區(qū)分、保存及標(biāo)示管理. .8品保部: IQC負(fù)責(zé)環(huán)保材料的檢驗(yàn), 統(tǒng)計(jì)及材料倉庫的查檢以及供貨商定期稽核. CQA負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)及成品倉的查檢. QE負(fù)責(zé)環(huán)保材料調(diào)查進(jìn)度的跟催,環(huán)保材料資料的收集整理匯總,對供貨商的材料環(huán)保政策倡導(dǎo)及工廠稽核,材料環(huán)保工作推展會議的召集及相關(guān)工作的跟催,環(huán)保材料送外部機(jī)構(gòu)測試. IPQC: 對環(huán)保產(chǎn)品制程的

15、監(jiān)控記錄. .9制造部: 環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)管理,包含在線材料、半成品及成品管制. .0人力資源部: 新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后的教育訓(xùn)練計(jì)劃及執(zhí)行. .1 總務(wù)部: 負(fù)責(zé)全廠的環(huán)保宣傳標(biāo)示的制作與維護(hù). .2其它部門: 對環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的配合執(zhí)行. 4.6 環(huán)境計(jì)劃全廢、削減物質(zhì)的削減計(jì)劃如環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)所示, 德克期限均提前客人期限。4.7 資源4.7.1 一般規(guī)定事項(xiàng): 董事長兼總經(jīng)理必須確保包括測定儀器在內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)所需要的資源，并進(jìn)行提供。另外，對從事影響環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)的工作人員，必須實(shí)施有關(guān)教育、訓(xùn)練、加強(qiáng)工作能力。Version :A4.7.2 能力、認(rèn)識以及教育、訓(xùn)練: 本

16、公司為了確保從事影響環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)的工作人員的工作能力，必須實(shí)施以下事項(xiàng)。明確建立和維持運(yùn)營環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)所需要的工作能力進(jìn)行教育、訓(xùn)練以保證具有需要的工作能力對教育、訓(xùn)練、技能及經(jīng)驗(yàn)應(yīng)編制記錄并長期保存。5.0設(shè)計(jì): 設(shè)計(jì)OEM產(chǎn)品時，為了確實(shí)保證不選擇、不使用不適合“環(huán)境管理物質(zhì)”的允許值的原材料等，必須實(shí)施以下事項(xiàng)。 原材料之選定: 設(shè)計(jì)OEM產(chǎn)品時，必須編制原材料、副材料一覽表及其原材料一覽表，同時應(yīng)確認(rèn)以下事項(xiàng)：該原材料等應(yīng)是按照本公司規(guī)定的基準(zhǔn)，并由批準(zhǔn)合格的單位提供的。對于可以進(jìn)行測定的“環(huán)境管理物質(zhì)”，必須通過不使用證明書和測定數(shù)據(jù)來確認(rèn)原材料和原材料中不含有“環(huán)境

17、管理物質(zhì)”，對于不能進(jìn)行測定的“環(huán)境管理物質(zhì)”，必須通過不使用證明書和成分表確認(rèn)原材料和原材料中不含有“環(huán)境管理物質(zhì)”不使用證明書（原材料檢定用）：。5.2 選定原材料的確認(rèn): 本公司為了確實(shí)保證選定的原材料不令有超過允許值的“環(huán)境管理物質(zhì)”，要求供應(yīng)商必須到SGS或ITS進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)測試，并向我司提供清晰的報(bào)告，復(fù)印的報(bào)告必須加蓋供應(yīng)商的工章。5.3 開始批量生產(chǎn)之確認(rèn): 為了得到開始批量生產(chǎn)的批準(zhǔn)，必須向SGS或ITS進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)測試,確認(rèn)符合之后,方可以批準(zhǔn)批量生產(chǎn)開始.6.0購買管理6.1 一般規(guī)定事項(xiàng): 本公司必須建立和持續(xù)保證原材料和副材料等的采購中不含有超過允許值的“環(huán)境

18、管理物質(zhì)”的程序，并貫徹運(yùn)營。6.2 原材料和副材料的采購單位的選定及管理: 本公司必須對于原材料和副材料等的采購單位是否滿足以下事項(xiàng)以及有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的管理系統(tǒng)進(jìn)行定期評價，然后選定被認(rèn)為合適的采購單位。原材料的采購單位，原材料供應(yīng)商必須是經(jīng)過本公司研發(fā)部認(rèn)可的環(huán)境材料供應(yīng)商，而且被承認(rèn)合格 。6.4購買信息: 采購訂單上必須清楚說明，所采購物料為環(huán)保保制程材料，不含環(huán)境有害物質(zhì)，禁止使用不符合環(huán)保要求的材料。7.0 生產(chǎn)管理Version :A7.1 一般規(guī)定事項(xiàng): 生產(chǎn)中使用的原材料、原材料以及副材料等必須確實(shí)地被確認(rèn)為合格的原材料和副材料，而且為了防止在生產(chǎn)過程中發(fā)生異常情況，需要建立必

19、要的程序，以保證正常的運(yùn)營。7.2 識別和跟蹤能力: 在生產(chǎn)的全過程中，為了防止沒有確認(rèn)為合格的物品和合格品相混淆，本公司必須建立以下程序以保證正常運(yùn)營。被確認(rèn)為合格的OEM產(chǎn)品、原材料、原材料以及副材料的識別被確認(rèn)為合格的原材料、原材料以及副材料和產(chǎn)品之間的跟蹤被確認(rèn)為合格的生產(chǎn)工藝和OEM產(chǎn)品之間的跟蹤編制2）和3）所述的有關(guān)更從記錄，并進(jìn)行保存。產(chǎn)品之交貨: 本公司向中興通訊交貨時，必須外箱上標(biāo)示環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)示。8.0 變更事項(xiàng)8.1 一般規(guī)定事項(xiàng): 變更原材料、原材料、生產(chǎn)工藝等時，必須建立變更后繼續(xù)保證合格的系統(tǒng)有效性程序，并切實(shí)地運(yùn)營。8.2 原材料的變更管理:變更OEM產(chǎn)品中使用的

20、原材料等規(guī)格時，或者決定新原材料等的規(guī)格時，必須按照“工程變更控制規(guī)范”的程序。原材料等的規(guī)格變更，也包括原材料等的生產(chǎn)工藝以及提供單位的變更、使用原材料以及原材料提供單位的變更。8.3 生產(chǎn)工藝變更之管理: 變更OEM產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝時,變更必須必須按照“工程變更控制規(guī)范”的程序執(zhí)行，實(shí)施了這些變更之后,為了確立跟蹤,應(yīng)實(shí)施OEM產(chǎn)品的識別,編制成記錄,并進(jìn)行保存.9.0 環(huán)境管理物質(zhì)的測定和判定9.1一般規(guī)定事項(xiàng):環(huán)境管理物質(zhì)測定，必須按照SS-00259的規(guī)定實(shí)施。委托外部單位進(jìn)行“測定”時，該委托單位必須符合下列規(guī)定事項(xiàng)：有關(guān)檢查、試驗(yàn)的程序及其記錄的程序應(yīng)該正確地制定應(yīng)該將1)項(xiàng)的程序

21、文件化測定工作人員所接受的教育、訓(xùn)練應(yīng)該有記錄“環(huán)境管理物質(zhì)的測定”儀器的管理: 為了實(shí)證OEM產(chǎn)品的適合性，有關(guān)部門必須確保測定儀器，按照規(guī)定的程序進(jìn)行保養(yǎng)管理，并定期進(jìn)行校正。關(guān)于測定儀器，根據(jù)使用需要必須符合以下事項(xiàng)：規(guī)定的期間或使用之前，應(yīng)該按照國際或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)對儀器進(jìn)行校正或驗(yàn)證。Version :A如果沒有類似的標(biāo)準(zhǔn)時，則應(yīng)記錄校正或檢證的基準(zhǔn)。調(diào)整儀器，或必要時重新調(diào)整儀器。應(yīng)該能夠明確地判定校正的情況。應(yīng)該校正為不能出現(xiàn)測定無效的結(jié)果。在使用、維修保養(yǎng)、保管中，應(yīng)該加以保護(hù)不使儀器受到操作和降低精度。如果判明測定儀器不符合規(guī)定要求時，應(yīng)該評價用該測定裝置測定的結(jié)果的妥當(dāng)性,并進(jìn)行記錄。另外，對于該儀器及其受到影響的產(chǎn)品，應(yīng)該做適當(dāng)?shù)奶幚?。同時應(yīng)該把該處理和校正、驗(yàn)證的結(jié)果做成記錄，并進(jìn)行保存。10. 內(nèi)部稽核為了明確環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)是否被切實(shí)地實(shí)施，被貫徹，應(yīng)該在預(yù)選規(guī)定的期間（最低每年2次）實(shí)施內(nèi)部稽核。內(nèi)部稽核應(yīng)該由從事該事業(yè)工作人員以外的人來進(jìn)行，以保其客觀性。必須明確有關(guān)稽核的計(jì)劃以及實(shí)施、計(jì)劃的報(bào)告、記錄的責(zé)任以及規(guī)定事項(xiàng)，并應(yīng)該形成文件規(guī)定。11.發(fā)現(xiàn)不合格品時的對應(yīng)處理發(fā)現(xiàn)有環(huán)境不合格時，本公司應(yīng)該立即向分司取高負(fù)責(zé)人及客戶