房地產(chǎn)企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程匯總（word附圖）

1、目 錄 TOC o 2-9 h z t 標(biāo)題 1,1 HYPERLINK l _Toc17175041 *主業(yè)務(wù)管理流程 PAGEREF _Toc17175041 h 4 HYPERLINK l _Toc17175042 公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175042 h 5 HYPERLINK l _Toc17175043 *公司決策管理流程 PAGEREF _Toc17175043 h 10 HYPERLINK l _Toc17175044 *經(jīng)營決策管理流程說明 PAGEREF _Toc17175044 h 11 HYPERLINK l _Toc17175045 公司

2、經(jīng)營計(jì)劃管理流程 PAGEREF _Toc17175045 h 14 HYPERLINK l _Toc17175046 公司經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明 PAGEREF _Toc17175046 h 15 HYPERLINK l _Toc17175047 *公司合同管理流程 PAGEREF _Toc17175047 h 19 HYPERLINK l _Toc17175048 *公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說明 PAGEREF _Toc17175048 h 20 HYPERLINK l _Toc17175049 項(xiàng)目信息管理流程 PAGEREF _Toc17175049 h 22 HYPERLINK l _

3、Toc17175050 項(xiàng)目信息管理流程說明 PAGEREF _Toc17175050 h 23 HYPERLINK l _Toc17175051 *公司企業(yè)文化管理流程 PAGEREF _Toc17175051 h 25 HYPERLINK l _Toc17175052 *公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175052 h 26 HYPERLINK l _Toc17175053 *公司投資策劃管理流程 PAGEREF _Toc17175053 h 29 HYPERLINK l _Toc17175054 *公司投資策劃管理流程節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175

4、054 h 30 HYPERLINK l _Toc17175055 質(zhì)量管理體系建設(shè)流程 PAGEREF _Toc17175055 h 32 HYPERLINK l _Toc17175056 質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175056 h 33 HYPERLINK l _Toc17175057 效果評(píng)估流程 PAGEREF _Toc17175057 h 35 HYPERLINK l _Toc17175058 效果評(píng)估管理流程說明 PAGEREF _Toc17175058 h 36 HYPERLINK l _Toc17175059 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGE

5、REF _Toc17175059 h 38 HYPERLINK l _Toc17175060 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175060 h 39 HYPERLINK l _Toc17175061 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175061 h 41 HYPERLINK l _Toc17175062 市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175062 h 42 HYPERLINK l _Toc17175063 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175063 h 44 HYPERLINK l _Toc1717

6、5064 技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175064 h 45 HYPERLINK l _Toc17175065 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175065 h 48 HYPERLINK l _Toc17175066 開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175066 h 49 HYPERLINK l _Toc17175067 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175067 h 53 HYPERLINK l _Toc17175068 工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175068 h 5

7、4 HYPERLINK l _Toc17175069 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程 PAGEREF _Toc17175069 h 56 HYPERLINK l _Toc17175070 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175070 h 57 HYPERLINK l _Toc17175071 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175071 h 62 HYPERLINK l _Toc17175072 銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175072 h 63 HYPERLINK l _Toc17175073 審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGE

8、REF _Toc17175073 h 66 HYPERLINK l _Toc17175074 審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175074 h 67 HYPERLINK l _Toc17175075 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175075 h 71 HYPERLINK l _Toc17175076 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175076 h 72 HYPERLINK l _Toc17175077 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖 PAGEREF _Toc17175077 h 74 HYPERLINK l _Toc1

9、7175078 建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明 PAGEREF _Toc17175078 h 75*主業(yè)務(wù)管理流程編號(hào)：AYA01部門名稱流程名稱公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程層 次2概 要房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理管委會(huì)總經(jīng)理投資發(fā)展部開發(fā)部造價(jià)部工程部采購部銷售部財(cái)務(wù)部ABCDEFGHI項(xiàng)目可行性研究營銷推廣123審批立項(xiàng)456789101112131415審批設(shè)計(jì)管理委托設(shè)計(jì)前期規(guī)劃營銷策劃項(xiàng)目建議市場(chǎng)調(diào)查開始融資項(xiàng)目估算立項(xiàng)手續(xù)工程決算結(jié)算審核確定工程承包商預(yù)算編制施工前準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目管理計(jì)劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制工程招標(biāo)編制標(biāo)的招標(biāo)前準(zhǔn)備甲供采購結(jié)束售后服務(wù)銷售支付工程款收款公司名稱秦皇島

10、*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目立項(xiàng)節(jié)點(diǎn)C2，市場(chǎng)調(diào)查投資發(fā)展部根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫。節(jié)點(diǎn)C3，項(xiàng)目建議投資發(fā)展部根據(jù)匯總的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果提出項(xiàng)目建議書。將項(xiàng)目建議上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)B3，審批 總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部上報(bào)的項(xiàng)目建議進(jìn)行審批。將審批后的項(xiàng)目建議及時(shí)下發(fā)投資發(fā)展部開始進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。（時(shí)限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資發(fā)展部。）節(jié)點(diǎn)C4，項(xiàng)目可行性研究投資發(fā)展部收到總經(jīng)理審批后的項(xiàng)目建議后，開始進(jìn)行可行性研究。將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成

11、正式文件。將文件送至管理委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)審批。節(jié)點(diǎn)A5，立項(xiàng)審批管理委員會(huì)對(duì)投資發(fā)展部上報(bào)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行討論和審批。通過立項(xiàng)審批后及時(shí)通知投資發(fā)展部、開發(fā)部和工程部進(jìn)行相關(guān)工作。（時(shí)限為：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門。）第二階段：項(xiàng)目前期規(guī)劃 節(jié)點(diǎn)C6，營銷策劃、前期規(guī)劃投資發(fā)展部在管理委員會(huì)審批立項(xiàng)后，按照項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行營銷策劃及前期規(guī)劃。將制訂好的營銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點(diǎn)D6，立項(xiàng)手續(xù)開發(fā)部根據(jù)管理委員會(huì)的立項(xiàng)審批及投資發(fā)展部的項(xiàng)目規(guī)劃安排立項(xiàng)工作。到相關(guān)政府部門辦理立項(xiàng)手續(xù)。（包括繳納各種費(fèi)用）取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點(diǎn)D7，項(xiàng)目估算開發(fā)部根據(jù)辦理立項(xiàng)手續(xù)

12、中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目估算。依據(jù)項(xiàng)目估算，制訂融資方案。節(jié)點(diǎn)D8，融資開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進(jìn)行融資。及時(shí)將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資發(fā)展部，以開始安排項(xiàng)目設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C8，委托設(shè)計(jì)投資發(fā)展部根據(jù)制訂的營銷策劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況自己（或委托）進(jìn)行項(xiàng)目整體方案設(shè)計(jì)。整體方案設(shè)計(jì)完成后，對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行發(fā)包，委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C9，設(shè)計(jì)管理投資發(fā)展部按照項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案對(duì)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行管理。通知造價(jià)部準(zhǔn)備編制預(yù)算。第三階段：施工準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn)F6，施工前準(zhǔn)備工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)F8，招標(biāo)前準(zhǔn)備工程部根據(jù)

13、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)前準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)E9，預(yù)算編制造價(jià)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，編制項(xiàng)目預(yù)算。將編制的項(xiàng)目預(yù)算送交工程部以編制工程標(biāo)的。（時(shí)限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部）節(jié)點(diǎn)F9，編制標(biāo)的工程部根據(jù)造價(jià)部的項(xiàng)目預(yù)算編制標(biāo)的。編制標(biāo)的后準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn)F10，工程招標(biāo)工程部依據(jù)政府的各項(xiàng)規(guī)定開始進(jìn)行工程招標(biāo)。嚴(yán)格按照國家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點(diǎn)F11，確定工程承包商工程部和政府相關(guān)部門一起進(jìn)行評(píng)標(biāo)。工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。第四階段 工程管理節(jié)點(diǎn)F12，工程項(xiàng)目管理工程部確定承包商后，在施工實(shí)施中進(jìn)行工程項(xiàng)目管理。工程項(xiàng)目管理包括：計(jì)劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本控制。按照

14、工程項(xiàng)目進(jìn)行程序，及時(shí)通知造價(jià)部及采購部進(jìn)行結(jié)算審核和甲供采購。節(jié)點(diǎn)E12，結(jié)算審核造價(jià)部根據(jù)工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行工程承包商月度結(jié)算審核。辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點(diǎn)G12，甲供采購采購部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行甲供采購。辦理甲供采購的材料和設(shè)備的驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。及時(shí)將采購情況通知工程部。節(jié)點(diǎn)I12，支付工程款財(cái)務(wù)部按照造價(jià)部和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)前人的撥款單向工程承包商支付工程進(jìn)度款。第五階段 竣工驗(yàn)收和決算節(jié)點(diǎn)F14，工程驗(yàn)收工程部在工程結(jié)束后組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后通知造價(jià)部進(jìn)行工程決算工作。節(jié)點(diǎn)E14，工程決算造價(jià)部在工程部驗(yàn)收后和工程承包商辦理工程決算。第六階段 銷售和售后服務(wù)節(jié)點(diǎn)H12，營銷推廣銷售部

15、進(jìn)行營銷策劃和市場(chǎng)推廣工作。根據(jù)營銷計(jì)劃組織銷售準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)H13，銷售銷售部根據(jù)營銷計(jì)劃進(jìn)行銷售。依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款。將客戶資料登記備案，以便進(jìn)行售后服務(wù)工作。節(jié)點(diǎn)I13，收款財(cái)務(wù)部收取客戶的交款。向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點(diǎn)H14，售后服務(wù)銷售部根據(jù)銷售客戶紀(jì)錄，進(jìn)行售后服務(wù)工作。征求客戶意見，不斷改進(jìn)售后服務(wù)工作。*公司決策管理流程編號(hào)：AYA02*經(jīng)營決策管理流程說明節(jié)點(diǎn)D2，提出要求解決的問題部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實(shí)際情況，提出要求解決的問題；將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C2，判定是否重大問題部門經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)行審核；經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項(xiàng)的，否決，不再按此流

16、程進(jìn)行；經(jīng)審核，確認(rèn)屬于重大事項(xiàng)的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)工作。節(jié)點(diǎn)C4，提出要求解決的問題部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)B4，提出要求解決的問題副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A4，提出要求解決的問題總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實(shí)際，提出要解決的問題；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B5，按指示收集相關(guān)資料副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C5，按指示收集相關(guān)資料部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安

17、排收集相關(guān)的資料；將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)D6，收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)人員對(duì)各級(jí)管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)；將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請(qǐng)示方案部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請(qǐng)示方案；將請(qǐng)示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，能否解決副總經(jīng)理對(duì)提交的請(qǐng)示方案進(jìn)行審核；經(jīng)審核，確認(rèn)方案可行的，著手完善方案；經(jīng)審核，確認(rèn)方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點(diǎn)B7，裁定解決方案副總經(jīng)理對(duì)確認(rèn)的方案進(jìn)行裁定；將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C7，組織分派部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)

18、務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)B8，提交決策意向副總經(jīng)理對(duì)于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A8，決策總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理提交的決策意向進(jìn)行決策；經(jīng)過決策，認(rèn)為不可行的，否決；經(jīng)過決策，確認(rèn)可以解決問題，繼續(xù)進(jìn)行此流程。節(jié)點(diǎn)A9，決策意見總經(jīng)理對(duì)決策意向簽署意見；將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B9，按決策分派任務(wù)副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C9，組織分派部門經(jīng)理對(duì)分派的任務(wù)進(jìn)行組織分派；對(duì)于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方案。節(jié)點(diǎn)C10，擬定解決草案部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B10，

19、修改審定草案副總經(jīng)理對(duì)提交的草案進(jìn)行修正和審定；將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A10，審批總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審核；經(jīng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B11，按決策分派任務(wù)副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點(diǎn)C11，制定實(shí)施方案并下發(fā)各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實(shí)施方案；將實(shí)施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)D11，決策執(zhí)行各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實(shí)施方案的要求進(jìn)行決策的執(zhí)行。公司經(jīng)營計(jì)劃管理流程編號(hào)：AYA03公司經(jīng)營計(jì)劃管理流程說明第一階段：年度經(jīng)營計(jì)劃分解節(jié)點(diǎn)A2，年度計(jì)劃草案總經(jīng)理提出年度經(jīng)營總體計(jì)劃草案，包括年度利潤目標(biāo)、年度營業(yè)額目標(biāo)、具體項(xiàng)目目標(biāo)、人員發(fā)展目

20、標(biāo)等，并向中高層說明經(jīng)營計(jì)劃總體思想。節(jié)點(diǎn)B2，細(xì)化分解目標(biāo)各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營計(jì)劃，針對(duì)自己的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的部門職能進(jìn)行分解；向主管部門經(jīng)理說明；在5個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn)D2，制定年度目標(biāo)各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標(biāo)；向主管副總報(bào)批。節(jié)點(diǎn)B3，審批各主管副總對(duì)主管部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審批，對(duì)審批不合格的目標(biāo)返回D2重新制定；將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點(diǎn)C4，匯總組織討論平衡人力資源部對(duì)各部門傳送的年度目標(biāo)進(jìn)行匯總組織討論平衡；轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點(diǎn)B4，簽署意見各主管副總對(duì)平衡后的主管部門年度目標(biāo)簽署意見；轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)

21、理對(duì)各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審核，對(duì)審批不合格的返回B2；各部門年度指標(biāo)審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點(diǎn)B5，簽署意見各副總經(jīng)理對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C6，下發(fā)簽署人力資源部對(duì)審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；將年度目標(biāo)分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點(diǎn)A7，備案各部門目標(biāo)總經(jīng)理對(duì)公司各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行備案。節(jié)點(diǎn)B7，主管本人目標(biāo)備案下屬部門副總經(jīng)理對(duì)其主管部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，并確認(rèn)本人的年度目標(biāo)。節(jié)點(diǎn)C7，備案人力資源部對(duì)各部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點(diǎn)D7，簽署各部門對(duì)本部門的年度指標(biāo)簽署確認(rèn)。第二階段：目標(biāo)執(zhí)行節(jié)點(diǎn)D8，業(yè)務(wù)執(zhí)

22、行各部門按照簽署確認(rèn)的年度目標(biāo)開展本部門的業(yè)務(wù)，對(duì)年度目標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人。因形勢(shì)變化，原定年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)存在較大困難或無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織本部門對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行論證。節(jié)點(diǎn)D9，目標(biāo)調(diào)整部門對(duì)年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性及實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度指標(biāo)時(shí)，對(duì)年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。節(jié)點(diǎn)D10，申請(qǐng)調(diào)整內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實(shí)際，提出年度目標(biāo)調(diào)整的申請(qǐng)。將申請(qǐng)?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。節(jié)點(diǎn)B10，審批副總經(jīng)理對(duì)主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；經(jīng)審核，凡認(rèn)為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，其調(diào)整方案不予批準(zhǔn)，返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；當(dāng)確認(rèn)該指標(biāo)確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交

23、總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A11，審批總經(jīng)理對(duì)主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；對(duì)未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；對(duì)批準(zhǔn)的，返回B5。節(jié)點(diǎn)D12，業(yè)務(wù)總結(jié)各部門對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行業(yè)務(wù)總結(jié)，包括指標(biāo)完成情況，在指標(biāo)完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C12，組織考核依據(jù)公司的考核規(guī)定，對(duì)各部門的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行考核；匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B12，簽署意見各主管副總經(jīng)理對(duì)主管部門的考核結(jié)果簽署意見；考核結(jié)果報(bào)送總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A12，審批總經(jīng)理對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B13，簽署意見各主管副總經(jīng)理對(duì)審批通過的考

24、核結(jié)果簽署意見進(jìn)行確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點(diǎn)C13，落實(shí)獎(jiǎng)懲人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對(duì)各單位進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；獎(jiǎng)懲結(jié)果送達(dá)各部門。節(jié)點(diǎn)D13，提出下年度改進(jìn)措施各單位針對(duì)獎(jiǎng)懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進(jìn)提高的措施。*公司合同管理流程編號(hào)：AYA04*公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說明節(jié)點(diǎn)E2，收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息各部門業(yè)務(wù)人員收集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。將收集到的信息報(bào)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D2，起草合同部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。將擬好的合同交主管副總審定。（時(shí)限為三日內(nèi)，于完成當(dāng)日上交）節(jié)點(diǎn)C2，審核主管副總對(duì)部門經(jīng)理提交的合同進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)C3，審核意見，提交決策意向主管

25、副總對(duì)各部門提交的合同草稿進(jìn)行審核后提出審核意見和決策意向。將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點(diǎn)B3，審核律師對(duì)合同草稿進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)B4，審核意見，提交決策意向律師對(duì)合同草稿提出審核意見將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批總經(jīng)理對(duì)合同草稿進(jìn)行詳細(xì)審查。結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D5，合同簽收各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點(diǎn)D6，執(zhí)行合同各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購合同、銷售合同。節(jié)點(diǎn)D7，是否變更在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。節(jié)點(diǎn)D8，合同變更內(nèi)容部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。

26、將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點(diǎn)C8，審核主管副總對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核，給出審核意見。將審核意見提交法律顧問。節(jié)點(diǎn)B9，審核法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)B10，審核意見，提交決策意向給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點(diǎn)A10，審批總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對(duì)合同變更進(jìn)行審核。在認(rèn)可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。項(xiàng)目信息管理流程編號(hào)：AYA05部門名稱*流程名稱項(xiàng)目信息管理流程層 次1概 要項(xiàng)目信息管理總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門ABCD1234567891011審批決策審議結(jié)束制定相關(guān)政策提供決策依據(jù)整

27、理匯總項(xiàng)目報(bào)表建立項(xiàng)目信息管理制度建立項(xiàng)目信息編碼體系開始提供項(xiàng)目管理報(bào)表查詢使用存檔整理信息分類信息收集公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項(xiàng)目信息管理流程說明第一階段 信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點(diǎn)C2，體系建設(shè)投資發(fā)展部組織進(jìn)行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建*公司的項(xiàng)目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點(diǎn)C3，制度建設(shè)投資發(fā)展部組織制定公司的項(xiàng)目信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范和考評(píng)依據(jù)。第二階段 信息加工處理階段節(jié)點(diǎn)D3，信息收集各部門根據(jù)項(xiàng)目管理的要求，收集相關(guān)的資料。節(jié)點(diǎn)D4，信息分類各部門對(duì)收集的資料按照公司

28、的編碼體系和制度的要求，進(jìn)行分類和統(tǒng)一的編碼。節(jié)點(diǎn)D5，存檔整理各部門信息管理人員對(duì)信息資料進(jìn)行存檔整理，使資料完整規(guī)范。節(jié)點(diǎn)D6，查詢使用各業(yè)務(wù)人員根據(jù)項(xiàng)目的需要，查詢使用經(jīng)過處理的信息資料。節(jié)點(diǎn)D7，提供項(xiàng)目管理報(bào)表各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成項(xiàng)目管理報(bào)表。項(xiàng)目報(bào)表轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。第三階段 決策階段節(jié)點(diǎn)C7，整理匯總項(xiàng)目報(bào)表投資發(fā)展部對(duì)各部門提交的項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行整理匯總。節(jié)點(diǎn)C8，提供決策依據(jù)投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行分析，對(duì)項(xiàng)目管理的決策提供相關(guān)的依據(jù)。將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B8，審議副總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部提交的決策依據(jù)進(jìn)行審議。經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A9，審批總經(jīng)理對(duì)決策進(jìn)

29、行審批節(jié)點(diǎn)A10，決策總經(jīng)理批準(zhǔn)通過決策依據(jù)后，進(jìn)行相關(guān)的決策。決策轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)C10，制定相關(guān)政策投資發(fā)展部依照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。*公司企業(yè)文化管理流程編號(hào)：AYA06*公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：企業(yè)文化方向的確定階段節(jié)點(diǎn)A2，企業(yè)文化建設(shè)意見公司決策層根據(jù)公司的價(jià)值觀、宗旨和目標(biāo)給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見。將企業(yè)文化建設(shè)意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點(diǎn)B2，設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價(jià)值觀及宗旨、目標(biāo)設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點(diǎn)C2，組織員工參加調(diào)查活動(dòng)行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)E2，員

30、工參加問卷調(diào)查活動(dòng)全體員工參加問卷調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)B3，明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求人力資源部根據(jù)全體員工對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同程度和對(duì)企業(yè)的期望調(diào)查，收集問卷后進(jìn)行分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實(shí)施情況。節(jié)點(diǎn)B4，梳理出企業(yè)價(jià)值觀體系人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價(jià)值觀體系。將得出的企業(yè)價(jià)值觀體系上報(bào)公司決策層審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批公司決策層對(duì)人力資源部上報(bào)的企業(yè)價(jià)值觀體系進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)A5，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)文化的方向。將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D5，企業(yè)文化方向認(rèn)可各部門經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實(shí)施的設(shè)計(jì)

31、。第二階段：企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計(jì)階段節(jié)點(diǎn)A6,明確價(jià)值觀公司決策層明確企業(yè)價(jià)值觀。節(jié)點(diǎn)B6，組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、員工職業(yè)生涯、績(jī)效管理人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價(jià)值觀在對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性和變化性進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行組織規(guī)劃設(shè)計(jì)。人力資源部組織進(jìn)行員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動(dòng)、退休等的設(shè)計(jì)方案。人力資源部設(shè)計(jì)績(jī)效管理方案，制定績(jī)效考核制度及薪酬設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E6，管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格規(guī)范公司各部門管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格的規(guī)范化設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E7，員工大會(huì)通過在員工大會(huì)上討論形成的企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計(jì)方案，以得到員工的認(rèn)可。節(jié)點(diǎn)E8，認(rèn)可公司愿景員工認(rèn)可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實(shí)施的基礎(chǔ)。第三階

32、段：企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)A9,制度執(zhí)行企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)制度。節(jié)點(diǎn)B9，觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，對(duì)全體員工進(jìn)行觀念培訓(xùn)。人力資源部對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)化的規(guī)范塑造。節(jié)點(diǎn)C9,企業(yè)文化形象、團(tuán)隊(duì)活力行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建設(shè)企業(yè)文化。行政部負(fù)責(zé)開展活動(dòng)，創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)活力。節(jié)點(diǎn)D9，制度執(zhí)行各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動(dòng)中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)E9，制度執(zhí)行全體員工積極參與企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)B10，設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷人力資源部再次設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點(diǎn)C10，組織員工參加

33、調(diào)查活動(dòng)行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)E10，參加問卷調(diào)查活動(dòng)全體員工參與問卷調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)B10，調(diào)查對(duì)比對(duì)收集到的問卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并與前次調(diào)查進(jìn)行對(duì)比，考察員工對(duì)新企業(yè)文化的認(rèn)同度和滿意度。*公司投資策劃管理流程編號(hào)：AYA07部門名稱流程名稱投資策劃管理流程圖層 次3概 要總經(jīng)理副總經(jīng)理 投資發(fā)展部各職能部門ABcD1234567891011審批設(shè)定目標(biāo)開始 目標(biāo)分解簽署意見審核 明確項(xiàng)目需求分析和活動(dòng)分析方案設(shè)計(jì)組織實(shí)施項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃 更新與改進(jìn) 改進(jìn)實(shí)施結(jié)束 質(zhì)量成本預(yù)算控制修正計(jì)劃方案組織團(tuán)隊(duì)公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)

34、人簽發(fā)日期*公司投資策劃管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：方案設(shè)計(jì)階段節(jié)點(diǎn)A2，設(shè)定目標(biāo)總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營目標(biāo)。將制定的戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)副總經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)分解。節(jié)點(diǎn)B2，目標(biāo)分解副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)組織進(jìn)行目標(biāo)分解。將目標(biāo)分解結(jié)果下發(fā)投資發(fā)展部。（在目標(biāo)分解后當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C3，明確項(xiàng)目投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的項(xiàng)目計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C4，需求分析和活動(dòng)分析投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。將分析結(jié)果通知各部門。（兩個(gè)工作日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)D4，組織團(tuán)隊(duì)各部門組織相關(guān)人員形成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。節(jié)點(diǎn)C5，項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃投資發(fā)展部在

35、對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目投資分析、投資規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)測(cè)算，對(duì)項(xiàng)目資源進(jìn)行規(guī)劃。將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點(diǎn)B5，審核副總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部提交的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃進(jìn)行審核。經(jīng)審核資源配置不合理的返回投資發(fā)展部重新進(jìn)行分析。副總將通過審批的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)理對(duì)資源配置計(jì)劃進(jìn)行審批，簽署意見。將審批的資源計(jì)劃轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點(diǎn)B6，簽署意見副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見。將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資發(fā)展部。（批署當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C7，方案設(shè)計(jì)投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源狀況進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D8，質(zhì)量成本預(yù)算各部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)

36、行本部門的質(zhì)量成本預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部。第二階段：項(xiàng)目實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)C8，組織實(shí)施投資發(fā)展部根據(jù)方案設(shè)計(jì)和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織項(xiàng)目的實(shí)施。節(jié)點(diǎn)D9，修正計(jì)劃方案在項(xiàng)目實(shí)施過程中各部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況不斷修正各自的方案，并上報(bào)投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)C9，更新與改進(jìn)投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目提出改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C10，改進(jìn)措施投資發(fā)展部實(shí)施改進(jìn)措施。質(zhì)量管理體系建設(shè)流程編號(hào)：AYA08部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱*公司質(zhì)量管理體系建設(shè)流程層 次2概 要質(zhì)量管理體系建設(shè)總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資發(fā)展部質(zhì)量管理部各職能部門ABCDE質(zhì)量體系策劃1234567891011審批管理評(píng)審 審批提出質(zhì)量管理的

37、規(guī)劃要求 質(zhì)量手冊(cè)編寫開始結(jié) 束提出改進(jìn)項(xiàng)目并落實(shí)跟蹤歸零年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃審核整改執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施程序文件的編寫與匯總公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制質(zhì)量工作計(jì)劃節(jié)點(diǎn)C1，質(zhì)量管理規(guī)劃投資發(fā)展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點(diǎn)D2，質(zhì)量管理部策劃質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點(diǎn)控制項(xiàng)目；執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求，補(bǔ)充完善項(xiàng)目；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點(diǎn)D3，質(zhì)量手冊(cè)編寫質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫培訓(xùn)和匯總；質(zhì)量管理部最后定稿

38、，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊(cè)。節(jié)點(diǎn)D4、A4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)D5、E5，A6，程序文件編寫各職能部門編寫相應(yīng)的質(zhì)量體系程序文件，并報(bào)質(zhì)量部審核；質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批行政副總匯總的程序文件進(jìn)行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。 第二階段：質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施、整改節(jié)點(diǎn)D7，編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃編制質(zhì)量體系工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)D8，執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施質(zhì)量體系工作計(jì)劃并組織設(shè)施。節(jié)點(diǎn)D9，審核整改據(jù)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行審核整改。第三階段：管理評(píng)審節(jié)點(diǎn)A9，管理評(píng)審質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)并編

39、寫審核報(bào)告，提供有效的“管理評(píng)審”依據(jù)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。評(píng)審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點(diǎn)D10，質(zhì)量管理部提出改進(jìn)措施并落實(shí)跟蹤歸零。效果評(píng)估流程編號(hào)：AYA09部門名稱*流程名稱效果評(píng)估流程層 次2概 要效果評(píng)估總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部各部門經(jīng)理業(yè)務(wù)人員ABCDE123456789審批意見簽署評(píng)估審議政策調(diào)整分析研究編寫評(píng)估分析報(bào)告措施改進(jìn)完善實(shí)施工作調(diào)查開始資料收集結(jié)束工作改進(jìn)公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期效果評(píng)估管理流程說明節(jié)點(diǎn)E2，資料收集各部門業(yè)務(wù)人員收集工作結(jié)果的相關(guān)資料，提交部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D3，工作調(diào)查各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對(duì)工

40、作過程進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查。節(jié)點(diǎn)D4，分析研究通過調(diào)查，部門經(jīng)理對(duì)工作結(jié)果和工作過程進(jìn)行分析和研究，對(duì)工作的得與失有明確和客觀的分析并提出解決辦法。節(jié)點(diǎn)D5，編寫評(píng)估分析報(bào)告部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評(píng)估分析報(bào)告，提交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C5，評(píng)估審議人力資源部組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)估審議，做出評(píng)審意見。將報(bào)告及評(píng)審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B5，簽署意見副總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見。相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)理對(duì)效果評(píng)審進(jìn)行審批。審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點(diǎn)C6，政策調(diào)整人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審批意見，對(duì)相關(guān)的政策進(jìn)行調(diào)整，為按時(shí)完成各項(xiàng)工作創(chuàng)造條件。節(jié)點(diǎn)D6，措施改進(jìn)完善實(shí)施各部門經(jīng)理根

41、據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改進(jìn)措施并在實(shí)施中不斷完善，提高各項(xiàng)工作的完成水平。節(jié)點(diǎn)E7，工作改進(jìn)各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進(jìn)措施，鞏固工作成績(jī)，改進(jìn)工作不足，使工作效果持續(xù)不斷的提高。投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程層 次2概 要投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理市場(chǎng)部投資發(fā)展部造價(jià)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部ABCDEF12345678審批審批市場(chǎng)調(diào)查結(jié)束審批制定項(xiàng)目開發(fā)政策投資發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目論證編寫可研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研開始提供技術(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：項(xiàng)目立項(xiàng)階段節(jié)點(diǎn)C

42、2，市場(chǎng)調(diào)研投資發(fā)展部通過地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)情況調(diào)查和房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)信息的調(diào)查與分析確定項(xiàng)目的開發(fā)。節(jié)點(diǎn)B3，市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)部根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)要求進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)調(diào)查到的信息進(jìn)行整理、分析，出具調(diào)查報(bào)告。將調(diào)查報(bào)告交投資發(fā)展部，進(jìn)行可研分析。節(jié)點(diǎn)D3，提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)造價(jià)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)、決算，并提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。將相關(guān)數(shù)據(jù)和預(yù)、決算報(bào)告交投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)E3，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和分析，出具分析報(bào)告。將報(bào)告交投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)技術(shù)部向投資發(fā)展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn)C3，編寫科研報(bào)告投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)分析、造價(jià)部的成本估算、技術(shù)部的專業(yè)數(shù)據(jù)編寫可

43、研報(bào)告。節(jié)點(diǎn)C4，項(xiàng)目論證投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目可研報(bào)告進(jìn)行論證。將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4, 審批總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和項(xiàng)目有關(guān)情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行審核并簽署意見。審批后將意見下發(fā)投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)C5，項(xiàng)目立項(xiàng)投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。第二階段：項(xiàng)目規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn)C6，投資發(fā)展規(guī)劃在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)測(cè)算的基礎(chǔ)上制定投資發(fā)展規(guī)劃。將投資發(fā)展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)投資發(fā)展部上交的投資發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審批。審批后下發(fā)投資發(fā)展部制定項(xiàng)目開發(fā)政策。節(jié)點(diǎn)C7，制定項(xiàng)目開發(fā)政策投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。將制定的開發(fā)政

44、策交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目開發(fā)政策進(jìn)行審核并批署意見。市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱市場(chǎng)部流程名稱市場(chǎng)部管理流程圖層 次3概 要市場(chǎng)部管理總經(jīng)理營銷副總投資發(fā)展部市場(chǎng)部ABCD1234567891011公司經(jīng)營戰(zhàn)略審批開始確定方案監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)審批營銷戰(zhàn)略 市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃 修正方案 結(jié)束繼續(xù)實(shí)施修正后推出公關(guān)活動(dòng)實(shí)施廣告推廣審核方案設(shè)計(jì)廣告、公關(guān)策劃公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)A2，公司經(jīng)營戰(zhàn)略總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略。將公司經(jīng)營戰(zhàn)略通報(bào)營銷副總。節(jié)點(diǎn)B2，營銷戰(zhàn)略營銷副總根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略組織

45、研究公司營銷戰(zhàn)略并進(jìn)行營銷策劃。將公司營銷策劃方案及政策下達(dá)到投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)C3，項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略制定項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃。節(jié)點(diǎn)D3，市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃方案進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查與分析。節(jié)點(diǎn)D4，廣告、攻關(guān)策劃市場(chǎng)部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進(jìn)行廣告、攻關(guān)策劃。節(jié)點(diǎn)D5，方案設(shè)計(jì)根據(jù)廣告攻關(guān)策劃，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，包括：廣告設(shè)計(jì)的藝術(shù)創(chuàng)意、可行性價(jià)格等方面的內(nèi)容。制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營銷副總審批。 節(jié)點(diǎn)B6，審核營銷副總根據(jù)營銷政策對(duì)有關(guān)媒體設(shè)計(jì)的廣告創(chuàng)意方案進(jìn)行審核。將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批。（時(shí)限為審核后三驲內(nèi)）節(jié)點(diǎn)A6，審批總經(jīng)理對(duì)廣告、攻關(guān)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審批。合格

46、的方案設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)交營銷副總。不合乎公司營銷策略的方案則返回市場(chǎng)部重新設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)B7，確定方案營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。將確定的方案下發(fā)市場(chǎng)部推廣實(shí)施。節(jié)點(diǎn)D7，廣告推廣市場(chǎng)部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，準(zhǔn)備按此方案進(jìn)行推廣實(shí)施，按確定后的廣告方案進(jìn)行廣告宣傳與制作。節(jié)點(diǎn)D8，攻關(guān)活動(dòng)實(shí)施按照審批后的攻關(guān)方案實(shí)施攻關(guān)計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C8，監(jiān)測(cè)投資發(fā)展部對(duì)廣告、攻關(guān)實(shí)施方案進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)包括對(duì)營銷方案的實(shí)施結(jié)果、廣告反饋效果等方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)。將監(jiān)測(cè)結(jié)果打印成書面文本，交營銷副總審批。節(jié)點(diǎn)B8，評(píng)價(jià)營銷副總對(duì)廣告、攻關(guān)實(shí)施效果監(jiān)測(cè)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽署意見。營銷副總對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果若沒

47、有意見，市場(chǎng)部門繼續(xù)進(jìn)行實(shí)施。對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果若有修改意見則上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批總經(jīng)理對(duì)有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行審批，簽署意見。通知投資發(fā)展部修改方案。節(jié)點(diǎn)C9，修正方案投資發(fā)展部根據(jù)審評(píng)意見對(duì)廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行修正。節(jié)點(diǎn)D9，修正后的廣告推出市場(chǎng)部門根據(jù)修正后的廣告攻關(guān)方案重新進(jìn)行廣告推廣。 節(jié)點(diǎn)D10，繼續(xù)實(shí)施市場(chǎng)部繼續(xù)進(jìn)行實(shí)施經(jīng)過修改的方案。技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次2概 要技術(shù)管理總經(jīng)理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計(jì)單位施工單位ABCDEFFH123456789101112提交設(shè)計(jì)方案組織方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)委托書審批組織設(shè)計(jì)評(píng)審審

48、批審批提交設(shè)計(jì)資料辦理相關(guān)證件組織招標(biāo)組織實(shí)施方案方案修訂審批工程技術(shù)管理開始工程質(zhì)量控制工程進(jìn)度控制確定施工單位工程施工變更施工方案提出設(shè)計(jì)變更審批結(jié)束項(xiàng)目竣工驗(yàn)收公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：方案設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)D1，提交設(shè)計(jì)資料技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)項(xiàng)目的基本情況組織項(xiàng)目的有關(guān)技術(shù)資料并提交。節(jié)點(diǎn)C1，方案修訂總工程師對(duì)提交的項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案資料進(jìn)行整理和修訂。節(jié)點(diǎn)B1、A1，審核、審批工程副總對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案資料進(jìn)行審核?？偨?jīng)理對(duì)方案進(jìn)行審批。第二階段：組織方案設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)確認(rèn)階段節(jié)點(diǎn)B2，組織方案設(shè)計(jì)工程副總

49、經(jīng)理組織技術(shù)部進(jìn)行方案的初步設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D2，設(shè)計(jì)委托書技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)方案的要求，編制工程設(shè)計(jì)委托書。技術(shù)部把編制好的設(shè)計(jì)委托書送交設(shè)計(jì)單位。節(jié)點(diǎn)G2，提交設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)單位把編制好的設(shè)計(jì)方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點(diǎn)D3，組織設(shè)計(jì)評(píng)審技術(shù)部組織對(duì)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審工作提出設(shè)計(jì)方案的具體評(píng)審意見和改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)B3，審核工程副總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核。提出對(duì)設(shè)計(jì)方案的審核意見和改進(jìn)建議。節(jié)點(diǎn)A3，審批總經(jīng)理對(duì)提交的設(shè)計(jì)方案以及相關(guān)的評(píng)審、審核意見及建議進(jìn)行審批。第三階段：組織招標(biāo)和設(shè)計(jì)變更 節(jié)點(diǎn)B4，組織實(shí)施方案工程副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)方案的具體實(shí)施。節(jié)點(diǎn)E4，組織招標(biāo)

50、工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的具體招標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn)E5，確定施工單位根據(jù)評(píng)審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。節(jié)點(diǎn)D5，設(shè)計(jì)評(píng)審對(duì)建設(shè)單位遞交設(shè)計(jì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。節(jié)點(diǎn)D6，提出設(shè)計(jì)變更技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計(jì)施工方案提出設(shè)計(jì)變更。節(jié)點(diǎn)G6，設(shè)計(jì)變更的審批設(shè)計(jì)單位根據(jù)施工設(shè)計(jì)方案的有關(guān)要求對(duì)設(shè)計(jì)變更方案進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)H6，變更施工方案結(jié)合施工的要求變更施工方案。第四階段：工程技術(shù)的管理 節(jié)點(diǎn)D7，工程技術(shù)管理解決工程施工過程中的技術(shù)管理問題。與施工單位和設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。節(jié)點(diǎn)D8，工程技術(shù)質(zhì)量管理對(duì)工程施工過程中的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，確保工程技術(shù)質(zhì)量的穩(wěn)

51、定性。節(jié)點(diǎn)D9，工程進(jìn)度管理對(duì)由于設(shè)計(jì)變更引起的工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)給予及時(shí)的調(diào)整以便確保工程進(jìn)度。第五階段：工程竣工驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)H10，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收參與工程竣工驗(yàn)收。開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱開發(fā)部流程名稱開發(fā)部項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)流程層 次2概 要立項(xiàng)手續(xù)管理市政府計(jì)委建委規(guī)劃局土地房管局市政總經(jīng)理開發(fā)部ABCDEFGHI開始立項(xiàng)選址選址意見書發(fā)意見書接收辦理投資計(jì)劃查驗(yàn)消防、資金證明接收接收買地拆遷辦用地規(guī)劃許可證審批市建設(shè)工程規(guī)劃許可證審批繳納各種費(fèi)用發(fā)證接收辦開工許可證繳納各種費(fèi)用發(fā)證結(jié)束審批土地證預(yù)售許可證12345678910111213141516審批公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密

52、 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)H2，立項(xiàng)接項(xiàng)目決策流程?？偨?jīng)理決定對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)I2，選址開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項(xiàng)審批組織相關(guān)資料。將方案上報(bào)規(guī)劃局。第二階段：立項(xiàng)審批階段節(jié)點(diǎn)D3，選址意見書規(guī)劃局對(duì)項(xiàng)目部的選址意見書審查并提出意見。將選址意見書及時(shí)上報(bào)市政府進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)A3，審批市政府接到規(guī)劃局報(bào)送的選址意見書后進(jìn)行審批。將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。節(jié)點(diǎn)D4，發(fā)意見書規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。將意見書下發(fā)公司部。節(jié)點(diǎn)I4，接受公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。編制投資計(jì)劃。持意見書及其它資料到計(jì)委辦理投資計(jì)劃審批手續(xù)。節(jié)

53、點(diǎn)B5，辦理投資計(jì)劃計(jì)委根據(jù)市政府批示的選址意見書，審查公司報(bào)送的投資計(jì)劃。將審批過的投資計(jì)劃送交市政府審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批市政府對(duì)計(jì)委上報(bào)的投資計(jì)劃進(jìn)行審批。審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗(yàn)消防資金證明。節(jié)點(diǎn)C6，查驗(yàn)消防、資金證明消防部門查驗(yàn)公司上報(bào)的施工圖。建委查驗(yàn)公司資金證明。將查驗(yàn)合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點(diǎn)I6，接收開發(fā)部接收計(jì)劃委員會(huì)下發(fā)的審批合格的投資計(jì)劃。接收消防隊(duì)發(fā)來的消防證明。節(jié)點(diǎn)I7，買地拆遷開發(fā)部制訂買地拆遷方案。開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。節(jié)點(diǎn)E7，土地證土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。將土地證送交市政府進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)D7，辦用地規(guī)劃

54、許可證規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃許可證。將許可證上報(bào)市政府進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批市政府對(duì)用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料及進(jìn)行審批。土地局、規(guī)劃局將審批后的文件發(fā)送公司開發(fā)部。節(jié)點(diǎn)I8，接收開發(fā)部接收市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃許可證。持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn)D9，市建設(shè)工程規(guī)劃許可證規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建設(shè)工程規(guī)劃許可證。將辦理的許可證上報(bào)市政府審批。節(jié)點(diǎn)A9，審批市政府對(duì)規(guī)劃局上報(bào)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進(jìn)行審批。審批后通知公司開發(fā)部交費(fèi)。節(jié)點(diǎn)I10，繳納各種費(fèi)用公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費(fèi)用。所繳納費(fèi)用包括：城市配套費(fèi)、郵電設(shè)施配套費(fèi)、垃

55、圾處置費(fèi)、垃圾代運(yùn)費(fèi)、人防結(jié)建費(fèi)、檔案費(fèi)。開發(fā)部持有關(guān)交費(fèi)證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn)D11，發(fā)證規(guī)劃局確認(rèn)項(xiàng)目部繳納有關(guān)費(fèi)用。向開發(fā)部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn)I12，接收開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)放的市建設(shè)工程規(guī)劃許可證。持相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。節(jié)點(diǎn)C13，辦開工許可證建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工許可證。開發(fā)部組織材料到房管局申辦預(yù)售許可證。節(jié)點(diǎn)F14，預(yù)售許可證房管局根據(jù)項(xiàng)目部提交的材料向項(xiàng)目部審批預(yù)售許可證。通知開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。節(jié)點(diǎn)I14，繳納各種費(fèi)用開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費(fèi)用。所繳納費(fèi)用包括：勞保統(tǒng)籌費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、簽證費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、墻體改革費(fèi)。持有關(guān)交費(fèi)

56、證明到建委領(lǐng)證。節(jié)點(diǎn)C15，發(fā)證建委確認(rèn)公司開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。向公司開發(fā)部發(fā)放開工許可證。房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預(yù)售許可證。工程部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱工程部流程名稱工程部業(yè)務(wù)管理流程層 次3概 要工程部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部工程部材料設(shè)備部乙方ABCDEF1234567891011開始編制工作計(jì)劃圖紙會(huì)審、工程技術(shù)交底施工組織設(shè)計(jì)的審核編制進(jìn)度報(bào)表結(jié)束審核審批開工準(zhǔn)備組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理填寫進(jìn)度報(bào)表技術(shù)資料匯總竣工驗(yàn)收公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：施工前準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)D2

57、，編制工作計(jì)劃依據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和工作計(jì)劃編寫部門年度和月度工作計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度總要求編制施工進(jìn)度管理計(jì)劃表。節(jié)點(diǎn)C3、D3，圖紙會(huì)審工程技術(shù)交底配合技術(shù)部進(jìn)行施工圖紙的會(huì)審。組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點(diǎn)C4、D4，施工組織設(shè)計(jì)的審核負(fù)責(zé)與技術(shù)進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的審核。編制場(chǎng)區(qū)平面組織設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D5，編制進(jìn)度報(bào)表依據(jù)施工單位的工程進(jìn)度計(jì)劃編制施工進(jìn)度報(bào)表。上報(bào)編制的施工進(jìn)度報(bào)表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點(diǎn)B5，審批工程副總對(duì)上報(bào)的工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核并簽署意見。將審核后的報(bào)表交總經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)理對(duì)工程副總上交的施工進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。將通

58、過審批的施工進(jìn)度報(bào)表下發(fā)工程部做開關(guān)準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn)D6，開工前準(zhǔn)備工程部負(fù)責(zé)開工前的現(xiàn)場(chǎng)三通一平。工程部負(fù)責(zé)施工單位進(jìn)場(chǎng)前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備和部門協(xié)調(diào)工作。第二階段：施工過程管理與控制節(jié)點(diǎn)C7、D7、E7、F7， 組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度和控制。負(fù)責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。會(huì)同材料設(shè)備部和施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn)D8 填寫進(jìn)度報(bào)表按月填寫施工進(jìn)度報(bào)表并對(duì)影響進(jìn)度變化的因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D9 技術(shù)資料匯總負(fù)責(zé)收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報(bào)表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料

59、并匯總。技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報(bào)表交給技術(shù)部歸檔管理。 第三階段：竣工驗(yàn)收階段節(jié)點(diǎn)D10，竣工驗(yàn)收負(fù)責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對(duì)基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)組織單體竣工驗(yàn)收和綜合竣工驗(yàn)收工作。材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號(hào)：部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層 次2概 要材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)工程副總工程部造價(jià)部采購部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商乙方ABCDEFGHI開始編制計(jì)劃預(yù)算列入采購計(jì)劃預(yù)算備案市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對(duì)簽訂供應(yīng)合同審核組織驗(yàn)收供貨提交乙方驗(yàn)收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽認(rèn)審核付款收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計(jì)劃詢價(jià)預(yù)算核對(duì)驗(yàn)收審批審批審批審

60、批審批1234567891011121314編制詢價(jià)報(bào)告公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制采購計(jì)劃節(jié)點(diǎn)D2，提出采購計(jì)劃工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出甲供材料采購計(jì)劃。將采購計(jì)劃送交造價(jià)部進(jìn)行采購計(jì)劃預(yù)算編制。節(jié)點(diǎn)E3，編制計(jì)劃預(yù)算造價(jià)部根據(jù)工程部送交的采購計(jì)劃編制預(yù)算。將編制好的預(yù)算及時(shí)送交工程副總審核。（時(shí)限為：接到工程部采購計(jì)劃后5日內(nèi)編制好預(yù)算）節(jié)點(diǎn)C3，審核工程副總對(duì)采購部、造價(jià)部送交的計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行審核。審核無誤后將預(yù)算抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。（時(shí)限為：審核時(shí)間為2日。審核后當(dāng)日抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)）節(jié)點(diǎn)B3，審批