XX集團(tuán)分公司安全監(jiān)督部崗位說明書版

1、XXXX 20XX XXX 號安全監(jiān)督部崗位說明書編寫：日期：20XX年XX月XX日審核：日期：20XX年XX月XX日審批：日期：20XX年XX月XX日 TOC o 1-5 h z 1總則3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document h 2引用文件3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document h 1國家安全健康法律法規(guī)3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document h 2國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document

2、h 3管理文件4 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document h 3術(shù)語4 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document h 4管理責(zé)任5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document h 5工作流程與管理5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document h 5. 1安全環(huán)?？偭鞒? HYPERLINK l bookmark20 o Current Document h 5. 2安全環(huán)保方針目標(biāo)指標(biāo)制訂與實施策劃7 HYPERLINK l b

3、ookmark28 o Current Document h 5. 3環(huán)境因素識別與評價9 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document h 5. 4危險源辨識與安全風(fēng)險評價17 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document h 5. 5X程項目安全控制27 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document h 5. 6環(huán)境管理運(yùn)行要求40 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document h 5. 7應(yīng)急救援與響應(yīng)46 HYPERLINK l b

4、ookmark112 o Current Document h 5. 8安全事故調(diào)查處理48 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document h 5. 9環(huán)境與職業(yè)安全健康監(jiān)測及不符合控制49 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document h 5. 10企業(yè)內(nèi)部治安管理51 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document h 6各流程的風(fēng)險提示57 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document h 7績效指標(biāo)與考核60 HYPERLINK

5、l bookmark142 o Current Document h 8崗位設(shè)置及崗位說明書628. 1部門職責(zé)62 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document h 崗位設(shè)置62 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document h 崗位說明書631 總則1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了安全生產(chǎn)、職業(yè)健康管理、環(huán)境保護(hù)特別是與主管部門（安全監(jiān)督部、工管部） 相關(guān)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康管理、環(huán)境保護(hù)的流程與運(yùn)作要求、各流程的風(fēng)險提示和績效指 標(biāo)等要求。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了分公司安全生產(chǎn)、職業(yè)健康工作主管部門一安全監(jiān)督部的部門標(biāo)準(zhǔn)、崗位

6、設(shè)置, 并對職位提出了工作任務(wù)、工作依據(jù)、工作考核指標(biāo)要求，旨在規(guī)范部門崗位工作。1.3各單位的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康管理涉及本標(biāo)準(zhǔn)的流程者，按照本標(biāo)準(zhǔn)的流程要求進(jìn)行運(yùn)作。引用文件國家安全健康法律法規(guī)2.1.1中華人民共和國安全生產(chǎn)法2.1.2中華人民共和國道路交通安全法2.1.3中華人民共和國勞動合同法2.1.4中華人民共和國職業(yè)病防治法1.5中華人民共和國工會法1.6工傷保險條例2.1.7中華人民共和國消防法2.1.8中華人民共和國勞動合同法2.1.9中華人民共和國婦女權(quán)益保障法1. 10安全生產(chǎn)許可證條例2.1.11生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例1. 12特別重大事故調(diào)查處理暫行規(guī)定1. 1

7、3民用爆炸物品管理條例1. 14特種設(shè)備安全管理條例1. 15特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2. 1. 16化學(xué)危險物品安全管理條例2. 1. 17建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例2. 1. 18公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程等國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)2. 2. 1中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法2. 2. 2中華人民共和國水污染防治法2. 2. 3中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法2. 2. 4中華人民共和國大氣污染防治法2. 2. 5中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法2. 2. 6中華人民共和國節(jié)約能源法2. 2. 7中華人民共和國環(huán)境影響評價法2. 2. 8中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法2.2.9建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)條例2. 2

8、. 10施工現(xiàn)場管理規(guī)定11國家危險廢物名錄12綠色施工導(dǎo)則2. 2. 13大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)2. 14建筑施工廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)等管理文件2. 2. 1中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法2. 2. 2XX集團(tuán)安全管理制度匯編XXXX集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)管理手冊XXXX集團(tuán)有限公司工程項目管理辦法（施工現(xiàn)場管理綜合考評辦法）2. 2. 5 XXXX集團(tuán)有限公司分公司安全管理制度文件2.2.6工程技術(shù)管理辦法3.術(shù)語管理工作標(biāo)準(zhǔn)：描述某一業(yè)務(wù)類別或?qū)I(yè)的作業(yè)流程、控制要求、風(fēng)險、績效指標(biāo)與考核，主管 部門的崗位設(shè)置、職責(zé)和崗位說明的文件。2.分公司管理辦法：與XXXX集團(tuán)管理要求的接

9、口或引用安全管理手冊的相關(guān)要求。分公司特定的管理原則和要求3.事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。4.事件：造成或可能造成事故的事情。5.危險源識別：識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程。6.風(fēng)險：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的組合。7.環(huán)境因素：對環(huán)境可能造成影響的原因、現(xiàn)象或表現(xiàn)；8.環(huán)境影響：給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化；9.環(huán)境影響評價：評價環(huán)境影響的程度10.四寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、救生衣。3.11.四口：預(yù)留洞口、通道口、樓梯、電梯口。12.五臨邊：樓面臨邊、屋面臨邊、陽臺臨邊、升降口臨邊、基坑臨邊。4.管理責(zé)任流程名稱流程的主管部門流程的使用部門/支

10、持部門安全、環(huán)保策劃安全監(jiān)督部、工程管理部各部門、項目部環(huán)境因素識別與評價工程管理部各部門、項目部危險源辨識與評價安全監(jiān)督部各部門、項目部工程項目安全控制安全監(jiān)督部工程管理部、設(shè)備物資部、項目部環(huán)境管理運(yùn)行要求工程管理部各部門、項目部應(yīng)急救援及響應(yīng)安全監(jiān)督部各部門、項目部安全事故調(diào)查處理安全監(jiān)督部綜合辦公室、設(shè)備物資部、工程管理部、財務(wù)部、合約法規(guī)部、項目部安全與環(huán)保監(jiān)測與不符合控制安全監(jiān)督部、工程管理部各部門、項目部企業(yè)內(nèi)部治安管理安全監(jiān)督部、項目部綜合辦公室、項目部、固定單位重點(diǎn)項目專項安全方案管理安全監(jiān)督部、工程管理部各部門、項目部安全專項經(jīng)費(fèi)管理安全監(jiān)督部、財務(wù)部各部門、項目部5.工作

11、流程與管理5.1安全環(huán)?？偭鞒?、現(xiàn)場作業(yè)控制、按章操作(1 )環(huán)境與安全目標(biāo)指標(biāo)(2 )年度環(huán)境與安全計劃(3 )危險源辨識與評價(4 )環(huán)境因素識別與評價(5 )控制措施與方案策劃制定(6 )安全生產(chǎn)責(zé)任制(1)特種設(shè)備安全與作業(yè)人員麗(2 )分包資質(zhì)合法、協(xié)議明(3 )勞保用品、安全環(huán)保設(shè)疵需 (2 )應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案(1 )安全教育與會議培訓(xùn)、交底，(2 )安全例會與活動(1 )現(xiàn)場作業(yè)安全管理控制(2 )現(xiàn)場綠色施衛(wèi)作業(yè)環(huán)保控制(3 )現(xiàn)場作業(yè)文明施工(4 )職業(yè)病防治(4)法規(guī)要求與體系文件要求落實(5 )工程分包方安全管理(6 )現(xiàn)場監(jiān)督(1 )施工班組自檢(2 )項目部每月安鈿保檢

12、查、獎罰(3 )有關(guān)主管部門安全環(huán)保檢查(1)違章、事故整改(2)事故調(diào)查、處理、分析、報告(2)綠色施工策劃與文明施工措施(1 )工程安全技術(shù)措施5.2安全環(huán)保方針目標(biāo)指標(biāo)制訂與實施策劃5. 2. 1 一般要求目的本流程旨在對目標(biāo)指標(biāo)的制訂、實施、考核等作出規(guī)定，以確保分公司的發(fā)展?jié)M足顧客、社會、 合作伙伴、員工等相關(guān)方的要求。范圍：本流程適用于管理目標(biāo)指標(biāo)的制訂、管理目標(biāo)指標(biāo)的實施與考核。術(shù)語和定義目標(biāo)：管理方面所追求的總體目的，是管理方針的具體化；分公司的安全環(huán)保方針和目標(biāo)指標(biāo)在 如下文件中體現(xiàn)：1）分公司級目標(biāo)：XXXX集團(tuán)與分公司簽訂的年度安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任書；經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書；2）部門

13、級目標(biāo)：分公司與項目部/基層單位簽訂的年度安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任書；經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。管理方案：是實施目標(biāo)指標(biāo)的具體實施要求與步驟，根據(jù)分公司工程管理特點(diǎn)，分公司的管理方 案表現(xiàn)為：1）安全方面：施工組織設(shè)計、專項安全技術(shù)措施、年度安全生產(chǎn)/職業(yè)健康工作計劃、年度安 全月活動實施方案，項目部勞動保護(hù)投入實施方案、老舊設(shè)備改造計劃；新設(shè)備增添計劃等;2）環(huán)境保護(hù)方面：施工組織設(shè)計（綠色施工/文明施工要求）、節(jié)能措施計劃；設(shè)備增添或改 造計劃；年度節(jié)能減排工作計劃等。職責(zé)1分公司總經(jīng)理同分公司所屬項目部/基層單位簽訂年度安全環(huán)境保護(hù)生產(chǎn)責(zé)任書/經(jīng)營目標(biāo) 責(zé)任書；4.2分公司工管部和安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部

14、門/項目部/基層單位制定實施目標(biāo)指標(biāo)的管理 方案；3相關(guān)部門/項目部/基層單位落實管理方案中確定的工作；4.4考核委員會負(fù)責(zé)安全環(huán)境保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)實施的考核。2. 2程序活動主責(zé)管理要求下達(dá)目標(biāo)指標(biāo)分公司經(jīng)理分公司召開年度工作會議，將XXXX集團(tuán)下達(dá)的安全環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)進(jìn) 行分解到相關(guān)項目部/基層單位/部門，并下達(dá)年度安全環(huán)境保護(hù)生產(chǎn) 責(zé)任書，明確相關(guān)項目部/基層單位/部門的安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。新的項目部在經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中明確安全環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)?？赡茉O(shè)定的目標(biāo)指標(biāo)：安全設(shè)施投入、污染治理設(shè)施投入目標(biāo)減少污染物排放的指標(biāo)C.d.e.提高能源效率的目標(biāo)落實勞動保護(hù)要求、消滅特定的安全事件的目標(biāo)人力資源補(bǔ)

15、充與提高目標(biāo)指標(biāo)等。1.為使目標(biāo)指標(biāo)得到實施，分公司安委會、安全監(jiān)督部、工管部、項目部、基層單位制訂相應(yīng)管理方案。2.分公司級管理方案：a.定期（每季度一次）組織召開分公司安委會會議，研究季度安全生 產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)保工作任務(wù)。b.分公司安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)編制和發(fā)布分公司年度安全生產(chǎn)、職業(yè)健康 工作計劃，工管部編制和發(fā)布分公司年度節(jié)能減排工作計劃，并于 每年年初以紅頭文件形式下發(fā)。c.分公司安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)根據(jù)上級主管部門要求，策劃每年度的安全 生產(chǎn)月活動以及階段性安全生產(chǎn)、職業(yè)健康專項整治活動，編制活 動實施方案（計劃）。3.部門級管理方案：a.項目部/基層單位制訂施工組織設(shè)計、專項安全技術(shù)措施、

16、專項綠色安全監(jiān)督部施工/文明施工專項措施、項目部勞動保護(hù)投入實施方案。制訂工程管理部b.設(shè)備物資部負(fù)責(zé)編制和發(fā)布分公司老舊設(shè)備改造計劃；新設(shè)備增添管理方案設(shè)備物資部計劃。各單位4.管理方案應(yīng)考慮：a.如果實施某項管理目標(biāo)指標(biāo)需要設(shè)施增添/改造、進(jìn)行財力人力投 入、需開展現(xiàn)有文件未規(guī)定的新的活動等時，則應(yīng)制定相應(yīng)的管理 方案等。b.按照國家和行業(yè)要求應(yīng)制定施工組織設(shè)計、專項安全技術(shù)措施、專 項綠色施工/文明施工專項措施、項目部勞動保護(hù)投入實施方案。c.如果實施某項管理目標(biāo)指標(biāo)不需要設(shè)施增添/改造時，則通過執(zhí)行 現(xiàn)有文件來實施某項管理目標(biāo)指標(biāo)，不需要制定管理方案。5.管理方案可能包括的內(nèi)容與要求：

17、a.具體方案：具體應(yīng)做的事項、設(shè)施、財力人力投入、需開展的新活 動等措施。b.實施的責(zé)任。c.落實實施日程計劃。6.管理方案報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)。目標(biāo)指標(biāo)綜合辦公室1.在管理體系的實施過程中，要圍繞管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的要求，實施情況安全監(jiān)督部認(rèn)真組織實施。要充分發(fā)揮員工的積極性，廣泛地開展管理體系中規(guī)考核工程管理部定的各項活動，確保各目標(biāo)指標(biāo)值的完成。各單位2.若分公司、項目部任務(wù)過程/活動發(fā)生變更時，應(yīng)對有關(guān)實施方案進(jìn)行修訂。借助績效考核對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況進(jìn)行檢查；具體按照綜合辦公室部門工作標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。目標(biāo)指標(biāo)的實施情況的總體效果在管理評審會議上評估，具體按程 序文件執(zhí)行。5

18、. 3環(huán)境因素識別與評價5. 3. 1 一般要求目的本程序旨在對分公司在工程建設(shè)、后勤保障、分包作業(yè)等中能夠控制以及可施加影響的環(huán)境因素 加以識別，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，以便為環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)制定、污染 物控制程序的制定、管理方案的制定、資源的補(bǔ)充、人員的培訓(xùn)等提供依據(jù)。范圍：按照本程序進(jìn)行環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價的范圍包括：工程施工區(qū)域：施工準(zhǔn)備、機(jī)具運(yùn)行與維護(hù)、工程施工、竣工離場等涉及的：固定場所（場、臨時建筑和生活場所）施工作業(yè)現(xiàn)場（水上、陸上、高處、深井、隧道、船舶、機(jī)械）設(shè)備：船機(jī)設(shè)備、工程機(jī)械管理活動（技術(shù)管理、設(shè)備管理、檢驗試驗等）涉及區(qū)域與場所；辦公區(qū)：各

19、部門及項目部辦公場所、后勤保障、車輛、基建維修項目、廢物處理。分包作業(yè)區(qū)域3職責(zé)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別與評價的領(lǐng)導(dǎo)工作及對重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。工管部負(fù)責(zé)環(huán)境因素初始識別、評價與更新的組織實施。在信息系統(tǒng)上建立分公司環(huán)境因素 數(shù)據(jù)庫，發(fā)布環(huán)境因素識別與評價一覽表，重要環(huán)境因素清單。項目部在分公司發(fā)布的環(huán)境因素識別與評價一覽表，重要環(huán)境因素清單的基礎(chǔ)上根據(jù)實際情況進(jìn)行補(bǔ)充識別與評價，確定重要環(huán)境因素，并對其進(jìn)行控制。工管部和綜合辦公室按分工范圍進(jìn)行進(jìn)行環(huán)境因素初始識別與環(huán)境影響評價，具體見下表。區(qū)域劃分環(huán)境因素識別責(zé)任環(huán)境影響評價責(zé)任辦公區(qū)（含項目部辦公區(qū)）統(tǒng)一由綜合辦公室識別工管部工程項目以典

20、型項目為代表統(tǒng)一由工管部識別管理活動統(tǒng)一由工管部識別5. 3. 2程序活動主責(zé)管理要求環(huán)境因素初始識別綜合辦公室工程管理部環(huán)境因素識別方法：環(huán)境因素初始識別應(yīng)以服務(wù)流程分析和污染預(yù)防的 思想為指導(dǎo)，采用流程分析、辦公與生活分析、現(xiàn)場調(diào)查等方法相結(jié)合。識別環(huán)境因素考慮的方面：三個時態(tài)：過 去（以往遺留在公司管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境問題）現(xiàn)在（日常開展的生產(chǎn)活動與辦公等活動）將 來（規(guī)劃中的活動、保修期期間的活動）三種狀態(tài)：正常（日常正常開展的生產(chǎn)與辦公等活動）異常（建筑物維修、生產(chǎn)/工程停工）緊急（火災(zāi)等突發(fā)事件、污染物異常排放等）八種類型：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料 和自然資源的

21、使用、能源使用、能量釋放（如振動等）、廢物和副產(chǎn) 品、產(chǎn)品的物理屬性等。法律法規(guī)要求與相關(guān)要求。環(huán)境因素初始識別綜合辦公室工程管理部環(huán)境因素識別步驟：工管部配備環(huán)境因素識別與評價一覽表；綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)（含項目部辦公區(qū)）、后勤區(qū)域的環(huán)境因素的 識別，確定環(huán)境影響，并填寫環(huán)境因素識別與評價一覽表。包括：辦公場所（分公司、項目部、基層單位）項目部生活場所保潔、保安、醫(yī)療建筑物維修與施工過程辦公場所相關(guān)方C.工管部負(fù)責(zé)典型項目（公路橋梁、鐵路、隧道、水工、市政）的環(huán)境 因素的識別，確定環(huán)境影響，并填寫環(huán)境因素識別與評價一覽表。 包括：施工準(zhǔn)備（三通一平、臨建施工、周邊特殊環(huán)境）船機(jī)設(shè)備運(yùn)行與維修

22、公路橋梁、鐵路、隧道、水工、市政工程施工竣工離場固定場所：混凝土拌和區(qū)、試驗區(qū)、倉庫、加工場所分包隊伍與其他相關(guān)方節(jié)能減排環(huán)境因素的識別部門在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)組織下，對環(huán)境因素識別與評 價一覽表進(jìn)行核實、補(bǔ)充并報工管部。環(huán)境因素的確認(rèn)：工管部組成由評價小組，評價小組對負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別的部門交來的環(huán)境因素識別與評價一覽表進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別不全面、環(huán)境影響描述不合理，應(yīng)返回原識 別部門修改完善并再確認(rèn)。環(huán)境影響初始評價綜合辦公室工程管理部環(huán)境因素的評價方法：環(huán)境因素的評價方法采用“是非判斷法+打分法”相結(jié)合。根據(jù)打分法不能確定的環(huán)境影響應(yīng)采用是非判斷法進(jìn)行判斷。打分法：按公司的環(huán)境影響

23、評價標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其中綜合評分為MV15環(huán) 境影響程度為一般。M215環(huán)境影響程度為嚴(yán)重。是非判斷法：下列情況應(yīng)評價為重要環(huán)境因素已經(jīng)違反國家相關(guān)法律、法規(guī)的；排放超標(biāo)的；已經(jīng)對環(huán)境造成嚴(yán)重影響的；會產(chǎn)生惡性環(huán)境事故的；相關(guān)方強(qiáng)烈要求或非常關(guān)注的；造成資源重大浪費(fèi)的。環(huán)境因素的評價步驟：工管部負(fù)責(zé)環(huán)境影響評價的組織工作。組織評價小組對環(huán)境影響評價。評價小組填寫環(huán)境因素識別與評價一覽表并根據(jù)評價方法的要求確 定一般環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。評價出的重要環(huán)境因素列入重要環(huán)境因素清單報環(huán)境管理者代表批 準(zhǔn)。工管部根據(jù)評價結(jié)果在信息系統(tǒng)上建立分公司環(huán)境因素數(shù)據(jù)庫，發(fā)布環(huán) 境因素識別與評價一覽表，重要環(huán)境因素

24、清單，作為部門/項目部補(bǔ)充環(huán) 境因素、建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)，也作為 下次環(huán)境因素識別的依據(jù)。環(huán)境因素補(bǔ)充識別與評價各單位綜合辦公室工程管理部當(dāng)有工程項目時，相關(guān)項目部對環(huán)境因素進(jìn)行識別，并與信息系統(tǒng)上分 公司環(huán)境因素數(shù)據(jù)庫、環(huán)境因素識別評價清單和重要環(huán)境因素清單進(jìn)行 比較。如果發(fā)現(xiàn)有新的環(huán)境因素，則應(yīng)填寫項目部環(huán)境因素識別與評 價補(bǔ)充一覽表，上報工管部。否則，不需填寫項目部環(huán)境因素識別與 評價補(bǔ)充一覽表。工管部每年組織對環(huán)境因素進(jìn)行一次重新識別與評價。當(dāng)公司在服務(wù)及相關(guān)活動中發(fā)生較大變化時，如新的服務(wù)、采用新的過 程、增加的新設(shè)備等，項目部、綜合辦公室將新識別的環(huán)境因

25、素報工管 部。對工程項目有別于常規(guī)項目的重要環(huán)境因素，應(yīng)在施工組織設(shè)計中 列出綠色施工/文明施工措施。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門環(huán)境影響評分準(zhǔn)則（評分法）見下表工管部/綜合辦公室工管部/綜合辦公室環(huán)境因素識別與評價一覽表見下表工管部/綜合辦公室工管部/綜合辦公室項目部環(huán)境因素識別與評價補(bǔ)充一覽表見下表項目部項目部重要環(huán)境因素清單見下表工程管理部工程管理部環(huán)境影響評分準(zhǔn)則（評分法）評價因素等級發(fā)生頻次得分發(fā)生頻次a1連續(xù)發(fā)生至每日一次52每日少于一次至每周一次43每周少于一次至每月一次34每月少于一次至每年一次25一年以上一次1評價因素等級影響范圍得分影響范圍b1超出施工現(xiàn)場

26、、辦公區(qū)域、租賃場所擴(kuò)散至較遠(yuǎn)的52在施工現(xiàn)場、辦公區(qū)域、租賃場所內(nèi)控制或略微超出邊界的243比上述兩項小的1評價因素等級可恢復(fù)特性得分可恢復(fù)性C1一年以上可恢復(fù)52半年以上至一年可恢復(fù)43一月以上至半年可恢復(fù)34一周以上至一月可恢復(fù)25一日以上至一周可恢復(fù)1評價因素等級關(guān)注程度得分社會 敏感性d1社會極度關(guān)注52地區(qū)性極度關(guān)注43地區(qū)性關(guān)注34地區(qū)性一般關(guān)注25不為關(guān)注1評價因素等級合規(guī)性得分法規(guī)及其 他要求的 符合性e1不符合452基本符合P33符合0評價公式M=a+b+c+d+e第15頁共69頁編制:審核:編制:審核:環(huán)境因素識別與評價一覽表序號作業(yè)活動場所環(huán)境因素環(huán)境影響運(yùn)行狀況環(huán)境因

27、素評價判斷結(jié)果法律法規(guī)控制方法正常異常緊急過去現(xiàn)在將來是 非 評 價 法打分法abcdeM值單位:部門:年 月 日編制：審核:項目部環(huán)境因素識別與評價補(bǔ)充一覽表項目部：年 月 日序 號作業(yè)活動 場所環(huán)境因素環(huán)境影響運(yùn)行狀況環(huán)境因素評價判斷 結(jié)果法律法規(guī)控制方法正常殲常緊 急過 去現(xiàn) 在將 來是 非 評 價 法打分法abcdeM 值注：1.本補(bǔ)充表未列出的環(huán)境因素與分公司年 月 日發(fā)布的環(huán)境因素識別與評價一覽表一致 本補(bǔ)充表未列出的環(huán)境因素與公司年 月 日發(fā)布的環(huán)境因素識別與評價一覽表一致 重要環(huán)境因素清單單位:部H：年 月曰序號作業(yè)活動場所環(huán)境因素環(huán)境影響控制方法備注編制:審核:審批:第 頁共

28、69頁第 頁共69頁5. 4危險源辨識與安全風(fēng)險評價5. 4. 1 一般要求目的 本程序旨在主動在對分公司在工程建設(shè)、后勤保障、分包服務(wù)等中能夠控制的危險源進(jìn)行辨 識，主動識別出分公司可望對相關(guān)方施加影響的的危險源，并確定風(fēng)險的級別；識別應(yīng)消除和控制 的風(fēng)險，從而采取與危險因素和風(fēng)險程度相適應(yīng)的控制措施，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險，以便為安 全健康管理目標(biāo)指標(biāo)制定、安全健康控制程序的制定、管理方案的制定、資源的補(bǔ)充、人員的培訓(xùn) 等提供依據(jù)。范圍：按照本程序進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍包括：a）工程施工區(qū)域：施工準(zhǔn)備、機(jī)具運(yùn)行與維護(hù)、工程施工、竣工離場等涉及的：固定場所（場、臨時建筑和生活場所）施

29、工作業(yè)現(xiàn)場（水工、公路、橋梁、鐵路、隧道等）設(shè)備：船機(jī)設(shè)備b）管理活動（技術(shù)管理、設(shè)備管理、檢驗試驗等）涉及區(qū)域與場所；c）辦公區(qū)：各部門及項目部辦公場所、后勤保障、車輛、基建維修項目、廢物處理；d）分包作業(yè)區(qū)域。3職責(zé)1分公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)危險源辨識與風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作及對應(yīng)消除和控制的風(fēng)險的批準(zhǔn)。2分公司安全監(jiān)督部組織危險源辨識、風(fēng)險評價與更新的組織實施。在信息系統(tǒng)上建立分公司危 險源數(shù)據(jù)庫，發(fā)布識別危險源識別評價一覽表，重要危險源清單。3. 3分公司安全監(jiān)督部和綜合辦公室按分工范圍進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價與更新。3. 4項目部在分公司發(fā)布的危險源識別評價一覽表，重要危險源清單的基礎(chǔ)上根據(jù)實

30、際情況進(jìn)行補(bǔ) 充識別與評價，確定重要危險源因素，并對其進(jìn)行控制。其他部門按照程序的要求參與進(jìn)行危險源初始識別與風(fēng)險影響評價工作，具體見下表。區(qū)域劃分危害因素識別責(zé)任安全健康風(fēng)險評價責(zé)任辦公區(qū)（含分公司辦公區(qū)）統(tǒng)一由綜合辦公室識別安全監(jiān)督部工程項目以典型項目為代表統(tǒng)一由安全監(jiān)督部識別管理活動統(tǒng)一由安全監(jiān)督部識別5. 4.2.程序活動主責(zé)管理要求危險源辨識綜合辦公室安全監(jiān)督部危險源辨識方法：危險源辨識應(yīng)以流程分析、辦公與生活活動分析、 使用的設(shè)施調(diào)查、進(jìn)入管理區(qū)域的人員的活動分析、現(xiàn)場調(diào)查等方法 相結(jié)合。危險源辨識考慮的方面：三個時態(tài)：過 去（以往遺留在公司管理區(qū)域內(nèi)的殘余危險源）現(xiàn)在（日常開展的

31、生產(chǎn)活動與辦公等活動的危險源）將 來（規(guī)劃中的活動、保修期期間的活動的危險源）三種狀態(tài)：正常（日常正常開展的工程或辦公等活動）異常（建筑物維修、生產(chǎn)停工，特殊環(huán)境作業(yè)時）緊急（出現(xiàn)事故或不可預(yù)見的緊急情況等）C.七種類型：機(jī)械能：物體打擊、車輛/機(jī)械傷害/起重等傷害電能：觸電、電危害、雷擊等傷害熱能：高溫物質(zhì)、低溫物質(zhì)、火災(zāi)等傷害化學(xué)能：易燃易爆、自燃、有毒、腐蝕性物質(zhì)等傷害放射能：射頻輻射、紫外線、放射性、激光等傷害生物因素：致病微生物/動物、傳染病媒介物等傷害人機(jī)工程因素（生理、心理）：健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)等傷害 d.兩類人員與設(shè)施：自己的人員活動與設(shè)施外部的人員與設(shè)施外部人員的活動

32、的危險源，工作與生活需借助或使用外部的 設(shè)施時的危險源危害因素初始識別綜合辦公室安全監(jiān)督部1.危險源識別步驟：安全監(jiān)督部配備危險源識別評價一覽表；綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)（含項目部辦公區(qū)）、后勤區(qū)域的危險源 的識別，確定安全風(fēng)險，并填寫危險源識別評價一覽表。包 括：辦公場所（分公司、項目部、基層單位）項目部生活場所建筑物維修與施工過程辦公場所相關(guān)方C.安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)典型項目（公路橋梁、鐵路、隧道、水工、市政）的危險源的識別，確定安全風(fēng)險，并填寫危險源識別與評價登 記表。包括：施工準(zhǔn)備（三通一平、臨建施工、周邊特殊環(huán)境）船機(jī)設(shè)備運(yùn)行與維修：作業(yè)場所內(nèi)自己的所有設(shè)施產(chǎn)生的危險、作業(yè) 場所內(nèi)分包方所提供

33、的設(shè)施產(chǎn)生的危險、購買的物料和設(shè)備造成的職 業(yè)安全健康危險、源于工作場所之外或附近的危險公路橋梁、鐵路、隧道、水工、市政工程施工及竣工離場活動（不安全行為）和人員（不安全行為）：自己的員工進(jìn)入作業(yè)場所 的活動產(chǎn)生的風(fēng)險或面臨的危險、合同方人員和訪問者進(jìn)入作業(yè)場所 的活動（操作、違章、失誤）產(chǎn)生的或面臨的危險d.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)危險源識別部門的領(lǐng)導(dǎo)組織，相關(guān)人員對危險源 識別評價一覽表進(jìn)行核實、補(bǔ)充并報安監(jiān)部。2.危險源的確認(rèn)：安全監(jiān)督部部組成評價小組，評價小組對負(fù)責(zé)危險源識別的部門交來的危險源識別評價一覽表進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)危險源識別不全面、風(fēng)險影響描述不合理，應(yīng)返回原 識別部門修改完善并再確認(rèn)

34、。危險源辨識綜合辦公室安全監(jiān)督部危險源辨識步驟：安全監(jiān)督部配備危險源識別評價一覽表；安全監(jiān)督部、綜合辦公室等部門安排人員負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域的危險源辨識；C.確定風(fēng)險，并填寫危險源識別評價一覽表。危險源的確認(rèn)：安全監(jiān)督部組成評價小組，對負(fù)責(zé)危險源辨識的部門交來的危 險源識別評價一覽表進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)時發(fā)現(xiàn)危險源辨識不全面、風(fēng)險描述不合理，應(yīng)返回原危險 源辨識部門修改完善并再確認(rèn)。風(fēng)險評價安全監(jiān)督部1.風(fēng)險評價方法：.風(fēng)險的評價方法采用“是非判斷法+作業(yè)條件危險性評價法（LEC打分法）”相結(jié)合。根據(jù)打分法不能確定的風(fēng)險采用是非判斷法進(jìn)行判斷。.作業(yè)條件危險性評價法（打分法）：按附件風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并根據(jù)

35、評價方法的要求確定風(fēng)險的級別。.用“LEC法”判斷：D值大于27分、16WD27以上的風(fēng)險或嚴(yán)重不符合法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的因素，評價為重大風(fēng)險（需 控制的風(fēng)險）；D16評價為一般風(fēng)險（不須控制的風(fēng)險）。.是非判斷法：下列情況應(yīng)評價為重大風(fēng)險（需控制）。已經(jīng)違反國家相關(guān)法律、法規(guī)的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)在未采取有效防范控制措施的；觀察到的可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險，現(xiàn)在無控制措施的；相關(guān)方強(qiáng)烈要求或非常關(guān)注的；2.風(fēng)險評價的步驟：.安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)風(fēng)險評價價的組織工作。組織評價小組對風(fēng)險進(jìn)行評價。.評價小組填寫危險源辨識與評價一覽表并根據(jù)評價方法的要求確定一般風(fēng)險（不須控制的風(fēng)險）和重大風(fēng)險（需控制

36、的風(fēng)險）。.評價小組根據(jù)評價結(jié)果建立分公司重大危險源清單。重大危險源清單中應(yīng)清楚地表明是一般風(fēng)險（不須控制的風(fēng)險）還是 重大風(fēng)險（需控制的風(fēng)險）。.重大危險源清單報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。制定風(fēng)險控制計劃安全監(jiān)督部項目部安全監(jiān)督部在信息系統(tǒng)上建立分公司環(huán)境因素數(shù)據(jù)庫，發(fā)布重大危 險源清單，重要危險源清單。作為項目部補(bǔ)充危險源、建立安全目 標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的依據(jù)，也作為下次危險源識別的 依據(jù)。安全監(jiān)督部根據(jù)已審批的重大危險源清單，組織制定重大風(fēng)險的 管理程序、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。項目部編制施工組織設(shè)計和專項安全技術(shù)措施,對重大危險源進(jìn)行重 點(diǎn)控制。危險源辨識、風(fēng)險評價和 控制措

37、施的 信息更新安全監(jiān)督部綜合辦公室危險源及評價方法的更新安全監(jiān)督部每年組織對危險源進(jìn)行一次重新識別與評價。對分公司在工程施工及相關(guān)活動中發(fā)生較大變化時，如新的服務(wù)產(chǎn) 品、采用新的過程、增加的新設(shè)備等，相關(guān)部門將新識別的危險源報 安全監(jiān)督部。當(dāng)有工程項目時，相關(guān)項目部/基層單位對危險源進(jìn)行識別，并與信 息系統(tǒng)上分公司危險源數(shù)據(jù)庫、重大危險源清單，重要危險源清單 進(jìn)行比較。如果發(fā)現(xiàn)有新的危險源，則應(yīng)填寫項目部危險源辨識與 評價補(bǔ)充一覽表，上報安全監(jiān)督部。否則，不需填寫項目部危險 源辨識與評價補(bǔ)充一覽表。對工程項目有別于常規(guī)項目的風(fēng)險，應(yīng)在施工組織設(shè)計列出控制 要求。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，安全監(jiān)督部應(yīng)及

38、時組織對危險源進(jìn)行識別評價， 更新危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的信息。管理評審要求。有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化。C.相關(guān)方提出抱怨或合理要求。d.承接新的工程項目，與以前類似項目已經(jīng)辨識出的危險源進(jìn)行比較,如果發(fā)現(xiàn)有新的危險源時。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門危險源辨識與評價一覽表見下表安全監(jiān)督部安全監(jiān)督部項目部危險源辨識與評價補(bǔ)充一覽表見下表項目部項目部重大危險源清單見下表安全監(jiān)督部安全監(jiān)督部職業(yè)安全健康工作計劃見下表安全監(jiān)督部安全監(jiān)督部附件：風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)一一作業(yè)條件危險評價作業(yè)條件危險評價（LEC法）：用評分來評價作業(yè)單元的危險、危害性，用下式表示：D = LXE

39、XC式中.L 發(fā)生事故的可能性（分值為1,表示可能性小，完全意外；分值為2,表示不經(jīng)常，但有可能發(fā)生；分值為3,表示很有可能；分值為4,表示完全可以預(yù)料，必定要發(fā)生）。 E 人員暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度（分值為1,表示人員極少暴露在危險環(huán)境中，每月還不到一次；分值為2,表示每月多余1次地暴露在危險環(huán)境中；分值為3,表示每天暴露在危險 環(huán)境中；分值為4,表示持續(xù)時間地暴露在危險環(huán)境中）。.C 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（分值為1,表示人員受輕傷，經(jīng)濟(jì)損失很??；分值為2,表示人員受重傷，有一定及經(jīng)濟(jì)損失；分值為3,表示一人死亡，有較大的經(jīng)濟(jì)損失；分值為4, 表示數(shù)人死亡，經(jīng)濟(jì)損失難以承受）。.

40、D 危險、危害性。用“LEC法”判斷：D227,危險、危害級別為1； 16WD27,危險、危害級別為2； 8WD16,危險、 危害級別為3； D8,危險、危害級別為4o風(fēng)險的分級控制：根據(jù)事故嚴(yán)重程度和可能性分析將風(fēng)險分為4級：.4級：是指風(fēng)險減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施.3級：應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)關(guān)注危險、危害隨著時間、空間、人員的變化在單元內(nèi)的波動，用企業(yè)現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行預(yù)防和控制。.2級：重大危害因素。直致風(fēng)險降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險必須配備相應(yīng)的資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。.1級：重大危害因素。直致風(fēng)險已降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險

41、不限成本。如風(fēng)險暫時不能控制時，必須禁止工作。針對該級風(fēng)險應(yīng)制定相應(yīng)的安全保證和應(yīng)急救援措施，并進(jìn)行安全技 術(shù)交底。第 頁共69頁第 頁共69頁危險源辨識與評價一覽表部門:單位:序號作業(yè)活動單元（分類）活動的內(nèi)容危險源時態(tài)/耳犬態(tài)風(fēng)險評價風(fēng)險 級別現(xiàn)行法律法規(guī)控制方法時態(tài)狀態(tài)直接判斷D = LEC是非LECD審核:編制:項目部危險源辨識與評價補(bǔ)充一覽表項目部:序號作業(yè)活動單元（分類）活動的內(nèi)容危險源時態(tài)/耳犬態(tài)風(fēng)險評價風(fēng)險 級別現(xiàn)行法律法規(guī)控制方法時態(tài)狀態(tài)直接判斷D = LEC是非LECD注：1.本補(bǔ)充表未列出的危險源與分公司年月日發(fā)布的危險源識別與評價一覽表一致 口本補(bǔ)充表未列出的危險源與公

42、司年月日發(fā)布的危險源識別與評價一覽表一致口編制:審核:重大危險源清單單位:部門:年 月曰序號作業(yè)活動場所危險源風(fēng)險級別控制措施備注編制：審核：審批:XX集團(tuán)分公司年度職業(yè)安全健康工作計劃工作 內(nèi)容管理措施及工作標(biāo)準(zhǔn)實施時間責(zé)任部門（協(xié)作部門）督查人5.51程項目安全控制5. 5.1安全培訓(xùn)、教育流程圖活動主責(zé)管理要求培訓(xùn)教育計劃的編制及發(fā)布安全監(jiān)督部綜合辦公室分公司安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)對階段性安全、職業(yè)健康教育計劃和具體安 排，包括開班時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容和參訓(xùn)人員及時發(fā)布。分公司負(fù)責(zé)按本單位施工生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，在支持XXXX集團(tuán)教育計 劃的前提下自行組織安全、職業(yè)健康及環(huán)保教育培訓(xùn)。師資力量的 組

43、織及培訓(xùn) 具體實施安全監(jiān)督部綜合辦公室各單位安全監(jiān)督部會同綜合辦公室組織培訓(xùn)教材及師資力量。安全監(jiān)督部會同綜合辦公室合理安排好培訓(xùn)時間及地點(diǎn)及相關(guān)事宜。相關(guān)部門及項目部對培訓(xùn)提供必要支持。三級教育安全監(jiān)督部各單位安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)本單位機(jī)關(guān)及項目部的教育并建立過程記錄。安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)對本單位所屬項目安全、職業(yè)健康教育情況進(jìn)行督促 檢查，并對項目班組教育情況進(jìn)行抽查。項目部全體人員建立安全、職業(yè)健康過程記錄。對項目部所有施工班組的安全、職業(yè)健康情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對所 有作業(yè)人員教育情況進(jìn)行抽查。在施工中對相關(guān)方的安全、職業(yè)健康及環(huán)保宣傳，并及時溝通、處理 相關(guān)方對施工中提出的意見和建議。相關(guān)培訓(xùn)記

44、 錄存檔及效 果評價安全監(jiān)督部各單位分公司及項目部均應(yīng)建立相應(yīng)的安全、職業(yè)健康培訓(xùn)過程記錄臺帳及 效果評價體系。分公司及項目部均應(yīng)對每次教育培訓(xùn)效果評價的結(jié)果及時向上級部 門反饋，以利于對教育培訓(xùn)方式方法、目標(biāo)指標(biāo)等進(jìn)行調(diào)整。安全教育培 訓(xùn)階段性總 結(jié)及評價安全監(jiān)督部各單位分公司及項目部均應(yīng)對階段性安全教育培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)及評價,并按要 求將總結(jié)評價結(jié)果向上級部門反饋記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門三級安全教育卡公司安全制度匯編安全監(jiān)督部、各單位安全監(jiān)督部、各單位第28頁共69頁5. 5. 2職業(yè)健康管理及勞動防護(hù)管理活動主責(zé)管理要求勞動保護(hù)安全監(jiān)督部各單位安全監(jiān)督部、項目部要嚴(yán)

45、格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè) 勞動安全衛(wèi)生保障規(guī)章制度，為勞動者創(chuàng)造符合國家勞動安全標(biāo)準(zhǔn)、職 業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，提供必要的勞動保護(hù)用 品，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)病危害。依法對女職工孕、產(chǎn)、哺乳和月經(jīng)期進(jìn)行保護(hù)。職業(yè)病防 治安全監(jiān)督部綜合辦公室各單位安全監(jiān)督部、綜合辦公室、項目部必須對職業(yè)危害進(jìn)行預(yù)測和評價，采 取措施予以預(yù)防和控制。對接觸粉塵、放射性和其他有毒有害物質(zhì)的勞動者，綜合辦公室、項目 部要組織進(jìn)行定期健康檢查。職業(yè)健康檢查包括崗前、在崗期間、離崗 時和應(yīng)急的健康檢查。要積極采取措施減少職業(yè)病、職業(yè)病危害，協(xié)助 上級企業(yè)建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。

46、不得安排未經(jīng)崗前職業(yè)健康檢查的勞動者從事接觸職業(yè)危害因素作業(yè)， 不得安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)，不得安排女職工從 事礦山井下作業(yè)。發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌者應(yīng)及時調(diào)離崗位并妥善安置。加強(qiáng)傳染病預(yù)防控制。.要認(rèn)真做好地區(qū)性和季節(jié)性傳染病防治工作，在傳染病高發(fā)地區(qū)和季節(jié)，適時開展預(yù)防宣傳工作。.在重點(diǎn)疫病地區(qū)的項目部，要制定應(yīng)對突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)和疫病防治應(yīng)急工作程序，協(xié)助上級和政府做好重 大疫病防控工作。建立職業(yè)病、傳染病報告制度。后勤保障部、項目部發(fā)生傳染病、發(fā)現(xiàn) 職業(yè)病和疑似職業(yè)病，要及時報告所在地政府衛(wèi)生行政主管部門和所在 企業(yè)。建立員工職業(yè)安全健康檔案綜合辦公室綜合

47、辦公室負(fù)責(zé)建立本單位管理范疇內(nèi)的員工健康檔案職業(yè)病防 治及勞動 保護(hù)用品 發(fā)放安全監(jiān)督部各單位安全監(jiān)督部、項目部分別負(fù)責(zé)本單位管理范疇內(nèi)的員工職業(yè)病防治各項具體措施的落實及勞保用品的發(fā)放登記工作5. 5. 3特種設(shè)備安全管理流程圖活動主責(zé)管理要求設(shè)備現(xiàn)場安 裝調(diào)試及相 關(guān)技術(shù)資料 的收集安全監(jiān)督部設(shè)備物資部各單位設(shè)備的安裝工作應(yīng)該在批準(zhǔn)的設(shè)備安拆方案的指導(dǎo)下進(jìn)行。設(shè)備投入正常使用前必須在供方技術(shù)人員或經(jīng)培訓(xùn)的有經(jīng)驗的人員指 導(dǎo)下進(jìn)行調(diào)試工作，設(shè)備調(diào)試中的各項狀態(tài)，均應(yīng)符合設(shè)備技術(shù)資料 中的各項參數(shù)要求。進(jìn)行設(shè)備調(diào)試工作的人員進(jìn)入施工現(xiàn)場前，必須查驗其相關(guān)資質(zhì)是否 符合設(shè)備安裝調(diào)試工作要求。設(shè)備

48、在投入正常使用前，必須對設(shè)備的各項技術(shù)資料收集齊全并向當(dāng) 地主管部門申報許可。項目部負(fù)責(zé)設(shè)備現(xiàn)場安裝及調(diào)試的具體組織及對安裝調(diào)試人員的資質(zhì) 審查工作。在設(shè)備購置進(jìn)場前對項目設(shè)備各項技術(shù)資料的收集整理工作。分公司負(fù)責(zé)對設(shè)備安裝調(diào)試工作的監(jiān)督指導(dǎo)并抽查參與安裝調(diào)試人員 資質(zhì)。分公司負(fù)責(zé)督促項目部對設(shè)備各項技術(shù)資料的收集工作，并對有關(guān)資 料進(jìn)行收集整理及編寫安全操作規(guī)程工作。進(jìn)場設(shè)備報檢安全監(jiān)督部各單位設(shè)備進(jìn)場后向項目當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)構(gòu)申報檢驗工作。分公司負(fù)責(zé)督促項目部對進(jìn)場設(shè)備進(jìn)行申報檢驗并對其設(shè)備報檢工作 進(jìn)行抽查。特種設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)安全監(jiān)督部設(shè)備物資部各單位詳見設(shè)備物資部設(shè)備維修和改造管理流程

49、使用工況（安 全狀態(tài)、作業(yè) 人員行為）安全監(jiān)督部設(shè)備物資部各單位對各單位特種設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)保證其安全使用狀態(tài)。檢查、督促項目部作業(yè)人員對特種設(shè)備安全操作規(guī)程的執(zhí)行落實。安全監(jiān)督部、設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對項目部特種設(shè)備使用工況（日常安全 狀態(tài)及操作規(guī)程執(zhí)行情況）的抽查。特種設(shè)備報廢設(shè)備物資部各單位詳見設(shè)備物資部設(shè)備報廢管理流程記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門特種作業(yè)人員登記表安全生產(chǎn)管理手冊安全監(jiān)督部、各單位安全監(jiān)督部、各單位安全檢查記錄表安全生產(chǎn)管理手冊安全監(jiān)督部、各單位安全監(jiān)督部、各單位安全隱患整改通知單安全生產(chǎn)管理手冊安全監(jiān)督部、各單位安全監(jiān)督部、各單位第 頁共69頁第 頁共

50、69頁5. 5. 4安全檢查與事故隱患整改流程圖活動主責(zé)管理要求編制安全檢查計劃安全監(jiān)督部各單位分公司根據(jù)XXXX集團(tuán)年度安全工作計劃目標(biāo)分解和工作重點(diǎn)， 結(jié)合分公司年度施工計劃安排和作業(yè)特點(diǎn)，安排分公司年度安 全檢查計劃和檢查重點(diǎn)。各單位根據(jù)項目部施工特點(diǎn)和施工計劃安排，安排日常巡查及 各類專項、季節(jié)安全檢查。組織安全檢查安全監(jiān)督部各單位分公司根據(jù)年度安全檢查計劃組織本單位范圍內(nèi)的安全檢查。各單位依據(jù)本項目的施工特點(diǎn)及上級單位的安全檢查計劃，自 行組織項目自檢并配合上級單位的安全檢查。重大隱患報告安全監(jiān)督部各單位各單位負(fù)責(zé)對本部安全自檢中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類匯總，對本 部力量內(nèi)無法解決的重大安

51、全隱患應(yīng)上報至上級部門。分公司對各單位上報的重大安全隱患進(jìn)行分類匯總，對本單位 范圍內(nèi)無法解決的重大安全隱患，報上級主管部門。重大隱患整改安全監(jiān)督部 工程管理部 設(shè)備物資部 各單位分公司對組織的各類安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的或項目部上報的 重大安全隱患應(yīng)及時組織力量落實整改。分公司安監(jiān)、設(shè)備、工程等部門應(yīng)根據(jù)各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的 或各單位上報的重大安全隱患的分類及涉及的管理范疇商定 整改措施，并由安監(jiān)部門負(fù)責(zé)落實檢查整改情況。整改情況反饋閉合安全監(jiān)督部各單位各單位或分公司內(nèi)所有安全隱患都必須進(jìn)行整改情況反饋閉 合動作。分公司安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)對安全檢查的書面閉合及對整改情況 進(jìn)行查驗。檢查情況記錄及檢查

52、 情況發(fā)布安全監(jiān)督部各單位分公司及各單位均需對安全檢查情況進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包 括安全檢查的一般要素以及事故隱患整改閉合情況等。分公司安全監(jiān)督部應(yīng)對各類安全檢查、隱患整改情況在適當(dāng)?shù)?范圍內(nèi)進(jìn)行通報。5. 5. 5船舶安全管理活動主責(zé)管理要求船舶安全管理安全監(jiān)督部設(shè)備物資部項目部分公司安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)備管理部門做好船舶的船檢（船檢局）、安 檢（海事局）等的取證工作。分公司設(shè)備物資部負(fù)責(zé)掌握本單位非自航船舶長途調(diào)遣拖航調(diào)度信息， 并按月收集上報。分公司設(shè)備物資部、安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)船舶水上拖航、作業(yè)的應(yīng)急救援和 險情的報告和處置工作。分公司負(fù)責(zé)在公司所屬項目、船舶單位之間調(diào)動船舶處于緊迫局面下

53、的 應(yīng)急救援資源。項目部負(fù)責(zé)船舶進(jìn)場安檢的組織及整改督促落實工作，船舶施工水域及 職責(zé)劃分工作，船舶水上防洪防臺防風(fēng)等應(yīng)急預(yù)案編制及交底落實工作， 對船舶日常安全工作，包括各類設(shè)備設(shè)施及人員配備的檢查及督促整改 工作。項目部負(fù)責(zé)在施工過程中涉及到的其他船舶安全作業(yè)工作。實行安全管理程序化和管理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，建立標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)文件，使安全 管理工作條理化、現(xiàn)場安全作業(yè)規(guī)范化。按照如下規(guī)定執(zhí)行租用船舶安全生產(chǎn)管理辦法船舶安全生產(chǎn)管理檢查標(biāo)準(zhǔn) XXXX集團(tuán)有限公司海上施工租用漁船、民船作交通船的安全管理規(guī)定 船舶安全技術(shù)操作規(guī)程5. 5.6消防、民爆管理5. 5. 6.1消防管理流程圖開建立安全消始f 防

54、責(zé)任制收集整理 消防平面 布置圖督促落實消 防設(shè)施的配 備及檢驗1重大火災(zāi) 隱患整改 情況上報階段需結(jié)與一結(jié)束活動主責(zé)管理要求組織機(jī)構(gòu)落實安全監(jiān)督部各單位建立健全各級消防安全生產(chǎn)責(zé)任制。成立消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組，組建義務(wù)消防隊。消防平面 布置圖的 繪制、審 批及落實安全監(jiān)督部各單位分公司、項目部等單位均需繪制本單位的消防平面布置圖。消防平面布置圖繪制完畢后需按程序交于專業(yè)消防單位進(jìn)行審批。安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)對收集整理各單位消防布置圖，并對上述工作進(jìn)行檢查、 督促落實。消防設(shè)備 的購配及 日常保養(yǎng)綜合辦公室各單位綜合辦公室、項目部負(fù)責(zé)按消防布置圖要求，購買并布置消防器材 和用具。各單位負(fù)責(zé)指定消防器材的

55、具體保管保養(yǎng)責(zé)任人。綜合辦公室、項目部負(fù)責(zé)及時對產(chǎn)生使用消耗或其他不滿足使用要求的 消防設(shè)備進(jìn)行補(bǔ)充。消防演 習(xí)、消防 教育及應(yīng) 急演練安全監(jiān)督部各單位各單位、分公司等各級單位均應(yīng)根據(jù)本單位具體情況編制消防應(yīng)急方案，組 織進(jìn)行各類消防演習(xí)和消防教育活動，并記錄存檔應(yīng)急演練評估各單位各級單位消防演練完畢應(yīng)及時進(jìn)行效果評估，對演練中發(fā)現(xiàn)的預(yù)案漏洞及不 足應(yīng)形成記錄并及時進(jìn)行補(bǔ)充、修訂消防檢查 及重大火 災(zāi)隱患整 改安全監(jiān)督部各單位參見CRCC-AQSC-2012安全檢查及事故隱患整改流程，相關(guān)記錄事故隱患 整改通知單記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門安全檢查記錄表公司安全制度匯編安全監(jiān)

56、督部、項目部安全監(jiān)督部、項目部5. 5. 6. 2民爆管理流程圖活動主責(zé)管理要求爆破技術(shù)方案的編制及審批安全監(jiān)督部工程管理部項目部項目部根據(jù)項目施工具體情況，編制爆破技術(shù)方案。分公司負(fù)責(zé)為爆破技術(shù)方案的編制提供必要的支持，并審批本單位范圍 內(nèi)的爆破工程施工技術(shù)方案。安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)項目中的爆破作業(yè)提供技術(shù)支持，同時對分公司范圍內(nèi) 的涉爆項目安全現(xiàn)狀進(jìn)行檢查。涉爆項目信息收集整理安全監(jiān)督部項目部項目部負(fù)責(zé)在施工過程中對民爆器材的使用進(jìn)行日常統(tǒng)計并建立臺帳， 并按上級主管部門要求進(jìn)行階段性總結(jié)匯報。分公司負(fù)責(zé)對本單位范圍內(nèi)的所有涉爆項目進(jìn)行日常監(jiān)控并收集整理其 管理信息，同時按上級主管部門要求進(jìn)行階

57、段性總結(jié)匯報。安全監(jiān)督部對分公司范圍內(nèi)涉爆項目民爆器材管理情況進(jìn)行監(jiān)督，整理 全分公司民爆器材使用現(xiàn)狀，并按主管領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門要求進(jìn)行總 結(jié)匯報。民爆器材 建庫、購 買、運(yùn)輸、 領(lǐng)用、儲 存及退庫 管理安全監(jiān)督部項目部項目部負(fù)責(zé)民爆器材六大環(huán)節(jié)的具體管理行為實施。安全監(jiān)督部對本單位涉爆項目六大管理動作合規(guī)性進(jìn)行檢查監(jiān)督，并為 其實施過程提供必要的支持。安全監(jiān)督部對分公司項目涉爆作業(yè)進(jìn)行合規(guī)性檢查監(jiān)督。民爆器材 使用數(shù)據(jù) 統(tǒng)計及數(shù) 據(jù)庫的建安全監(jiān)督部項目部項目部負(fù)責(zé)對施工中所用民爆器材建立臺帳，對使用臺帳與實際使用情 況的符合度應(yīng)每日安排專人負(fù)責(zé)清理對照。項目部負(fù)責(zé)每月匯總各類民爆器材使用數(shù)

58、量并上報分公司。安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)建立本單位民爆器材使用數(shù)據(jù)庫，并每季度匯總本單位 民爆器材使用數(shù)量上報公司安監(jiān)部。涉爆事故處理參見CRCC-AQSC-2012事故處理流程5.5.7分包單位及相關(guān)方安全管理流程圖 分包商圧職八開始矍瞇一壽刀一分包隊伍安一 A全教育培訓(xùn)分部分項 工程安全 技術(shù)交底-安琵儼-結(jié)束活動主責(zé)管理要求分包商信息收集上報合約法規(guī)部項目部項目部負(fù)責(zé)在項目施工中對分包隊伍的相關(guān)安全資質(zhì)及文明施工 等情況進(jìn)行收集并上報分公司。分公司匯總本單位項目中施工的分包商安全生產(chǎn)相關(guān)信息，上報至 公司合約法規(guī)部。公司分包商全名錄匯總形成合約法規(guī)部合約法規(guī)部負(fù)責(zé)收集匯總項目部所有分包商信息，上報

59、公司合約法規(guī)部分包商資質(zhì) 等級與安全 文明施工現(xiàn) 狀評價、選擇合約法規(guī)部安全監(jiān)督部安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)根據(jù)合約法規(guī)部匯總的分包商信息，對所有分包商 的安全資質(zhì)等級與文明施工現(xiàn)狀進(jìn)行評價。安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)根據(jù)評價結(jié)果，向相關(guān)部門提交不符合公司安全生 產(chǎn)要求的分包商名單。選取分包商合約法規(guī)部項目部分公司負(fù)責(zé)根據(jù)本單位施工業(yè)務(wù)的涉及范圍，在公司合格分包商名 錄中選取符合本單位施工生產(chǎn)及安全生產(chǎn)要求的分包商。項目部負(fù)責(zé)根據(jù)本項目施工業(yè)務(wù)的涉及范圍，在分公司合格分包商 名錄中選取符合本項目施工生產(chǎn)及安全生產(chǎn)要求的分包商。分包商的培訓(xùn)與教育項目部安全監(jiān)督部綜合辦公室參見本標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)與教育工作流程及項目管理流程安全培

60、訓(xùn)教育辦法分包商安全 現(xiàn)狀跟蹤反 饋及信息 收集項目部安全監(jiān)督部項目部負(fù)責(zé)與分包商簽訂安全協(xié)議，詳細(xì)劃定其安全管理責(zé)任與義 務(wù)，指定雙方安全責(zé)任人，并規(guī)定相關(guān)獎勵及處罰條例。對分包單位安全文明施工情況進(jìn)行考核，如未達(dá)到要求應(yīng)由項目部 下達(dá)整改通知單，并將相關(guān)信息報送分公司。分包單位發(fā)生在施工中嚴(yán)重違反安全生產(chǎn)協(xié)議、安全生產(chǎn)管理發(fā)生 重大失誤或疏漏從而引發(fā)安全生產(chǎn)事故的，項目部應(yīng)及時上報至分 公司合約法規(guī)管理部，分公司報公司合約法規(guī)部，并根據(jù)上報資料 及整改后的情況，決定是否取消合格分包商資格。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門分包單位安全管理登記表公司安全制度匯編項目部項目部5.5