物料計(jì)劃儲(chǔ)備調(diào)劑管理規(guī)章制度

1、 神華神東電力有限責(zé)任公司店塔發(fā)電公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 物料打算、儲(chǔ)備、調(diào)劑治理制度批準(zhǔn): 復(fù)審: 初審：編制: 2012-11-01 公布 2012-11-01 實(shí)施 神華神東電力店塔發(fā)電公司 分布物資治理制度實(shí)施細(xì)則分篇目錄1、物資打算治理實(shí)施細(xì)則 12、物資采購(gòu)治理實(shí)施細(xì)則 123、物資驗(yàn)收入庫(kù)治理實(shí)施細(xì)則344、物資倉(cāng)儲(chǔ)治理實(shí)施細(xì)則 435、物資領(lǐng)退料治理實(shí)施細(xì)則546、備品備件治理實(shí)施細(xì)則 577、工器具治理實(shí)施細(xì) 728、廢舊物資回收、處理及利用治理實(shí)施細(xì)則769、寄售庫(kù)治理實(shí)施細(xì)則86物資打算治理實(shí)施細(xì)則 1.目的為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)物資打算治理工作，切實(shí)配合物資采購(gòu)中心做好物資集中采購(gòu)

2、工作，確保物資優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)做到合理儲(chǔ)備，降低成本、減少資金占用、加快資金周轉(zhuǎn)的目的，使得各類物資打算遵循科學(xué)、合理的治理。2.范圍本細(xì)則規(guī)定了物資打算的治理職能、治理內(nèi)容和要求，檢查與考核。本細(xì)則適用于神華神東電力店塔發(fā)電公司物資打算治理工作，物資打算編制與審批全過(guò)程治理。3.規(guī)范引用性文件3.1物資采購(gòu)中心物資治理方法3.2物資采購(gòu)中心備品配件治理方法3.3物資采購(gòu)中心神電物字201031號(hào)文件關(guān)于下發(fā)的通知3.4物資采購(gòu)中心神電物字201034號(hào)文件關(guān)于規(guī)范各單位材料打算員業(yè)務(wù)操作的通知3.5物資采購(gòu)中心打算治理部2010年06月25日關(guān)于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)治理的工作聯(lián)系單3.6神東電

3、力公司工程建設(shè)、物資采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督暫行方法3.7神東電力公司差不多建設(shè)治理制度3.8中國(guó)神華能源股份有限公司文件 中國(guó)神華購(gòu)（2008）37號(hào)關(guān)于下發(fā)總部集中采購(gòu)目錄的通知3.9中國(guó)神華能源股份有限公司辦公廳文件轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于近期物資集中采購(gòu)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知3.10神華集團(tuán)公司文件 神華購(gòu)（2010）429號(hào)關(guān)于近期物資集中采購(gòu)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知4.治理職能物資供應(yīng)部是各類物資打算的歸口治理部門。5.治理內(nèi)容與要求5.1物資打算編制的依據(jù)5.1.1物資需求打算要依照生產(chǎn)任務(wù)、日常維護(hù)、機(jī)組等級(jí)檢修、科技創(chuàng)新、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置、技改項(xiàng)目等，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌安排，準(zhǔn)確編制物資打算。5

4、.1.2物資供應(yīng)部依照差不多建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)改造等項(xiàng)目的安排和物資消耗規(guī)律，參照批準(zhǔn)的儲(chǔ)備定額、消耗定額庫(kù)存情況，及時(shí)編制并上報(bào)采購(gòu)中心年度、季度及月度物資等各種物資采購(gòu)打算；需要上報(bào)集團(tuán)公司的需求打算應(yīng)按照集團(tuán)公司物資治理部的要求及時(shí)編報(bào)，并先上報(bào)物資采購(gòu)中心審核后在由采購(gòu)中心統(tǒng)一上報(bào)集團(tuán)公司物資治理部打算處。5.1.3物資需求打算的編制必須從生產(chǎn)實(shí)際動(dòng)身，堅(jiān)持科學(xué)性、預(yù)見(jiàn)性、可行性。5.1.4物資打算的提報(bào)的具體依據(jù)及項(xiàng)目類型5.1.4.1資本性支出項(xiàng)目：5.1.4.1.1 基建工程項(xiàng)目：指神華神東電力有限責(zé)任公司審批的重大投資的差不多建設(shè)項(xiàng)目（比如：在建(籌建)電廠項(xiàng)目），費(fèi)用進(jìn)投資

5、項(xiàng)目，由基建單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。按基建工程項(xiàng)目提報(bào)物資需求打算，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按基建投資進(jìn)行成本核算。5.1.4.1.2 技改技措項(xiàng)目：指神華神東電力有限責(zé)任公司審批的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的技術(shù)改造、技術(shù)措施項(xiàng)目，費(fèi)用為資本性支出，由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。按單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求打算，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.4.1.3設(shè)備零購(gòu)項(xiàng)目：要緊指非安裝設(shè)備采購(gòu)，包括生產(chǎn)和非生產(chǎn)設(shè)備出庫(kù)后直接進(jìn)固定資產(chǎn)。費(fèi)用為資本性支出，物資需用打算由需要部門組織提報(bào)、審核，設(shè)備出庫(kù)后，進(jìn)入固定資產(chǎn)治理程序，成本核算到部門。5.1.4.1.4科技創(chuàng)新項(xiàng)目：是指在科技創(chuàng)新打算中安排以科技經(jīng)費(fèi)投入為主，由單位或

6、者個(gè)人承擔(dān)，并在一定時(shí)刻內(nèi)進(jìn)行的科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)化活動(dòng)?？萍紕?chuàng)新項(xiàng)目可分為：a、國(guó)家項(xiàng)目：是由神華集團(tuán)公司申報(bào)，獲得國(guó)家批準(zhǔn)立項(xiàng)并給與資助的科技創(chuàng)新項(xiàng)目，神華集團(tuán)公司將為國(guó)家項(xiàng)目提供配套資金及相應(yīng)的條件。b、神華集團(tuán)公司項(xiàng)目：是由神華集團(tuán)公司直接治理的項(xiàng)目。c、公司重大項(xiàng)目：是指費(fèi)用預(yù)算在20萬(wàn)元及以上，或?qū)具\(yùn)營(yíng)和進(jìn)展具有重大阻礙的項(xiàng)目。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目立項(xiàng)，提報(bào)物資需求打算，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.4.2經(jīng)營(yíng)性支出項(xiàng)目：5.1.4.2.1 重大專門修理：指技術(shù)工藝復(fù)雜、工期長(zhǎng)、費(fèi)用高或?qū)ο到y(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)有重大改變的項(xiàng)目，其費(fèi)用應(yīng)在保證日常維護(hù)及A、B

7、、C級(jí)檢修的情況下，在檢修費(fèi)總量操縱內(nèi)，由各單位依照安全生產(chǎn)實(shí)際狀況，按輕重緩急安排項(xiàng)目，同時(shí)要履行有關(guān)審批手續(xù)，按單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求打算，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.4.2.2 A級(jí)修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目治理。A 級(jí)檢修指對(duì)發(fā)電機(jī)組進(jìn)行全面的解體檢查、修理，以保持、恢復(fù)或提高設(shè)備性能。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按A級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求打算，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.4.2.3 B級(jí)修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目治理，B 級(jí)檢修指針對(duì)發(fā)電機(jī)組某些設(shè)備上存在的問(wèn)題，對(duì)機(jī)組部分設(shè)備進(jìn)行解體檢查、修理。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)

8、責(zé)按B級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求打算，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.4.2.4 C級(jí)修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目治理，C 級(jí)檢修依照設(shè)備的磨損、老化規(guī)律，有重點(diǎn)地對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢查、評(píng)估、修理、清掃，進(jìn)行少量的零件更換，進(jìn)行設(shè)備消缺、調(diào)整、預(yù)防性試驗(yàn)等作業(yè)。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按C 級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求打算，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.4.2.5 D級(jí)修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目治理，由檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求打算。D 級(jí)檢修指機(jī)組總體運(yùn)行狀況良好，只是針對(duì)要緊設(shè)備的附屬系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行消缺。按D 級(jí)檢修單

9、項(xiàng)工程提報(bào)物資需求打算，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。5.1.4.2.6 日常維修：按照檢修費(fèi)用核算；由檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求打算，檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料，按部門領(lǐng)料，按部門進(jìn)行成本核算。5.1.4.2.7 后勤維護(hù)：按照治理費(fèi)用核算；用于后勤維護(hù)的材料，由后勤服務(wù)單位或后勤服務(wù)部門負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求打算，按部門領(lǐng)料。5.1.4.2.8 低值易耗：是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具用品，其特點(diǎn)是單位價(jià)值較低或使用期限相關(guān)于固定資產(chǎn)較短，在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)差不多不變。a、治理用具：企業(yè)治理人職員作中使用的各種辦公用具、家具等治理用具，如保險(xiǎn)柜、沙發(fā)、椅子、桌子、飲水機(jī)及

10、后勤服務(wù)用廚具等其它物品。b、經(jīng)營(yíng)用具：指經(jīng)營(yíng)中使用的各種用具。如：清潔器械、消防器械、綠化器械等。5.1.4.2.9 工器具定額：由設(shè)備技術(shù)部、檢修維護(hù)部、發(fā)電運(yùn)行部按照公司批復(fù)工器具定額提報(bào)打算，形不成固定資產(chǎn)的工器具，按部門領(lǐng)用，列入“治理費(fèi)用修理費(fèi)工器具”進(jìn)行核算。5.1.4.2.10 生產(chǎn)用料項(xiàng)目：費(fèi)用進(jìn)生產(chǎn)成本，物資需求打算由發(fā)電運(yùn)行部負(fù)責(zé)提報(bào)，按部門、機(jī)組領(lǐng)用，按部門進(jìn)行成本核算。生產(chǎn)用料指：要緊指經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需的原料、輔料。比如：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、堿、化學(xué)大宗藥品、化學(xué)試劑、化學(xué)器皿等實(shí)驗(yàn)室用品等。5.1.4.2.11 勞保用品：按照勞保費(fèi)用核算，由人力資源部

11、負(fù)責(zé)安年度、季度提報(bào)勞保需求打算，按照部門領(lǐng)用，成本核算到部門。5.1.4.2.12 辦公用品：按照辦公用品費(fèi)用核算，公司制定辦公費(fèi)用指標(biāo)，由辦公室負(fù)責(zé)費(fèi)用操縱，按照部門提報(bào)打算和領(lǐng)用，成本核算部門。5.1.4.2.13 框架協(xié)議：物資供應(yīng)部、公司采購(gòu)中心依據(jù)公司生產(chǎn)建設(shè)實(shí)際供應(yīng)情況，關(guān)于單項(xiàng)價(jià)值不大、使用頻率比較高且能形成批量采購(gòu)的通用物資與供應(yīng)商簽訂中長(zhǎng)期的框架采購(gòu)協(xié)議，通過(guò)框架采購(gòu)協(xié)議明確物資品種、價(jià)格、供貨要求。框架協(xié)議能夠通過(guò)系統(tǒng)按照框架協(xié)議項(xiàng)目錄入物資信息，通過(guò)采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)。5.1.4.2.14 對(duì)外銷售：指對(duì)外銷售庫(kù)存物資的項(xiàng)目打算。5.1.4.2.15 儲(chǔ)備定額庫(kù)存

12、補(bǔ)充：指為了保證生產(chǎn)建設(shè)，作為安全庫(kù)存的物資需求打算；按照儲(chǔ)備定額進(jìn)行定額補(bǔ)充的需求打算。庫(kù)存補(bǔ)充需求打算不作為物資出庫(kù)領(lǐng)用的依據(jù)。庫(kù)存補(bǔ)充物資要按照正常項(xiàng)目的需求打算領(lǐng)用。5.2物資打算的分類5.2.1年度打算：年度打算要緊指生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)常規(guī)消耗性物資及勞動(dòng)愛(ài)護(hù)、辦公用品等，實(shí)行年度總量招標(biāo)采購(gòu)，分批送貨結(jié)算的方式。5.2.2季度打算：季度打算要緊指對(duì)A、B、C、D級(jí)檢修、技術(shù)改造及基建項(xiàng)目所需物資，在項(xiàng)目時(shí)刻確定后，適時(shí)編制采購(gòu)打算。5.2.3月度打算：月度打算要緊指年度、季度打算中未包括的物資。5.2.4臨時(shí)追加打算：臨時(shí)追加打算要緊指事故搶修或其他工程項(xiàng)目急需物資。5.2.5緊急采購(gòu)打算：

13、是指突發(fā)事件或事故狀態(tài)下的采購(gòu)打算。5.2.6年度打算、季度打算、月度打算、臨時(shí)追加打算及緊急采購(gòu)打算差不多上可執(zhí)行采購(gòu)的打算，同一項(xiàng)目、同一物資不能重復(fù)申報(bào)。5.2.7物資需求打算的編制，必須依據(jù)公司預(yù)算并結(jié)合經(jīng)神東電力公司批準(zhǔn)的技改技措打算、設(shè)備零購(gòu)打算和機(jī)組檢修打算等分不編制。按照具體項(xiàng)目、依照技術(shù)方案措施，準(zhǔn)確核算費(fèi)用，堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t。物資需求打算要與實(shí)際使用相結(jié)合，以減少物資積壓，加快資金周轉(zhuǎn)，提高物資的使用率。5.2.8編制物資需求打算，應(yīng)嚴(yán)格按照基建工程、日常維護(hù)、A、B、C、D級(jí)檢修、技改工程、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置等費(fèi)用列支方向分類編制，財(cái)務(wù)部門依照年度生產(chǎn)項(xiàng)目安排設(shè)定費(fèi)用列支

14、方向及預(yù)算操縱額度。5.2.9編制各類物資需求打算時(shí)，必須按物資采購(gòu)中心物資信息治理系統(tǒng)中統(tǒng)一規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、單位等正確填寫，以免造成錯(cuò)購(gòu)延誤使用或物資積壓阻礙物資供應(yīng)的現(xiàn)象。所需物資需要特不技術(shù)要求時(shí)，應(yīng)標(biāo)明“附技術(shù)協(xié)議”或“附技術(shù)規(guī)范書(shū)”，技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范書(shū)的編制與審定應(yīng)按相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范書(shū)在采購(gòu)網(wǎng)中上傳至打算講明中要與物資打算同時(shí)提交。5.3打算的上報(bào)時(shí)刻依照檢修、施工項(xiàng)目打算，編制年度、季度及月度采購(gòu)等打算并依照采購(gòu)中心的要求及時(shí)上報(bào)采購(gòu)中心，以便于采購(gòu)中心打包集中采購(gòu)。5.3.1年度打算：各物資需求部門于上年度10月20日前上報(bào)到物資供應(yīng)部；物

15、資供應(yīng)部應(yīng)在上年度10月30日前必須上報(bào)到物資采購(gòu)中心打算治理部。5.3.2月度打算：下個(gè)月月度打算必須在本月上報(bào)；具體為各物資需求部門應(yīng)在上月10月15日前將月度打算上報(bào)到物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部于上月10月20日前必須將本月月度打算上報(bào)到物資采購(gòu)中心打算治理部；每月20日后上報(bào)的月度物資采購(gòu)打算，轉(zhuǎn)入下月，否則視為急需打算。5.3.3 A、B、C、D級(jí)檢修打算： A級(jí)檢修物資打算應(yīng)在開(kāi)工前6個(gè)月提交到物資供應(yīng)部；技改、基建單項(xiàng)工程物資打算應(yīng)在工程開(kāi)工前至少3個(gè)月提交到物資供應(yīng)部；B、C、D級(jí)檢修及其他日常維護(hù)物資打算應(yīng)在需用前至少1個(gè)月提交到物資供應(yīng)部。專門材料、大宗材料、加工周期較長(zhǎng)的備品

16、配件要考慮到采購(gòu)周期和加工周期提早進(jìn)行編制。5.3.4 集團(tuán)公司集中采購(gòu)?fù)ㄓ梦镔Y打算：一般年度打算要求采購(gòu)中心于每年11月30前上報(bào)下一年度的集中采購(gòu)年度打算；二級(jí)單位物資部于每年11月15前上報(bào)采購(gòu)中心下一年度的集團(tuán)集中采購(gòu)年度打算；二級(jí)單位生產(chǎn)部門于每年11月10前將下一年度的集團(tuán)集中采購(gòu)年度打算提交到本單位物資供應(yīng)部，由物資部做好預(yù)算審核后再報(bào)物資采購(gòu)中心打算部；集團(tuán)公司集中采購(gòu)?fù)ㄓ梦镔Y打算目錄大致為：電纜、鋼材（含鋼軌）、輸送帶、汽車、計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、柴油、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂以及所有進(jìn)口物資（國(guó)外生產(chǎn)的設(shè)備及零配件等）。季度打算的上報(bào)時(shí)刻按照集團(tuán)物資治理部的要求執(zhí)行。5.3.5物資供應(yīng)部

17、應(yīng)加強(qiáng)打算治理，盡量減少臨時(shí)追加打算；物資供應(yīng)部打算員在收到打算時(shí)，不論是哪一類物資需求打算，必須盡快予以審核，一般于24小時(shí)內(nèi)審核反饋完畢，專門情況下最晚不能超過(guò)48小時(shí)。對(duì)公司集中采購(gòu)目錄內(nèi)的物資，物資供應(yīng)部打算員應(yīng)依照需用時(shí)刻，充分考慮物資采購(gòu)、交貨周期，及時(shí)編制、上報(bào)各類采購(gòu)打算。對(duì)急需的臨時(shí)追加打算，采購(gòu)中心隨時(shí)受理，并以最快速度落實(shí)，保證生產(chǎn)需要。5.4物資需求打算的集中治理5.4.1打算流轉(zhuǎn)。所有的物資打算必須上報(bào)物資部，采購(gòu)中心關(guān)于需要在公司層面統(tǒng)一利庫(kù)調(diào)劑及屬于集中采購(gòu)目錄內(nèi)的物資，采購(gòu)中心可在物資治理信息系統(tǒng)中設(shè)定采購(gòu)打算自動(dòng)流轉(zhuǎn)到采購(gòu)中心。5.4.2平衡庫(kù)存。采購(gòu)中心在公

18、司系統(tǒng)各單位積壓庫(kù)存內(nèi)執(zhí)行平衡庫(kù)存流程。關(guān)于具備調(diào)劑利庫(kù)條件的物資，采購(gòu)中心通過(guò)確認(rèn)后下達(dá)利庫(kù)調(diào)撥單，執(zhí)行利庫(kù)調(diào)撥流程。對(duì)基層單位提出的備品配件調(diào)撥申請(qǐng)直接按調(diào)撥流程處理。5.4.3打算返回。平衡庫(kù)存后關(guān)于采購(gòu)中心授權(quán)進(jìn)行二級(jí)單位自行采購(gòu)的物資，物資打算會(huì)在收到打算后24小時(shí)內(nèi)退回到需用單位，物資供應(yīng)部方可自行組織采購(gòu)，并在采購(gòu)網(wǎng)自行執(zhí)行采購(gòu)流程，否則均為集中采購(gòu)物資，物資供應(yīng)部無(wú)權(quán)進(jìn)行私自采購(gòu)。5.4.4采購(gòu)打算上報(bào)。屬于神華集團(tuán)公司物資治理部集中采購(gòu)物資目錄的物資打算必須按照采購(gòu)中心要求及時(shí)上報(bào)物資采購(gòu)中心，并由物資采購(gòu)中心統(tǒng)一上報(bào)集團(tuán)公司物資治理部打算處。5.5物資打算編報(bào)遵循原則5.5

19、.1編制物資需求打算時(shí)應(yīng)本著實(shí)事求是、厲行節(jié)約的原則，依照需要如實(shí)填報(bào)，不得虛報(bào)、假報(bào)。5.5.2各種物資需求打算編制前必須有批準(zhǔn)的生產(chǎn)用料打算，資金來(lái)源落實(shí)，大修非標(biāo)項(xiàng)目更改，技措小型基建等要有項(xiàng)目，有設(shè)計(jì)（方案）和批復(fù)等。5.5.3各種物資需求打算必須按規(guī)范要求填寫，字跡清晰，物資名稱要規(guī)范，型號(hào)、規(guī)格、圖號(hào)及技術(shù)參數(shù)要齊全，有專門要求的，必須文字講明，并注明物資到貨時(shí)刻，有需要提供批復(fù)或圖紙的在采購(gòu)網(wǎng)中上傳至打算編制講明中要與物資打算同時(shí)提交。5.5.4機(jī)械加工件應(yīng)單獨(dú)編報(bào)需求打算，并按規(guī)范要求填寫，外委加工件，須提供正式圖紙或樣品，在采購(gòu)網(wǎng)中上傳至打算編制講明中要與物資打算同時(shí)提交到物

20、資供應(yīng)部，物資部審核后分交到物資采購(gòu)中心打算部。5.5.5已批準(zhǔn)的物資需求打算原則上不可變更，確因工程項(xiàng)目增減，或因其它緣故需要調(diào)整物資需求打算時(shí)，必須履行變更手續(xù)。由于打算的變更所造成的積壓和損壞由變更部門負(fù)責(zé)。5.5.6打算漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不按時(shí)報(bào)、不及時(shí)報(bào)造成對(duì)生產(chǎn)的阻礙，由申報(bào)部門負(fù)責(zé)，造成的物資積壓由申報(bào)部門承擔(dān)責(zé)任。由于物資供應(yīng)部不及時(shí)組織貨源或錯(cuò)訂漏訂造成對(duì)生產(chǎn)的阻礙，其責(zé)任由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)。5.6打算執(zhí)行5.6.1物資供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)用料打算，并依照物資采購(gòu)中心打算部的授權(quán)情況，按質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)刻要求及時(shí)進(jìn)行物資采購(gòu)，確保生產(chǎn)。5.6.2物資供應(yīng)部物資治理員負(fù)責(zé)集中采購(gòu)物資和自行采購(gòu)

21、物資的入庫(kù)、保管及發(fā)放。5.6.3物資領(lǐng)料部門必須持網(wǎng)上批準(zhǔn)并經(jīng)庫(kù)房打印出的領(lǐng)料單方可到物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。5.7多余積壓物資處理5.7.1關(guān)于因打算變改，設(shè)備改型造成的多余積壓物資超定額儲(chǔ)備和儲(chǔ)存時(shí)刻超過(guò)兩年的物資要分析緣故，制定措施，積極上報(bào)采購(gòu)中心打算部，批準(zhǔn)后通過(guò)公司物資治理信息系統(tǒng)及時(shí)加以標(biāo)識(shí)，在全公司范圍內(nèi)加以調(diào)撥處理利用。5.7.2編制物資采購(gòu)打算時(shí)，先平衡庫(kù)存，充分利用多余積壓物資。5.7.3凡訂貨后尚未交貨的物資，在使用部門得到公司的批準(zhǔn)要求變更規(guī)格、型號(hào)或退貨時(shí)，使用部門要積極配合物資供應(yīng)部，努力使經(jīng)濟(jì)損失降低到最低點(diǎn)。5.8為使物資需求打算編制及時(shí)準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)部要向物資

22、供應(yīng)部提供：年、季、月度資金預(yù)算；同時(shí)提供打算期內(nèi)檢修打算（包括主輔設(shè)備、大小修、維修）、更改工程、小型基建及零星固定資產(chǎn)購(gòu)置打算。5.9各項(xiàng)物資需求打算，必須認(rèn)真貫徹“勤儉節(jié)約”的方針，充分挖掘內(nèi)部潛力，做到對(duì)易購(gòu)、庫(kù)存、積壓、閑置、修舊等物資的綜合平衡工作。5.10檢修維護(hù)部和設(shè)備技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常檢查打算內(nèi)需要的物資儲(chǔ)備、訂貨、到貨情況和實(shí)際領(lǐng)用情況，并定期編制打算執(zhí)行情況報(bào)表，供物資供應(yīng)部查詢與治理總結(jié)。5.11物資供應(yīng)部依照批準(zhǔn)的儲(chǔ)備定額及備品配件需用打算，在掌握資金操縱指標(biāo)、庫(kù)存量及工期進(jìn)度安排的前提下，編制備品配件采購(gòu)打算，并依照備品配件制造和采購(gòu)周期，應(yīng)提早編制采購(gòu)打算，確?，F(xiàn)場(chǎng)的生

23、產(chǎn)需要。5.12各專業(yè)主管及點(diǎn)檢，應(yīng)經(jīng)常檢查考核各種物資，是否使用合理、有無(wú)白費(fèi)現(xiàn)象。5.13物資供應(yīng)部應(yīng)經(jīng)常檢查各類物資需求打算是否有依據(jù)；物資打算種類是否按要求填寫；各類物資打算是否已平衡庫(kù)存物資；各類物資打算執(zhí)行情況、各類物資的領(lǐng)用率。對(duì)打算的準(zhǔn)確性、可行性作出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施，并于每季度做出分析報(bào)告。5.14物資供應(yīng)部應(yīng)于每月4日之前上報(bào)采購(gòu)中心打算治理部本單位的庫(kù)存情況報(bào)表以及月度庫(kù)存（同年初值以及和上月期末值比較）動(dòng)態(tài)分析報(bào)告，同時(shí)應(yīng)將自行隨機(jī)抽查的物資庫(kù)存情況的盤點(diǎn)報(bào)表一并上報(bào)，抽查物資率不小于10%，確保無(wú)積壓物資，并使得物資帳套內(nèi)“帳、卡、物、資金”相符。6檢查與考核物資供

24、應(yīng)部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本細(xì)則的檢查與考核，按考核細(xì)則進(jìn)行考核。7反饋程序本制度依照試行情況每年應(yīng)全面修訂一次。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人及制度負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行過(guò)程的存在問(wèn)題和改進(jìn)建議的收集工作，并對(duì)存在問(wèn)題及改進(jìn)建議進(jìn)行分析總結(jié)提出改進(jìn)方案。修訂完善本制度的信息來(lái)源要緊有：7.1制度負(fù)責(zé)人、執(zhí)行人對(duì)物資物資需求打算治理的分析。7.2職員提出的改進(jìn)建議。7.3負(fù)責(zé)人/執(zhí)行人檢查結(jié)論。物資采購(gòu)治理實(shí)施細(xì)則 1.目的進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)行為，節(jié)約采購(gòu)資金，操縱采購(gòu)成本，提高物資治理水平，充分體現(xiàn)“公開(kāi)、公平、公正”的原則，使物資采購(gòu)真正實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)治理，建立科學(xué)、合理、高效的采購(gòu)體系，確保生產(chǎn)所需物資的

25、合理采購(gòu)治理，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以期達(dá)成適量、適用、適價(jià)、適時(shí)、適地、適式的物資供應(yīng)目標(biāo)。2適用范圍本細(xì)則適用于神華神東電力店塔發(fā)電公司經(jīng)物資采購(gòu)中心對(duì)二級(jí)單位進(jìn)行授權(quán)自行采購(gòu)物資的采購(gòu)治理工作。3.規(guī)范引用性文件3.1物資采購(gòu)中心物資治理方法3.2物資采購(gòu)中心備品配件治理方法3.3物資采購(gòu)中心網(wǎng)上采購(gòu)治理方法3.4物資采購(gòu)中心供應(yīng)商治理方法3.5神東電力有限責(zé)任公司招標(biāo)投標(biāo)治理制度3.6神華神東電力公司合同治理制度3.7神華神東電力有限責(zé)任公司招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督治理實(shí)施細(xì)則3.8中國(guó)神華能源股份有限公司文件 中國(guó)神華購(gòu)（2008）37號(hào)關(guān)于下發(fā)總部集中采購(gòu)目錄的通知3.9中國(guó)神華能源股份有限公

26、司辦公廳文件轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于近期物資集中采購(gòu)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知3.10神華集團(tuán)公司文件 神華購(gòu)（2010）429號(hào)關(guān)于近期物資集中采購(gòu)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知4治理職能物資供應(yīng)部是物資采購(gòu)的歸口治理部門，檢修維護(hù)部、設(shè)備技術(shù)部、發(fā)電運(yùn)行部、財(cái)務(wù)部等是物資采購(gòu)的協(xié)助部門。5治理內(nèi)容及要求5.1采購(gòu)職能的范圍劃分5.1.1目前我公司采納集團(tuán)公司物資治理部集中采購(gòu)、神東電力公司物資采購(gòu)中心集中采購(gòu)以及二級(jí)單位物資部自行采購(gòu)三級(jí)采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)的采購(gòu)模式，除集團(tuán)公司物資治理部集中采購(gòu)部分業(yè)務(wù)以外的所有采購(gòu)業(yè)務(wù)都必須在神華神東電力有限責(zé)任公司物資治理信息系統(tǒng)中進(jìn)行。5.1.2集中采購(gòu)分為集團(tuán)公司集中采購(gòu)及采購(gòu)中心集中采購(gòu)。5

27、.1.2.1集團(tuán)公司集中采購(gòu)：按上級(jí)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.1.2.2采購(gòu)中心集中采購(gòu)：a、一是指對(duì)基建工程及生產(chǎn)檢修、辦公所需的除上級(jí)集團(tuán)公司集中采購(gòu)目錄以外的采購(gòu)量大、通用性強(qiáng)或批量采購(gòu)價(jià)格優(yōu)惠的設(shè)備、備品配件和大宗材料，制定集中采購(gòu)物資目錄，由采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)后以采購(gòu)價(jià)銷售給基層單位。b、二是指對(duì)基層單位采購(gòu)打算或采購(gòu)中心匯總采購(gòu)打算中同一種物資合計(jì)金額在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上的物資，實(shí)行集中采購(gòu)。5.1.3采購(gòu)中心統(tǒng)籌采購(gòu)：對(duì)集中采購(gòu)的物資，采購(gòu)中心可依照公司各基建項(xiàng)目進(jìn)度及基層單位需求，將生產(chǎn)期集中采購(gòu)物資納入基建設(shè)備招標(biāo)文件中同步打捆招標(biāo)，單獨(dú)采購(gòu)，以期最大限度降低采購(gòu)價(jià)格。5.1.4采

28、購(gòu)中心授權(quán)分散采購(gòu)：除集中采購(gòu)目錄以外的物資，通過(guò)采購(gòu)中心在網(wǎng)上授權(quán)后方可由各基層單位自行組織采購(gòu)。通過(guò)采購(gòu)中心授權(quán)進(jìn)行二級(jí)自行采購(gòu)的物資大致分為三類：授權(quán)二級(jí)自采物資、二級(jí)框架采購(gòu)物資以及報(bào)能源公司集采物資，這些物資都在物資采購(gòu)網(wǎng)未全部起草訂單的二級(jí)采購(gòu)打算條目中。5.1.5不管基層單位自行采購(gòu)或采購(gòu)中心集中采購(gòu)，都必須在神東電力采購(gòu)網(wǎng)上進(jìn)行，具體要求見(jiàn)物資采購(gòu)中心下發(fā)的網(wǎng)上采購(gòu)治理方法。5.1.6 基層單位應(yīng)對(duì)積壓閑置庫(kù)存加以區(qū)不，以便采購(gòu)中心在實(shí)施采購(gòu)前，利用公司物資治理信息系統(tǒng)，在整個(gè)公司系統(tǒng)內(nèi)利庫(kù)調(diào)劑，以消耗各基層單位積壓物資。5.1.7備品配件的采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)基

29、層單位上報(bào)的采購(gòu)打算，采購(gòu)中心進(jìn)行集中利庫(kù)調(diào)劑后，對(duì)公司集中采購(gòu)目錄內(nèi)的備品配件組織統(tǒng)一由物資采購(gòu)中心采購(gòu)。其余備品配件由基層單位自行采購(gòu)，具體按公司物資治理方法執(zhí)行。5.1.8公司備品配件供應(yīng)商實(shí)行網(wǎng)絡(luò)成員化治理，具體按公司供應(yīng)商治理方法執(zhí)行。不得向非入網(wǎng)供應(yīng)商采購(gòu)備品配件。5.2物資采購(gòu)歸物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組網(wǎng)上采購(gòu)業(yè)務(wù)治理廠部的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由廠領(lǐng)導(dǎo)組成，許多于三人，一般為奇數(shù)。采購(gòu)人員應(yīng)包括物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、辦公室和物資需求部門的人員組成，許多于三人，奇數(shù)。采購(gòu)監(jiān)督人員：100萬(wàn)元以上的采購(gòu)邀請(qǐng)電力公司紀(jì)檢部門監(jiān)督，100萬(wàn)元以下的采購(gòu)由廠紀(jì)檢專干監(jiān)督。5.3物資采購(gòu)方式及適用范圍5.

30、3.1 依照物資特點(diǎn)，采購(gòu)能夠采納“公開(kāi)招標(biāo)”、“邀請(qǐng)招標(biāo)”、“競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)”、“詢價(jià)采購(gòu)”、“競(jìng)價(jià)采購(gòu)” 、“協(xié)議價(jià)目錄采購(gòu)” 及“網(wǎng)上超市目錄采購(gòu)”等方式。5.3.1.1公開(kāi)招標(biāo)是由招標(biāo)單位通過(guò)報(bào)刊、電視、電子網(wǎng)絡(luò)等媒體手段，刊登招標(biāo)公告，吸引投標(biāo)人前來(lái)競(jìng)爭(zhēng)投標(biāo)。5.3.1.2邀請(qǐng)招標(biāo)是由招標(biāo)單位依照實(shí)際情況，在有限的范圍內(nèi)向信譽(yù)好、有能力的廠商直接發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，受邀參加投標(biāo)的廠商不得少于三家。5.3.1.3競(jìng)爭(zhēng)性談判是由招標(biāo)單位依照實(shí)際情況，在有限的范圍內(nèi)向信譽(yù)好、有能力的廠商直接發(fā)出競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)書(shū)，受邀參加談判的廠商不得少于三家（除單一來(lái)源采購(gòu)），形成有效的競(jìng)爭(zhēng)。5.3.2 公司

31、系統(tǒng)的物資采購(gòu)方式適用范圍（集團(tuán)公司集中采購(gòu)目錄內(nèi)物資除外）：5.3.2.1單項(xiàng)采購(gòu)打算價(jià)（單項(xiàng)采購(gòu)指一個(gè)標(biāo)段的采購(gòu)）在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的采購(gòu)，招標(biāo)方案須報(bào)公司審批。單項(xiàng)采購(gòu)打算價(jià)在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的物資，原則上必須采納公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，如不能采納公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)，需上報(bào)公司批準(zhǔn)。單項(xiàng)采購(gòu)打算價(jià)在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的物資采購(gòu)，有下列緣故之一不能進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的，招標(biāo)方案經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可采納其它方式進(jìn)行采購(gòu)，：（1）設(shè)備加工制造采納特定專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的；（2）參加投標(biāo)的廠商少于三家，不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的；（3）必須采納原廠的備品備件；（4）受自然和地域環(huán)境

32、限制的；（5）因其它緣故不能進(jìn)行招標(biāo)的。5.3.2.2單項(xiàng)采購(gòu)打算價(jià)在100萬(wàn)元以下的，且符合下列條件之一的物資采購(gòu)，可采納競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購(gòu)：（1） 招標(biāo)后供貨廠商少于三家投標(biāo)的；（2） 技術(shù)復(fù)雜，性能專門，實(shí)施單位對(duì)其性能、技術(shù)要求等了解不深、不具體的；（3） 采納招標(biāo)方式采購(gòu)在時(shí)刻上不能滿足需要的；（4） 對(duì)價(jià)格估算不準(zhǔn)的；（5） 因其他緣故不能招標(biāo)的。5.3.2.3單項(xiàng)采購(gòu)打算價(jià)在100萬(wàn)元以下，且符合下列條件之一的物資采購(gòu)，可采納詢價(jià)或競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)：（1） 供應(yīng)商供貨質(zhì)量、時(shí)刻有保證，售后服務(wù)好，價(jià)格合理的；（2） 重復(fù)采購(gòu)的物資；（3） 所采購(gòu)的物資技術(shù)含量低，屬于買方市場(chǎng)

33、的一般性物資；5.3.2.4可能采購(gòu)價(jià)格在10萬(wàn)元以下的，通過(guò)詢價(jià)采購(gòu)。5.3.2.5可能采購(gòu)價(jià)格在10萬(wàn)元及以上100萬(wàn)元以下的，除5.3.2.3規(guī)定以外通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)中的任意一種方式進(jìn)行采購(gòu)。5.3.2.5對(duì)采購(gòu)中心與供應(yīng)商簽訂代儲(chǔ)協(xié)議及買賣價(jià)格的備品配件及其他通過(guò)各種采購(gòu)方式確定長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格的物資可采納協(xié)議采購(gòu)方式。5.3.2.6進(jìn)口物資采購(gòu)量較大報(bào)集團(tuán)公司采購(gòu)，否則原則上托付招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。5.4采購(gòu)招標(biāo)結(jié)果審批權(quán)限5.4.1單項(xiàng)采購(gòu)打算價(jià)在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的采購(gòu)結(jié)果按公司規(guī)定審批。5.4.2單項(xiàng)采購(gòu)打算價(jià)在100萬(wàn)元以下的集中采購(gòu)結(jié)果需

34、經(jīng)采購(gòu)中心物資采購(gòu)分管副主任審核，主任審批?；鶎訂挝蛔孕胁少?gòu)的物資，采購(gòu)結(jié)果需經(jīng)物資供應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，要緊領(lǐng)導(dǎo)審批。5.5物資采購(gòu)的程序5.5.1采購(gòu)打算審批5.5.1.1采購(gòu)打算的審批按神東電力公司物資治理信息系統(tǒng)網(wǎng)上預(yù)先設(shè)定的審批流程定執(zhí)行。5.5.1.2采購(gòu)打算經(jīng)批準(zhǔn)后方可上報(bào)采購(gòu)中心實(shí)施采購(gòu)，二級(jí)單位通過(guò)采購(gòu)中心授權(quán)后方可實(shí)施采購(gòu)。5.5.2物資采購(gòu)打算的編報(bào)5.5.2.1 編報(bào)前的預(yù)備5.5.2.1.1 匯總需求打算：依照需求部門上報(bào)的需求打算，按照物資類不和屬性匯總物資需求打算。即分類匯總物資需求打算，形成采購(gòu)批量。5.5.2.1.2平衡庫(kù)存：通過(guò)和倉(cāng)庫(kù)物資治理員以及物資采購(gòu)網(wǎng)帳內(nèi)

35、庫(kù)存物資進(jìn)一步核對(duì)庫(kù)存并進(jìn)行利庫(kù)。5.5.2.2采購(gòu)打算編報(bào)5.5.2.2.1對(duì)需求打算內(nèi)需要進(jìn)行物資技術(shù)參數(shù)要求核對(duì)的進(jìn)一步和需求部門進(jìn)行核實(shí)，對(duì)各類需求打算的名稱、項(xiàng)目性質(zhì)、打算類型、需要時(shí)刻、質(zhì)量要求、使用部位、備注等的規(guī)范性要求逐一與采購(gòu)網(wǎng)及打算填報(bào)要求進(jìn)行核對(duì)，需要返回重新提報(bào)的必須返回需求部門重新提報(bào)。5.5.2.2.2將最終確認(rèn)合格且劃出單價(jià)的每項(xiàng)物資保存后在物資采購(gòu)網(wǎng)形成了正式的物資采購(gòu)打算。5.5.2.3形成物資采購(gòu)打算的分交：打算員將形成正式的物資采購(gòu)打算逐級(jí)上報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，最后分交到物資采購(gòu)中心打算治理部進(jìn)行集中采購(gòu)或授權(quán)二級(jí)自行采購(gòu)。5.5.3授權(quán)二級(jí)自行采購(gòu)物資擬定采購(gòu)

36、方式：按照采購(gòu)操作形式劃分，分為招標(biāo)、非招標(biāo)兩種方式。招標(biāo)采購(gòu)分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)。非招標(biāo)采購(gòu)分為詢價(jià)采購(gòu)、談判采購(gòu)。談判采購(gòu)分競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)等方式。 5.5.4授權(quán)二級(jí)自行采購(gòu)物資實(shí)施采購(gòu)5.5.4.1分降落實(shí)采購(gòu)打算：平衡庫(kù)存后關(guān)于采購(gòu)中心授權(quán)進(jìn)行二級(jí)單位自行采購(gòu)的物資，物資打算會(huì)在采購(gòu)中心打算部收到打算后24小時(shí)內(nèi)退回到需用單位，由物資部打算員按照采購(gòu)員物資類不分工于24小時(shí)內(nèi)將授權(quán)自行采購(gòu)的物資進(jìn)行分解，并報(bào)物資供應(yīng)部經(jīng)理進(jìn)行審批，物資供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，打算員于1小時(shí)之內(nèi)按采購(gòu)任務(wù)及職責(zé)分工分降落實(shí)責(zé)任人，分不實(shí)施采購(gòu)。5.5.4.2 選擇確定供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商提供

37、物資的質(zhì)量保證能力、資質(zhì)、業(yè)績(jī)情況、供貨范圍、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品使用成本、價(jià)格和售后服務(wù)能力等在網(wǎng)上選擇確定供應(yīng)商，非網(wǎng)絡(luò)合格供應(yīng)商不得參與報(bào)價(jià)。5.5.4.3詢價(jià)方案、評(píng)選表及合同的網(wǎng)上會(huì)審采購(gòu)前采購(gòu)員將分配到的采購(gòu)打算再次核對(duì)庫(kù)存，并將采購(gòu)打算按采購(gòu)方式做出詢價(jià)方案進(jìn)行網(wǎng)上審批，批準(zhǔn)后形成采購(gòu)打算任務(wù)書(shū)或報(bào)價(jià)書(shū)組織供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)，統(tǒng)一時(shí)刻揭示報(bào)價(jià)后上會(huì)確定中標(biāo)供應(yīng)商，公布訂單，簽訂供貨合同。所有采購(gòu)方式下詢價(jià)方案、評(píng)選表及合同都要在神東電力公司物資治理信息系統(tǒng)網(wǎng)上預(yù)先設(shè)定的審批流程下進(jìn)行審批，采購(gòu)單的會(huì)審按神東電力公司物資治理信息系統(tǒng)網(wǎng)上預(yù)先設(shè)定的審批流程物資供應(yīng)部經(jīng)理一級(jí)審批通過(guò)。5.5

38、.4.4詢價(jià)方案、報(bào)價(jià)書(shū)公布、報(bào)價(jià)揭示、評(píng)選表及合同會(huì)審的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)的時(shí)刻要求5.5.4.4.1詢價(jià)方案的編制與審批時(shí)刻：當(dāng)月所有的物資采購(gòu)打算除專門情況外采購(gòu)員在收到采購(gòu)任務(wù)當(dāng)天起必須在3日之內(nèi)完成編制工作，除專門情況外（如：需要電力公司打算部進(jìn)行審批、反復(fù)退回需要重新變更審批事項(xiàng)等等）在5日之內(nèi)必須完成審批工作；5.5.4.4.2報(bào)價(jià)書(shū)公布時(shí)刻：采購(gòu)員完成詢價(jià)方案的審批的當(dāng)天起除專門情況外必須在1日之內(nèi)完成報(bào)價(jià)書(shū)的公布，并通知所有詢價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上（專門情況網(wǎng)下報(bào)價(jià)）報(bào)價(jià)的工作。詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)要求供應(yīng)商一般3日之內(nèi)完成報(bào)價(jià)，最多不能超過(guò)5日。采購(gòu)員依照網(wǎng)上報(bào)價(jià)情況，按照?qǐng)?bào)價(jià)最短揭示時(shí)

39、刻揭示報(bào)價(jià)后，一般要求當(dāng)天組織完成上會(huì)談判工作，最晚不能超過(guò)2日。5.5.4.4.3競(jìng)爭(zhēng)性談判、邀請(qǐng)招標(biāo)及公開(kāi)招標(biāo)公布時(shí)刻：競(jìng)爭(zhēng)性談判工作采購(gòu)員完成詢價(jià)方案的審批的當(dāng)天起除專門情況外需在1日之內(nèi)最多不能超過(guò)2日完成競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的公布，依照實(shí)際情況至競(jìng)爭(zhēng)性談判文件發(fā)出之日起，除專門情況外5日到7日內(nèi)完成競(jìng)爭(zhēng)性談判工作，最多2日內(nèi)通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)備貨；邀請(qǐng)招標(biāo)工作采購(gòu)員完成詢價(jià)方案的審批的當(dāng)天起除專門情況外需在1日之內(nèi)最多不能超過(guò)3日完成邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)書(shū)的公布，依照實(shí)際情況至邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)書(shū)公布之日起，除專門情況外7日到10日內(nèi)完成邀請(qǐng)招標(biāo)工作，最多2日內(nèi)通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)備貨；公開(kāi)招標(biāo)公布的時(shí)刻依照

40、實(shí)際情況，按電力公司物資采購(gòu)中心或電力公司打算部、經(jīng)營(yíng)治理部相關(guān)制度執(zhí)行。競(jìng)爭(zhēng)性談判及邀請(qǐng)招標(biāo)要求供應(yīng)商一般3日之內(nèi)完成網(wǎng)上補(bǔ)錄報(bào)價(jià)，最多不能超過(guò)5日。5.5.4.4.4評(píng)選表的編制與審批時(shí)刻：要求采購(gòu)員除專門情況外在組織上會(huì)談判最終確定的中標(biāo)供應(yīng)商的當(dāng)天最多不能超過(guò)2日內(nèi)完成評(píng)選表的編制工作，最晚不能超過(guò)5日完成評(píng)選表的會(huì)審工作，審批通過(guò)最短時(shí)刻的當(dāng)天最晚不超過(guò)次日通知供應(yīng)商備貨。競(jìng)爭(zhēng)性談判、邀請(qǐng)招標(biāo)及公開(kāi)招標(biāo)評(píng)選表的編制與審批時(shí)刻從供應(yīng)商至完成網(wǎng)上補(bǔ)錄報(bào)價(jià)之日起，按照以上組織上會(huì)談判最終確定中標(biāo)供應(yīng)商完成評(píng)選表的編制與審批工作的規(guī)定時(shí)刻順延。5.5.4.4.5合同的編制與會(huì)審時(shí)刻：要求采購(gòu)

41、員除專門情況外在評(píng)選表審批通過(guò)的當(dāng)天起最多不能超過(guò)1日內(nèi)完成合同的編制工作，最晚不能超過(guò)3日完成合同的會(huì)審工作；生效的合同及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行簽字蓋章（網(wǎng)上自行下載），一般于7日內(nèi)最多不超過(guò)20日內(nèi)交采購(gòu)員，專門情況除外；采購(gòu)員應(yīng)在當(dāng)日除專門情況，最多不超過(guò)5日內(nèi)完成紙質(zhì)合同簽訂工作，并于24小時(shí)內(nèi)交合同治理員進(jìn)行保管、建檔。5.5.4.4.6專門情況（如緊急事故搶修、防汛搶險(xiǎn)等）緊急采購(gòu)打算在網(wǎng)下采購(gòu)的，事后須在網(wǎng)上補(bǔ)充相應(yīng)的流程與資料，并與網(wǎng)下采購(gòu)的過(guò)程及形成的各種文件保持一致。5.5.4.4.7以上所有專門情況在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)無(wú)法完成的相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須及時(shí)反饋物資供應(yīng)部經(jīng)理，以便于及時(shí)調(diào)整工作

42、打算，做到及時(shí)采購(gòu)，及時(shí)供應(yīng)，確保生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁瞞報(bào)、不報(bào)、推諉扯皮現(xiàn)象發(fā)生。5.5.4.5采購(gòu)訂單及合同審核意見(jiàn)書(shū)的會(huì)審審核完成后，從物資采購(gòu)網(wǎng)上下載導(dǎo)出，與供應(yīng)商簽訂供貨合同或協(xié)議，通知供應(yīng)商供貨。5.5.5以下程序規(guī)定了可能采購(gòu)價(jià)格在10萬(wàn)元及以上100萬(wàn)元以下的，除5.3.2.3規(guī)定以外通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)中的任意一種方式進(jìn)行采購(gòu)的物資采購(gòu)程序。5.5.5.1編制招標(biāo)或采購(gòu)文件；5.5.5.2公布公告或向潛在供貨商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)函或競(jìng)爭(zhēng)性談判邀請(qǐng)函；5.5.5.3 接收投標(biāo)函或談判確認(rèn)函，確認(rèn)投標(biāo)商；5.5.5.4出售或發(fā)放招標(biāo)或談判文件和有關(guān)技術(shù)資料，進(jìn)行技術(shù)交底，解

43、答廠商提出的有關(guān)招標(biāo)或談判文件的疑問(wèn)；5.5.5.5擬定評(píng)標(biāo)或談判小組成員，制定評(píng)標(biāo)或談判規(guī)則、方法和程序；5.5.5.6在規(guī)定的地點(diǎn)、時(shí)刻同意投標(biāo)或進(jìn)行談判；5.5.5.7確定標(biāo)底或底價(jià)（如有）；5.5.5.8開(kāi)標(biāo)或談判；5.5.5.8.1確定權(quán)數(shù)；5.5.5.8.2評(píng)標(biāo)、定標(biāo)或談判：5.5.5.8.3發(fā)出或公布中標(biāo)或談判結(jié)果通知；5.5.5.8.4與中標(biāo)或中選廠商簽訂合同或協(xié)議。5.5.6招標(biāo)或談判文件的編制及內(nèi)容5.5.6.1招標(biāo)文件要緊有以下二種標(biāo)準(zhǔn)格式：5.5.6.1.1定量招標(biāo)談判采購(gòu)文件；5.5.6.1.2不定量招標(biāo)談判采購(gòu)文件。5.5.6.2技術(shù)部分（由技術(shù)組編寫，技術(shù)組由領(lǐng)導(dǎo)

44、小組成員、物資部人員和物資需求部門人員組成）5.5.6.2.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求；5.5.6.2.2物資名稱、規(guī)格及型號(hào)；5.5.6.2.3國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名品牌證明；5.5.6.2.4技術(shù)參數(shù)；5.5.6.2.5備品備件范圍；5.5.6.2.6本地區(qū)是否建立零部件供應(yīng)中心；5.5.6.2.7技術(shù)文件、手冊(cè)和講明書(shū)；5.5.6.238技術(shù)培訓(xùn)；5.5.6.2.9其它要求。 5.5.6.3商務(wù)部分（由商務(wù)組編寫，商務(wù)組由領(lǐng)導(dǎo)小組成員、物資部人員和財(cái)務(wù)部人員組成）5.5.6.3.1資質(zhì)證明；5.5.6.3.1.1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；5.5.6.3.1.2稅務(wù)登記證；5.5.6.3.1.3本企業(yè)開(kāi)戶銀行或

45、評(píng)估機(jī)構(gòu)開(kāi)據(jù)的資信證明；5.5.6.3.1.4生產(chǎn)許可證；5.5.6.3.1.5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；5.5.6.3.1.6假如廠商為中間環(huán)節(jié)，則必須提供物資生產(chǎn)廠法定代表人開(kāi)據(jù)的代理證書(shū)或資質(zhì)文件；5.5.6.3.1.7廠商的自然狀況(包括廠家生產(chǎn)歷史、技術(shù)人員和職工人數(shù)、固定資產(chǎn)、年銷售額等)；5.5.6.3.1.8 金額較大的物資及設(shè)備應(yīng)在招標(biāo)文件或談判報(bào)告中要求廠商提供資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。5.5.6.3.2物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格及交貨期；5.5.6.3.3產(chǎn)品“三包”期限；5.5.6.3.4運(yùn)輸方式及交貨地點(diǎn)；5.5.6.3.5驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；5.5.6.3.6投標(biāo)書(shū)或采購(gòu)文件格式、物

46、資數(shù)量及價(jià)目表格式；5.5.6.3.7投標(biāo)或談判截止日期和地點(diǎn)、開(kāi)標(biāo)或談判截止日期和地點(diǎn)；5.5.6.3.8大型設(shè)備招標(biāo)時(shí)，要求提供售后服務(wù)(包括技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、專家回訪以及隨機(jī)提供的備品范圍和金額等)；5.5.6.3.9近期同類產(chǎn)品業(yè)績(jī)(要求提供要緊用戶單位詳細(xì)名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話，電子郵件等)；5.5.6.3.10收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；5.5.6.3.11大型設(shè)備或技術(shù)性較強(qiáng)的物資在簽訂購(gòu)銷合同時(shí)，合同條款中應(yīng)注明須有10的質(zhì)保金。5.5.7評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.5.7.1技術(shù)部分和商務(wù)部分總分100分。5.5.7.1.1技術(shù)部分5.5.7.1.1.1技術(shù)部分比重依照不同物資有55分和45分兩種，技術(shù)平均

47、分為技術(shù)得分。5.5.7.1.2商務(wù)部分5.5.7.1.2.1商務(wù)部分比重依照不同物資有45分和55分兩種，商務(wù)平均分為商務(wù)得分。5.5.7.1.3技術(shù)得分和商務(wù)得分相加得出投標(biāo)或談判廠商的綜合得分。5.5.8、評(píng)委5.5.8.1在實(shí)施招標(biāo)或談判時(shí)，應(yīng)成立評(píng)標(biāo)或談判委員會(huì)，負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作，評(píng)委分為技術(shù)評(píng)委和商務(wù)評(píng)委。評(píng)委由物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組在投標(biāo)截止日或談判會(huì)前1日確定（或在招標(biāo)過(guò)程中臨時(shí)確定）。5.5.8.2一般情況下，商務(wù)評(píng)委和技術(shù)評(píng)委由總共許多于5人以上的單數(shù)組成，但技術(shù)評(píng)委應(yīng)占2/3以上。對(duì)技術(shù)性較強(qiáng)的物資采購(gòu)招標(biāo)，技術(shù)評(píng)委要緊邀請(qǐng)使用部門技術(shù)人員及相關(guān)專家等擔(dān)任。商務(wù)組和技術(shù)組

48、各設(shè)一名組長(zhǎng)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由招標(biāo)談判大會(huì)主持人擔(dān)任。5.5.8.3技術(shù)評(píng)委和商務(wù)評(píng)委均應(yīng)提早1日發(fā)出邀請(qǐng)（或招標(biāo)或談判委員會(huì)臨時(shí)確定）。5.5.8.4評(píng)標(biāo)時(shí)評(píng)委應(yīng)依照招標(biāo)文件及投標(biāo)文件所提供的內(nèi)容評(píng)議，依照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，充分體現(xiàn)“公開(kāi)、公平、公正”的原則。5.5.9招標(biāo)文件及相關(guān)資料的審查5.5.9.1招標(biāo)單位在制訂完成招標(biāo)文件后，連同“采購(gòu)打算表”及評(píng)委名單、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)標(biāo)（談判）記錄表、評(píng)分表上報(bào)神東電力公司審批。5.5.9.2神東電力公司完成招標(biāo)文件的審核后，在“物資設(shè)備采購(gòu)打算審批表”上簽署意見(jiàn)。5.5.9.3神東電力公司物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核招標(biāo)物資的品種、招標(biāo)的方式、中標(biāo)形

49、式、投標(biāo)廠商的發(fā)放范圍、確定發(fā)標(biāo)廠商名單、審核標(biāo)底測(cè)算表、審核評(píng)委名單、開(kāi)標(biāo)記錄、評(píng)分表。審核招標(biāo)文件的各項(xiàng)條款是否符合法律規(guī)定，是否需要外請(qǐng)公證人員，確定招標(biāo)訂貨監(jiān)督的方式，擬定監(jiān)督人員名單。5.5.9.4物資供應(yīng)部在投標(biāo)或談判截止20個(gè)工作日（正常情況下）前向廠商發(fā)出招標(biāo)或談判邀請(qǐng)，同時(shí)開(kāi)始出售招標(biāo)或談判文件。5.5.9.5招標(biāo)談判文件一經(jīng)發(fā)出，不得隨意修改或增加附加條件。確需修改或補(bǔ)充的，應(yīng)由物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，在投標(biāo)截止前7個(gè)工作日內(nèi)，以信函或電報(bào)等書(shū)面方式通知投標(biāo)廠商。5.5.10廢標(biāo)條件、標(biāo)底和權(quán)數(shù)5.5.10.1廢標(biāo)條件的內(nèi)容5.5.10.1.1不按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)刻投遞標(biāo)書(shū)的

50、；5.5.10.1.2不按招標(biāo)文件規(guī)定按時(shí)交納招標(biāo)服務(wù)費(fèi)和投標(biāo)保證金的；5.5.10.1.3授權(quán)托付書(shū)不提供或不是原件的；5.5.10.1.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照未提供或不符合招標(biāo)文件要求的；5.5.10.2物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫“標(biāo)底”中的有關(guān)內(nèi)容，具體包括近期合同價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格等，為確定標(biāo)底提供參考依據(jù)。5.5.10.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)擬定物資采購(gòu)招標(biāo)的廢標(biāo)條件、標(biāo)底、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，于開(kāi)標(biāo)前一小時(shí)報(bào)物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定并封存。技術(shù)分和商務(wù)分所占的權(quán)數(shù)由物資采購(gòu)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組在開(kāi)標(biāo)以后確定。5.5.11費(fèi)用的收取5.5.11.1招標(biāo)文件費(fèi)：招標(biāo)文件費(fèi)，按照招標(biāo)物資的金額、技術(shù)含量等情況分檔收取。5.5.11.2

51、投標(biāo)保證金；5.5.11.2.1參加公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判的投標(biāo)廠商應(yīng)在購(gòu)買標(biāo)書(shū)或投標(biāo)時(shí)按規(guī)定的數(shù)額交納投標(biāo)保證金。參加公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)廠商應(yīng)在投標(biāo)時(shí)按規(guī)定的數(shù)額交納投標(biāo)保證金。投標(biāo)保證金在投標(biāo)有效期滿后退回，不計(jì)利息。5.5.11.2.2購(gòu)買標(biāo)書(shū)后，如投標(biāo)廠商不參加投標(biāo)(不可抗力除外)，扣除投標(biāo)廠商的投標(biāo)保證金。5.5.11.2.3中標(biāo)廠商不簽訂購(gòu)銷合同或有欺詐行為的，扣除全部投標(biāo)保證金。5.5.11.3招標(biāo)服務(wù)費(fèi)：一般對(duì)投標(biāo)廠商收取其投標(biāo)總報(bào)價(jià)0.2-0.3的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。5.5.11.4履約保證金：中標(biāo)或成交廠商在簽訂購(gòu)銷合同時(shí)應(yīng)按合同總金額的5-15交納履約保證金。履約保

52、證金在質(zhì)保期或合同期滿后退回，不計(jì)利息。5.5.12、物資采購(gòu)招標(biāo)會(huì)議議程5.5.12.1開(kāi)標(biāo)前的預(yù)備工作5.5.12.1.1開(kāi)標(biāo)前，由招標(biāo)單位物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資招標(biāo)采購(gòu)會(huì)議的各方面預(yù)備工作，其中包括：會(huì)場(chǎng)布置、接待、工作人員的確定、廠商及評(píng)委的簽到等。5.5.12.1.2招標(biāo)單位應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)編制“投標(biāo)廠商報(bào)價(jià)得分表”、“投標(biāo)廠商綜合得分表”、“中標(biāo)結(jié)果表”等各種表格及必要的計(jì)算機(jī)等（如有條件）。5.5.12.1.3招標(biāo)單位應(yīng)預(yù)備物資招標(biāo)采購(gòu)工作的概況和具體要求(書(shū)面材料)。5.5.13、物資招標(biāo)采購(gòu)會(huì)議議程5.5.13.1主持人宣布物資招標(biāo)采購(gòu)會(huì)議開(kāi)始，宣讀會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。5.5.13.2按評(píng)委簽

53、到表、投標(biāo)廠商簽到表介紹評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員、投標(biāo)廠商及嘉賓。5.5.13.3評(píng)委代表宣讀評(píng)委守則。5.5.13.4招標(biāo)單位介紹招標(biāo)工作概況及具體要求。5.5.13.5投標(biāo)廠商按簽到順序?qū)⑼稑?biāo)文件(正、副本)交到監(jiān)督席。5.5.13.6監(jiān)督人員負(fù)責(zé)檢查投標(biāo)文件的密封及標(biāo)記是否完好，向大會(huì)報(bào)告收到投標(biāo)文件的數(shù)量和投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)要求。如投標(biāo)廠商少于三家，主持人當(dāng)場(chǎng)宣布不予開(kāi)標(biāo)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)商定是否當(dāng)場(chǎng)議標(biāo)。如競(jìng)爭(zhēng)性談判少于三家由物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組臨時(shí)決定是否接著。5.5.13.7投標(biāo)有效的廠商到收費(fèi)席交納投標(biāo)保證金和招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。財(cái)務(wù)人員將廠商交納的投標(biāo)保證金和招標(biāo)服務(wù)費(fèi)明細(xì)交唱標(biāo)席，同時(shí)在唱標(biāo)過(guò)程中

54、核實(shí)廠商所交費(fèi)用是否符合規(guī)定。 5.5.13.8監(jiān)督人員檢查標(biāo)底的密封情況，向大會(huì)報(bào)告。5.5.13.9在公證人或監(jiān)督人的監(jiān)督下，唱標(biāo)席工作人員宣布標(biāo)底和廢標(biāo)條件。5.5.13.10按投標(biāo)廠商簽到順序開(kāi)啟標(biāo)書(shū)，唱標(biāo)席開(kāi)始唱標(biāo)。5.5.13.10.1評(píng)委和記錄員認(rèn)真做好開(kāi)標(biāo)記錄，每個(gè)投標(biāo)廠商的投標(biāo)文件宣讀完畢后，由廠商代表到記錄席核實(shí)并在開(kāi)標(biāo)記錄上簽字。5.5.13.10.2如投標(biāo)文件出現(xiàn)廢標(biāo)條件所規(guī)定的情況，唱標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)宣布廢標(biāo)。5.5.13.10.3唱標(biāo)人員對(duì)投標(biāo)文件有異議，可當(dāng)場(chǎng)向投標(biāo)廠商提出詢問(wèn)，核實(shí)情況。5.5.13.10.4投標(biāo)廠商對(duì)唱標(biāo)有異議，可當(dāng)場(chǎng)舉手聲明或提問(wèn)。 5.5.13

55、.10.5如所有投標(biāo)廠商整體廢標(biāo)或空標(biāo)，應(yīng)第二次開(kāi)標(biāo)，評(píng)委商定第二次開(kāi)標(biāo)時(shí)刻，由主持人當(dāng)場(chǎng)宣布。如第二次開(kāi)標(biāo)再次出現(xiàn)整體廢標(biāo)或空標(biāo)，由評(píng)委現(xiàn)場(chǎng)決定是否當(dāng)場(chǎng)議標(biāo)。5.5.13.11唱標(biāo)完畢，投標(biāo)廠商臨時(shí)退場(chǎng)，評(píng)委開(kāi)始評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)的具體程序如下：5.5.13.11.1主持人將投標(biāo)廠商得分及其它情況向物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，由其確定權(quán)數(shù)比重。5.5.13.11.2投標(biāo)商做簡(jiǎn)要介紹后，技術(shù)組和商務(wù)組分不對(duì)投標(biāo)廠商打出技術(shù)標(biāo)得分和商務(wù)標(biāo)得分，并在評(píng)分表上簽字。5.5.13.11.3計(jì)算機(jī)席工作人員將評(píng)委評(píng)分匯總，計(jì)算出各投標(biāo)廠商的技術(shù)得分和商務(wù)得分及投標(biāo)廠商的綜合得分和中標(biāo)結(jié)果。 5.5.13.11.4

56、評(píng)委在中標(biāo)結(jié)果表上簽字。5.5.13.12投標(biāo)廠商入場(chǎng)后，主持人宣布中標(biāo)結(jié)果。中標(biāo)廠商按招標(biāo)文件的規(guī)定交納中標(biāo)簽字費(fèi)，并在簽訂購(gòu)銷合同或協(xié)議時(shí)交納履約保證金（或?qū)⑼稑?biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金）。5.5.13.13物資招標(biāo)采購(gòu)的資料由招標(biāo)單位在物資招標(biāo)采購(gòu)會(huì)議結(jié)束后由合同治理員收集存檔。5.5.13.14公證監(jiān)督：金額較大或投標(biāo)廠商較多的物資采購(gòu)招標(biāo)，由物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否邀請(qǐng)公證部門對(duì)招標(biāo)全過(guò)程監(jiān)督公證，所需費(fèi)用從招標(biāo)服務(wù)費(fèi)中支付。5.5.14、罰則5.5.14.1凡具有下列行為之一的，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任者予以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分直至追究法律責(zé)任，阻礙中標(biāo)結(jié)果的，中標(biāo)無(wú)效。5.5.14.1

57、.1隱瞞招標(biāo)事實(shí)真相，使招標(biāo)無(wú)法正常進(jìn)行或與投標(biāo)廠商串通中標(biāo)的；5.5.14.1.2未按本方法規(guī)定，在招標(biāo)過(guò)程中違規(guī)操作的；5.5.14.1.3泄露標(biāo)底、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)保密資料和信息的；5.5.14.1.4以不合理的條件限制或排斥潛在投標(biāo)廠商，對(duì)潛在投標(biāo)廠商實(shí)行卑視，強(qiáng)求組成聯(lián)合體，限制投標(biāo)廠商之間競(jìng)爭(zhēng)的；5.5.14.1.5評(píng)定中標(biāo)廠商以外的投標(biāo)廠商為中標(biāo)廠商的；5.5.14.1.6索取或收受投標(biāo)廠商賄賂的；5.5.14.1.7在招標(biāo)中發(fā)覺(jué)其它違規(guī)行為的。5.6簽訂采購(gòu)合同5.6.1采購(gòu)招標(biāo)工作結(jié)束，向供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)后，最遲應(yīng)在二十個(gè)工作日內(nèi)按照招標(biāo)文件和確定的條件完成合同簽訂。 5.

58、6.2 5000元及以上的物資采購(gòu)必須簽訂書(shū)面合同，5000元以下物資采購(gòu)一般情況不簽訂書(shū)面合同，應(yīng)按照采購(gòu)單的形式通知供應(yīng)商進(jìn)行供貨，但遇到專門情況的物資采購(gòu)視情況和約束條款原則上也應(yīng)該簽訂書(shū)面供貨合同。5.6.3 凡采購(gòu)招標(biāo)已簽訂的合同，在執(zhí)行過(guò)程中（或執(zhí)行前）需要變更時(shí)，須報(bào)原采購(gòu)招標(biāo)組織單位和監(jiān)察部門備案。合同的變更內(nèi)容要以文字形式并經(jīng)合同雙方蓋章簽字后生效。變更部分是原合同不可分割的組成部分。因合同變更導(dǎo)致合同金額增加的，按原審批程序報(bào)批并備案。5.6.4采購(gòu)合同的訂立及授權(quán)范圍5.6.4.1 產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系的應(yīng)訂立書(shū)面合同。5.6.5 簽訂采購(gòu)合同必須遵循的原則5.6.5.1遵守

59、中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)，保證合同的合法性。5.6.5.2 平等互利、協(xié)商一致、老實(shí)信用的原則。5.6.6 簽訂書(shū)面合同金額的依據(jù)5.6.6.1屬招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)采購(gòu)的，以招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)采購(gòu)結(jié)果（合同審核意見(jiàn)書(shū)）作為合同金額依據(jù)。 5.6.6.2屬單一來(lái)源談判采購(gòu)項(xiàng)目的，以談判紀(jì)要及合同審核意見(jiàn)書(shū)作為合同金額依據(jù)。5.6.7簽訂書(shū)面合同需提供的附件材料5.6.7.1采購(gòu)過(guò)程證明文件：按采購(gòu)方式的不同，執(zhí)行采購(gòu)項(xiàng)目的過(guò)程資料應(yīng)完整提供。5.6.7.2 資質(zhì)性文件（合同對(duì)方）：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格），稅務(wù)登記證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格），組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格）

60、，授權(quán)托付書(shū)原件，授權(quán)人身份證復(fù)印件（原件經(jīng)審查合格）及其它有關(guān)證件、證書(shū)復(fù)印件等。5.6.7.3招標(biāo)類文件：招標(biāo)預(yù)備會(huì)議紀(jì)要，招標(biāo)文件，投標(biāo)文件，評(píng)標(biāo)報(bào)告，開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、擬定標(biāo)紀(jì)要等。5.6.7.4屬需報(bào)神東電力公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)在物資采購(gòu)網(wǎng)打算提報(bào)時(shí)的打算講明中上傳電子版，同時(shí)要在簽訂書(shū)面合同時(shí)提供上報(bào)材料及打算審批表的紙質(zhì)文件。5.6.7.5 在合同簽訂過(guò)程中應(yīng)提供涉及合同內(nèi)容的有關(guān)傳真、信函、帳冊(cè)、圖表、報(bào)表等資料。5.6.8 合同文本內(nèi)容要求。5.6.9合同文本保管：采購(gòu)員將生效的合同于24小時(shí)內(nèi)交合同治理員進(jìn)行建立檔案，及時(shí)進(jìn)行分類、整理、立卷歸檔。如需調(diào)閱，依照權(quán)限調(diào)用。5.6.1