2021年版ISO9001-2015質(zhì)量管理體系手冊(cè)及程序（完整版）

1、第 頁(yè)共256頁(yè)第 頁(yè)共256頁(yè)2021年最新版IS09001-2015質(zhì)量管理體系全套手冊(cè)及程序文件XXX有限公司XXX LTD質(zhì)量手冊(cè)Quality Manual（符合 GB/T19001-2016 idt IS09001:2015 標(biāo)準(zhǔn)）QM-01版木：B修改碼：1編制:審 核:批準(zhǔn):2021年03月08日發(fā)布2021年03月08日實(shí)施1.形成文件的信息清單（體系策劃）序號(hào)文件編號(hào)版次形成文件的信息制訂部門備注1QM-01B/1質(zhì)量方針2QM-02B/1組織架構(gòu)圖3QM-03B/1職能分配表4QM-04B/1部門手冊(cè)、部門目標(biāo)5QM-05B/1環(huán)境分析6QM-06B/1體系范圍描述7QM

2、-07B/1識(shí)別過(guò)程891011121314151617形成文件的信息清單（程序）序號(hào)文件編號(hào)版次形成文件的信息修正意見(jiàn)或措施1QP-01B/1組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序2QP-02B/1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)控制程序3QP-03B/1質(zhì)量體系變更策劃控制程序4QP-04B/1人力資源控制程序5QP-05B/1基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6QP-06B/1監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序7QP-07B/1組織知識(shí)控制程序8QP-08B/1形成文件的信息控制程序9QP-09B/1質(zhì)量記錄控制程序10QP-10B/1產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序11QP-11B/1產(chǎn)品應(yīng)急管理控制程序12QP-12B/1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序13QP-1

3、3B/1外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 程序14QP-14B/1生產(chǎn)過(guò)程控制程序15QP-15B/1生產(chǎn)計(jì)劃控制程序16QP-16B/1標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序17QP-17B/1產(chǎn)品防護(hù)控制程序18QP-18B/1產(chǎn)品放行控制程序19QP-19B/1顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序20QP-20B/1不合格輸出控制程序21QP-21B/1分析評(píng)價(jià)控制程序22QP-22B/1內(nèi)部審核控制程序23QP-23B/1管理評(píng)審控制程序24QP-24B/1持續(xù)改進(jìn)控制程序25QP-25B/1試產(chǎn)控制程序客戶要求26QP-26B/1產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序客戶要求27QP-27B/1產(chǎn)品變更控制程序客戶要求28QP-

4、28B/1來(lái)料檢驗(yàn)控制程序客戶要求29QP-29B/1蟲害管理控制程序客戶要求30QP-30B/1利器管理控制程序客戶要求31QP-31B/1玻璃管理控制程序客戶要求32QP-32B/1樣品管理控制程序客戶要求33QP-33B/1模具管理控制程序客戶要求34QP-34B/1工裝管理控制程序客戶要求35QP-35B/1裝配快速轉(zhuǎn)線控制程序客戶要求36QP-36B/1防靜電控制程序客戶要求37QP-37B/1倉(cāng)庫(kù)管理控制程序客戶要求38QP-38B/1客戶抱怨處理控制程序客戶要求39QP-39B/1產(chǎn)品召回控制程序客戶要求40QP-40B/1實(shí)驗(yàn)室管理控制程序客戶要求41QP-41B/1完成品檢驗(yàn)

5、控制程序客戶要求42QP-42B/1客戶驗(yàn)貨控制程序客戶要求43QP-43B/1首件確認(rèn)控制程序客戶要求44QP-44B/1測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序客戶要求45QP-45B/1SPC程序客戶要求46QP-46B/1成本控制程序客戶要求47QP-047B/1化學(xué)品控制程序客戶要求48QP-048B/1REACH管理控制程序客戶要求49QP-049B/1ROHS管理控制程序客戶要求50QP-050B/1斷針控制程序客戶要求0. 1發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公 司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，使質(zhì)量管理與國(guó)際慣例接軌，本公 司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合 GB/T190

6、01- 2016 idt IS09001： 2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了 質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé) 和質(zhì)量管理體系過(guò)程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升 的需要，結(jié)合2015版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，對(duì)現(xiàn)版文 件換版，發(fā)布了 B/1版質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì) 量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件， 并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從2021年03月08日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布！總經(jīng)理：2021年03月08日0. 2任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T

7、19001-2015 idt IS09001： 2015 標(biāo)準(zhǔn) 的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的管理，特任命先生為本組織的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a ）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向最高 管理者報(bào)告；d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整 性?？偨?jīng)理：2021年03月08日0. 3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理者 代表組織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論， 形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲 明如

8、下：質(zhì)量方針：精心服務(wù)，精心策劃，精心管理，精益求精精心服務(wù)：顧客為中心是我們工作的一切出發(fā)點(diǎn)，在產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)全過(guò)程中，滿足或超越顧客的需求，確保顧客成功，是恒 隆追求的目標(biāo)。精心策劃：建立恒隆質(zhì)量管理系統(tǒng)，把顧客的要求貫穿于產(chǎn) 品和服務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)中，把質(zhì)量意識(shí)灌輸?shù)矫恳晃粏T工。精心管理：恒隆在質(zhì)量管理過(guò)程中，充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)核心 作用，動(dòng)員全體員工參與質(zhì)量管理中去，依據(jù)事實(shí)進(jìn)行決策, 不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量。精益求精：完善恒隆管理系統(tǒng)，規(guī)范管理過(guò)程，不斷追求質(zhì) 量的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意度。在質(zhì)量管理中，我公司認(rèn)真按照GB/T19001-2015 idt IS09001： 2015質(zhì)量管理體

9、系要求進(jìn)行質(zhì)量管理，生產(chǎn) 中嚴(yán)格按照顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，誠(chéng)信為本，科技 創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的產(chǎn)品。對(duì)顧客在使用我公司產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的任何產(chǎn)品瑕疵，我 公司都會(huì)以十分負(fù)責(zé)任的態(tài)度，以顧客滿意的方式予以解 決。歡迎顧客多提寶貴意見(jiàn)，促進(jìn)我公司的產(chǎn)品更上一層 樓，促使我們持續(xù)改進(jìn)，不斷領(lǐng)先和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不 斷追求完美。質(zhì)量目標(biāo)：1）確保顧客滿意率達(dá)到98%,每年遞增0.5個(gè)百分點(diǎn)， 三年達(dá)到99. 5%;2）成品一次交驗(yàn)合格率為99. 5%;3）不合格品流出率500PPM為此，我們做以下承諾：1）建立和保持與IS09001： 2015標(biāo)準(zhǔn)一致的質(zhì)量管理 體系，以保證全公司的各

10、項(xiàng)工作都能夠有序進(jìn)行；2）對(duì)每位員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，以保證提供滿足顧 客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，顧客滿意就是我們追求的目 的；3）向所有員工傳達(dá)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明 確各自的職責(zé)和權(quán)限；4）鼓勵(lì)全體員工識(shí)別和匯報(bào)質(zhì)量問(wèn)題，并參與質(zhì)量改 進(jìn)過(guò)程，力爭(zhēng)作到“一次就合格”?？偨?jīng)理:2021 年 003 月 008 日第 口頁(yè)共256頁(yè)2021 年 003 月 008 日第 口頁(yè)共256頁(yè)04目錄0引言0. 1發(fā)布令0. 2任命書0. 3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明0. 4目錄1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)1引用標(biāo)準(zhǔn)2通用術(shù)語(yǔ)和定義3專用術(shù)語(yǔ)3公司簡(jiǎn)介1公司概況3.2手冊(cè)管理4組織環(huán)境1理解組織及其環(huán)境4.

11、2理解相關(guān)方的需求和期望3確定質(zhì)量管理體系的范圍4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程5領(lǐng)導(dǎo)作用1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 1總則第 頁(yè)共256頁(yè)第 頁(yè)共256頁(yè)1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2方針1制定質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6策劃1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃63變更的策劃7支持1資源1. 1總則1. 2人員1. 3基礎(chǔ)設(shè)施1. 4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境1. 5監(jiān)視和測(cè)量資源1. 6組織的知識(shí)2能力3意識(shí)7.4溝通5形成文件的信息8運(yùn)行1運(yùn)行策劃和控制2產(chǎn)品和服務(wù)的要求2. 1顧客溝通2. 2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定2. 3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審2. 4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更

12、改3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)3. 1總則8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃3. 3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入3. 4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制3. 5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出3. 6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8. 4外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過(guò)程控制8. 4. 1總則8.4.2控制類型和度程度8.4.3外部供方的信息8. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供8. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8. 5. 2標(biāo)識(shí)和可追溯性8. 5. 3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)8. 5. 4防護(hù)8. 5. 5交付后的活動(dòng)8. 5. 6更改控制8. 6產(chǎn)品和服務(wù)的放行7不合格輸出的控制9績(jī)效評(píng)價(jià)1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)1. 1總則1. 2顧客滿意1. 3分析評(píng)價(jià)2內(nèi)部審核3管理評(píng)審3. 1總則9.3.2管

13、理評(píng)審輸入9.3.2管理評(píng)審輸出10改進(jìn)1總則2不合格與糾正措施3持續(xù)改進(jìn)11附錄：附錄1:組織機(jī)構(gòu)圖附錄2：主要過(guò)程識(shí)別附錄3:質(zhì)量職能分配表附錄4：工藝流程圖附錄5：文件清單范圍1.1覆蓋的產(chǎn)品本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：適用于公司注塑制品的生產(chǎn)和銷售過(guò)程的 控制。2覆蓋的區(qū)域本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括生 產(chǎn)技術(shù)部、品管部營(yíng)銷部、采購(gòu)部、人力資源部等涉及到客 戶服務(wù)、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)制造現(xiàn)場(chǎng)和部門。1.3覆蓋的體系要求本手冊(cè)覆蓋 GB/T19001-2016 idt IS09001:2015質(zhì)量 管理體系要求的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001 - 2016 idt

14、 IS09001： 2015質(zhì)量管理體系 要求。2通用術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GB/T19000- 2016 idt IS09000： 2015 的術(shù)語(yǔ)和定義。3公司簡(jiǎn)介1公司概況XX有限公司是一家集現(xiàn)代先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)與豐富經(jīng)營(yíng)管理 經(jīng)驗(yàn)而建民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)廠房占地面積60000平方米，擁有配 套完善、先進(jìn)實(shí)用的XX制品生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)各種 注塑產(chǎn)品20000噸。產(chǎn)品符合國(guó)際質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。本公司選用優(yōu)質(zhì)原料和先進(jìn)工藝技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，一向獲 得用戶的贊譽(yù)和信賴。主要生產(chǎn)和銷售XX系列產(chǎn)品。經(jīng)多 年的經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量逐年提高，并已贏得國(guó)際市 場(chǎng)的良好信譽(yù)。本公司在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下按IS09001

15、:2015質(zhì)量管理體系 要求建立公司的質(zhì)量管理體系，以提供適合社會(huì)需求、使 顧客滿意的產(chǎn)品。單位名稱：XX有限公司單位地址：XXX工業(yè)區(qū)聯(lián)系電話：XXX傳真：XXX郵編：XXX郵箱：XXX公司網(wǎng)址：2質(zhì)量手冊(cè)的管理2. 1本質(zhì)量手冊(cè)的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等 工作由公司文控員統(tǒng)一歸口管理。2. 2本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布, 于2017年X月X日起實(shí)施。本手冊(cè)版本為A,依次為B、Co本手冊(cè)修改狀態(tài)為0,依次為1、2、3o2. 3本手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控 標(biāo)識(shí)。2. 4本手冊(cè)發(fā)放管理：a）向公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等發(fā)送本手冊(cè)最新版本。b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈

16、報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本， 亦實(shí)施更改控制。c）需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受 控”章的受控文本，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登 記，不實(shí)施更改控制。d）手冊(cè)閱讀權(quán)限持有人員有對(duì)本手冊(cè)保密的責(zé)任，不得 拷貝、打印、復(fù)印、外借、外送；員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)由文 檔員通知網(wǎng)管收回權(quán)限。2. 5手冊(cè)的更改管理a）在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出更改建議并 反饋到管理者代表，由管理者代表統(tǒng)一組織研究處理；對(duì)質(zhì) 量手冊(cè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng) 按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b）局部更改時(shí)，由管理者代表將更改通知通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) 發(fā)給每一位有權(quán)限人員；有權(quán)限人

17、員得到通知后應(yīng)及時(shí)處 理；c）換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受 控版手冊(cè)（電子版），原受控手冊(cè)取消共享，由文管員作備 份處理。3.2.6質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情 況和需求決定。2. 7本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司管理者代表。4組織環(huán)境1理解公司及其環(huán)境本公司制定組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序，確定了企業(yè)目標(biāo)和 戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議 討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因 素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、 市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、知 識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因

18、素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6. 1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了 環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因 素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低 或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管 理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客 要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企 業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān) 方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng) 情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解

19、相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。 4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因 素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量手冊(cè)中明確了質(zhì) 量管理體系的邊界和適用性，見(jiàn)1.3、1.4O4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程1. 1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管 理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、 運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效 指標(biāo)），以

20、確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、 知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照6. 1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的 變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、 管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過(guò) 程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。QP-01組織環(huán)境及相關(guān)方控制程序目的識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量管

21、理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要 求確保公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。范圍本程序適用內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別和控 制。權(quán)責(zé)3.1公司各部門都有責(zé)任識(shí)別和控制與其相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素 和相關(guān)方期望或要求；3.2總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別結(jié)果進(jìn)行整理，并提交管理評(píng)審；3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求在公司內(nèi) 部的落實(shí)和應(yīng)對(duì)。定義內(nèi)部環(huán)境因素：公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、 過(guò)程績(jī)效等；外部環(huán)境因素：國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、 競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素。組織環(huán)境及相關(guān)方控制流程過(guò)程 順序組織環(huán)境及相關(guān)方控制流程圖活動(dòng)過(guò)程描述執(zhí)行者審

22、批者依據(jù)表單各部門識(shí)別與其職責(zé) 范圍相關(guān)的內(nèi)外部環(huán) 境因素和相關(guān)方期望 或要求各相關(guān)部門部門經(jīng)理歸納整理0采取應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行應(yīng)對(duì)措施否效果確認(rèn)是v更新識(shí)別管理評(píng)審資料歸檔結(jié)束5.2內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別各部門歸納整理與其 職責(zé)范圍相關(guān)的內(nèi)外 部環(huán)境因素和相關(guān)方 期望或要求就分析的結(jié)果制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如形成各相關(guān)部門各相關(guān)文件、制定目標(biāo)、傳達(dá)部門信息等由各相關(guān)部門對(duì)已制 定好的措施認(rèn)真落實(shí) 執(zhí)行，如傳達(dá)相關(guān)方要 求、資源提供等由總經(jīng)理對(duì)執(zhí)行效果 進(jìn)行確認(rèn)每年定期進(jìn)行更新識(shí) 別，并形成記錄在管理評(píng)審會(huì)議對(duì)相 關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧由總經(jīng)辦對(duì)所有涉及 的資料進(jìn)行統(tǒng)一歸檔, 備查部門經(jīng)理部門經(jīng)理各相關(guān) 部門主

23、管總經(jīng)理總經(jīng)理各相關(guān)部門主各相關(guān) 部門主 管總經(jīng)辦總經(jīng)理N/AN/A公司經(jīng)營(yíng) 環(huán)境分析 報(bào)告N/A糾正和 預(yù)防措施 報(bào)告糾正和預(yù)防措施報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析報(bào)告公司經(jīng) 營(yíng)環(huán)境分 析報(bào)告公司經(jīng) 營(yíng)環(huán)境分 析報(bào)告4. 1. 1在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系吋，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。4. 12內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下:A）管理部：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體 系運(yùn)行、過(guò)程能力等），外部（國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)、法律、 競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、

24、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。B）技術(shù)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等）， 外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。C）銷售部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外 部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境 等）。管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外 部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。5.3相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、 銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。 在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估 其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：A）管理者代表：所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。B

25、）采購(gòu)部：外包加工方、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。C）銷售部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。D）管理部：?jiǎn)T工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社 會(huì)團(tuán)體。相關(guān)文件6.1無(wú)相關(guān)表單7.1公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析報(bào)告7.2糾正和預(yù)防措施報(bào)告5領(lǐng)導(dǎo)作用1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 1總則1. 1. 1總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活 動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）在職責(zé)方面，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn) 略方向相一致；c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的 思維；e）識(shí)別公司質(zhì)

26、量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些 資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì) 量管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、 分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高 質(zhì)量管理體系的有效性和管理績(jī)效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié) 果；h）推動(dòng)改進(jìn);i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng) 導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增

27、強(qiáng)顧客滿意能 力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。2方針2. 1制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)0.3）,質(zhì)量方 針：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足適用要求的承諾；d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。2. 2溝通質(zhì)量方針公司在質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣 講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方 針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司的質(zhì)量方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限3. 1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解

28、（見(jiàn)附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表）?？偨?jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括：a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。6策劃1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1. 1公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向 和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng) 險(xiǎn)和機(jī)遇，制定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)控制程序以便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.

29、2公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包 括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性 和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新 產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以 及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在質(zhì)量管理體系 過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影 響相適應(yīng)。2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃2.1公司制定質(zhì)量體系變更策劃控制程序，策劃并制定了質(zhì)量目 標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)策劃，變更和實(shí) 施中應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致；可測(cè)量；

30、考慮到適用的要求；與提供合 格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更 新。公司保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的 資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行 策劃并根據(jù)4. 4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。v第 頁(yè)共256頁(yè)第 頁(yè)共256頁(yè)QP-02風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)控制程序1目的為滿足IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)4. 1的要求，確定與木公司目標(biāo)和 戰(zhàn)

31、略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部 因素，對(duì)其進(jìn)行有效控制。2范圍適用于對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境內(nèi)外部因素識(shí)別、評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1行政部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織本公司的內(nèi)外 部環(huán)境分析與評(píng)價(jià)。2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析。5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析。4作業(yè)流程過(guò)程順序風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)流程圖過(guò)程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1風(fēng)險(xiǎn)i只別時(shí)機(jī)r企業(yè)在質(zhì)量管理體系策 劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略 變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、 組織及其背景、相關(guān)方的 需求和期望變化時(shí)需要對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。各相關(guān) 部門部門 經(jīng)理組織環(huán)境分 析報(bào)告

32、2風(fēng)險(xiǎn)1只別管理參與風(fēng)險(xiǎn)管理的人員應(yīng)經(jīng) 過(guò)行政部組織風(fēng)險(xiǎn)管理知 識(shí)的培訓(xùn)，合格后方可進(jìn) 行行政部部門 經(jīng)理教育培識(shí) 記錄表3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)-質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分為直接質(zhì)量風(fēng) 險(xiǎn)包含產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、導(dǎo) 致退貨、換貨、修理等風(fēng) 險(xiǎn)；間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)包含產(chǎn) 品使用過(guò)程，損壞了顧客 的其它的財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身 權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。品質(zhì)部部門 經(jīng)理品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告4環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)A產(chǎn)品銷售淡旺季、人文環(huán) 境、政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境 等風(fēng)險(xiǎn)因素各相關(guān) 部門部門 經(jīng)理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分 析報(bào)告5經(jīng)宮風(fēng)險(xiǎn)-涉及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的原材料 供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、員工疏忽，離 職風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備故障損壞損 風(fēng)險(xiǎn)、供銷鏈供應(yīng)商及顧 客違約供銷不暢通等風(fēng) 險(xiǎn)、法律方面消費(fèi)者投訴 等潛在

33、的法律糾紛等風(fēng) 險(xiǎn)。各相關(guān) 部門部門 經(jīng)理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分 析報(bào)告6市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)-A市場(chǎng)容量調(diào)查不準(zhǔn)確而增 加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估引發(fā)的 期望值風(fēng)險(xiǎn)、受產(chǎn)品的成 本，質(zhì)量和聲譽(yù)及消費(fèi)等 影響的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng) 險(xiǎn)、包括促銷活動(dòng)的成 本的控制、效果預(yù)測(cè)失 誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑 的促銷風(fēng)險(xiǎn)。營(yíng)業(yè)部部門 經(jīng)理營(yíng)業(yè)市場(chǎng)風(fēng) 險(xiǎn)分析報(bào)告7財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)融資/籌資過(guò)程中的風(fēng) 險(xiǎn)、資金償還過(guò)程中的 風(fēng)險(xiǎn)、資金使用過(guò)程中 的風(fēng)險(xiǎn)、資金回收過(guò)程 中的風(fēng)險(xiǎn)、收益分配過(guò) 程中的風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)部部門 經(jīng)理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào) 告8環(huán)境因素分析評(píng)價(jià)采用SWOT分析法確定企 業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng) 劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而 將公司的戰(zhàn)略

34、與公司內(nèi)部 資源，外部環(huán)境有機(jī)地結(jié) 合起。各相關(guān) 部門部門 經(jīng)理組織環(huán)境分 析報(bào)告9構(gòu)造SWOT矩陣將調(diào)查得出的各種因 素根據(jù)輕重緩急或影 響程度等排序方式，構(gòu) 造SWOT矩陣。在此 過(guò)程中，將那些對(duì)公司 發(fā)展有直接的、重要 的、大量的、迫切的、 久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先 排列出來(lái)，而將那些間 接的、次要的、少許的、 不急的、短暫的影響因 素排列在后面。各相關(guān) 部門部門 經(jīng)理組織環(huán)境分 析報(bào)告構(gòu)造SWOT牛巨陣r10制定行動(dòng)計(jì)劃制定計(jì)劃的基本思路 是：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克 服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì) 因素，化解威脅因素； 考慮過(guò)去，立足當(dāng)前， 著眼未來(lái)。運(yùn)用系統(tǒng)分 析的綜合分析方法，將 排列與考慮的各種環(huán) 境

35、因素相互匹配起來(lái) 加以組合，得出一系列 公司未來(lái)發(fā)展的可選 擇對(duì)策。各相關(guān) 部門部門 經(jīng)理相關(guān)方需求 報(bào)告44相關(guān)方的管理4.1.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、 所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手或社會(huì)團(tuán)體在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別 并評(píng)估其適用性。4.1.2具體部門及識(shí)項(xiàng)目第 頁(yè)共256頁(yè)第 頁(yè)共256頁(yè)4丄2丄總經(jīng)辦：所有者、合伙人、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。4.1.2.2標(biāo)準(zhǔn)辦：政府、協(xié)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他社會(huì)團(tuán)體。4.1.2.3營(yíng)業(yè)部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。4.1.2.4人力資源：組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、

36、社會(huì)團(tuán) 隊(duì)。4.2通過(guò)日常，溝通和正式會(huì)議等方式了解相關(guān)方的需求并傳達(dá) 到責(zé)任部門予以實(shí)施。5相關(guān)文件無(wú)6記錄組織環(huán)境分析報(bào)告組織相關(guān)方需求報(bào)告各部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別及控制報(bào)告QP-03質(zhì)量體系變更策劃控制程序1目的為了對(duì)公司的質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行控制，以確保體系的符合 性，特制定本程序。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系變更時(shí)機(jī)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保公司的質(zhì)量體系的符合性。3.2發(fā)生變更的責(zé)任部門提出變更需求，在獲得批準(zhǔn)后實(shí)施相 應(yīng)的變更。3.3各部門共同研究討論變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并提出應(yīng)對(duì) 措施。4作業(yè)流程4.1體系變更流程圖過(guò)程順序流程圖過(guò)程描述執(zhí)行者審

37、批者依據(jù)表單1提出變更 002、003）文件類別代號(hào)（QP代表程序文件）支持性文件與質(zhì)量記錄的編號(hào):SOP/MS| 流水號(hào)（001 002、003）A編寫文件部門代號(hào)（見(jiàn)部門代號(hào)對(duì)照表）A文件類別代號(hào)（SOP代表支持性文件，MS代表質(zhì)量記錄）部門編號(hào):部門營(yíng)銷部生產(chǎn)技 術(shù)部（生產(chǎn)）品管部生產(chǎn)技術(shù)部（技術(shù)）研發(fā)部人力資源部總經(jīng)理室采購(gòu)部財(cái)務(wù)部代號(hào)SAMDQCTDRDHRGMPRAD4.3.3.2文件受控標(biāo)識(shí)受控文件原件在背面蓋藍(lán)色“受控文件”章并保存，復(fù)印件 發(fā)放前加蓋紅色“受控文件”章，并注明受控號(hào)；作廢的文件蓋紅色“作廢文件”章，作為參考資料保存的加 蓋紅色“作廢文件”章。需作廢保留文件的原

38、稿，如無(wú)特殊情況，文件至少保存三年, 記錄至少保存一年。相關(guān)文件無(wú)相關(guān)記錄6.1形成文件的信息清單6.2文件發(fā)放回收記錄表QP-09質(zhì)量記錄控制程序1 目的確保記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、儲(chǔ)存、保留及處理符合要求，為 產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，以確保品 質(zhì)記錄的正確性及有效性。2.范圍本程序適用于公司所有與品質(zhì)有關(guān)的記錄、識(shí)別、保護(hù)、編制索 引、文件歸檔、保管及廢棄處理等程序均適用。3 權(quán)責(zé)3.1文管員：負(fù)責(zé)公司所有質(zhì)量記錄的全面管制及匯總，并編制質(zhì)量記錄清單；3.2各職能部門：依據(jù)本程序維持各種質(zhì)量記錄的制作及發(fā)行，并對(duì)其進(jìn)行收集、保存、歸檔、移交、處理。流程描述過(guò)程順

39、序質(zhì)量記錄管理流程圖過(guò)程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1開(kāi)始提出申請(qǐng)1該部門按各自部門體 系運(yùn)行的需要向文管 員提出修改或設(shè)計(jì)表 單的申請(qǐng)記錄需求部門記錄需求 部門主管質(zhì)量記錄清 單2修改/設(shè)計(jì)表單樣*否進(jìn)行樣表格式、內(nèi)容 的修改/設(shè)計(jì)記錄需求部門記錄需求 部門主管質(zhì)量記錄樣 表IV第62頁(yè)共256頁(yè)第 頁(yè)共256頁(yè)第 頁(yè)共256頁(yè)該部門主管對(duì)質(zhì)量記 錄樣表進(jìn)行審批部門主管部門主管質(zhì)量記錄樣 表標(biāo)識(shí)、編號(hào)V輸入質(zhì)量記錄清單復(fù)印、發(fā)放文管員對(duì)質(zhì)量記錄清 單進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)文管員N/A將質(zhì)量記錄的相關(guān)信息錄入質(zhì)量記錄清單文管員 N/A 內(nèi)將表單復(fù)印后發(fā)放到 各相關(guān)部門，并負(fù)責(zé) 簽收，存檔，備查文管員文管員主

40、管文件更改申請(qǐng)繼續(xù)正常使用記錄需求部門主管再 次對(duì)表單適用性進(jìn)行 審核、批準(zhǔn)各相關(guān)部門對(duì)表單的 適用性進(jìn)行評(píng)估各相關(guān)部門繼續(xù)正常 使用表單10相應(yīng)場(chǎng)所保管11記錄借閱1213到期記錄的銷毀處理否是Vr隔離存放銷毀記錄11記錄需求部門各相關(guān)部門各相關(guān)部門按規(guī)定的保存期限與 記錄需求部文控要求保存質(zhì)量記錄一律不得外 借，如因特殊情況， 需說(shuō)明具體原因，并 辦理好借閱登記手續(xù) 方可借閱文管員對(duì)已到期的同 意銷毀的文件進(jìn)行銷 毀，如需保留，則隔 離存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)N/A借閱申請(qǐng)部 門質(zhì)量記錄相 關(guān)部門文管員質(zhì)量記錄清 單質(zhì)量記錄清 單文件發(fā)放回 收記錄表記錄需求 部門主管部門主管N/AN/A文管員主管

41、相應(yīng)部門主管N/A44其他補(bǔ)充內(nèi)容4丄1無(wú)特殊情況，質(zhì)量記錄保存期一般為兩年。4.1.2質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，儲(chǔ)存吋應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境,文件更改申請(qǐng)單N/AN/A質(zhì)量記錄表 格文件發(fā)放回 收記錄表文件發(fā)放回 收記錄表N/A質(zhì)量記錄的媒介及重要性，避免記錄損失、變質(zhì)、遺失，并留有備份。4.1.3電子版記錄保存時(shí)，放入電腦中的固定存檔位置，并在記 錄清單備注其查詢路徑。相關(guān)文件5.1形成文件的信息控制程序相關(guān)記錄6.1質(zhì)量記錄清單6.2文件發(fā)放/回收記錄表6.3文件更改申請(qǐng)單6.4質(zhì)量記錄樣表6. 5質(zhì)量記錄表格QP-29蟲害管理控制程序1、目的確保公司廠房場(chǎng)地、車間和倉(cāng)庫(kù)不得有害蟲，廠區(qū)內(nèi)無(wú)

42、蠅、鼠孳生地。2、適用范圍本規(guī)范適用于公司所有廠房場(chǎng)地、生產(chǎn)車間、原材料貯存?zhèn)}庫(kù)的蟲害 控制。3、主要職責(zé)與權(quán)限品保部負(fù)責(zé)蟲害控制檢查及糾正措施的驗(yàn)證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間的蟲害控制。人力資源部負(fù)責(zé)廠區(qū)車間外圍的蟲害控制。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的蟲害控制。殺蟲公司負(fù)責(zé)執(zhí)行廠區(qū)、車間的定期殺蟲工作。4、程序內(nèi)容一序號(hào)一流程圖流程說(shuō)明相關(guān)記錄1保持環(huán)境 衛(wèi)生4. 1保持廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生和排水暢通，地面無(wú)積水、 垃圾，以防止鼠、蚊、蠅、昆蟲等害蟲孳生。按平面 圖設(shè)置滅蚊燈，老鼠籠等設(shè)施.2)14. 2廠區(qū)內(nèi)由公司聘請(qǐng)專業(yè)殺蟲公司定期（每年殺蟲 不少于兩次）或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲滅害工作。4. 2. 1每次殺蟲時(shí)，品管

43、部和生產(chǎn)部必須安排專人監(jiān) 督殺蟲人員的工作，并定期評(píng)估殺蟲效果。4. 2. 2使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應(yīng)做好對(duì)人身、定期滅除蟲害食品、設(shè)備工具的污染和中毒的預(yù)防措施，用藥后將 所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染.車間清潔 4. 4生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)，要保持清潔干凈，以防止孳生 蠅鼠害蟲。4. 5車間廢棄設(shè)備、工器具及固體廢物應(yīng)及時(shí)清理出 廠，以防孳生害蟲。6檢查與糾正措施4. 6.1廠區(qū)（車間外圍所有場(chǎng)地，樓梯走道、樓頂?shù)龋?和倉(cāng)庫(kù)區(qū)域不得發(fā)現(xiàn)鼠、蚊、蠅、昆蟲等害蟲。如果 在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)害蟲，應(yīng)立刻殺滅，以防造成污染。蟲害檢查 記錄4. 6. 2生產(chǎn)部每天生產(chǎn)前必須檢查車間內(nèi)是否有害蟲 出現(xiàn)的痕跡

44、，如有則在害蟲消滅后方可生產(chǎn).4. 6. 3各部門/車間員工如果發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害狀況，均 有責(zé)任立刻報(bào)告，并將害蟲殺滅和清理。4. 6. 3人力資源部定期對(duì)公司范圍內(nèi)進(jìn)行蟲害檢查并 記錄于蟲害檢查記錄發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理。記錄管理 4- 7記錄管理按記錄控制程序進(jìn)行5.相關(guān)文件：無(wú)相關(guān)記錄：蟲害檢查記錄QP-31玻璃管理控制程序1、目的：為了防護(hù)玻璃混入產(chǎn)品而出貨：2、職責(zé)：1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常檢查和突發(fā)事件的處理；2、2品保部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)彳丁的效果；3、范圍:所有生產(chǎn)場(chǎng)所（含倉(cāng)庫(kù)）;4、定義：4.1玻璃用品指所有帶玻璃的窗戶、門、燈泡、護(hù)板、臺(tái)面、生活用品等制品;5、內(nèi)容：序號(hào)流程流程說(shuō)明相關(guān)記錄15

45、. 1生產(chǎn)場(chǎng)所玻璃制品的控制5. 1. 1對(duì)所有進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所的玻璃制品要加以標(biāo)識(shí)和 登記；5. 1. 2每天對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所的玻璃制品進(jìn)彳丁檢查，發(fā)現(xiàn)有 異?；虿话踩默F(xiàn)象即時(shí)給予糾正；5. 1. 3車間所有員工有義務(wù)及時(shí)報(bào)告本人周邊的玻璃 品的不正?，F(xiàn)象；5. 1.4 QC巡查中將對(duì)區(qū)域內(nèi)的玻璃制品進(jìn)行監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)有不正常隱患，責(zé)令停產(chǎn)整改；生產(chǎn)場(chǎng)所 玻璃制品 的控制21T5. 2倉(cāng)庫(kù)玻璃制品的控制5. 2. 1倉(cāng)管員每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)的玻璃制品進(jìn)行檢查，出現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理；5. 2. 2禁止玻璃制品直接擺放于成品或制品上；倉(cāng)庫(kù)玻璃 制品控制35. 3突發(fā)事件的處理突發(fā)事件5. 3.1所有玻璃制品如在

46、生產(chǎn)區(qū)域破爛，該區(qū)域必須 即刻停止生產(chǎn)，報(bào)指定負(fù)責(zé)人處理；5. 3.2指定負(fù)責(zé)人應(yīng)將區(qū)域內(nèi)所有的人員、物品、產(chǎn) 品全面清理干凈，保證玻璃碎末不會(huì)帶到其它區(qū)域； 處理后經(jīng)部門主管確認(rèn)才能恢復(fù)生產(chǎn)；5. 3. 3倉(cāng)庫(kù)發(fā)生玻璃破料事故，倉(cāng)庫(kù)必須將事故區(qū)域 畫出，對(duì)所有物料成品進(jìn)行全部清理，保證無(wú)玻璃碎 末并做好相關(guān)記錄；5. 3.4所有清理的物品、成品要報(bào)QC檢驗(yàn)合格，方 能使用或出貨。5. 3.5所有破碎后的玻璃末，必須用密封容具裝載， 禁止使用膠袋裝載，由專人清理到廠外垃圾處理區(qū)；5. 3. 6發(fā)生玻璃破碎事故的區(qū)域負(fù)責(zé)人必須出示書面 的報(bào)告，包含原因分析，糾正措施、處理經(jīng)過(guò)，并由 QC驗(yàn)證確認(rèn)

47、。6相關(guān)文件：無(wú)7、相關(guān)記錄1安全隱患檢查表2玻璃制品清單3玻璃制品維修更換記錄QP-33模具管理控制程序1、目的通過(guò)對(duì)模具的制造、驗(yàn)收、建檔、使用、報(bào)廢、資產(chǎn)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控 制，確保模具制造質(zhì)量和使用性能滿足生產(chǎn)要求，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。2、范圍適用于本公司的模具制作、更改、驗(yàn)收、維修管理，模具外發(fā)加工過(guò)程的模具控 制。3、職責(zé)模房：負(fù)責(zé)規(guī)范模具管理，模具的制作，模具的修改、自制五金模具的調(diào)試。統(tǒng) 一模具編號(hào)。研發(fā)中心：負(fù)責(zé)開(kāi)模改模的申請(qǐng)，模具試模的通知，模具驗(yàn)收確認(rèn)。使用部門：監(jiān)控模具的使用、維護(hù)狀態(tài)以及儲(chǔ)存管理，提出修改及改進(jìn)意見(jiàn)；采購(gòu)部：負(fù)責(zé)所有外發(fā)模具及外發(fā)修模的采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)

48、：模具的建賬，模具的收發(fā)。4、內(nèi)容作業(yè)流程。公司制定模具開(kāi)發(fā)流程圖、模具使用流程圖及模具驗(yàn)收流程 圖。序號(hào)流程流程說(shuō)明相關(guān)記錄14.1開(kāi)模申請(qǐng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)，由研發(fā)中心會(huì)同模房進(jìn) 行開(kāi)模評(píng)審。新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由項(xiàng)目工程師填寫 開(kāi)模申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理審核，成本總監(jiān)批準(zhǔn)。量產(chǎn)的產(chǎn)品開(kāi)備模，開(kāi)發(fā)部開(kāi)模申請(qǐng)單， 注明自制或外包，經(jīng)部門經(jīng)理審核，成本總監(jiān)批準(zhǔn)。開(kāi)模申請(qǐng)單開(kāi)模申請(qǐng)21T4.2.模具制作4.2.1.模房主管根據(jù)開(kāi)模申請(qǐng)單及附件資料回復(fù) 預(yù)計(jì)完成時(shí)間。登入“工作跟蹤一覽表”后制作模具 圖紙、模具制作費(fèi)用預(yù)算表等經(jīng)成本總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行 模具的制作。422.模房主管根據(jù)模具需要的材料開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)

49、單經(jīng)成模具制作費(fèi) 用預(yù)算表物料申請(qǐng)單模具制作本總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)按單收貨，模房按正常 領(lǐng)料的流程領(lǐng)用。4.2.3.模房主管安排模具工制作模具，如需外發(fā)協(xié)助 的需開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)成本總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)?fù)獍?模具外包r4.3模具外包431、公司模房因不能自制的模具可選擇外包。432、研發(fā)中心及采購(gòu)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)新的模具制造商及 評(píng)估，登入合格供應(yīng)商清單。433、采購(gòu)部及開(kāi)發(fā)部向兩家或以上模具制造商提供 報(bào)價(jià)。434、綜合考量模具的質(zhì)量要求，并根據(jù)同級(jí)別模具 廠價(jià)格低者優(yōu)先為原則，最后由成本總監(jiān)確定模具制 造商及最終價(jià)格。435、模具對(duì)外發(fā)包必須簽訂正式的模具制作合 同，合同內(nèi)容涵蓋模具制作的所有內(nèi)

50、容，并明確制 作進(jìn)度、制作要求、付款方式、模具壽命、違約責(zé)任 等內(nèi)容。為了分散風(fēng)險(xiǎn)，采用分期付款的方式。模具制作 合同4模具卩:質(zhì)量制4.4模具制作質(zhì)量441、模具備料準(zhǔn)備前，研發(fā)中心與模房或模具制造 商共同討論或由模具制造商提供模具工藝方案。442、模具制造過(guò)程中，研發(fā)中心隨時(shí)監(jiān)控模房的制 造質(zhì)量，會(huì)同采購(gòu)部隨時(shí)監(jiān)控供方模具的制造質(zhì)量。443、試模及驗(yàn)收過(guò)程中，研發(fā)中心根據(jù)檢測(cè)結(jié)果， 及時(shí)提出模具改善計(jì)劃并跟進(jìn)。5模具T進(jìn)度4.5、模具進(jìn)度4.5.1、從接到開(kāi)模申請(qǐng)單至模房或模具供應(yīng)商確 定，周期要求小于3天。4.5.2、從方案確定到完成第一次試模，一般沖壓模制 作周期天，較大的復(fù)雜的沖壓模

51、或拉伸膜7J0 天，中小注塑模制作周期1040天，較大的復(fù)雜注塑 模制作周期4070天；改模時(shí)間根據(jù)工作量而定，一 般不超過(guò)3天，生產(chǎn)應(yīng)急時(shí)要求組織所有的資源加快 進(jìn)度。4.5.3、開(kāi)發(fā)過(guò)程中由項(xiàng)目工程師跟進(jìn)模具的進(jìn)度；因 任何原因而推遲進(jìn)度時(shí)必須經(jīng)成本總監(jiān)認(rèn)可。6試T模4.6、試模461、模房制作完成后的模具，通知研發(fā)部試模。462.1、外包模具的試模按合同履行，需要提供原料 的，由委托試模部門發(fā)函，履行審批手續(xù)。462.2、外包模具到廠后，倉(cāng)庫(kù)通知研發(fā)中心填寫試試模通知單 模具驗(yàn)收單第 頁(yè)共256頁(yè)第 頁(yè)共256頁(yè)第 頁(yè)共256頁(yè)V模通知單，相關(guān)試模單位進(jìn)行調(diào)教試用。463、試模時(shí)，承擔(dān)試

52、模的單位必須安排經(jīng)驗(yàn)豐富的 調(diào)模師傅，通知模具工程師到場(chǎng)指導(dǎo)，如有必要委托 試模的工程師到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。464、模具調(diào)試后，如有異常及時(shí)反饋模具制作單位 進(jìn)行改善。4.6.5如無(wú)異常，移交使用單位進(jìn)行試用，填寫“模 具驗(yàn)收單”確認(rèn)后可進(jìn)行量產(chǎn)；使用單位簡(jiǎn)歷模具使 用一覽表。如有異常及時(shí)反饋開(kāi)發(fā)部處理。74.7、模具更改4.7.1、新開(kāi)模具的完善和修改，必須由開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目工 程師提供文字形式的方案，如果發(fā)生糾紛以文字依據(jù) 為準(zhǔn)。4.7.2、新開(kāi)模具出現(xiàn)較大的更改需要產(chǎn)生費(fèi)用，由開(kāi) 發(fā)部經(jīng)理核實(shí)，成本總監(jiān)批準(zhǔn)認(rèn)可。4.7.3、量產(chǎn)模具的更改，由工程師申請(qǐng)，研發(fā)中心經(jīng) 理會(huì)簽，成本總監(jiān)批準(zhǔn)，模具更改后必須

53、對(duì)更改的效 果進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)要求更新存檔的技術(shù)文件，否則追 溯申請(qǐng)部門責(zé)任。改模通知書模具更改81卩4.8、模具驗(yàn)收4.8.1、已量產(chǎn)的模具，由研發(fā)中心組織相關(guān)部門填寫 模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，研發(fā)中心經(jīng)理審核，成本總監(jiān)總 批準(zhǔn)。4.8.2自模具移交之日起，達(dá)到一個(gè)月而又暫時(shí)沒(méi)有 量產(chǎn)的，由研發(fā)中心組織模具驗(yàn)收，會(huì)同相關(guān)部門填 寫模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，研發(fā)中心經(jīng)理審核，成本總監(jiān) 批準(zhǔn)。4.8.3、驗(yàn)收合格的模具入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在模具一覽表建檔， 可以辦理塑料模具尾期款支付手續(xù)，驗(yàn)收不合格的模 具由研發(fā)中心協(xié)同采購(gòu)?fù)ㄖ＞咧圃焐谭倒?，直到?格為止。模具驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告模具一覽表模具驗(yàn)收9V4.9、模具使用4.9.1、生產(chǎn)部

54、根據(jù)產(chǎn)能決定是否外協(xié)，外協(xié)模具的調(diào) 撥由外發(fā)單位負(fù)責(zé)填寫模具調(diào)撥申請(qǐng)單，并辦理 審批手續(xù)。4.9.2、模具使用單位應(yīng)根據(jù)模具的性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)， 正確地安裝、調(diào)試、使用模具。4.9.3、各部門在使用模具時(shí)要愛(ài)護(hù)模具，杜絕使用鈍 器等敲擊模具的公、母模。模具在使用前，裝模工應(yīng) 對(duì)模具進(jìn)行護(hù)理，模具使用過(guò)程中要注意開(kāi)合模用力模具挑撥申 請(qǐng)單模具使用r的均勻適當(dāng)，模具使用后，裝模工要對(duì)模具進(jìn)行清理。 4.9.4在模具的使用過(guò)程中，使用人員及旁觀者要注 意安全，避免被模具所傷。模具在使用過(guò)程中，如果 因操作使用不當(dāng)而造成故障或損壞，由使用單位承擔(dān) 責(zé)任；如果經(jīng)過(guò)鑒定屬于模具設(shè)計(jì)或制造缺陷引起的 損壞，由

55、模具單位承擔(dān)維修。104.10模具維修4.10.1當(dāng)模具出現(xiàn)問(wèn)題需要修復(fù)時(shí)，由使用部門填寫 模具維修單，上級(jí)主管核準(zhǔn)后交模房。模房主管根據(jù) 模具的實(shí)際狀況給使用部門回復(fù)（內(nèi)部修復(fù)或外發(fā)修 復(fù)及大致所需時(shí)間）。登入工作進(jìn)度一覽表4.10.2維修后及時(shí)通知使用部門，確認(rèn)無(wú)異常后方可 正常使用，如異常需反饋模房得到解決處理為止。4.10.3對(duì)于外發(fā)修復(fù)的模具，成本總監(jiān)核準(zhǔn)后，及時(shí) 與采購(gòu)聯(lián)系，盡快外發(fā)修復(fù)，避免耽誤生產(chǎn)。模具維修單模具維修114.11模具保養(yǎng)4.11.K按照誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)保養(yǎng)的原則，特別 是防銹處理，因保管不善造成的損失，由使用單位承 擔(dān)。4.11.2,模房負(fù)責(zé)監(jiān)督本公司的維護(hù)保

56、養(yǎng)工作，采購(gòu) 部負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)廠的維護(hù)保養(yǎng)工作。模具保養(yǎng)12r4.12、模具報(bào)廢4.12.1、未驗(yàn)收的模具需要報(bào)廢，由項(xiàng)目工程師填寫 模具報(bào)廢申請(qǐng)單，履行審批手續(xù)。4.12.2、本公司的模具需要報(bào)廢由模房提出，并負(fù)責(zé) 辦理報(bào)廢手續(xù)。4.12.3、外協(xié)所使用的模具需要報(bào)廢，由采購(gòu)部負(fù)責(zé) 收回公司，辦理報(bào)廢手續(xù)。4.12.4廢棄時(shí)機(jī)a）模具因破毀或耗損，致不能使用且不能修理。b）該產(chǎn)品停止生產(chǎn)，且不適用其他產(chǎn)品時(shí)。c）因產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，且不適用其他產(chǎn)品時(shí)。d）因生產(chǎn)方式改善，且不適用其他產(chǎn)品時(shí)。4.10.5廢棄模具處理模具廢棄后，統(tǒng)一將模具交模房進(jìn)行處理，拆卸有用 配件，其它部分交有關(guān)部門進(jìn)行處理。模

57、具報(bào)廢申 請(qǐng)表模具報(bào)廢1r134. 13、其它說(shuō)明4.13.1、實(shí)物管理：沒(méi)有移交的模具由各模具制造商 及模房保管，移交的模具由使用使用單位保管。4.13.2、模具盤點(diǎn)：要定期組織對(duì)模具實(shí)物的盤點(diǎn)，其它說(shuō)明做到賬物相符、賬賬相符。4. 13. 3模房相關(guān)設(shè)備按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序執(zhí)行。4. 13. 4模房相關(guān)檢測(cè)儀器按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 程序程序144.14記錄管理按記錄管理控制程序執(zhí)行記錄管理5、相關(guān)文件記錄控制程序采購(gòu)管理控制程序3.基礎(chǔ)設(shè)施控制程序5.4.監(jiān)視和測(cè)量控制程序6、記錄1開(kāi)模申請(qǐng)單6. 2模具制作預(yù)算表6. 3申購(gòu)單6.4模具制作合同6. 5試模通知單6. 6模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6. 7

58、外包模具一覽表6. 8模具制作一覽表6. 9模具使用一覽表6. 10模具進(jìn)度一覽表6. 11改模通知書6. 12模具維修單6.13模具調(diào)撥申請(qǐng)單6. 14模具報(bào)廢申請(qǐng)單QP-34工裝管理控制程序1、目的本程序控制工藝裝備對(duì)零部件加工和裝配的影響因素，達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求。2、范圍本程序適用于公司產(chǎn)品的工藝裝備控制管理。3、職責(zé)1 PIE負(fù)責(zé)公司工藝裝備的統(tǒng)一管理，是公司工裝相關(guān)工作的歸口管理部門， 并負(fù)責(zé)工裝的日常維修工作。2采購(gòu)負(fù)責(zé)工裝的委外加工與采購(gòu)。3 PIE部負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)和提供工裝的工藝技術(shù)要求。4各使用部門負(fù)責(zé)工裝的正確使用、日常維護(hù)保養(yǎng)等工作；可對(duì)工裝使用狀 況提出改進(jìn)意見(jiàn)以及承擔(dān)部

59、分改進(jìn)設(shè)計(jì)。5模房負(fù)責(zé)工裝的制作。4、內(nèi)容作業(yè)流程，公司制定“工裝管理流程圖”序號(hào)流程流程說(shuō)明相關(guān)記錄1工裝需求 提出 T4. 1工裝需求提出4. 1. 1 PIE負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及技改等方面工裝需求提 出。4. 1.2 PIE及工裝使用部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)用工裝提出改進(jìn) 或新增的申請(qǐng)，并填寫工裝申請(qǐng)單4. 1.3品保負(fù)責(zé)PIE提出檢具改進(jìn)或新增的申請(qǐng)。工裝申請(qǐng) 單2工裝的乍提出 甘批4.2工裝提出的審批421新增工裝均需經(jīng)開(kāi)發(fā)部審核、成本總監(jiān)審準(zhǔn)。3工裝r制作4. 3工裝制作4. 3. 1模房接到PIE工裝設(shè)計(jì)圖紙后，回復(fù)預(yù)期完成 時(shí)間登入工作進(jìn)度一覽表，按要求安排制作，完 成后通知PIE驗(yàn)收。4.

60、3.2如工裝不能自行制作的，模房移交采購(gòu)部按采 購(gòu)控制程序下采購(gòu)單進(jìn)行外協(xié)。外協(xié)工裝到廠后由倉(cāng) 庫(kù)或采購(gòu)?fù)ㄖ狿IE對(duì)外協(xié)工裝進(jìn)行驗(yàn)收。工作進(jìn)度 一覽表 采購(gòu)單4工裝r驗(yàn)收4.4工裝驗(yàn)收4.4.1 PIE負(fù)責(zé)組織對(duì)新增工裝進(jìn)行安裝、調(diào)試和驗(yàn) 收。按工裝驗(yàn)收單執(zhí)行。4.4.2工裝驗(yàn)收必須依據(jù)其設(shè)計(jì)圖進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)。 對(duì)一些難以用常用測(cè)量手段檢驗(yàn)的尺寸，允許用試工裝驗(yàn)收 單工裝一覽 表1r生產(chǎn)加工的產(chǎn)品相應(yīng)尺寸的檢驗(yàn)來(lái)代替。4.4.3驗(yàn)收或試用后確定為不合格的工裝通知制作單 位解決處理為止。4.4.4安裝驗(yàn)收合格的工裝移交使用部門，并由PIE 對(duì)工裝進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)文件交歸檔。建立工 裝一覽表。