2021年青島市即墨區(qū)第二中學(xué)

1、PAGE PAGE 282021年青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位預(yù)算公開目 錄第一部分 單位概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2021年單位預(yù)算表 一、2021年單位收支總表二、2021年單位收入總表三、2021年單位支出總表（功能分類）四、2021年單位支出總表（政府經(jīng)濟分類）五、2021年財政撥款收支總表 六、2021年一般公共預(yù)算支出表 七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（單位經(jīng)濟分類） 八、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類） 九、2021年政府性基金預(yù)算支出表 十、2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出表 十一、2021年政府采購預(yù)算表第三部分 2021

2、年單位預(yù)算情況和重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況 一、主要職能實施初中、高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。初中、高中學(xué)歷教育相關(guān)社會服務(wù)。教育教學(xué)為學(xué)校的主要活動方式。二、機構(gòu)設(shè)置機構(gòu)設(shè)置學(xué)校設(shè)有辦公室、總務(wù)處、學(xué)生處、招生辦、保衛(wèi)科、婦委會、工會、財務(wù)室、高中教務(wù)處、初中教務(wù)處、圖書室、電教處等單位 。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位預(yù)算包括：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位本級預(yù)算第二部分2021年單位預(yù)算表表1：2021年單位收支總表單位：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位：萬元收 入支 出項 目2021預(yù)算項 目2021預(yù)算一、一般公共預(yù)算11343.45 一、人員經(jīng)費10594.

3、92 經(jīng)費撥款（補助）11343.45 二、公用經(jīng)費 納入預(yù)算管理的政府非稅收入三、其他運轉(zhuǎn)類 一般債券教研專項業(yè)務(wù)費 外國政府和國際組織貸款 外國政府和國際組織贈款二、政府性基金預(yù)算 政府性基金預(yù)算資金 專項債券三、國有資本經(jīng)營預(yù)算四、社會保險基金預(yù)算五、財政專戶管理資金六、事業(yè)收入資金七、上級補助收入資金八、附屬單位上繳收入資金九、事業(yè)單位經(jīng)營收入十、其他收入四、特定目標(biāo)類748.53 學(xué)校公用經(jīng)費748.53 本 年 收 入 合 計11343.45 本 年 支 出 合 計11343.45 表3：2021年單位支出總表（功能分類）單位：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位：萬元功能分類科目編碼功能分類

4、科目名稱2021年預(yù)算類款項合計基本支出項目支出2050101行政運行2050201學(xué)前教育2050202小學(xué)教育2050203初中教育242.88242.882050204高中教育8,688.548,182.89505.652050299其他普通教育支出115.19115.192050399其他職業(yè)教育支出2050499其他成人教育支出2050701特殊學(xué)校教育2050801教師進(jìn)修2050905中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施2050999其他教育費附加安排的支出2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出945.52945.522080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出472.76472.7621

5、20803城市建設(shè)支出2210201住房公積金878.57878.57合 計11343.45 10594.92 748.53 表4：2021年單位支出總表（政府經(jīng)濟分類）單位：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位：萬元政府經(jīng)濟分類科目編碼政府經(jīng)濟分類科目名稱2021年預(yù)算類款合計基本支出項目支出50101工資獎金津補貼50102社會保障繳費50103住房公積金50201辦公經(jīng)費50202會議費50204專用材料購置費50205委托業(yè)務(wù)費50206公務(wù)接待費50208公務(wù)用車運行維護費50209維修（護）費50299其他商品和服務(wù)支出50399其他資本性支出50501工資福利支出10,592.5410,59

6、2.5450502商品和服務(wù)支出663.33663.3350601資本性支出（一）68.2068.2050901社會福利和救助19.382.3817.0050902助學(xué)金50905離退休費50999其他對個人和家庭補助合 計11,343.4510,594.92748.53表5：2021年財政撥款收支總表單位：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位：萬元收 入支 出項 目2021預(yù)算項 目2021預(yù)算一、一般公共預(yù)算11343.45 一、人員經(jīng)費10594.92 經(jīng)費撥款（補助）11343.45 二、公用經(jīng)費 納入預(yù)算管理的政府非稅收入三、其他運轉(zhuǎn)類 一般債券 教研專項業(yè)務(wù)費 外國政府和國際組織貸款 外國政府

7、和國際組織贈款二、政府性基金預(yù)算 政府性基金預(yù)算資金 專項債券四、特定目標(biāo)類748.53 學(xué)校公用經(jīng)費748.53 本 年 收 入 合 計11343.45 本 年 支 出 合 計11343.45 表6：2021年一般公共預(yù)算支出表單位：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算類款項合計基本支出項目支出2050101行政運行2050201學(xué)前教育2050202小學(xué)教育2050203初中教育242.88242.882050204高中教育8,688.548,182.89505.652050299其他普通教育支出115.19115.192050399其他職業(yè)教育支出

8、2050499其他成人教育支出2050701特殊學(xué)校教育2050801教師進(jìn)修2050905中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施2050999其他教育費附加安排的支出2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出945.52945.522080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出472.76472.762210201住房公積金878.57878.57合 計11343.45 10594.92 748.53 表7：2021年一般公共預(yù)算基本支出表(單位經(jīng)濟分類）單位：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位：萬元單位經(jīng)濟分類科目編碼單位經(jīng)濟分類科目名稱2021年預(yù)算類款30101基本工資2,733.8630102津貼補貼1,308

9、.5630102采暖補貼152.6530102其他津貼補貼30103獎金30107績效工資30107事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效工資1,902.2930107事業(yè)人員獎勵性績效工資815.2730107事業(yè)人員年終績效626.6530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費945.5230109職業(yè)年金繳費472.7630110職工基本醫(yī)療保險繳費709.1430112工傷保險5.9130112失業(yè)保險41.3730113住房公積金878.5730303退職（役）費30305生活補助2.3830399其他對個人和家庭的補助31099其他資本性支出合計10594.92 表8：2021年一般公共預(yù)算基本支出表(政

10、府經(jīng)濟分類）單位：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位：萬元政府經(jīng)濟分類科目編碼政府經(jīng)濟分類科目名稱2021年預(yù)算類款50101工資獎金津補貼50102社會保障繳費50103住房公積金50201辦公經(jīng)費50202會議費50204專用材料購置費50205委托業(yè)務(wù)費50206公務(wù)接待費50208公務(wù)用車運行維護費50209維修（護）費50299其他商品和服務(wù)支出50399其他資本性支出50501工資福利支出10,592.5450502商品和服務(wù)支出50901社會福利和救助2.3850905離退休費50999其他對個人和家庭補助合計10594.92 表9：2021年政府性基金預(yù)算支出表單位：青島市即墨區(qū)第二中學(xué)

11、單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算類款項合計基本支出項目支出合 計表11第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項說明一、2021年單位預(yù)算情況說明（一）2021年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，青島市即墨區(qū)第二中學(xué)單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2021年收入預(yù)算為11343.45萬元，其中，財政撥款11343.45萬元，占100。2021年支出合計11343.45萬元，其中：基本支出10594.92萬元，占93.4；項目支出748.53萬元，占6.6。（二）2021年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明202

12、1年財政撥款收支預(yù)算11343.45萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加770.18萬元，增長7.28。主要原因是教職工人數(shù)增加。（三）2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2021年一般公共預(yù)算收入11343.45萬元，與2020年相比，增加770.18萬元。主要原因是教職工人數(shù)增加。2021年一般公共預(yù)算支出11343.45萬元，與2020年相比，增加770.18萬元。主要原因是教職工人數(shù)增加。其中： 教育（類）支出9046.6萬元，占79.75；社會保障和就業(yè)（類）支出1418.28萬元，占12.5；住房保障支出（類）支出878.57萬元，占7.75。具體情況是：

13、1. 教育（類）普通教育（款）初中教育（項）支出242.88萬元，與上年比較減少23.65萬元，主要原因：是人員調(diào)整導(dǎo)致工資項目減少。教育（類）普通教育（款）高中教育（項）支出8688.54萬元，與上年比較增加466.25萬元，主要原因：人員調(diào)整導(dǎo)致工資項目增加。教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）支出115.19萬元，與上年比較增加115.19萬元，主要原因：該支出為2020年新入職教師工資。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出945.52萬元, 與上年比較增加96.03萬元，主要原因：教職工總?cè)藬?shù)增加。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位

14、養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出472.76萬元, 與上年比較增加48.02萬元，主要原因：教職工總?cè)藬?shù)增加。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出878.57萬元，與上年比較增加68.35萬元，主要原因：教職工總?cè)藬?shù)增加。（四）政府性基金預(yù)算收支情況2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 （五）2021年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2021年，通過財政撥款安排的基本支出10594.92萬元，其中： 人員經(jīng)費10594.92萬元，公用經(jīng)費和專項業(yè)務(wù)費0萬元。按單位預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、采暖補貼、事業(yè)人員

15、基礎(chǔ)性績效工資、事業(yè)人員獎勵性績效工資、事業(yè)人員年終績效、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、生活補助等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資福利支出、社會福利和救助等。（六）2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況2021年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共10.8萬元，比2020年增長8.8萬元，增長比率540。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年比較無增減變化。公務(wù)用車運行維護費和購置費10.8萬元，公務(wù)用車運行維護費10.8萬元，比2020年增長增長8.8萬元，增長比率540，增加主要原因是學(xué)校2020公務(wù)用車運行維護

16、費在單位事業(yè)收入預(yù)算列支10萬元，我校2021年公車運行維護費預(yù)算總支出比2020年壓減了1.2萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年比較無增減變化。公務(wù)接待費0萬元，與上年比較無增減變化。二、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出（生均公用經(jīng)費）748.53萬元，與上年比增加0.74萬元，變動原因為：學(xué)生人數(shù)增加。（二）政府采購情況2021年本單位政府采購金額364.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款364.49萬元，政府性基金0萬元等。政府采購貨物16.05萬元、政府采購工程0萬元,政府采購服務(wù)348.44萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月

17、31日，本單位共有車輛3輛，其中,公務(wù)用車3輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2021年，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及財政撥款11343.45萬元，績效目標(biāo)設(shè)置情況是：1.初中公用經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)第二中學(xué)實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排242.88萬元，學(xué)生數(shù)2199人，其中隨班就讀人數(shù)1人，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)1100元/生/年，隨班就讀標(biāo)準(zhǔn)11000元/生/年，送教上門標(biāo)準(zhǔn)11000元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。通過初中教育公用經(jīng)費的保障，促進(jìn)初中教育發(fā)展，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，學(xué)校保障能力進(jìn)一步提升。2.高中公用

18、經(jīng)費：由青島市即墨區(qū)第二中學(xué)實施，實施周期為一年，年度預(yù)算安排505.65萬元，學(xué)生數(shù)3371人，隨班就讀人數(shù)0人，公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)1500元/生/年，隨班就讀標(biāo)準(zhǔn)11000元/生/年，生均公用經(jīng)費覆蓋率100%，公用經(jīng)費撥付時效及時。通過高中教育公用經(jīng)費的保障，促進(jìn)高中教育發(fā)展，學(xué)校保障能力進(jìn)一步提升。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位

19、取得的非財政補助收入。四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。七、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于

20、彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十二、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十三、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“事業(yè)單位經(jīng)營支出”等以外的各項支出。十四、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十五、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國