文件發(fā)放、回收、銷毀登記表

1、.：.；文件發(fā)放、回收、銷毀登記表B2 編號 ：序號文件稱號編 號發(fā)放號版本部 門發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄銷 毀 記 錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)簽字日期份數(shù)1船舶維修作業(yè)指點書Q/XBZY-0101A總經(jīng)理2021.10.2012船舶維修作業(yè)指點書Q/XBZY-0102A辦公室2021.10.2013船舶維修作業(yè)指點書Q/XBZY-0103A技術(shù)科2021.10.2014船舶維修作業(yè)指點書Q/XBZY-0104A消費科2021.10.2015船舶維修作業(yè)指點書Q/XBZY-0105A質(zhì)檢科2021.10.2016船舶維修作業(yè)指點書Q/XBZY-0106A供應(yīng)科2021.10.2017船舶建

2、造作業(yè)指點書Q/XBZY-0201A總經(jīng)理2021.10.2018船舶建造作業(yè)指點書Q/XBZY-0202A辦公室2021.10.2019船舶建造作業(yè)指點書Q/XBZY-0203A技術(shù)科2021.10.20110船舶建造作業(yè)指點書Q/XBZY-0204A消費科2021.10.20111船舶建造作業(yè)指點書Q/XBZY-0205A質(zhì)檢科2021.10.20112船舶建造作業(yè)指點書Q/XBZY-0206A供應(yīng)科2021.10.201文件發(fā)放、回收、銷毀登記表B2 編號 ：序號文件稱號編 號發(fā)放號版本部 門發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄銷 毀 記 錄簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)簽字日期份數(shù)1船舶建造檢驗作業(yè)

3、指點書Q/XBJY-0301A總經(jīng)理2021.10.2012船舶建造檢驗作業(yè)指點書Q/XBJY-0302A辦公室2021.10.2013船舶建造檢驗作業(yè)指點書Q/XBJY-0303A技術(shù)科2021.10.2014船舶建造檢驗作業(yè)指點書Q/XBJY-0304A消費科2021.10.2015船舶建造檢驗作業(yè)指點書Q/XBJY-0305A質(zhì)檢科2021.10.2016船舶建造檢驗作業(yè)指點書Q/XBJY-0306A供應(yīng)科2021.10.201789101112受控/外來文件清單B4 編號：序號文 件 名 稱文 件 編 號版次分發(fā)號份數(shù)文件更改懇求單B3 編號：文件稱號編號版本更改位置、內(nèi)容、及緣由：更

4、改后內(nèi)容： 懇求人/日期所在部門意見： 簽名/日期審批部門意見： 簽名/日期文件評審表B1 編號：文件稱號編號版本評審意見：審批意見： 審批人/日期記 錄 清 單B5 編號 ： 序號記 錄 名 稱編 號保管期年備 注環(huán)境要素調(diào)查表B-6 區(qū)域/工程： 編號：活動、產(chǎn)品、過程環(huán)境要素環(huán)境影響時態(tài)/形狀填報單位：填表人：復(fù)核人：日期：環(huán)境要素清單B-7 區(qū)域/工程： 編號：活動、產(chǎn)品、效力環(huán)境要素環(huán)境影響時態(tài)/形狀填報單位：填表人：復(fù)核人：日期環(huán)境要素評價表B-8 編號：環(huán)境要素環(huán) 境 影 響排放量大小頻 次對環(huán)境的影響程度改善節(jié)約程 度環(huán)境管理現(xiàn)狀與目的的差距對區(qū)域的影 響相關(guān)方的關(guān)注程度得分能

5、否是艱苦環(huán)境要素1大氣污染2水質(zhì)污染3土壤污染4廢棄物添加5噪音6資源耗費7環(huán)境社區(qū)問題8人體安康9其它排放量非常大排放量較大排放量較小每天延續(xù)排放每周排放次數(shù)每季排放次數(shù)對環(huán)境影響極大對環(huán)境影響較大對環(huán)境影響較小程度極大程度較大程度銷差距極大差距較大差距小影響大影響普通影響小關(guān)注程度較大關(guān)注程度普通關(guān)注程度較小重要環(huán)境要素清單B9 編號：序號產(chǎn)生部門重要環(huán)境要素環(huán) 境 因 素過 程活動、產(chǎn)品、效力時態(tài)/形狀 編制 ： 危險源辨識清單B-10 編號：序號活動、產(chǎn)品、過程危險要素危害影響填報單位： 填表人： 復(fù)核人：日期：職業(yè)安康平安危險源登記表B11 編號：序號活動/過程危險要素危害影響填報單

6、位：填表人：復(fù)核人：日期：職業(yè)安康平安風(fēng)險評價表B-12 編號：序號活動、產(chǎn)品、效力涉及部門危險源及風(fēng)險風(fēng)險級別評價能否為艱苦風(fēng)險事故發(fā)生的能夠性事故后果的嚴重性風(fēng)險級別艱苦職業(yè)安康平安風(fēng)險及其控制措施一覽表B-13 編號：活動、產(chǎn)品、效力危險源及風(fēng)險涉及部門風(fēng)險級別 審 批：法律法規(guī)與其他要求清單B14 編號：法律法規(guī)與其他要求及編號公司順應(yīng)條款符合性評價 審 批：管 理 方 案 B-15 編號：重要環(huán)境/風(fēng)險要素現(xiàn)狀及緣由法規(guī)及其他要求國家及行業(yè)法規(guī)內(nèi)部控制值目 標完成目的管理方案方法及總概算實施步驟完成時間責任部門或責任人協(xié)助部門費用分解同意人檢查人信 息 交 流 表B-16 編號：信息

7、來源發(fā)出部門接納人信息摘要質(zhì)量問題 環(huán)境問題 平安安康問題 相關(guān)方贊揚 其它對策內(nèi)容責任部門： 完成時間：跟進結(jié)果 簽 字： 日 期：培訓(xùn)懇求表B17 編號： 懇求部門申 請 人培訓(xùn)方式懇求日期培訓(xùn)對象：懇求緣由：培訓(xùn)內(nèi)容：簽名/日期管理者代表意見簽名/日期年度培訓(xùn)方案表B18 編號：培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點課 時授 課 人教 材參與人員范圍 審 批：人力資源/專業(yè)技術(shù)人員才干確定臺帳B-19 編號 ：序號部 門姓 名年齡證書號碼學(xué)歷專 業(yè)職 稱才干能否能勝任培訓(xùn)有效性評價表B20 編號：培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)范圍培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容與教材培訓(xùn)綜述及成果考試方式、考試成果等培訓(xùn)有效性評價評價人

8、：記錄/日期 同意/日期培 訓(xùn) 檔 案B21 編號 ：姓 名出生日期職 稱崗 位學(xué) 歷畢業(yè)院校/時間/專業(yè)任務(wù)簡歷起止年月在何單位任何職個人榮譽情況獲獎時間榮 譽 情 況培 訓(xùn)簡 歷起止年月在 何 地 何 機 構(gòu) 培 訓(xùn)機 械 設(shè) 備 臺 帳B22 編號：序號設(shè)備編號設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號購置日期生 產(chǎn) 廠 家重要設(shè)備履歷表B23 編號： 設(shè)備稱號設(shè)備編號型 號產(chǎn) 地購入時間設(shè)備價值設(shè)備維修保養(yǎng)情況序號維修保養(yǎng)情況時間擔任人備注施工設(shè)備維修保養(yǎng)記錄B24 編號：設(shè)備稱號規(guī)格型號設(shè)備編號檢修懇求人缺點發(fā)生時間、緣由：檢修記錄： 檢修人/日期驗收記錄： 驗收人/日期設(shè)備/設(shè)備購置懇求表B25 編號

9、：設(shè)備稱號懇求日期數(shù) 量懇求部門設(shè)備用途：選型根據(jù)：購置方案： 設(shè) 施 驗 收 表B26 編號：設(shè)備稱號規(guī)格型號數(shù)量消費廠家單 價隨機附件及資料驗收記錄外觀質(zhì)量及技術(shù)資料檢查情況：平安性能：技術(shù)性能驗收情況：驗收匯總情況：驗收部門： 驗收人： 驗收日期：設(shè)備/設(shè)備報廢懇求表B27 編號：懇求部門懇求人設(shè)備設(shè)備報廢緣由部門擔任人意見分管經(jīng)理意見總經(jīng)理意見招標書/標書/合同評審記錄B28 編號：工程稱號工程概略評審內(nèi)容預(yù)算編制工 期質(zhì) 量資料供應(yīng)工程保修新技術(shù)運用其 它評 審 時 間評 審 意 見參與評審人員評審時間主管指點簽字日期工程要求更改/評審表B29 編號：顧客稱號工程稱號工程合同修訂內(nèi)容

10、：工程合同修訂內(nèi)容評審：參與評審人員簽字：指點審批意見：同意/日期： 合同交底記錄表B30 編號：工程稱號合同編號工程概略：工程質(zhì)量要求；工期要求：資料要求：其他要求：交底部門 ： 接納部門： 日 期： 日 期：合格供方名錄B31 編號：供 方 名 稱地 址聯(lián)絡(luò)主營物資年度復(fù)評日期結(jié)論供方業(yè)績評定表B32 編號：供方稱號地址/聯(lián)絡(luò)人產(chǎn)品稱號規(guī)格類別評價內(nèi)容：質(zhì)量管理體系； 認證 是/否產(chǎn)品認證； 認證 是/否樣品檢驗結(jié)果； 合格 是/否廠、商資料； 有/否產(chǎn)質(zhì)量量保證書； 有/否資質(zhì)證明； 有/否以往業(yè)績； 優(yōu)/普通供貨才干； 滿足/不能滿足資源情況； 充足/補充足10.效力質(zhì)量； 好/不好評

11、價綜合意見：參與人員及部門：管理者代表審批意見： 簽字/日期：供方調(diào)查表B33 編號：供方稱號供方地址供方根本情況引見：現(xiàn)有設(shè)備情況：質(zhì)量管理情況：環(huán)境、職業(yè)平安管理情況：現(xiàn)場評價情況綜合及建議：采購部門： 檢驗部門： 運用部門：日 期： 日 期： 日 期：管理者代表意見： 簽字/日期：物資采購方案表B34 編號：物資稱號規(guī)格型號采購廠家數(shù)量質(zhì)量要求編制/日期 ： 審批/日安 全 檢 查 記 錄B56 編號：被檢查部門檢查日期年 月 日參與檢查人檢查人員檢查發(fā)現(xiàn)問題記錄如下：檢查意見：被檢查單位擔任人意見：平安檢查隱患整改通知單 B-57 編號： 檢查日期： 年 月 日序號隱患工程隱患類別整改

12、要求整改完成情況受檢單位擔任人注：表一式2份，一份檢查方存，一份交受檢單位，整改終了反響檢查方一份。顧客意見處置報告B59 編號：顧客稱號意見編號反響方式反響時間意見類別顧客意見： 經(jīng)辦人簽字：處置結(jié)果： 分管經(jīng)理簽字：應(yīng)急方案演練記錄B61 編號： 演習(xí)日期參與部門參與人員演練內(nèi)容效 果評 價 施工工程顧客/相關(guān)方稱心度調(diào)查表B75 編號：工程稱號地 點分析緣由顧客稱號聯(lián)絡(luò)方式路基工程本公司施工進度 稱心 普通 不稱心施工質(zhì)量 稱心 普通 不稱心現(xiàn)場環(huán)境 稱心 普通 不稱心路面工程本公司施工進度 稱心 普通 不稱心施工質(zhì)量 稱心 普通 不稱心現(xiàn)場環(huán)境 稱心 普通 不稱心隧道工程本公司施工進度

13、 稱心 普通 不稱心施工質(zhì)量 稱心 普通 不稱心現(xiàn)場環(huán)境 稱心 普通 不稱心橋涵工程本公司施工進度 稱心 普通 不稱心施工質(zhì)量 稱心 普通 不稱心現(xiàn)場環(huán)境 稱心 普通 不稱心雨污水管線工程本公司施工進度 稱心 普通 不稱心施工質(zhì)量 稱心 普通 不稱心現(xiàn)場環(huán)境 稱心 普通 不稱心其他工程本公司施工進度 稱心 普通 不稱心施工質(zhì)量 稱心 普通 不稱心現(xiàn)場環(huán)境 稱心 普通 不稱心備注其他工程：交叉工程、沿線工程、暫時工程調(diào)查人： 日期：開工工程顧客/相關(guān)方稱心度調(diào)查表B76 編號：顧客稱號工程開工時間序 號調(diào)查內(nèi)容稱心程度很稱心滿 意較稱心不稱心很不稱心1工程運用功能情況2工程質(zhì)量情況3開工后效力情

14、況用戶單位蓋章備注調(diào)查人/日期重點施加影響相關(guān)方一覽表B-77 編號：序號相關(guān)方稱號地址聯(lián)絡(luò)人采購產(chǎn)品工程相關(guān)方的根本情況填表日期： 審批日期：年度內(nèi)審方案B78 編號：審核目的審核范圍審核依據(jù)審核方法審核時間編制 / 日期 審核 /日期 同意 / 日期內(nèi)部審核實施方案B79 編號：受審核方審核日期審核目的審核范圍審核根據(jù)審核組長審核組成員第一組第二組 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日內(nèi)審檢查記錄表B81 編號：受審核組織受審核部門審核日期審核員陪同人員規(guī)范條款審核內(nèi)容審核記錄判別注：合格不做標志，不合格在判別欄中注明條款，察看項在判別欄作不符合項報告B82 編號：受審核部門審核日期審核

15、根據(jù)不合格現(xiàn)實不符合規(guī)范條款不符合項類型文件性不符合 實施性不符合 效果性不符合審核員受審核部門擔任人原因分析 受審核部門擔任人： 日期：糾正措施 受審核部門擔任人： 日期：實施情況 受審核部門擔任人： 日期：驗證 驗證人： 日期： 不符合項分布表B83 編號： 部門要素領(lǐng)導(dǎo)層辦公室計財部計劃部業(yè)務(wù)部施工部設(shè)備部攪拌廠4.1總要求4.2.1總那么4.2.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4記錄控制4.3.1環(huán)境要素、 危險源識別4.2.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3結(jié)合管理方案5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注點5.3結(jié)合管理方針5.4謀劃5.4.1目的和目的5.4.2結(jié)合管理體系謀劃5.5.

16、1職責權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流5.6管理評審6.2人力資源6.3根底設(shè)備6.4任務(wù)環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃7.2.1顧客和相關(guān)方要求的識別7.2.2產(chǎn)品要求的評審7.2.3顧客及相關(guān)方溝通 不符合項分布表B83 續(xù) 篇 編號： 部門要素領(lǐng)導(dǎo)層辦公室計財部計劃部業(yè)務(wù)部施工部設(shè)備部攪拌廠7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1消費和效力提供的控制7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)安康平安運轉(zhuǎn)控制7.5.1.3應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)7.5.2消費和效力提供過程確實認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財富7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制8.1繼續(xù)改良8.2.1顧客稱心度丈量8.2.2內(nèi)部審

17、核8.2.3過程的監(jiān)視和丈量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量8.2.5合規(guī)性評價8.3不合格品控制8.3.2職業(yè)安康平安事件不符合8.3.3不符合、糾正和預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1改良8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合 計編制人/日期審核人/日期內(nèi)部審核首末次會議簽到B81 編號： 會議時間會議地點與會人員簽到部 門姓 名職 務(wù)備注結(jié)合管理體系內(nèi)部審核報告B84 編號：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核方法審核時間審核組成員結(jié)合管理體系內(nèi)部審核報告B84續(xù) 編號：審核綜述結(jié)論： 編寫人/日期： 審批人/日期：糾正和預(yù)防措施處置單B87 編號：存在潛在不合格現(xiàn)實陳說及責任部門： 填表人： 日期：緣由分析： 責任