大慶市第八中學(xué)

1、 大慶市第八中學(xué)2019年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc24995 第一部分 基本情況 PAGEREF _Toc24995 1 HYPERLINK l _Toc2107 一、部門主要職能 PAGEREF _Toc2107 1 HYPERLINK l _Toc2378 二、預(yù)算編報(bào)范圍 PAGEREF _Toc2378 2 HYPERLINK l _Toc26693 三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 PAGEREF _Toc26693 2 HYPERLINK l _Toc8911 第二部分 2019年部門預(yù)算表 PAGEREF _Toc8911 2

2、 HYPERLINK l _Toc13037 第三部分 部門預(yù)算安排情況說明 PAGEREF _Toc13037 2 HYPERLINK l _Toc12493 一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 PAGEREF _Toc12493 2 HYPERLINK l _Toc9263 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 PAGEREF _Toc9263 3 HYPERLINK l _Toc23542 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 PAGEREF _Toc23542 3 HYPERLINK l _Toc13326 四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 PAGEREF _T

3、oc13326 5 HYPERLINK l _Toc19948 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 PAGEREF _Toc19948 5 HYPERLINK l _Toc30859 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的說明 PAGEREF _Toc30859 5 HYPERLINK l _Toc13302 七、其他重要事項(xiàng)說明 PAGEREF _Toc13302 5 HYPERLINK l _Toc9231 第四部分 名詞解釋 PAGEREF _Toc9231 6第一部分 基本情況一、部門主要職能我單位在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門指導(dǎo)下，履行以下主要職責(zé)：大慶市第八中學(xué)是隸屬

4、龍鳳區(qū)教育局的一所中學(xué)，主要職責(zé)是初中教育。在教育教學(xué)工作中，深入貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持依法治校、以德立校、民主管校的辦學(xué)理念和“讓每個(gè)學(xué)生都有自己的發(fā)展空間”的育人理念，增強(qiáng)師資素質(zhì)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。二、預(yù)算編報(bào)范圍2019年納入我單位部門預(yù)算管理的科室包括：大慶市第八中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 大慶市第八中學(xué)設(shè)置行政組、初一學(xué)年組、初二學(xué)年組、初三學(xué)年組、初四學(xué)年組、；設(shè)有教學(xué)處、學(xué)生處、后勤、辦公室、黨辦、電教室等處室。全年人數(shù)115人，在職人員58人，其中公務(wù)員0人，事業(yè)單位人員58人，退休人員57人。第二部分 2019年部門預(yù)算表 HYPERLINK /d/file/p/2019-01-

5、21/07048777bac6e8da014ee5373ca6c1ce.xls 附表： 部門預(yù)算信息2019公開報(bào)表(下載鏈接)第三部分 部門預(yù)算安排情況說明 一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表情況的說明 我單位2019年總收入預(yù)算14834619元， HYPERLINK 2019年預(yù)算公開說明.doc 總支出預(yù)算14834619元。 （一）總收入預(yù)算14834619元全部為財(cái)政撥款。 （二）總支出預(yù)算14834619元，其中：初中教育9244563元，社會(huì)保障和就業(yè)3892464元，衛(wèi)生健康支出776592元，住房保障支出921000元。（三)預(yù)算收支增減變化情況說明。收支總額比2018年預(yù)算減少26

6、4萬元，主要原因是2018年末調(diào)出10人，相應(yīng)的工資、養(yǎng)老、醫(yī)療等減少 二、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出情況的說明 我單位2019年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14834619元，按預(yù)算功能分類支出情況如下： 1、205教育支出（類）02普通教育（款）03初中教育（項(xiàng)）9244563元；2、208社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）05行政事業(yè)單位離退休（款）05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）3802104元； 3、208社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）99其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）01其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）90360元； 4、210衛(wèi)生健康支出（類）11行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）776

7、592元； 5、221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項(xiàng)）921000元 三、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明 我單位2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算14834619元，按預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況如下： （一）工資福利支出（類）2019年預(yù)算11195931元，其中： 1、基本工資（款）2019年預(yù)算2868840元。 2、養(yǎng)老保險(xiǎn)（款）2019年預(yù)算1005180元。 3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)（款）2019年預(yù)算776592元。 4、津貼補(bǔ)貼（款）2019年預(yù)算4660248元。 5、獎(jiǎng)金（款）2019年預(yù)算597673元。 6、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）2019年預(yù)算90360

8、元。 7、其他工資福利支出（款）2019年預(yù)算218038元。 8、伙食補(bǔ)助費(fèi)（款）2019年預(yù)算58000元。9、住房公積金（款）2019年預(yù)算921000元 （二）商品服務(wù)支出（類）2019年預(yù)算823364元，其中： 1、辦公費(fèi)（款）2019年預(yù)算62800元。 2、水費(fèi)（款）2019年預(yù)算7800元。 3、電費(fèi)（款）2019年預(yù)算29000元。 4、郵電費(fèi)（款）2019年預(yù)算10296元。 5、取暖費(fèi)（款）2019年預(yù)算345325元。 6、物業(yè)管理費(fèi)（款）2019年預(yù)算58981元。 7、差旅費(fèi)（款）2019年預(yù)算17400元。 8、工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）2019年預(yù)算143442元。 9、

9、其它交通費(fèi)用（款）2019年預(yù)算73320元。10、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)（款）2019年預(yù)算25000元。11、印刷費(fèi)（款）2019年預(yù)算48000元。12、專用材料費(fèi)（款）2019年預(yù)算2000元 （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）2019年預(yù)算2815324元，其中 ： 1、退休費(fèi)（款）2019年預(yù)算2796924元。 2、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（款）2019年預(yù)算18400元。 四、關(guān)于政府性基金預(yù)算功能分類支出情況的說明 我單位2019年政府性基金預(yù)算支出為0元。 五、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況的說明我單位2019年政府性基金預(yù)算支出為0元。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出情況的

10、說明 我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，完善“三公”經(jīng)費(fèi)的管理制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)編制，控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款25000元，其中：因公出國出境費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)25000元、公務(wù)用車購置0元；2019年與2018年相比，三公經(jīng)費(fèi)總體減少25000元。主要原因是根據(jù)上級(jí)要求我單位的一輛小客車做封存處理。嚴(yán)格遵守“八項(xiàng)”規(guī)定，按要求使用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行接待制度，減少接待；因公出國（境）費(fèi)和公務(wù)用車購置均為0元,無增減變動(dòng)。 七、其他重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)我單位2019年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。較2018年預(yù)算零增長

11、。（二）政府采購情況 我單位2019年安排政府采購1項(xiàng)“大慶市第八中學(xué)印刷費(fèi)”預(yù)算48000元。（三）國有資產(chǎn)占有情況 截至2018年12月31日，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)用車0輛、其他用車0輛。一般公務(wù)用車中一輛小客車，根據(jù)上級(jí)要求做封存處理。（四）預(yù)算績效情況2019年我單位一般公共預(yù)算撥款14834619元，納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，即大慶市第八中學(xué)印刷費(fèi)。年度總體目標(biāo)：印刷教案、聽課筆記、學(xué)生考試試卷和復(fù)習(xí)題、記錄本、德育讀本、各類學(xué)習(xí)筆記、考核檔案、導(dǎo)學(xué)案。年度績效批標(biāo)：完成4.8萬元；保障全年印刷教案、聽課筆記、學(xué)生考試試卷和復(fù)習(xí)題、

12、記錄本、德育讀本、各類學(xué)習(xí)筆記、考核檔案、導(dǎo)學(xué)案的印刷。教職工滿意度100%。人員變動(dòng)情況 2018年末我單位調(diào)出10人。第四部分 名詞解釋 根據(jù)2019年政府收支分類科目和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則，對(duì)我單位2019年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下： 一、財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。三、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)

13、單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。本單位反映在職職工的生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療支出。本單位反映在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行

14、政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。 八、商品服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。九、商品服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。十、商品服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。十一、商品服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）：反映單位的電費(fèi)支出。 十二、商品服務(wù)支出（類）電話通訊費(fèi)（款）：反映單位開支的電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。十三、商品服務(wù)支出（類）辦公用房取暖費(fèi)（款）：反映單位支付的辦公用房取暖用熱力費(fèi)。十四、商品服務(wù)支出（類）專用房屋取暖費(fèi)（款）：指在正常辦公取暖費(fèi)中無法核定的，具有專門用途的房屋取暖費(fèi)。十五、商品服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）：反映單位開支的辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。十六、商品服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)