萬科設(shè)計變更,工程指令和簽證辦理實施細則

1、.WD.WD.WD.重慶萬科設(shè)計變更、工程指令及簽證辦理實施細則1.目的為了標準設(shè)計變更、工程指令發(fā)起、審核及簽證辦理工作流程，保障上下游環(huán)節(jié)工作效率，參考?萬科集團設(shè)計變更、工程指令及簽證辦理管理方法?制定本實施細則。2.范圍本細則適用于重慶萬科及所屬各工程公司。3.職責(zé)3.1 重慶萬科成本管理部負責(zé)本細則的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)視檢查。3.2 重慶萬科各部門有關(guān)人員負責(zé)貫徹執(zhí)行本實施細則。4. 概念4.1 設(shè)計變更4.1.1 概念：設(shè)計變更是指建設(shè)單位發(fā)起，由設(shè)計管理部或其指定專業(yè)負責(zé)人主辦，完成公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)工程經(jīng)理部交由承建商施工的涉及構(gòu)造功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技

2、術(shù)經(jīng)濟文件。4.1.2設(shè)計變更的主要內(nèi)容：經(jīng)設(shè)計院修正的原施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；由于建設(shè)單位經(jīng)設(shè)計院同意改變建設(shè)標準、構(gòu)造功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項；由于工程經(jīng)理部采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施，或由于營銷管理部、客戶服務(wù)中心應(yīng)客戶要求提出變更，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項。4.2工程指令4.2.1概念：工程指令是指建設(shè)單位發(fā)起，由工程經(jīng)理部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序，并交由承建商施工的非設(shè)計變更類的技術(shù)經(jīng)濟文件。按施工緊急程度分為一般工程指令與特急工程指令，特急工程指令指在工程實施過程中，經(jīng)公

3、司總經(jīng)理書面或口頭同意，可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令；按正常發(fā)起、預(yù)估、審批和下發(fā)的流程實施的工程指令為一般工程指令。4.2.2工程指令的主要內(nèi)容已施工的部位需要撤除；在施工過程中，由于施工條件變化，如地下狀況土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等變化，導(dǎo)致工程量增減或其他變更事項；經(jīng)雙方協(xié)商一致，導(dǎo)致合同范圍內(nèi)工程量減少的事項；合同之外的零星用工事項。4.3 簽證4.3.1 概念：是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對承建商申報的設(shè)計變更和工程指令工作完成情況或工程量進展確認的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一；按來源分為設(shè)計變更類簽證、工程指令類簽證。5. 原那么5.1權(quán)力限制原那么：公司對設(shè)計變更及工

4、程指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實行嚴格的權(quán)限審批，超過權(quán)限范圍的簽字一律無效；5.2事前審批原那么：要求設(shè)計變更除構(gòu)造類變更外及工程指令除特急工程指令均需事前經(jīng)過估價與審批程序方可實施，制止事后補辦手續(xù)。5.3 一單一算原那么：一份設(shè)計變更或工程指令應(yīng)辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算且對應(yīng)一份合同。5.4 完工確認原那么：設(shè)計變更及工程指令完工后，承建商、監(jiān)理部、工程經(jīng)理部在簽證單上必須及時完成簽字蓋章確認；隱蔽工程，必須在其覆蓋之前完成簽字蓋章確認。6.部門職責(zé)6.1設(shè)計管理部6.1.1負責(zé)在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更，包括建筑、構(gòu)造、安裝、景觀、裝飾等專業(yè)變更構(gòu)造及水電

5、可指定其他部門專業(yè)負責(zé)人，是設(shè)計變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設(shè)計變更發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責(zé)，嚴禁事后補單；6.1.2負責(zé)與設(shè)計院對接，蓋章簽發(fā)變更圖紙，并負責(zé)變更圖紙的審核；6.1.3負責(zé)接收、匯總、審核工程經(jīng)理部、工程管理部、客戶關(guān)系部、銷售管理部的變更要求；6.1.4應(yīng)有保證圖紙質(zhì)量的管理方法，最大限度減少設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設(shè)計變更發(fā)生。6.2工程管理部6.2.1負責(zé)在工程施工過程中協(xié)助進展構(gòu)造專業(yè)的設(shè)計優(yōu)化和變更的審核；6.3工程經(jīng)理部6.3.1負責(zé)在工程施工過程中協(xié)助進展安裝專業(yè)的設(shè)計優(yōu)化和變更的審核；6.3.2負責(zé)工程指令的發(fā)起，并對發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負

6、責(zé)，嚴禁事后補單；6.3.3負責(zé)設(shè)計變更的發(fā)放，并對發(fā)放的及時性負責(zé)；6.3.4對設(shè)計變更施工的合理性、可行性及對工期質(zhì)量的影響綜合評判，審核設(shè)計變更的發(fā)放；6.3.5負責(zé)辦理承建商報送的簽證；并對簽證辦理的及時性、內(nèi)容準確性負責(zé)；6.3.6負責(zé)設(shè)計變更、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔下發(fā)，并對各種資料完整性、真實性負責(zé)，是與承建商進展資料對接的唯一出口；6.3.7配合成本管理部對簽證的結(jié)算工作。6.4成本管理部6.4.1負責(zé)設(shè)計變更及工程指令下發(fā)審批過程中的成本預(yù)估，確保預(yù)估及時準確，并將預(yù)估數(shù)據(jù)在動態(tài)成本的及時準確反映；6.4.2對簽證結(jié)算的準確性、及時性負責(zé)，進展數(shù)據(jù)綜合分析，并提

7、出相應(yīng)管理建議。7.設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)流程及審批本卷須知7.1設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)流程，分別詳見流程圖1及流程圖2。各流程審核或?qū)徟俗铋L處理時間為2個工作日。7.2設(shè)計變更及工程指令審批本卷須知7.2.1設(shè)計變更及工程指令使用網(wǎng)上審批系統(tǒng)，網(wǎng)上審批流程完成并通過審批后，由工程經(jīng)理部打印及下發(fā)相關(guān)單位并存檔；7.2.2設(shè)計管理部、工程經(jīng)理部在發(fā)起設(shè)計變更單、工程指令單時，假設(shè)因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位，應(yīng)知會相關(guān)部門，共同擬定工作內(nèi)容。7.3設(shè)計管理部、工程經(jīng)理部在填寫設(shè)計變更單、工程指令單時應(yīng)無歧義完整表述，以便于成本管理部費用估算、公司

8、決策以及承建商實施。7.4無特殊情況，成本管理部的費用估算應(yīng)有計算過程。7.5 對于預(yù)估造價調(diào)減或存在責(zé)任扣款的設(shè)計變更與工程指令，工程經(jīng)理部、成本管理部應(yīng)建設(shè)專項臺帳并共享，以便簽證結(jié)算時扣減。7.6 設(shè)計變更或工程指令內(nèi)容涉及責(zé)任扣款時，必須在文件中注明責(zé)任單位，并抄送責(zé)任扣款單位。7.7所有設(shè)計變更單及工程指令單都必須使用公司規(guī)定的標準表格見附件F1/2/3，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位或范圍、變更指令的內(nèi)容、做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位特別是存在責(zé)任扣款時等。1 流程圖1設(shè)計變更下發(fā)流程備注：必須執(zhí)行的構(gòu)造類設(shè)計變更是指：由設(shè)計院下發(fā)的涉及構(gòu)造

9、構(gòu)件布置、標識、尺寸、配筋、強度等變化的構(gòu)造類設(shè)計變更。流程圖2工程指令下發(fā)流程8. 簽證的辦理流程、要求及本卷須知8.1簽證辦理的流程，見流程圖38.2 簽證辦理的要求：8.2.1 工程經(jīng)理部應(yīng)將簽證辦理的流程知會各承建商；同時在起草合同時，應(yīng)將HYPERLINK l 協(xié)議?關(guān)于設(shè)計變更、工程指令及簽證的協(xié)議?納入，作為合同補充協(xié)議執(zhí)行；8.2.2 監(jiān)理部和工程經(jīng)理部工程師的簽署要求為：清晰、明了，在不需要補充其他資料的前提下，可以準確的計算出該簽證單的造價費用及責(zé)任單位；在有準確圖紙可以計算工程量時，監(jiān)理和工程工程師可以不必確認工程量，但必須確認施工圖紙的準確范圍，并在圖紙上簽名確認。 8

10、.2.3 辦理的時間要求：承建商完工后10個工作日內(nèi)報送簽證，監(jiān)理單位收到報送資料后3個工作日內(nèi)審核，工程經(jīng)理部在監(jiān)理完成審核后3個工作日內(nèi)完成確認工作，成本管理部在3個工作日內(nèi)確認，工程經(jīng)理1個工作日審批，并在后1個工作日內(nèi)由工程秘書完成下發(fā)手續(xù)。工程經(jīng)理部對監(jiān)理部的完成時間負責(zé)，具體措施可在合同中規(guī)定對承建商和監(jiān)理部的獎罰措施。流程圖38.3 簽證確認本卷須知：8.3.1承建商申報的簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量或完成情況等需由承建商、監(jiān)理部、工程經(jīng)理部三方現(xiàn)場簽名確認。8.3.2隱蔽工程和事后無法計算工程量的簽證，必須在覆蓋或撤除前確認，必要時應(yīng)使用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)；土方工程的簽證，

11、必須提供土方施工前后由三方簽字蓋章確認土方方格網(wǎng)圖。8.3.3設(shè)計變更的內(nèi)容完全按文件要求施工完畢時，只需要確認完成的事實；設(shè)計變更文件只局部完成時，應(yīng)注明完成的內(nèi)容與范圍；當無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量，應(yīng)直接在設(shè)計變更單中確認相應(yīng)的工程量。8.3.4監(jiān)理部和工程經(jīng)理部工程師在對承建商報送的簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進展確認時，必須簽署明確意見，并確保無歧義，制止使用“情況屬實等模糊詞語；制止簽署有關(guān)單價或總價。8.4 簽證結(jié)算的本卷須知8.4.1 簽證結(jié)算審核辦理流程8.4.1簽證結(jié)算金額確定后，如存在第三方責(zé)任扣款，那么成本管理部應(yīng)將該費用知會給工程經(jīng)理部相關(guān)工程師，相關(guān)工程師收到信息2個工作日內(nèi)發(fā)違約索賠通知單給相關(guān)責(zé)任單位。8.4.2 簽證結(jié)算的編號由成本管理部負責(zé)編制和歸檔，編號規(guī)那么為“合同號流水號，并建設(shè)電子文檔臺帳；原件返還承建商一份，以便合同結(jié)算申報報送原