株洲職業(yè)教育科技園管理辦公室

1、PAGE PAGE 7株洲職業(yè)教育科技園管理辦公室2015年度部門決算公開一:基本情況1主要職能。（一）貫徹執(zhí)行市委市政府有關(guān)株洲職業(yè)教育科技園發(fā)展的方針政策和規(guī)劃，負責(zé)園區(qū)內(nèi)的規(guī)劃和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)園區(qū)公共設(shè)施、院校建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及管理。（二）負責(zé)園區(qū)共享設(shè)施與公共配套設(shè)施的管理與維護，對入園機構(gòu)進行有關(guān)管理。（三）負責(zé)園區(qū)院校職教改革的指導(dǎo)與服務(wù)，負責(zé)各類職業(yè)技能培訓(xùn)的協(xié)調(diào)和服務(wù)。（四）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)的招商開發(fā)、校企合作、人才交流、成果推介、信息交流等活動。（五）負責(zé)協(xié)調(diào)園區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)、綜合治理、文化、教育、衛(wèi)生、食品安全等社會事務(wù)工作。（六）完成市政府交辦的其他工作。2機構(gòu)情

2、況，包括當年變動情況及原因。 株洲職業(yè)教育科技園管理辦公室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、發(fā)展規(guī)劃科、科教事業(yè)科（就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心）、社會事務(wù)科3人員情況，包括當年變動情況及原因。株洲職業(yè)教育科技園管理辦公室全額撥款事業(yè)編制為16名。其中：主任1名，副主任2名；科長4名，副科長2名。2014年末在職人員19人，2015年末在職人員17人，曹道忠同志于2015年2月調(diào)入我單位，3月開始在我單位發(fā)工資。9月調(diào)出；柳懷德同志于2015年10月調(diào)出，11月開始停發(fā)財政工資； 黃邁常同志，由于機構(gòu)改革提前退休、 二、2015年度部門決算表（一）:本部門決算的基本情況：1：2015年收入決算為248.22萬元，其

3、中財政預(yù)算全額撥款248.22萬元。2015年決算支出248.22萬元。2：一般公共財政預(yù)算財政撥款支出248.22萬元，其中基本支出248.22萬元，具體為工資福利支出105.89萬元、商品和服務(wù)支出76.54萬元、對個人和家庭的補助57.44萬元、其他資本性支出8.35萬元。3：“三公”經(jīng)費支出情況：因公出國（境）費用0元，公車用車運行維護費預(yù)算數(shù)20.6萬元，決算數(shù)20.6萬元，差額為0.公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10.74萬元，決算數(shù)10.7318萬元，差額82元?！叭苯?jīng)費人均支出1.85萬元/人。較2014年年末“三公”經(jīng)費11.34萬元超20萬元，超支原因是職教園管理辦與教育投資集團公司分家,人員經(jīng)費列支體現(xiàn)在職教園管理辦. 4:政府采購支出決算情況:財政性資金采購貨物0.3萬元,采購服務(wù)14.5萬元.5：本部門沒有預(yù)決算的內(nèi)容如下:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、轉(zhuǎn)移支付資金所包含的民生資金、上級補助和市縣設(shè)立的具有專項用途的資金、民生支出等。（二）當年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施 1：資產(chǎn)負債情況分析2015年年末較上年末其他基金收入0.5萬元，為禁毒獎勵收入。較2014年應(yīng)繳稅費減少0.31萬元，由于財務(wù)錯誤計提稅