2018年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站程序文件（新標(biāo)準(zhǔn)改版）

1、XXX機(jī)動(dòng)車綜合檢測(cè)服務(wù)公司 程 序 文 件依據(jù)RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求和RB/T 218-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求（第2版第2次修改）JACXWJ-2018受控狀態(tài)：發(fā)布時(shí)間：2018年11月1日 生效時(shí)間：2018年11月1日XXX機(jī)動(dòng)車綜合檢測(cè)服務(wù)公司編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：管理部門：使用部門/人：頒布：XXX機(jī)動(dòng)車綜合檢測(cè)服務(wù)公司 程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/00-01文件版本：第2版 第2次修訂頒布令文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日頒 布 令各部門：XX機(jī)動(dòng)車綜合檢測(cè)

2、服務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）依據(jù)RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求和RB/T 218-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求對(duì)程序文件第2版進(jìn)行了第2次修改。本公司的管理體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、計(jì)劃、記錄及表格等四個(gè)層次的文件構(gòu)成。質(zhì)量手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書是支持性文件，計(jì)劃、記錄及表格是證實(shí)性文件。為規(guī)范實(shí)本公司的檢測(cè)程序和行為，進(jìn)一步檢測(cè)水平，保證檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，客觀反映公司檢測(cè)質(zhì)量，促進(jìn)檢測(cè)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，原程序文件第2版第1次修訂已不適合當(dāng)前檢驗(yàn)檢測(cè)要求，公司依照最新發(fā)布的RB/T

3、 214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求和RB/T 218-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求等標(biāo)準(zhǔn)組織修訂了程序文件第2版第2次修改。程序文件 第2版第2次修訂為本公司開展檢測(cè)工作提供一套完整的工作規(guī)范和工作制度，使每項(xiàng)工作有據(jù)可查、有章可循，以全面地指導(dǎo)工作，控制檢測(cè)質(zhì)量。程序文件第2版第2次修訂版于2018年11月1日發(fā)布，并自2018年11月1日起正式實(shí)施。本公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，始終保持質(zhì)量體系運(yùn)行有效，確保檢測(cè)工作的公正性和科學(xué)性，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)反饋，以利于進(jìn)一步修改完善。在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充時(shí)，

4、授權(quán)綜合辦公室為本程序文件第2版第2次修訂版的管理部門。 XX機(jī)動(dòng)車綜合檢測(cè)服務(wù)公司 總經(jīng)理/法人代表：2018年11月1日程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/00-02文件版本：第2版 第2次修訂修訂頁(yè)文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日修訂頁(yè)序號(hào) 主題內(nèi)容修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/00-03文件版本：第2版 第2次修訂目錄文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日目 錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)碼1維護(hù)公正和誠(chéng)信程序JAJA/CX2018/0152保護(hù)客戶密碼和所有權(quán)程序JAJA/CX2018/0273人員管理程序J

5、AJA/CX2018/0394人員培訓(xùn)程序JAJA/CX2018/04155內(nèi)務(wù)管理程序JAJA/CX2018/05176檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序JAJA/CX2018/06187設(shè)備校準(zhǔn)、檢定管理程序JAJA/CX2018/07218期間核查程序JAJA/CX2018/08239標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序JAJA/CX2018/092410文件控制和管理程序JAJA/CX2018/102611客戶要求、標(biāo)書、合同評(píng)審程序JAJA/CX2018/113012分包管理程序JAJA/CX2018/123213服務(wù)和供應(yīng)品管理程序JAJA/CX2018/133314服務(wù)客戶程序JAJA/CX2018/143

6、615申訴和投訴處理程序JAJA/CX2018/153816不符合工作控制程序JAJA/CX2018/164017糾正措施控制程序JAJA/CX2018/174218預(yù)防措施控制程序JAJA/CX2018/184419記錄的控制程序JAJA/CX2018/194620內(nèi)部審核程序JAJA/CX2018/204921管理評(píng)審程序JAJA/CX2018/215122檢測(cè)方法確認(rèn)程序JAJA/CX2018/225323開放特定檢驗(yàn)檢測(cè)方法程序JAJA/CX2018/235624測(cè)量不確定度評(píng)定程序JAJA/CX2018/245825數(shù)據(jù)保護(hù)程序JAJA/CX2018/256026樣品管理程序JAJA

7、/CX2018/2662程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/00-03文件版本：第2版 第2次修訂目錄文件頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)碼27結(jié)果質(zhì)量控制程序JAJA/CX2018/276428能力驗(yàn)證程序JAJA/CX2018/286629結(jié)果報(bào)告控制程序JAJA/CX2018/296830風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序JAJA/CX2018/307131檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督程序JAJA/CX2018/317432計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的校核程序JAJA/CX2018/327733檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制程序JAJA/CX2018/337834安全和環(huán)境保護(hù)程序JAJA/C

8、X2018/348235危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛安全檢驗(yàn)程序JAJA/CX2018/3584程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/01文件版本：第2版 第2次修訂維護(hù)公正和誠(chéng)信程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1目的確保全體員工不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)以及其他方面的壓力和影響，防止商業(yè)賄賂，保證員工行為公正。2適用范圍適用于檢測(cè)公司從事的全部檢測(cè)活動(dòng)。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明并對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；建立健全監(jiān)督檢查和違規(guī)處理等機(jī)制。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的監(jiān)督。3.3全體員工按公正性聲明和程序要求進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)。4程序4.1誠(chéng)信度保證4.1

9、.1經(jīng)理根據(jù)檢測(cè)工作特點(diǎn)和需要，界定對(duì)檢測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)和關(guān)鍵職位/崗位的任命及授權(quán)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證檢測(cè)活動(dòng)公正性的具體要求。4.1.2經(jīng)理采取措施，保證對(duì)檢測(cè)公司檢測(cè)活動(dòng)不實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保檢測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。4.1.3全體員工在檢測(cè)活動(dòng)中要自覺(jué)遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法規(guī)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低檢測(cè)公司技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和檢測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)；保證檢測(cè)結(jié)果和檢測(cè)報(bào)告不受來(lái)自商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的干擾和影響。4.1.4在檢測(cè)的日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和

10、管理評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合公正性聲明要求、影響了檢測(cè)公司誠(chéng)信度時(shí)，經(jīng)理應(yīng)根據(jù)嚴(yán)重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)不合格工作控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序。4.2公正行為教育4.2.1教育計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擬定、經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，作為年度考核內(nèi)容之一。4.2.2各部門負(fù)責(zé)人按教育計(jì)劃對(duì)本部門員工實(shí)施公正行為教育，落實(shí)公正行為責(zé)任。4.3員工公正行為控制4.3.1為保證全體員工在從事檢測(cè)活動(dòng)中免受來(lái)自內(nèi)外部的影響和壓力干擾，在程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/01文件版本：第2版 第2次修訂維護(hù)公正和誠(chéng)信程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：201

11、8年11月1日員工認(rèn)為檢測(cè)結(jié)果判斷因壓力受到影響時(shí)，要向上級(jí)請(qǐng)示，檢測(cè)結(jié)果判斷的最終決策人要對(duì)后果負(fù)責(zé)。4.3.2員工不得與從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目相同或類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)咨詢等活動(dòng)，確保不因經(jīng)濟(jì)利益沖突而影響檢測(cè)活動(dòng)的公正性和誠(chéng)實(shí)性。4.3.3員工要自覺(jué)遵守工作人員行為準(zhǔn)則，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、檢測(cè)方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)程序。4.4違規(guī)行為調(diào)查和處理4.4.1違規(guī)行為由直接領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查核實(shí)。以其造成后果的嚴(yán)重程度界定為一般性違規(guī)行為和違規(guī)行為，違規(guī)行為的界定權(quán)歸經(jīng)

12、理辦公會(huì)。4.4.2未造成任何后果的并界定為一般性違規(guī)行為的，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，違規(guī)員工書面檢討，給予科內(nèi)調(diào)整工作或暫停工作或罰款處理，處理結(jié)果報(bào)綜合部。4.4.3給客戶造成影響的違規(guī)行為，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，向經(jīng)理辦公會(huì)提交調(diào)查報(bào)告。根據(jù)調(diào)查報(bào)告，界定違規(guī)行為并集體討論作出處理決定，給予停止工作或調(diào)離現(xiàn)任崗位，直至開除和追究法律責(zé)任等處分。4.4.5經(jīng)理簽批員工違規(guī)行為的最終行政處理決定。4.4.6員工違規(guī)行為調(diào)查和處理有關(guān)材料由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理，填寫員工違規(guī)行為處理記錄，并歸檔保存。4.4.7因違規(guī)受到停止或調(diào)離崗位行政處理的員工，兩年內(nèi)不得恢復(fù)原崗位，兩

13、年后如個(gè)人申請(qǐng)恢復(fù)原崗位，由經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)情況決定。5相關(guān)文件不符合工作處理處理程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 6記錄員工違規(guī)行為處理記錄 JAJA/JL/01/01程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/02文件版本：第2版 第2次修訂保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1目的保護(hù)客戶機(jī)密和權(quán)益，維護(hù)客戶利益和本檢測(cè)公司信譽(yù)。2適用范圍適用于檢測(cè)公司所有涉及客戶利益的全部活動(dòng)。3職責(zé)3.1經(jīng)理是該程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人。3.2綜合部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和記錄的保密工作。3.3全體員工執(zhí)行該程序，承擔(dān)保護(hù)客戶機(jī)密信息與所有權(quán)的責(zé)任。4程序4.1保護(hù)內(nèi)容4

14、.1.1 國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密4.1.2客戶保密信息：客戶名稱、合同、圖紙、技術(shù)資料、各種標(biāo)準(zhǔn)、專利權(quán)、數(shù)據(jù)、送檢樣品和產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、價(jià)格等所有不愿公開或要求保密的信息。4.1.3檢測(cè)過(guò)程中涉及客戶保密的原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、評(píng)價(jià)報(bào)告等及計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)和傳輸?shù)南嚓P(guān)信息。4.2保護(hù)措施4.2.1加強(qiáng)員工的客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)意識(shí)教育。4.2.2保護(hù)內(nèi)容所涉及的所有資料，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得借閱和復(fù)印。4.2.3有保密要求的檢測(cè)工作，在檢測(cè)報(bào)告完成后及時(shí)從計(jì)算機(jī)中刪除有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。需要暫時(shí)或長(zhǎng)期保留的，須設(shè)置密碼予以保護(hù)。4.3檢測(cè)過(guò)程保護(hù)控制4.3.1接受樣品和抽樣人員采集樣品時(shí)，當(dāng)客戶提出

15、保密要求后，收樣人員須在委托協(xié)議書（合同）或樣品單及相關(guān)資料上注明“保密”字樣，并采取有效措施保護(hù)樣品和有關(guān)資料。在樣品送檢時(shí)，綜合部向檢測(cè)部負(fù)責(zé)人及時(shí)傳達(dá)客戶的保密要求。執(zhí)行樣品管理程序。4.3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)人在接到有保密要求的檢測(cè)指令后，安排專人保管樣品和對(duì)樣品實(shí)施檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)結(jié)果和檢測(cè)報(bào)告予以妥善保管。檢測(cè)人員需要查閱該保密樣品的相關(guān)資料時(shí)，可直接與相關(guān)人員或部門聯(lián)系。4.3.3檢測(cè)報(bào)告完成后，由負(fù)責(zé)人審核，由檢測(cè)人員專門將原始記錄、檢測(cè)結(jié)果和報(bào)告等相關(guān)資料送綜合部加蓋“保密”印章，上報(bào)授權(quán)簽字人。4.3.4授權(quán)簽字人簽發(fā)加蓋“保密”字樣的檢測(cè)報(bào)告。程序文件文件編號(hào)：JA

16、JA/CX2018/02文件版本：第2版 第2次修訂保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日4.3.5加蓋“保密”字樣的檢測(cè)報(bào)告，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)不得查閱。4.3.6“保密”樣品檢測(cè)后立即返回樣品室，由樣品管理員處理或保管。4.4檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)數(shù)據(jù)傳遞控制4.4.1客戶要求通過(guò)電話、電傳、傳真或其它電子和電磁設(shè)備傳送檢測(cè)報(bào)告或數(shù)據(jù)時(shí)，由綜合部統(tǒng)一傳送。傳送前確認(rèn)客戶身份并做記錄，傳送后，與客戶核對(duì)傳送的檢測(cè)報(bào)告或數(shù)據(jù)與原報(bào)告或記錄是否相符。4.4.2以信件傳送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)用掛號(hào)信郵寄；到檢測(cè)公司直接獲取時(shí)，領(lǐng)取人應(yīng)持客戶單位介紹信或有效證明文件領(lǐng)取

17、。領(lǐng)取后將領(lǐng)取人的介紹信或證明文件作為領(lǐng)取證明存檔，并做好記錄。5相關(guān)文件樣品管理程序 程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/03文件版本：第2版 第2次修訂人員管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共6頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1目的檢測(cè)公司對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測(cè)和操作、抽樣、核查等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán),以保證檢測(cè)質(zhì)量。2適用范圍適用于檢測(cè)公司人員管理。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的聘用。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各個(gè)崗位人員工作的監(jiān)督。3.3全體員工按檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序要求進(jìn)行檢測(cè)工作。4程序4.1人員崗位要求4.

18、1.1經(jīng)理A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)職稱、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。B實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。C貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)、有效，提供管理體系運(yùn)行的必備資源。E主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。主持管理評(píng)審工作，保證檢測(cè)工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。F 按客戶要求完成約定和承諾的檢測(cè)工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。G組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測(cè)人員的自身素質(zhì)，以保證檢測(cè)質(zhì)量。H做好日常思想教育工作，組織全檢測(cè)公司開展文明

19、建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。I有人事任免權(quán)，對(duì)檢測(cè)人員有獎(jiǎng)勵(lì)和處罰權(quán)，對(duì)人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。4.1.2主任A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測(cè)技術(shù)管理工作。C協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。4.1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/03文件版本：第2版 第2次修訂人員管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè) 共6頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)

20、責(zé)檢測(cè)公司的技術(shù)工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工 作、檢測(cè)人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。E負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員的培訓(xùn)和考核。4.1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。B負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)

21、公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)檢測(cè)公司的質(zhì)量管理工作。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。D負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入信息、做管理評(píng)審會(huì)議記錄和總結(jié)，并對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。E協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。F負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、

22、管理人員和質(zhì)量活動(dòng)中的相關(guān)職能人員選擇的建議。G負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的考核工作。4.1.5綜合部部長(zhǎng)A由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹和執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/03文件版本：第2版 第2次修訂人員管理程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè) 共6頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日及管理體系運(yùn)行負(fù)責(zé)和涉及的各項(xiàng)工作。C完成檢測(cè)公司事務(wù)性工作，完成經(jīng)理交給的臨時(shí)工作。D有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4.1.6檢測(cè)部部長(zhǎng)A由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、中級(jí)及以上技術(shù)職稱、精通本專業(yè)檢測(cè)業(yè)務(wù)和技術(shù)、熟悉業(yè)務(wù)管

23、理、了解相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。C負(fù)責(zé)對(duì)直接影響檢測(cè)結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要 求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)檢測(cè)樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測(cè)人員持證上崗并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；驗(yàn)環(huán)境條件要達(dá)到檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要求。D審核檢測(cè)原始記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。E負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。F負(fù)責(zé)組織編制檢測(cè)細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本室管理體系文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。G參加管

24、理體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，完成管理體系運(yùn)行涉及的本部門的各項(xiàng)工作。H參加能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)。I做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全檢測(cè)和規(guī)范操作。J有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4.1.7監(jiān)督員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；由經(jīng)過(guò)管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)目的，懂得評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果。B負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的日常監(jiān)督，對(duì)從檢測(cè)活動(dòng)開始至檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止，報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好記錄。C對(duì)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4.1.8內(nèi)審員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，

25、必須由經(jīng)過(guò)管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/03文件版本：第2版 第2次修訂人員管理程序文件頁(yè)碼：第4頁(yè) 共6頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日就任何需求，認(rèn)真填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。4.1.9檢測(cè)人員（包括 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員）A檢測(cè)人員須具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)過(guò)檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗，從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項(xiàng)目相符。B檢測(cè)人員應(yīng)熟悉檢測(cè)方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、檢測(cè)工作管理程序和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序，保

26、證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。C認(rèn)真正確填寫原始記錄，按照規(guī)定對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理，檢測(cè)記錄字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。D正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。儀器使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時(shí)報(bào)修。E管理和維護(hù)檢測(cè)環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。F參加管理體系要素在部門的運(yùn)行，執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。G有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。4.1.10資料員（資料管理員、文檔管理員） A按照文件控制程序、記錄控制程序和檢測(cè)報(bào)告管理程序?qū)芾眢w系文件進(jìn)行控制、維護(hù)和管理，確保文件的現(xiàn)

27、行有效。B對(duì)外來(lái)技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放、控制和管理。C管理檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測(cè)報(bào)告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動(dòng)中形成的各類檔案、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。D對(duì)檢測(cè)公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。E負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。4.1.11設(shè)備（計(jì)量）員A執(zhí)行儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序和量值溯源程序。B負(fù)責(zé)新購(gòu)和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級(jí)和報(bào)廢及更新等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和消耗品目錄及檔案。C負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。D有權(quán)

28、制止違反儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序和量值溯源程序的行為，對(duì)儀器設(shè)備的完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。4.1.12樣品員A 執(zhí)行樣品管理程序，作好樣品管理工作。程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/01文件版本：第2版 第2次修訂人員管理程序文件頁(yè)碼：第5頁(yè) 共6頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日B負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審，確認(rèn)客戶的要求。C負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)。D監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測(cè)樣品的要求對(duì)檢測(cè)樣品進(jìn)行管理。E妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對(duì)樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。F對(duì)客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。4.1.13報(bào)告審核和簽發(fā)人A具有大學(xué)

29、學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上；掌握的質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)告簽發(fā)程序；對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有正確的判斷力；熟悉計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法律法規(guī)B執(zhí)行檢測(cè)報(bào)告管理程序，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告。C對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性、檢測(cè)依據(jù)和檢測(cè)結(jié)論的正確性、檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審核和確認(rèn)，并對(duì)審查結(jié)論負(fù)責(zé)。5 能力控制5.1綜合部根據(jù)檢測(cè)公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。5.2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。5.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知

30、識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。5.4對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見(jiàn)和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)知識(shí)外，還需具備：被測(cè)樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí)，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí)，在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級(jí)的有關(guān)知識(shí)；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí)；對(duì)有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。5.5試用期、見(jiàn)習(xí)期檢測(cè)人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測(cè)工作質(zhì)量。5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)

31、域的等），綜合部列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/03文件版本：第2版 第2次修訂人員管理程序文件頁(yè)碼：第6頁(yè) 共6頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日6崗位登記6.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合部派專人管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放人員證書復(fù)印件。7記錄員工履歷表 JAJA/JL/03/01人員崗位能力確認(rèn)表 JAJA/JL/03/02程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/04文件版本：第2版 第2次修訂人員培訓(xùn)程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1目的 保持和提升員工的能力和素質(zhì)，滿足檢測(cè)工作和檢測(cè)公司發(fā)展需求。

32、2適用范圍 適用于檢測(cè)公司全體員工的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)。3職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)和保證實(shí)施計(jì)劃所需的資源。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定和培訓(xùn)工作的檢查。3.2綜合部負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃的組織、管理和督察；負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄、人員考核、人員評(píng)價(jià)和培訓(xùn)檔案管理。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的崗位技能培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施。4程序4.1 培訓(xùn)分類： 4.1.1按其內(nèi)容分為文化基礎(chǔ)、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)。 A文化基礎(chǔ)是指提升學(xué)歷的教育培訓(xùn)，如正規(guī)教育、證書班教育等。B專業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)是指提高專業(yè)技術(shù)水平的培訓(xùn)，如專業(yè)基礎(chǔ)理論、相關(guān)法律法規(guī)、管理體系要求、專業(yè)外語(yǔ)及計(jì)算機(jī)知識(shí)、普及新知識(shí)等

33、。C崗位技能培訓(xùn)是指以達(dá)到勝任本崗位工作為目的所進(jìn)行的以實(shí)踐操作為主的新技術(shù)新方法等技能培訓(xùn)。4.1.2按其方式分為檢測(cè)公司內(nèi)培訓(xùn)和檢測(cè)公司外培訓(xùn)。4.2 培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施4.2.1各部門根據(jù)下一年度工作，提出人員培訓(xùn)計(jì)劃，綜合部匯總后于十二月中旬前報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。填寫培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)制定的中、長(zhǎng)期人才培養(yǎng)規(guī)劃，結(jié)合檢測(cè)工作要求和需要，綜合各部門上報(bào)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，在調(diào)研的基礎(chǔ)上組織編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，于十二月末前報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。4.2.3各部門有臨時(shí)培訓(xùn)任務(wù)，應(yīng)上報(bào)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.4各部門執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，填寫培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行記錄培

34、訓(xùn)考核記錄，培訓(xùn)相關(guān)資料交資料員留存。4.2.5綜合部按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，將所有培訓(xùn)資料存檔，個(gè)人資料存入人員業(yè)績(jī)檔案。技術(shù)負(fù)責(zé)人督促和檢查計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程，向經(jīng)理辦公會(huì)報(bào)告。4.2.6新參加工作人員，由綜合部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：檢測(cè)公程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/01文件版本：第2版 第2次修訂人員培訓(xùn)程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日司情況介紹、規(guī)章制度宣貫、管理體系要求、工作崗位要求及工作程序、安全防護(hù)知識(shí)和公正性要求等。培訓(xùn)考試合格后持證上崗。4.2.7因工作需要變換崗位時(shí)，由接納部門負(fù)責(zé)組織新崗位相關(guān)知識(shí)、技能培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于一周。

35、考試（核）合格后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)上崗證。4.2.8部門新配備的儀器設(shè)備，操作者應(yīng)到廠家或?qū)I(yè)技術(shù)部門培訓(xùn)，由部門考試（核）合格后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并簽發(fā)上崗證后，持證上崗。4.2.9外出學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）人員學(xué)習(xí)結(jié)束后，學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）資料交綜合部登記保管，學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）證書復(fù)印件存入人員業(yè)績(jī)檔案。4.2.10技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)、簽發(fā)報(bào)告以及操作設(shè)備的工作人員，按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)，填寫人員崗位能力確認(rèn)表，確認(rèn)合格者頒發(fā)上崗證。4.2.11各部門監(jiān)督員對(duì)本部門使用的合同制人員、外來(lái)的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員等進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督。制定監(jiān)督員監(jiān)督計(jì)劃和填寫監(jiān)督檢

36、查記錄表。4.3 培訓(xùn)記錄4.3.1所有培訓(xùn)和考核記錄，由各承辦部門的具體承辦人按照檢測(cè)公司統(tǒng)一要求整理匯總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，交資料員歸檔保存。5記錄培訓(xùn)計(jì)劃 JAJA/JL/04/01培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行記錄 JAJA/JL/04/02培訓(xùn)考核記錄 JAJA/JL/04/03簽到表 JAJA/JL/04/04程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/05文件版本：第2版 第2次修訂內(nèi)務(wù)管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1目的 保證檢測(cè)工作場(chǎng)所安全性和良好的工作環(huán)境。2適用范圍 適用于檢測(cè)公司各部門。3職責(zé)3.1部門負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，監(jiān)督、檢查和

37、管理。3.2全體人員執(zhí)行程序。4要求4.1衛(wèi)生和管理4.1.1檢測(cè)室要做到文明衛(wèi)生、整潔有序，檢測(cè)場(chǎng)地、儀器設(shè)備及器皿、工作臺(tái)以及輔助設(shè)施應(yīng)保持整潔，物品擺放有序。4.1.2儀器設(shè)備安裝應(yīng)便于維護(hù)，電氣線路的布局應(yīng)安全合理，通風(fēng)、采光、照明、采暖等應(yīng)適應(yīng)檢測(cè)工作要求。 4.1.3檢測(cè)室內(nèi)不得進(jìn)行與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活動(dòng)，與檢測(cè)無(wú)關(guān)的儀器設(shè)備和物品應(yīng)移出檢測(cè)室。4.1.4檢測(cè)完畢，應(yīng)及時(shí)清理檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。每天對(duì)室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，周末和月末對(duì)檢測(cè)室內(nèi)外進(jìn)行徹底清掃。4.1.5個(gè)人辦公桌、用具柜內(nèi)應(yīng)擺放整齊，不得亂放雜務(wù)。5檢查 公司綜合部主任每周進(jìn)行一次檢測(cè)，及時(shí)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題。6記錄內(nèi)務(wù)管理檢查記錄 JAJ

38、A/JL/05/01內(nèi)務(wù)管理檢查整改復(fù)查記錄 JAJA/JL/05/02程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版 第2次修訂檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共3頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1目的 保證儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，確保設(shè)備完好。2適用范圍 適用于檢測(cè)公司進(jìn)行檢測(cè)的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)儀器設(shè)備（包括軟件）的管理和控制。3職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人。3.2 檢測(cè)部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)和維修；日常使用、管理和維護(hù)工作。4程序4.1 儀器設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收4.1.1新購(gòu)置的儀器和經(jīng)過(guò)維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管

39、理員組織有關(guān)人員（設(shè)備使用人員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等）共同驗(yàn)收，隨機(jī)資料由設(shè)備管理員收集，建立儀器設(shè)備管理臺(tái)帳和設(shè)備檔案。4.1.2對(duì)驗(yàn)收存在問(wèn)題的儀器設(shè)備,由購(gòu)置部門與供貨商交涉直至驗(yàn)收合格。4.1.3驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備,由設(shè)備管理員填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收單,參加驗(yàn)收人員簽字，驗(yàn)收單存入設(shè)備檔。4.1.4需要計(jì)量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后方可使用。執(zhí)行量值溯源控制程序。4.2 儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和流轉(zhuǎn)4.2.1檢測(cè)人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操作人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格授權(quán)后持證上崗。4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說(shuō)明書和操作規(guī)

40、程對(duì)儀器進(jìn)行檢查，確認(rèn)處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。4.2.3儀器設(shè)備的使用填寫儀器設(shè)備使用記錄。根據(jù)設(shè)備的使用頻次確定記錄次數(shù)，對(duì)于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)定一周記錄一次。4.2.4儀器設(shè)備不得超負(fù)荷使用，發(fā)生異常應(yīng)立即向/技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)專業(yè)人員一同進(jìn)行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后可重新使用。4.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備異常，必須認(rèn)真檢查找出原因。若對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果有影響，要及時(shí)通知受檢客戶。4.2.6貼有停用標(biāo)志的儀器設(shè)備和已經(jīng)超過(guò)校準(zhǔn)周期或沒(méi)有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的儀程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版 第2次修訂檢

41、驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè) 共3頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日器設(shè)備不準(zhǔn)使用。4.2.7檢測(cè)人員和設(shè)備管理員分別負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常和周期維護(hù)保養(yǎng)，在儀器設(shè)備的操作規(guī)程中規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和周期。維護(hù)內(nèi)容按照儀器設(shè)備說(shuō)明書中要求進(jìn)行，并做維護(hù)記錄。填寫儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄。4.2.8儀器設(shè)備的運(yùn)行和使用環(huán)境條件，要達(dá)到儀器設(shè)備說(shuō)明書中的規(guī)定。4.2.9進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)使用的儀器設(shè)備，流轉(zhuǎn)前后要確認(rèn)和記錄儀器設(shè)備的狀態(tài)，填寫現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器出入庫(kù)記錄。4.2.10儀器設(shè)備的使用和維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)文件放到檢測(cè)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)。4.2.13當(dāng)使用經(jīng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子的測(cè)量設(shè)備時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確

42、保得到正確應(yīng)用。4.3 儀器設(shè)備設(shè)施維修和報(bào)廢4.3.1對(duì)于需要定期維護(hù)和維修的儀器設(shè)備，檢測(cè)部提出儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢測(cè)部組織實(shí)施。4.3.2對(duì)于需要外部維護(hù)和修理的儀器設(shè)備，技術(shù)負(fù)責(zé)人部請(qǐng)生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行修理。待修的儀器設(shè)備要加待修停用標(biāo)識(shí)，修好后進(jìn)行驗(yàn)收、試運(yùn)行，經(jīng)校準(zhǔn)后使用。4.3.3儀器設(shè)備經(jīng)過(guò)維修后不能完全恢復(fù)性能指標(biāo)的可降級(jí)使用，限制其使用范圍，檢測(cè)部填寫儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后降級(jí)。4.3.4對(duì)于不能修復(fù)或已無(wú)修復(fù)價(jià)值的儀器設(shè)備，使用部門辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù)，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢。4.3.5對(duì)于已經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢或與檢測(cè)無(wú)關(guān)的儀器

43、設(shè)備要移出檢測(cè)場(chǎng)所。4.4 儀器設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)管理4.4.1儀器設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢測(cè)部進(jìn)行管理，所有的儀器設(shè)備都以紅色、黃色和綠色標(biāo)識(shí)表明其所處的狀態(tài)。標(biāo)識(shí)采用國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一規(guī)定的顏色和格式。A凡計(jì)量檢定（包括自校和驗(yàn)證）合格者；設(shè)備不必檢定其功能正常者（如計(jì)算機(jī)、打機(jī)）；儀器設(shè)備無(wú)法檢定經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者均貼綠色合格標(biāo)識(shí)。B對(duì)于多功能檢測(cè)儀器設(shè)備，雖其某些功能已經(jīng)喪失，但檢測(cè)工作所用功能正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；檢測(cè)儀器設(shè)備某一量程精度雖不合格，但檢測(cè)工作所用量程精度合格者及降級(jí)使用的儀器設(shè)備均貼黃色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)。程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/06文件版本：第2版 第2次修訂檢驗(yàn)

44、檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施管理程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日C檢測(cè)儀器設(shè)備損壞時(shí)；儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格時(shí)；儀器設(shè)備性能無(wú)法確定時(shí)；儀器設(shè)備超過(guò)檢測(cè)周期時(shí)均貼紅色禁用標(biāo)識(shí)。4.4.2三色標(biāo)識(shí)由檢測(cè)部填寫和粘貼。4.5 儀器設(shè)備設(shè)施的檔案4.5.1 儀器設(shè)備運(yùn)行形成的記錄由檢測(cè)部收集、整理、歸檔。4.5.2歸檔內(nèi)容：儀器設(shè)備使用、操作、期間核查、驗(yàn)證等方法；合格證及隨機(jī)資料；儀器設(shè)備的驗(yàn)收、期間核查和驗(yàn)證記錄；儀器設(shè)備的維護(hù)、維修、降級(jí)和報(bào)廢等記錄。4.5.3綜合部負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，建檔的內(nèi)容：A設(shè)備及其軟件的名稱；B制造商名稱、形式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一表識(shí)；C

45、對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄 （如果適用）；D當(dāng)前的位置（如果適用）； E 制造商的說(shuō)明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；F所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書； G接收日期/啟用日期和驗(yàn)收記錄；H設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適用時(shí)）；I設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。5記錄儀器設(shè)備管理臺(tái)帳 JAJA/JL/06/01儀器設(shè)備驗(yàn)收單 JAJA/JL/06/02儀器設(shè)備使用記錄 JAJA/JL/06/03儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄 JAJA/JL/06/04儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃 JAJA/JL/06/05儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表 JAJA/JL/06/06現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器出入庫(kù)記錄 JAJA/JL/06/07程序文件文件編號(hào)：

46、JAJA/CX2018/07文件版本：第2版 第2次修訂設(shè)備校準(zhǔn)、檢定管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1.目的 公司所有使用的檢測(cè)計(jì)量器具所測(cè)量的結(jié)果或標(biāo)準(zhǔn)的量必須都能最終溯源到國(guó)家基準(zhǔn)，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。2.適用范圍適用于公司使用的所有測(cè)量器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3.職責(zé)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，檢測(cè)線協(xié)同。4.程序4.1每年由綜合辦公室根據(jù)檢驗(yàn)工作的開展情況,制訂計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃表,并報(bào)總經(jīng)理審批。4.2綜合辦公室根據(jù)檢定周期計(jì)劃表將計(jì)量器具分成通用計(jì)量器具和汽車檢測(cè)專用計(jì)量器具,按時(shí)組織檢定，防止未檢定設(shè)備或過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)投入使用。4.3根據(jù)公司實(shí)際情況

47、,將通用計(jì)量器具和汽車專用計(jì)量器具按時(shí)通知具有檢定資質(zhì)的測(cè)試所進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。4.4公司使用的計(jì)量器具都具有檢定規(guī)程,內(nèi)部不再制訂自校辦法。4.5綜合辦公室根據(jù)檢定情況制訂下次檢定計(jì)劃,并將檢定計(jì)劃及本次檢定證書存檔。4.6量值溯源圖中國(guó)測(cè)量技術(shù)研究院國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院交通測(cè)試研究所中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院交通測(cè)試研究所汽車專用檢測(cè)計(jì)量器具通用計(jì)量器具XXX機(jī)動(dòng)車綜合檢測(cè)服務(wù)公司程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/07文件版本：第2版 第2次修訂設(shè)備校準(zhǔn)、檢定管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日5.設(shè)備対?rùn)z、校準(zhǔn)結(jié)果的驗(yàn)證確定5.1對(duì)計(jì)量部門提供的檢定證書，實(shí)驗(yàn)室可直接

48、采用。若是校準(zhǔn)證書，則需要驗(yàn)證是否符合檢測(cè)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，即校準(zhǔn)項(xiàng)目、效驗(yàn)的指標(biāo)如檢測(cè)限、不確定度是否符合檢測(cè)分析要求，以便確認(rèn)在用儀器設(shè)備的技術(shù)性能、量程、準(zhǔn)確度、分辨率等滿足所開展檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求。如果校準(zhǔn)產(chǎn)生一組修正因子，才是正確的檢測(cè)數(shù)據(jù)。5.2檢測(cè)站負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理員結(jié)合所保管的儀器設(shè)備的特點(diǎn)、使用情況提出相關(guān)驗(yàn)證確定方案報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方實(shí)施。驗(yàn)證確認(rèn)方案包括：a驗(yàn)證確認(rèn)方法b實(shí)施操作規(guī)程c核查結(jié)果的判定方式5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)檢測(cè)站綜合辦公室上報(bào)的驗(yàn)證確定目錄及方案的可行性和有效性進(jìn)行評(píng)審。5.4在驗(yàn)證確認(rèn)后須提交1份完整的報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容一般包括：儀器名稱、儀

49、器型號(hào)、儀器編號(hào)或序列號(hào)、工作環(huán)境狀態(tài)（溫度、濕度是否符合要求）、系統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測(cè)內(nèi)容、校準(zhǔn)品名稱、廠家、批號(hào)、校準(zhǔn)的項(xiàng)目、驗(yàn)證結(jié)果、確定分析和結(jié)果、不準(zhǔn)確度、驗(yàn)證確認(rèn)人、日期、單位部門、其它需要說(shuō)明的內(nèi)容或材料、附頁(yè)（原始數(shù)據(jù)或其它材料）。最后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.5結(jié)果應(yīng)用 根據(jù)計(jì)量部門出具的檢定/校準(zhǔn)證書和驗(yàn)證、功能性檢查結(jié)果，對(duì)每1臺(tái)儀器設(shè)備施行標(biāo)識(shí)管理。由設(shè)備管理員在儀器設(shè)備顯著位置上粘貼合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色）三色標(biāo)識(shí)。6.相關(guān)文件6.1保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性程序6.2儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序7.質(zhì)量記錄7.1計(jì)量器具檢定周期表JAJA/JL/0

50、7/01程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/08文件版本：第2版 第2次修訂期間核查程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1目的保證儀器設(shè)備設(shè)施的準(zhǔn)確性和可靠性。2適用范圍 適用于對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的檢測(cè)儀器設(shè)備及設(shè)施。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)實(shí)施儀器設(shè)備及設(shè)施期間核查。4程序4.1儀器設(shè)備設(shè)施期間核查的對(duì)象4.1.1穩(wěn)定性差、使用頻次比高、檢測(cè)精度要求高、使用條件差、易損壞的儀器設(shè)備及設(shè)施，進(jìn)行期間核查。4.1.2綜合部制定年度儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2儀器設(shè)備設(shè)施期間核查的頻次和方法4.2.1依據(jù)設(shè)備的檢定周期

51、來(lái)確定兩次校準(zhǔn)（檢定）期間的核查次數(shù)，一年至少核查一次，周期為二年的儀器設(shè)備，每周期不應(yīng)少于二次。4.2.2綜合部對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備，編制期間核查方法作業(yè)指導(dǎo)書，確定期間核查的使用的參考標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、步驟、結(jié)果評(píng)定和檢查周期，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3儀器設(shè)備設(shè)施期間核查的實(shí)施4.3.1檢測(cè)部負(fù)責(zé)實(shí)施期間核查計(jì)劃，按期間核查作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行儀器設(shè)備的期間核查并做好記錄。4.3.2核查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量性能不合格儀器設(shè)備，執(zhí)行儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序。4.3.3期間核查中形成的記錄交設(shè)備管理員統(tǒng)一歸檔保存。5相關(guān)文件儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序 6記錄儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃 JAJA/JL/08/0

52、1儀器設(shè)設(shè)施期間核查記錄表 JAJA/JL/08/02程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/09文件版本：第2版 第2次修訂標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1 目的 為使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，特編制本程序。2 適用范圍 適用于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保存、驗(yàn)證、使用、標(biāo)識(shí)和記錄管理。本程序標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括直接購(gòu)買的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)溶液及自配標(biāo)準(zhǔn)溶液三種。3 職責(zé)3.1 相關(guān)試驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出本室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用需求。3.2 綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、登記和管理。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)。4

53、 工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)溶液的采購(gòu)和管理4.1.1各相關(guān)檢測(cè)部于每年3月和9月提出檢測(cè)所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的目錄、數(shù)量及質(zhì)量指標(biāo)。綜合部編制采購(gòu)計(jì)劃，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行采購(gòu)。4.1.2采購(gòu)應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。質(zhì)量保證通常要考慮以下因素：a)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；b)級(jí)別、不確定度或誤差范圍；c)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。4.1.3采購(gòu)到的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)。4.1.4入庫(kù)后的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說(shuō)明書中的要求和保存規(guī)定進(jìn)行貯存入庫(kù)，并對(duì)存儲(chǔ)的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)有危害的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)實(shí)施安全隔離4.1.4綜合部應(yīng)建立試驗(yàn)室在用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)溶液）的檔案，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案內(nèi)容

54、包括：a)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的名稱及編號(hào)；b)生產(chǎn)制造商；c)購(gòu)買日期；d)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值和準(zhǔn)確度；e)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效期；f)領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；g)其他使用信息。4.2 自配標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理4.2.1自配標(biāo)準(zhǔn)溶液由使用人員按照環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范中的要求進(jìn)行配制、標(biāo)定。認(rèn)真填寫所配標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)的濃度、標(biāo)定日期、標(biāo)定人姓名。試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢查標(biāo)準(zhǔn)溶液的使用情況。4.2.2標(biāo)準(zhǔn)溶液的保存時(shí)間及保存條件按分析方法中的規(guī)定執(zhí)行，防止過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/09文件版本：第2版 第2次修訂標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日溶液的使用。4

55、.2.3綜合部主任組織使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)自配標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行期間核查，并記錄。5記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)帳 JAJA/JL/09/01標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配制記錄表 JAJA/JL/09/02標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃 JAJA/JL/09/03標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表 JAJA/JL/09/04程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/10文件版本：第2版 第2次修訂文件控制和管理程序文件頁(yè)碼：第1頁(yè) 共4頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日1目的對(duì)質(zhì)量管理體系的所有文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用有效文件，并處于受控狀態(tài)，以及質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進(jìn)行。2適用范圍本文件適用于工廠質(zhì)量管理體系所有文件的控

56、制。3職責(zé)綜合部是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、復(fù)印、發(fā)放、更改（換版）、回收處理和控制。4 工作流程質(zhì)量管理體系策 劃文件編制文件會(huì)簽審核、批準(zhǔn)文件付印發(fā)放登記文件回收處理 文件使用保管文件更改換版5 質(zhì)量管理體系文件的管理與控制5.1 文件分類質(zhì)量管理體系文件主要有： a) 質(zhì)量管理手冊(cè)（A層次） b) 質(zhì)量管理體系程序（B層次） c) 質(zhì)量管理體系的支持性管理文件（C層次指程序文件中涉及的有關(guān)規(guī)定、其他管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）5.2 文件標(biāo)識(shí)5.2.1 文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件屬工廠管理標(biāo)準(zhǔn)中的一部分，其編號(hào)按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)對(duì)待。 程序文件文件編號(hào)

57、：JAJA/CX2018/10文件版本：第2版 第2次修訂文件控制和管理程序文件頁(yè)碼：第2頁(yè) 共4頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日 a) 質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào) JAJA SC 1.0 手冊(cè)版次號(hào) 質(zhì)量管理手冊(cè)代號(hào) 公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) b) 質(zhì)量管理體系程序的編號(hào)JAJA CX 10 1.0 程序文件版次號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章號(hào) 程序代號(hào) 工廠管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) c) 質(zhì)量管理體系的支持性管理文件的編號(hào) JAJA GC 2018 01 順序號(hào) 發(fā)布年號(hào) 支持性管理文件代號(hào) 管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)5.2.2 文件標(biāo)識(shí) a) 質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序以其“編號(hào)”及“受控”印章為標(biāo)識(shí)；程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/

58、10文件版本：第2版 第2次修訂文件控制和管理程序文件頁(yè)碼：第3頁(yè) 共4頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日 b) 質(zhì)量管理體系的支持性管理文件以其“編號(hào)”及發(fā)布日期為標(biāo)識(shí)。5.3 文件的編制、審批和發(fā)布5.3.1 質(zhì)量管理手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫，質(zhì)量管理體系文件編審組（以下簡(jiǎn)稱編審組）討論修改，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.3.2 質(zhì)量管理體系程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫，編審組討論修改，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5.3.3 質(zhì)量管理體系的支持性管理文件由各部門組織編寫并初審，綜合部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布。5.4 文件的發(fā)放5.4.1 文件的發(fā)放，由綜合部填寫“文件發(fā)放記錄臺(tái)帳”并履行簽收手續(xù)，確保各使用部門和場(chǎng)所獲得有

59、效版本的適用文件，文件發(fā)放的同時(shí)，必須收回失效、作廢的文件并做好記錄。5.4.2 發(fā)至各部門及駐地試驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系文件均為受控文件。發(fā)放文件時(shí)，應(yīng)在封面或首頁(yè)加蓋“受控”印章，并填寫分發(fā)順序號(hào)，作為受控號(hào)。5.4.3 作為資料和信息提供給顧客或投標(biāo)使用的文件為“非受控”文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后編號(hào)發(fā)放。5.4.4 作為質(zhì)量管理體系文件管理狀態(tài)的“受控”、“作廢”、“失效參考”等印章由綜合部統(tǒng)一管理和使用。5.5 文件更改5.5.1 文件更改一般由于： a) 糾正和預(yù)防措施的需要； b) 機(jī)構(gòu)、職責(zé)和資源的變化； c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和主要生產(chǎn)工藝重大的變化； d) 確保產(chǎn)品質(zhì)量受控或質(zhì)量管理體系

60、有效運(yùn)行的其他原因。程序文件文件編號(hào)：JAJA/CX2018/10文件版本：第2版 第2次修訂文件控制和管理程序文件頁(yè)碼：第4頁(yè) 共4頁(yè)發(fā)布日期：2018年11月1日6 文件的保管6.6.1 質(zhì)量管理體系文件屬內(nèi)部文件，未經(jīng)綜合部許可，任何部門或個(gè)人均不得私自復(fù)印，向外單位提供借用和私自轉(zhuǎn)讓。6.6.2 文件的持有部門或持有者應(yīng)妥善保管文件，若文件破損或丟失，應(yīng)查清原因、責(zé)任后，由其向質(zhì)量科提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行換新或補(bǔ)發(fā)。6.6.3 持有文件的人員離崗，綜合部及時(shí)收回其領(lǐng)用的受控文件，當(dāng)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整或部門負(fù)責(zé)人變更時(shí)，綜合部及時(shí)協(xié)調(diào)處理受控文件的交接工作。6.7 文件的處