拜泉縣文化小學(xué)

1、拜泉縣文化小學(xué)2019年度部門決算2020年11月目 錄拜泉縣文化小學(xué)基本情況主要職能部門決算單位構(gòu)成拜泉縣文化小學(xué)2019年度部門決算報(bào)表表一 收入支出決算總表表二 收入決算表表三 支出決算表表四 財(cái)政撥款收入支出決算總表表五 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表八 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 拜泉縣文化小學(xué)2019年度部門決算說明部門決算收支總體情況一般公共預(yù)算收支情況“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況四、政府性基金收支情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明六、政府采購支出說明七、國有資產(chǎn)占用情況說明八、預(yù)算績效管理工作

2、開展情況說明名稱解釋 拜泉縣文化小學(xué)部門基本情況一、部門職責(zé) 拜泉縣文化小學(xué)為隸屬于縣教育局的股級事業(yè)單位。職責(zé)是：實(shí)施義務(wù)教育階段小學(xué)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。（一）全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行教育行政部門的指示，按教學(xué)規(guī)律辦學(xué)，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。（二）立德樹人,把社會(huì)主義核心價(jià)值體系融入教育教學(xué)全過程，全面提高小學(xué)生綜合素質(zhì)，為學(xué)生的良好學(xué)習(xí)和發(fā)展奠定基礎(chǔ)；（三）落實(shí)好教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，抓好學(xué)校教學(xué)工作，組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，大力推進(jìn)新時(shí)代課堂教學(xué)改革，逐步提高教育教學(xué)質(zhì)量；（四）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)工作，培訓(xùn)和提高教師的業(yè)務(wù)能力；（五）抓好教師的思想政治工作，

3、形成良好的校風(fēng)、師風(fēng)和學(xué)風(fēng)，做到為人師表；（六）抓好學(xué)校各方面管理工作，建立健全學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，確保學(xué)校政策秩序。二、部門決算單位構(gòu)成2019年決算時(shí)，拜泉縣文化小學(xué)編制數(shù)97人，年末實(shí)有75人，離退休43人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：拜泉縣文化小學(xué)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科（室）。具體為:（一）教務(wù)處負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)運(yùn)行、教學(xué)管理、制定學(xué)校教學(xué)計(jì)劃，負(fù)責(zé)師資隊(duì)伍建設(shè)、教師業(yè)務(wù)進(jìn)修、組織教學(xué)研究、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控管理及招生等工作。 （二）總務(wù)處負(fù)責(zé)全校后勤管理、職工福利、校園環(huán)境建設(shè)、學(xué)校基建、校舍管理維修、教學(xué)設(shè)備維護(hù)及財(cái)務(wù)管理等項(xiàng)工作。（三）政教處負(fù)責(zé)全校德育工作、紀(jì)律、衛(wèi)生、學(xué)生思想政治、心理健康教育和學(xué)生社會(huì)綜合實(shí)踐活

4、動(dòng)，負(fù)責(zé)學(xué)生職業(yè)生涯規(guī)劃指導(dǎo)，負(fù)責(zé)家長委員會(huì)工作和學(xué)生會(huì)的日常工作。第二部分 拜泉縣文化小學(xué)部門2019年度部門決算報(bào)表 表一 收入支出決算總表 公開01表部門：拜泉縣文化小學(xué) 單位：萬元 收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入11660.62一、一般公共服務(wù)支出30其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出31二、上級補(bǔ)助收入3三、國防支出32三、事業(yè)收入43.03四、公共安全支出33四、經(jīng)營收入5五、教育支出341278.81五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出35六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出381

5、0十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一、其他支出50本年收入合計(jì)221663.65本年支出合計(jì)511278.81用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額23結(jié)余分配52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24681.67 其中：提取職工福利基金53 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金5426年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551066.5127 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562

6、857總計(jì)292345.32總計(jì)582345.32 表二 收入決算表 公開02表部門：拜泉縣文化小學(xué) 單位：萬元 科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)1663.651660.623.03205教育支出1663.651660.623.0320502普通教育1663.651660.623.032050201 學(xué)前教育26.04233.032050202小學(xué)教育1637.621637.62 表三 支出決算表 公開03表部門：拜泉縣文化小學(xué) 單位：萬元 科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對

7、附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1278.81883.56395.26205教育支出1278.81883.55395.2620502普通教育1278.81883.55395.262050201 學(xué)前教育26.0426.042050202小學(xué)教育1252.78857.52395.26 表四 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開04表部門：拜泉縣文化小學(xué) 單位：萬元 收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11660.62一、一般公共服務(wù)支出281275.781275.78二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出29

8、3三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會(huì)保障和就業(yè)支出359九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計(jì)221660.62本年支出合計(jì)491275.781275.78年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23681

9、.67年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余501066.511066.510.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24051 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00522653總計(jì)272342.29總計(jì)542342.292342.29 表五 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開05表部門：拜泉縣文化小學(xué) 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄次789合計(jì)1278.81883.56395.26205教育支出1278.81883.55395.2620502普通教育1278.81883.55395.262050201 學(xué)前教育26.0426.042050202小學(xué)教育1252.78857.52395.2

10、6 表六 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開06表部門：拜泉縣文化小學(xué) 單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出658.61302商品和服務(wù)支出123.46307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101 基本工資251.6830201 辦公費(fèi)15.3430701 國內(nèi)債務(wù)付息30102 津貼補(bǔ)貼200.2230202 印刷費(fèi)3.3330702 國外債務(wù)付息30103 獎(jiǎng)金40.5330203 咨詢費(fèi)310資本性支出7.1130106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)0.2331001 房屋建筑物購建30107 績效工資30205 水費(fèi)5.7931002 辦公設(shè)備購置2.2830108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)

11、老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.1830206 電費(fèi)2.8431003 專用設(shè)備購置4.8330109 職業(yè)年金繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)0.9231005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.5030208 取暖費(fèi)33.2231006 大型修繕30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)30211 差旅費(fèi)0.5731008 物資儲(chǔ)備30113 住房公積金48.3730212 因公出國（境）費(fèi)用31009 土地補(bǔ)償30114 醫(yī)療費(fèi)30213 維修（護(hù)）費(fèi)27.0031010 安置補(bǔ)助30199 其他工資福利支出15.133021

12、4 租賃費(fèi)31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.3430215 會(huì)議費(fèi)31012 拆遷補(bǔ)償30301 離休費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)5.8331013 公務(wù)用車購置30302 退休費(fèi)31.0030217 公務(wù)接待費(fèi)31019 其他交通工具購置30303 退職（役）費(fèi)30218 專用材料費(fèi)17.3531021 文物和陳列品購置30304 撫恤金4.8030224 被裝購置費(fèi)31022 無形資產(chǎn)購置30305 生活補(bǔ)助30225 專用燃料費(fèi)31099 其他資本性支出30306 救濟(jì)費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)11.04399其他支出30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)39906

13、贈(zèng)與30308 助學(xué)金55.5530228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)39907 國家賠償費(fèi)用支出30309 獎(jiǎng)勵(lì)金30229 福利費(fèi)39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39999 其他支出30399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)752.99公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)130.57 表七 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開07表部門：拜泉縣文化小學(xué) 單位：萬元2019年度預(yù)算數(shù)2019年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境

14、）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112補(bǔ)充資料：1.因公出國組團(tuán)數(shù)： 個(gè)，因公出國人次數(shù)：人。2.公務(wù)用車購置數(shù)：輛，公務(wù)用車保有量：輛。3.公務(wù)接待批次：個(gè)，公務(wù)接待人次：人。注：本表反映部門本年度沒有“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)決算情況。 表八 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開08表部門：拜泉縣文化小學(xué) 單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)

15、余類款項(xiàng)欄次12345678910111213合計(jì)注：本部門本年度無政府性基金支出。 第三部分 拜泉縣文化小學(xué)部門2019年度部門決算說明一、部門決算收支總體情況見公開1/2/3/4表2019年本部門收入共1663.65萬元，較2018年決算收入增長-204.33萬元，增長-10.94%，較年初預(yù)算增加-862.97萬元，主要原因是本年教育均衡發(fā)展完成，投入減少。較2018年決算支出增長34.67萬元，增長率為2.79%，主要原因是人員工資政策性調(diào)整。2019年本部門財(cái)政撥款收入為1660.62萬元，較2018年財(cái)政撥款收入增長-202.81萬元，增長率為-10.88%；減少的主要原因是本年教

16、育均衡發(fā)展完成，投入減少。二、一般公共預(yù)算收支情況見公開5/6表2019年支出共1278.81萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出752.99萬元，較2018年決算支出增長103.51萬元，增長率為15.94%，增長的主要原因是人員工資上漲。日常公用經(jīng)費(fèi)支出13.57萬元，較2018年決算支出增長20.51萬元，增長率為18.63%，增長的主要原因是投入增加。三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況見公開7表2019年本部門沒有“三公經(jīng)費(fèi)”支出。四、政府性基金收支情況見公開8表 2019年本部門政府性基金0萬元。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明 2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.57萬元，較2018年決算支出增長20.

17、51萬元，增長率為18.63%，增長的主要原因是投入增加。六、政府采購支出說明 2019年度本部門政府采購支出0萬元。七、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2019年12月31日，本單位固定資產(chǎn)602萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物145萬元、專用設(shè)備38萬元、通用設(shè)備302萬元、圖書檔案15萬元、家具、用具、裝具及動(dòng)植物102萬元。預(yù)算績效管理工作開展情況說明項(xiàng)目395.26萬元，用于學(xué)校修建，保障學(xué)生安全。第四部分 名稱解釋（一）財(cái)政撥款收入：反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。（二）財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。（三）政府性基

18、金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（五）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等的人員經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、