甲供、甲控及自購物資的管理

1、甲供、甲控及自購物資的管理1、甲供物資包括：鋼材、水泥、外加劑、橋梁防水層材料、錨具、橋梁鋼板、支座、隔離柵欄、防水板等；甲控物資包括：土工布、土工格柵、工字鋼、錨桿、管棚鋼管、小導管、波紋管、粉煤灰、止水膠等；自購物資指中粗砂、碎石、片石、二三項料等。2、物資部門根據(jù)工程技術(shù)部提供的物資備料單及生產(chǎn)施工計劃制定合理的材料、供應計劃，編制分月主要物資“材料申請計劃”。材料申請計劃內(nèi)容有：編制說明、需用量核算表、材料申請計劃表。封面要有編制人、物資、負責人簽字，單位領導簽字。3、甲供、甲控物資按月（季、年）度上報物資需求計劃，計劃表的編制要遵循及時性、嚴肅性、準確性原則。4、自購材料，由項目經(jīng)理

2、、副經(jīng)理、試驗部門，會同項目物資部門共同進行料源調(diào)查，確定合格供應商。5、項目部材料分包合同中確定的供料數(shù)量建立甲供料供應臺帳，限額供應，定期進行核算。6、項目部物資部門要建立甲供、甲控材料供應臺帳、周轉(zhuǎn)材料臺帳、材料明細帳、小型機具臺帳、低品臺帳、低值易耗品卡片。7、建立甲供、甲控、地材等主要物資驗收記錄。8、根據(jù)責任成本要求，按月、季進行主要材料消耗核算并進行盈虧分析。9、按照質(zhì)量體系貫標要求，收集、整理供應商名錄資料檔案。作為物資統(tǒng)計和物資核算的基礎資料，要求所有資料的數(shù)據(jù)要真實可靠，記錄清楚，手續(xù)齊全，統(tǒng)一編號，裝訂成冊。10、物資驗收管理：1）、加強物資驗收人員的責任心，在物資驗收中

3、把好“三關”,即質(zhì)量關、數(shù)量關、單據(jù)關。確定物資入庫前數(shù)量質(zhì)量狀態(tài)，防止數(shù)量不足、質(zhì)量不合格物資入庫，發(fā)現(xiàn)問題要及時分析責任，及時處理，建立健全各種臺帳和驗收記錄。2）、建立物資進料驗收記錄，對驗收中存在的問題應及時處理。3）、建立物資進料臺帳。4）、主要物資附質(zhì)保書、合格證，并進行復試和保存資料。5）、物資進場要有驗收記錄，原始資料要完整，過磅有磅單，量方有數(shù)據(jù)，收方開據(jù)三聯(lián)單，一車一票，做到二人以上驗收和監(jiān)卸。11、物資采購管理（1）甲供物資由業(yè)主根據(jù)上報的物資需求計劃表進行直供。（2）甲控物資是通過國內(nèi)公開招標，由中標企業(yè)根據(jù)每月的物資需求計劃表進行直供。（3）自購物資采購管理，嚴格按照

4、物資采購控制程序進行采購，物資采購必須確定供貨單位并在合格供方名錄中選擇。定期編制物資申請采購計劃，把住物資采購的數(shù)量關、質(zhì)量關、價格關和費用關。具體操作做到“公正、公開、透明”。1）定期對市場物資價格情況進行調(diào)查分析并保存資料。2）建立物資供方評定資料。3）建立物資合格供方名錄，從中通過比值比價比距離比供貨能力，比服務質(zhì)量，由項目領導審批后確定供應商。4）按要求簽訂物資采購合同。合同要經(jīng)主管領導簽字，合同條款、質(zhì)量要求、供貨方式、資金結(jié)算要符合法定程序。對一次性購進材料數(shù)量較大，或條件具備的要推行“物資招標采購”。合同中應明確為防止虧方現(xiàn)象，在收砂石料等大堆料時，如果含水量超標，收料方有權(quán)利

5、采用量體積的方式結(jié)算料款。12、倉庫及現(xiàn)場管理（1）充分利用倉庫設施，采用科學的管理辦法，保證物資在儲存過程中，不因各種因素而造成物資數(shù)量的浮多短少、品種規(guī)格的混淆、質(zhì)量性能的降低和損壞。施工現(xiàn)場的物資要合理堆放，盡量減少二次搬運，搞好物資的收、發(fā)、保管，防止物資丟失和損壞。監(jiān)督物資的合理使用，降低物資消耗。（2）倉庫安全、防盜、防火、易燃、易爆物品要有專人負責，制定措施，消防設施要齊全，狀態(tài)良好，會使用。（3）入庫物資要有入庫記錄。（4）庫內(nèi)物資要做到帳、卡、物相符。（5）材料點收單、支出票、明細帳按要求填寫、裝訂、保存。料單或發(fā)票未到要進行預點。（6）按月編制材料動態(tài)表，動態(tài)表要注明消耗工

6、號，支出票、動態(tài)表要及時交財務。（7）露天存放物資要符合防雨、防曬、防風安全要求，合理使用堆放料場，分品種、規(guī)格，堆碼整齊、穩(wěn)固、標識齊全、狀態(tài)良好。搞好文明施工現(xiàn)場管理。（8）粗細骨料要堆碼成方，成垛，月末要進行盤點，材料按實際消耗攤銷。（9）周轉(zhuǎn)材料、小型機具設專人保管，損壞丟失及時上報，出入庫要有記錄。堆碼要整齊。（10）（砂、石料等）大堆料管理、驗收、結(jié)算程序1）（砂、石料）等大堆料，由指揮部、項目部兩級物資部門會同試驗部門，共同進行料源調(diào)查，通過集中招標確定合格供應商，由各項目部與合格供應商簽定供貨合同，指揮部備案。2）（砂、石料等大堆料）驗收、結(jié)算：大堆料驗收要派思想過硬、責任心強

7、的人員擔任，驗收的內(nèi)容包括質(zhì)量監(jiān)控，數(shù)量準確，做到一車一票，驗收單填寫要清楚，涂改無效。采用過磅及量實方兩種方式。大堆料的結(jié)算使用大堆料驗收單（三聯(lián)單），第一聯(lián)(存根聯(lián))收料單位（磅房）存查，第二聯(lián)（銷售單位結(jié)算）供應商結(jié)算憑據(jù)，第三聯(lián)單位（項目部）備查供應商憑第二聯(lián)與收料單位第一聯(lián)、第三聯(lián)核對無誤后相互簽認匯總數(shù)量表，由收料單位將收入?yún)R總表及第二聯(lián)、第三聯(lián)交物資部作為與供應商的結(jié)算憑據(jù)，由項目部統(tǒng)一結(jié)算。結(jié)算一天一結(jié)、當天晚8點封存。過期不予結(jié)算。過磅時應有磅房的電腦小票，以做核查依據(jù)及原始資料。如供應商以過磅供應地材，收料單位要認真保管過磅單，隨第二、三聯(lián)一并交物資部核查后作為供應數(shù)量結(jié)算依據(jù)。物資部建立檔案臺帳。晚上由財務部辦公室兩部門核對第一聯(lián)和第三聯(lián)及電腦小票。地材結(jié)算單據(jù)必須齊全方可結(jié)算，缺一不可。因此，要求無論是供應商或是收料單位都必須保管好各自的有效簽認單據(jù)。地材驗收單為自然編號順序，無論何種原因單據(jù)作廢都不得撕毀，應在作廢單據(jù)上注明作廢字樣，三聯(lián)單必須齊全備查。土石方工程因供應量大，為保證施工進度，采用量實方的方式，項目部編制運輸車號，采用一車一卡，一卡兩聯(lián)的方式。采用強制抽查以考核車主的信