生產(chǎn)車間庫房管理制度

1、生產(chǎn)車間庫房管理制度生產(chǎn)車間庫房管理制度1一、目的：1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。1.2物品入庫單為：外購入庫單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫；成品入庫單由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、

2、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.4外購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；成品入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計劃單和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。2.2物

3、品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及

4、相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng)單；合同出貨應(yīng)辦理成品出庫單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上制定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意更調(diào)；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。2.9因非凡情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及

5、時補辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。3、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫借用設(shè)備（委托）申請表并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)受權(quán)亦可）；非凡情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)

6、按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍沒法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退

7、倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理物品內(nèi)部借用單手續(xù)；待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具物料退倉申請單，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品

8、報廢原因：倉庫1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔(dān)運輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因沒法維修或無維修價值的；2）生產(chǎn)過程中損壞的。事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時，顧客勾銷合同；2）因手藝更改升級而造成報廢的；3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)沒法退回的；4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)沒法升級而退回的；5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)覺為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為沒法再修品；7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。5.2物品報廢流程：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具報廢申請單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、

9、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領(lǐng)單到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3物品報廢注意事項：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。6、賬務(wù)管理：6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；6.3物品帳必須與單

10、據(jù)一致，每月底自查，發(fā)覺操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月產(chǎn)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責(zé)保管；6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。7、倉庫管理：7.1按現(xiàn)有倉庫面積，計劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。7.3遵循7S原則（收拾整頓、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)?。?。7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫

11、貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并零丁記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、顛倒、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度前提：溫度控制在535之間，濕度控制在4085%之間，由倉管員負責(zé)將逐日點檢結(jié)果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。7.1

12、5每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。7.20 xx年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品舉行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。生產(chǎn)車間庫房管理制度2第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的普通要求，結(jié)合本公司詳細情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作

13、。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于采購人員購入的材料物資，庫管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，同時請申購部門及質(zhì)量管理部門協(xié)同驗收材料質(zhì)量，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應(yīng)的合格化驗報告。第四條對于產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。第五條因生產(chǎn)需要直接進入生產(chǎn)車間的材料物資

14、，應(yīng)填寫直提單。（即同時辦理入庫出庫手續(xù)）第六條對于物資驗收過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細情況報告業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部經(jīng)理處理。第三章倉庫物資的出庫第七條辦理材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經(jīng)手人雙方同時簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財務(wù)部門由會計審核，經(jīng)審核過的憑證留下第二聯(lián)做記帳依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉庫辦理材料的出庫。第八條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細情況報告業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門經(jīng)理處理。第四章倉庫物資的保管第九條倉

15、庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第十條每月月底之前，庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并體例報表上報財務(wù)部。第十一條庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發(fā)覺盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理看法，報財務(wù)部經(jīng)理。第十二條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十三條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫前提，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。第十四條對于易燃、

16、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十五條建立健全出入庫人員登記制度。第十六條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第十七條庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有沒有異常，物品有沒有丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題、濕度，保持通風(fēng)。（4）檢查易燃、易爆物品是否零丁儲備、妥善保管。第十八條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。（2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。（3）嚴(yán)禁涂

17、改賬目。（4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（6）嚴(yán)禁私領(lǐng)私分、倉庫物品。（7）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（9）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。（10）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十九條本規(guī)定由財務(wù)部經(jīng)理制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第二十條本制度自20 xx年xx月xx日起執(zhí)行。生產(chǎn)車間庫房管理制度31、目的為了加強物資存放場所的消防安全管理，保護公司員工和財產(chǎn)免受損害，制定本制度，倉庫安全管理制度。2、適用范圍本制度適用于本公司物資管理場所的管理。3、職責(zé)與分工主管部門：安全環(huán)保部。負責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行。執(zhí)行部門：物資管理科。負責(zé)在日常工作中認(rèn)

18、真執(zhí)行本制度。4、內(nèi)容與要求為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的.材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和所需原材物料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤生產(chǎn)進度，并加速資金周轉(zhuǎn)，適應(yīng)公司發(fā)展需要。特制定本管理制度。一、倉庫日常管理1、保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型建立相應(yīng)的明細賬、卡片。半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬。2、嚴(yán)格按K3系統(tǒng)和物資管理規(guī)定舉行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日產(chǎn)生的業(yè)務(wù)及時逐筆錄入K3系統(tǒng)，做到日清日

19、結(jié)，確保K3系統(tǒng)中物料進出及滾存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。及時登記手工明細賬并與K3系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)舉行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期舉行檢查盤點，并做到賬、物一致。4、保管員要嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，貴重的或非常用物資實行零庫存。并定期舉行各類存貨的分類收拾整頓，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要及時體例報表報送上級領(lǐng)導(dǎo)，由相關(guān)部門及時加以處理。5、倉庫物資存放要搞好科學(xué)管理，分類清楚，排列有序，整潔衛(wèi)生。非凡物資要與普通物資分類存放，確保安全。6、經(jīng)常檢查倉庫安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕。發(fā)覺問題和漏洞應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報

20、告。7、先進倉的物料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、庫存物資系公司財產(chǎn)，不得任意挪用。認(rèn)真做好各種公用工具的借、收登記工作。二、入庫管理新購材料入庫，保管員根據(jù)計劃單憑供應(yīng)收料通知單/供應(yīng)簽字的供方送貨單、質(zhì)檢檢驗合格單等，當(dāng)場查點物資的數(shù)量、規(guī)格等準(zhǔn)確無誤后，辦理入庫手續(xù)。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的原材料，應(yīng)及時通知有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，確定驗收標(biāo)準(zhǔn)后，方可辦理入庫。產(chǎn)成品入庫，保管員據(jù)質(zhì)檢單確定為檢驗合格的產(chǎn)品后，指定車間入庫人員按相應(yīng)品名、規(guī)格分類堆放，經(jīng)雙方核實數(shù)目后辦理入庫手續(xù)、開具產(chǎn)成品入庫單。成品退貨，保管員憑物流部門簽字的退貨通知單接貨并認(rèn)真、準(zhǔn)確的填寫退貨單相關(guān)欄目。保管員和物

21、流員雙方核對品種、規(guī)格、數(shù)量正確后共同到財務(wù)開據(jù)退庫單。由保管員登記相關(guān)的帳頁及K3系統(tǒng)。各種單據(jù)的填開必須正確完整，字跡清楚，并有保管員及經(jīng)手人簽字。材料接收后，保管員及時登記相關(guān)的帳頁并錄入K3系統(tǒng)。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)。保管員憑車間主任或統(tǒng)計員開具的領(lǐng)料單發(fā)放物料，需領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字方可發(fā)放。領(lǐng)料員和保管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)，核對正確后方可領(lǐng)料。2、成品發(fā)出，保管員必須憑物流部門簽字的發(fā)貨通知單發(fā)貨并認(rèn)真、準(zhǔn)確的填寫發(fā)貨單相關(guān)欄目。保管員和物流員雙方核對品種、規(guī)格、數(shù)量正確后共同開據(jù)出門證及出庫

22、單。四、報表及其他管理1、保管員在月末結(jié)賬前協(xié)助車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，與各相關(guān)部門的計較口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表。各種領(lǐng)料單、材料接收單每月20日前送財務(wù)部門，并確保其準(zhǔn)確無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的必須按審批程序上報領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)批準(zhǔn)后才可舉行處理，不準(zhǔn)自行處理。發(fā)覺物料丟失或出現(xiàn)質(zhì)量問題（如滲漏、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時向有關(guān)部門匯報。五、保管員工作職責(zé)1、保管員必須作風(fēng)正派，責(zé)任心強，公私分明。努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)常識，做到四懂二會：懂品名、

23、規(guī)格、型號、普通性能用途，懂保管常識，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律。會保管維護，會利廢節(jié)省代用。2、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作和各種報表。3、嚴(yán)格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅定不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。5、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。6、保管員必須嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，及時準(zhǔn)確地記好物資賬目，隨時反映庫存變化情況，在規(guī)定時間內(nèi)辦好核算、結(jié)賬和有關(guān)報表。六、本制度自公布之日起施行。倉庫重地，安全管理制度要落實。生產(chǎn)車間庫房管理制度4一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率

24、起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)倉庫主管負責(zé)倉庫一切事件的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事件和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。倉庫主管、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處理方式的確定和廢棄物的處理工作。四、倉儲管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程舉行作業(yè)。采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查

25、，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員接洽供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知舉行物料品質(zhì)檢驗。對檢驗的合格原材料舉行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進倉，對不合格原材料舉行退貨。倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有非凡最遲不得超過一個星期。倉庫對已入庫的原材料舉行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有非凡情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。2

26、、原材料出庫需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部挪用單”的流程舉行操作。倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗舉行核料，并由部長簽名確認(rèn)。倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料挪用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“挪用單”，并由開發(fā)部負責(zé)人簽

27、名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。3、退廠原材料的處理需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”舉行操作。對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理看法且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。4、原材料報廢嚴(yán)格執(zhí)行“報廢單”舉行操作發(fā)覺倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。5、成品的收貨及出庫A。成品的收貨及入庫嚴(yán)格按照“成品入庫單”舉行操作所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終

28、查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”舉行操作。成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，舉行檢貨，并把檢好成品舉行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”舉行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品舉行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部舉行維修，盡快返還客戶。五、貨

29、物管理貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)覺儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。六、貨物的盤點倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門制定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)

30、禁故弄玄虛、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理倉庫每天都對倉庫區(qū)域舉行清潔收拾整頓工作，清理失落不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料收拾整頓到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和計劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間舉行。倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。倉庫內(nèi)的計劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)

31、、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），個中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉庫工作人員要求做事細心，認(rèn)真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。生產(chǎn)車間庫房管理制度5第一章倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、

32、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程舉行日常操作。倉庫保管員對當(dāng)日產(chǎn)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及滾存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)舉行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期舉行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重舉行核對并

33、記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有前提單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期舉行各類存貨的分類收拾整頓，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月體例報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理看法，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。第二章工程項目倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，

34、保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫所有物品舉行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒?油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置舉行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入

35、庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天產(chǎn)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫產(chǎn)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按倉庫管理作業(yè)流程舉行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止產(chǎn)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接受權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫舉行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。6、倉庫每季度舉行一次倉庫清理、收拾整頓和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具舉行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、收拾整頓一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極

36、限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各工程項目竣工正式托付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象產(chǎn)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手

37、或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、表示圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真批閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送

38、到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)想師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場導(dǎo)致公司受損。16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司蒙受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象產(chǎn)生。18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞

39、好售后服務(wù)工作。第三章入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒毫不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素舉行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下舉行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品，以保證我公司產(chǎn)

40、品質(zhì)量長期穩(wěn)定。考核辦法和質(zhì)量獎掛鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)檢部門詳細考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。 2.適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 3.職責(zé)3.1 生產(chǎn)部門是過程控制的主管部門,負責(zé)過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,組織實施過程控制,提供工藝配方,手藝標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對關(guān)鍵工序過程舉行策劃,負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制. 3.2 質(zhì)檢部門負責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。3.3 供銷部門負責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 3.4 手藝部門負責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3.5 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件手藝文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。 4.工作程序4.1

41、生產(chǎn)部門負責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制舉行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素舉行控制，使其處于受控狀態(tài)。 4.2 人員控制4.2.1生產(chǎn)部門負責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 4.2.2手藝部門負責(zé)組織對操作人員舉行專業(yè)常識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及非凡崗位，重要崗位的人員還必須舉行資格認(rèn)可，持證上崗。 4.3設(shè)備的控制4.3.1生產(chǎn)部門負責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4.3.2資產(chǎn)負責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔

42、案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達到98%以上。 4.3.3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護使用和維護保養(yǎng)。設(shè)備產(chǎn)生妨礙時，及時通知維修人員檢修。 4.4原材料控制4.4.1供銷部門負責(zé)組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 4.4.2在加工過程中，發(fā)覺原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處理。4.4.3詳細以采購驗證管理制度和不合格品控制管理辦法執(zhí)行。 4.5生產(chǎn)操作控制4.5.1生產(chǎn)車間按照手藝標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)手藝配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。4.5.2生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即

43、自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 4.6生產(chǎn)環(huán)境控制4.6.1生產(chǎn)科部門負責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境舉行計劃，控制和考核。4.6.2各生產(chǎn)車間按食品衛(wèi)生法的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 4.7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)檢部門負責(zé)對進廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關(guān)鍵/重要工序舉行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4.8關(guān)鍵/非凡工序生產(chǎn)部門負責(zé)對關(guān)鍵/非凡工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/非凡工序控制點，生產(chǎn)車間詳細管理和實

44、施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/非凡工序控制點，采取的主要措施有： 4.8.1從事關(guān)鍵/非凡工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；4.8.2操作人員根據(jù)關(guān)鍵/非凡工序要求，嚴(yán)格舉行操作和工序質(zhì)量控制； 4.8.3質(zhì)檢部門對工序質(zhì)量舉行重點監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定期舉行鑒定，并保存鑒定記錄。第二篇：食品廠生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度1. 車間內(nèi)一律不許存放個人物品。車間內(nèi)消毒盆及消毒池的消毒水要有專業(yè)人員負責(zé)定時更換。2. 生產(chǎn)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲，勤理發(fā)、勤沐浴、勤換衣服。工作時，不得涂指甲油，不得佩戴飾物，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品帶人車間。 3. 車間內(nèi)禁止吸煙與吐痰，

45、不得亂扔雜物。4. 進入車間前，必須穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，工作服應(yīng)遮住外衣，頭發(fā)不外露，并洗手消毒。 5. 上崗后，若處理被污染的食品或從事于生產(chǎn)無關(guān)的活動，應(yīng)重新洗手消毒，必須更換工作服方能重新上崗，不得穿工作服、工作鞋進入廁所或離開車間。 6. 嚴(yán)禁在車間內(nèi)吸煙、吃食物及其他有礙食品衛(wèi)生的活動。7. 進入加工車間的其他人員（包括參觀人員）也應(yīng)做好相應(yīng)的個人衛(wèi)生工作后才能進入車間。8. 各項工藝操作應(yīng)在各方面均良好的情況下運行，防止變質(zhì)和受到腐敗微生物和有毒有害物質(zhì)的污染。 9. 生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均應(yīng)徹底清洗、消毒。維修、檢查設(shè)備時，不得污染食品。 10.

46、包裝應(yīng)在良好狀態(tài)下舉行，防止異物帶入食品。 11. 地面、墻壁四周、地下明溝要經(jīng)常打掃，工作完畢或交班時，要先將衛(wèi)生工作做好，然后再下班或交班。第三篇：生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1.目的對影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制，使生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。2.適用范圍適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗的工序質(zhì)量的控制。3.定義3.1過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。3.2生產(chǎn)過程：由生產(chǎn)管理人員組織作業(yè)人員，按產(chǎn)品手藝文件工藝文件以及其他規(guī)定的要求，將原材料半成品加工成產(chǎn)品的過程。3.3重要工序：指對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程有重要影響的工序，如腌制烘烤包裝等。

47、4.職責(zé)4.1生產(chǎn)科負責(zé)策劃并確定生產(chǎn)資源，組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)生產(chǎn)部門人員照章生產(chǎn)。4.2綜合科參與并執(zhí)行采購計劃，對采購的及時性和質(zhì)量負責(zé)。4.3質(zhì)管科負責(zé)對質(zhì)量的監(jiān)測。5.要求5.1生產(chǎn)計劃5.1.1根據(jù)市場生產(chǎn)的實際情況，制定車間詳細作業(yè)計劃。5.1.2按照計劃要求安排生產(chǎn)進度，并根據(jù)生產(chǎn)前提和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進度，實施生產(chǎn)計劃的動態(tài)維護。5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備5.2.1確保人員數(shù)目技能滿足對應(yīng)崗位要求。5.2.2確保生產(chǎn)所要求的儀器設(shè)備工裝工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。5.2.3按任務(wù)領(lǐng)料，并對生產(chǎn)物料舉行必要的確認(rèn)。5.2.4確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求。5.3工序控制5.3.1生產(chǎn)管理人員按

48、有效的工藝手藝文件組織生產(chǎn)，操作人員按對應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范作業(yè)。5.3.2對不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好分區(qū)隔離或標(biāo)識。5.3.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品要及時轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。5.3.4及時將生產(chǎn)進展?fàn)顟B(tài)及其過程中出現(xiàn)的問題報告主管部門，確保生產(chǎn)過程受控。5.4質(zhì)量檢驗5.4.1合理組織操作人員舉行自檢與互檢，減少不合格品的產(chǎn)生。5.4.2為了配合檢驗員工作，指定崗位的操作人員應(yīng)按規(guī)定及時送檢。5.4.3依據(jù)檢驗程序舉行檢驗。5.4.4對于生產(chǎn)檢驗發(fā)覺的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識返工或銷毀。5.5包裝入庫運輸5.5.1半成品檢驗合格按照包裝工藝要求包裝辦理入庫。5.5.2產(chǎn)品儲運應(yīng)符合溫度衛(wèi)生要求。第四篇：

49、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度_十四、生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度XP-SA-0141.目的為強化啤酒的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品加工過程的質(zhì)量安全性，特制定本管理制度。2.適用范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。3.職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負責(zé)對廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施的清潔衛(wèi)生舉行監(jiān)督檢查，發(fā)覺問題督促整改，并建立和保存相關(guān)記錄。3.2 生產(chǎn)部負責(zé)原料、添加劑等食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、出庫，建立并保存相關(guān)記錄。3.3 手藝部負責(zé)對工藝的執(zhí)行情況和工藝衛(wèi)生舉行檢查，建立和保存相關(guān)記錄。3.4 質(zhì)量管理部負責(zé)發(fā)酵液、清酒液等半成品的檢驗，建立和保存相關(guān)檢驗記錄。3.5 設(shè)備部負責(zé)對設(shè)備運行情況舉行巡檢，建立和保存

50、相關(guān)記錄。3.6 各生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程各關(guān)鍵控制點的質(zhì)量控制，建立和保存相關(guān)記錄。3.7 各生產(chǎn)車間做好生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施的清潔衛(wèi)生，按規(guī)定使用清洗劑、消毒劑，確保衛(wèi)生符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。3.8 釀造車間負責(zé)按工藝料單投料，建立并保存投料記錄。3.9 各生產(chǎn)車間負責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的日常維護保養(yǎng)，確保設(shè)備、設(shè)施的有效運行。3.10 各生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，確保人員衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生符合要求，防止人流、物流的交叉污染。3.11 各部門負責(zé)對本部門的責(zé)任衛(wèi)生區(qū)舉行衛(wèi)生管理，保證符合相關(guān)衛(wèi)生要求。4.內(nèi)容4.1 衛(wèi)生的控制4.1.1 各部門負責(zé)對本部門的責(zé)任衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生舉行管理，保證符

51、合相關(guān)衛(wèi)生要求。4.1.2 生產(chǎn)車間做好本車間生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施的清潔衛(wèi)生工作，確保符合生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度。4.1.3 生產(chǎn)部負責(zé)對各廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)場所、設(shè)備和設(shè)施的衛(wèi)生狀態(tài)舉行定期檢查，發(fā)覺問題及時督促責(zé)任部門整改，建立和保存檢查記錄。4.1.4 生產(chǎn)車間生產(chǎn)作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行人員健康和衛(wèi)生管理制度，做好健康體檢和個人衛(wèi)生管理，車間要對員工的衛(wèi)生情況舉行檢查，發(fā)覺問題及時糾正。4.1.5 手藝部工藝員對各生產(chǎn)車間的工藝衛(wèi)生舉行檢查，發(fā)覺問題及時督促車間整改，建立和保存檢查記錄。4.2 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護保養(yǎng)和清洗消毒4.2.1 各生產(chǎn)車間按設(shè)備管理制度做好生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保設(shè)

52、備的正常運行，設(shè)備、設(shè)施符合相關(guān)工藝和質(zhì)量要求。4.2.2各生產(chǎn)車間負責(zé)按手藝部下發(fā)的工藝作業(yè)文件要求對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、容器具舉行清洗消毒，按規(guī)定使用清洗劑、消毒劑，建立并保存清洗、消毒記錄。4.2.3 各生產(chǎn)車間在停車復(fù)產(chǎn)前要按規(guī)定對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備、設(shè)施舉行全面檢查和清洗消毒，確保復(fù)產(chǎn)后的設(shè)備、設(shè)施符合相關(guān)工藝衛(wèi)生要求。4.2.4 設(shè)備部設(shè)備員對生產(chǎn)車間設(shè)備的運行情況舉行定期巡檢，發(fā)覺問題及時督促車間整改，建立和保存相關(guān)記錄。4.3 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制4.3.1 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程的關(guān)鍵質(zhì)量控制點按工藝作業(yè)文件舉行控制，保證符合工藝規(guī)范要求。4.3.2 生產(chǎn)車間關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作人員經(jīng)培

53、訓(xùn)合格后上崗。4.3.3 生產(chǎn)車間要建立和保存關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制記錄，記錄保存期限不得低于兩年。4.3.4 質(zhì)量管理部按檢驗計劃要求，對發(fā)酵液、清酒液等半成品舉行過程質(zhì)量檢驗，及時報告質(zhì)量檢驗結(jié)果以指導(dǎo)生產(chǎn)。4.3.5 手藝部工藝員對車間關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制執(zhí)行情況舉行檢查，發(fā)覺問題及時督促整改，并建立和保存相關(guān)記錄。4.3.6 生產(chǎn)車間對半成品舉行質(zhì)量控制，做到不合格半成品不轉(zhuǎn)序。詳細不合格評審、處理按不合格品管理制度執(zhí)行。4.4 產(chǎn)品投料的控制4.4.1 釀造車間負責(zé)原輔料、食品添加劑的投料控制，投料嚴(yán)格按手藝部下發(fā)的工藝料單執(zhí)行。4.4.2 釀造車間按規(guī)定做好生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類

54、、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等，產(chǎn)品的投料記錄保存期限不得低于兩年。4.4.3 生產(chǎn)車間嚴(yán)禁在食品生產(chǎn)過程中超量或超范圍使用食品添加劑，嚴(yán)禁在生產(chǎn)過程中使用非食用性原料舉行生產(chǎn)。4.5生產(chǎn)過程防止產(chǎn)品污染、損壞、變質(zhì)的控制4.5.1生產(chǎn)車間的生產(chǎn)現(xiàn)場實行封閉式作業(yè)，非生產(chǎn)人員不得隨便入內(nèi)。4.5.2 生產(chǎn)車間的現(xiàn)場衛(wèi)生嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度。4.5.3 生產(chǎn)車間要保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境整潔，置物有序，符合公司7S標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求，原輔料、食品添加劑、清洗劑、消毒劑分區(qū)域存放，做好標(biāo)識，并嚴(yán)格按照其性能特點采取有效的防止污損的措施。4.5.4 生產(chǎn)車間強化生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，生產(chǎn)操作嚴(yán)格按工藝手

55、藝文件要求執(zhí)行，操作人員按規(guī)定做好衛(wèi)生防護，以有效防止對產(chǎn)品的污染、損壞或變質(zhì)。4.6 食品原料、添加劑等食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管和領(lǐng)用出庫4.6.1 生產(chǎn)部各庫房對到貨的食品原料、添加劑、包裝物等相關(guān)產(chǎn)品舉行入庫驗收，并按規(guī)定貯存前提舉行貯存，防止損壞和變質(zhì)。4.6.2 生產(chǎn)車間憑領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)用食品原料、添加劑等相關(guān)產(chǎn)品，并對領(lǐng)用產(chǎn)品舉行外觀質(zhì)量和數(shù)量的檢查，確保領(lǐng)用產(chǎn)品數(shù)量符合要求、外觀質(zhì)量合格。4.6.3 生產(chǎn)部各庫房建立食品原料、添加劑、包裝物等食品相關(guān)產(chǎn)品的入庫、出庫記錄，記錄保存期限不低于兩年。第五篇：食品廠生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)車間管理條例目的：為了維持良好的生產(chǎn)秩序，提高勞動生產(chǎn)率

56、，保證生產(chǎn)工作的順利舉行特制訂以下管理制度。范圍：適應(yīng)于生產(chǎn)車間全體工作人員。 一 車間生產(chǎn)管理制度1 我廠的從業(yè)人員（包括臨時工）應(yīng)接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加生產(chǎn)。2 從業(yè)人員上崗前，要經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)教育，方可上崗。3 上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品。3.1 進車間前，必須穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、帽、鞋， 工作服應(yīng)擋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要把雙手洗凈并舉行消毒。3.2 直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表等。不允許留長指甲，不準(zhǔn)濃妝艷抹、問鼎、噴灑香水進入車間。3.3 手接觸贓物、進廁所、吸煙、用餐后，都必須把雙手洗凈并消毒后才能舉行工作。3.4 上班前不許酗酒，工作時不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。3.5 操作人員手部受到外傷，不得接觸原料和成品，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸產(chǎn)品的工作。3.6 不準(zhǔn)穿工作服、工作鞋進廁所。3.7 工作期間末經(jīng)允許不得擅自離開車間。3.8 生產(chǎn)車間不得帶入或存放個人生活用品，如手機、水杯、衣物、食品、煙酒、