物資供應(yīng)管理制度(7篇)

1、第PAGE44頁(yè)共NUMPAGES44頁(yè)物資供應(yīng)管理制度為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，確保選廠正常生產(chǎn)，提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資，不斷降低生產(chǎn)成本的目的，特制定本制度。一、供應(yīng)部為公司所有物資的供應(yīng)部門，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦及有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二、采購(gòu)工作流程1、申購(gòu)計(jì)劃部門需按采購(gòu)物資的性質(zhì)，分類整理并詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量、用途、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及要求到貨的時(shí)間，部門主管簽字后交與倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)一整理。2、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)公司的庫(kù)存情況，編制周采購(gòu)計(jì)劃或月采購(gòu)計(jì)劃，由總經(jīng)理審核簽字后交于供應(yīng)部實(shí)施采購(gòu)。3、采購(gòu)過(guò)程中，供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與申購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷返模少?gòu)人員應(yīng)送申購(gòu)部門確認(rèn)。4、采購(gòu)?fù)戤叄?/p>

2、倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定進(jìn)行檢查和驗(yàn)收入庫(kù)工作，對(duì)物料質(zhì)量或價(jià)格有問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)部更換或調(diào)整。5、供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)手續(xù)辦理及供應(yīng)商的付款工作。三、采購(gòu)工作準(zhǔn)則1、供應(yīng)部應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的物料能滿足公司的要求。2、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員原則上應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)、比價(jià)對(duì)象。3、公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商或物料價(jià)格信息，以便供應(yīng)部比價(jià)參考，供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)依據(jù)，以便更好的把握市場(chǎng)。4、對(duì)于各部門提供的臨時(shí)急用計(jì)劃要在當(dāng)天供應(yīng)，除備品備件外，一般計(jì)劃要在三天內(nèi)

3、供應(yīng)到貨。5、供應(yīng)部采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“三不購(gòu)”和“三比一算”的原則。即：沒(méi)有提供書面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不購(gòu)；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠替代的材料不購(gòu)。“三比一算”即比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。6、采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常到生產(chǎn)車間了解備品備件使用情況，及時(shí)掌握各項(xiàng)技術(shù)數(shù)據(jù)，便于比較和采購(gòu)。四、采購(gòu)人員行為規(guī)范1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)人員必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益。2、采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。3、采購(gòu)人員不允許私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、

4、物，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)和其他商務(wù)活動(dòng)。4、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為。五、本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。二一年_月_日物資供應(yīng)管理制度（二）第一章總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范公司物資供應(yīng)管理工作，落實(shí)計(jì)劃與采購(gòu)、監(jiān)督與檢查、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、服務(wù)與管理職能，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)管理工作的制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化目標(biāo)。制定物資供應(yīng)管理辦法。第二條物資供應(yīng)管理辦法包括。計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、倉(cāng)庫(kù)管理、廢舊物資管理、物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理。第二章管理體制及職責(zé)第三條管理體制一、實(shí)行公司、采購(gòu)供應(yīng)部?jī)杉?jí)管理體制。二、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)工作給予監(jiān)督、檢查及考核。三

5、、公司成立采購(gòu)供應(yīng)部，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理。四、公司各部門負(fù)責(zé)需求計(jì)劃的匯總上報(bào)工作。第四條采購(gòu)供應(yīng)部門工作職責(zé)：一、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)公司物資供應(yīng)管理工作的方針、政策。二、負(fù)責(zé)審核匯總各部門物資需求計(jì)劃，并報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。三、負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、材料的統(tǒng)一采購(gòu)、供應(yīng)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門物資供應(yīng)工作給予指導(dǎo)、管理，服務(wù)生產(chǎn)，保障供應(yīng)。四、負(fù)責(zé)定期布置、安排、總結(jié)物資供應(yīng)管理工作。五、負(fù)責(zé)各部門廢舊物資管理和倉(cāng)庫(kù)管理工作，積極推行代儲(chǔ)代銷工作。六、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表和建立并完善供應(yīng)管理信息系統(tǒng)。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第五條流程一、各部門上報(bào)計(jì)劃。根據(jù)月作業(yè)計(jì)劃及材料、配件消耗定額，由各部門材料

6、員和工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，并報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部。二、調(diào)整匯總。采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)各部門上報(bào)的材料、配件計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整并匯總。三、利庫(kù)調(diào)整。采購(gòu)供應(yīng)部門匯總各部門使用計(jì)劃后，進(jìn)行利庫(kù)，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，形成匯總計(jì)劃。四、審批。采購(gòu)供應(yīng)部將各部門上報(bào)的物資需求計(jì)劃審核匯總后，上報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。五、采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)供應(yīng)部按照物資采購(gòu)權(quán)限，確定物資采購(gòu)方式，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。六、招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)物資計(jì)劃，經(jīng)招標(biāo)辦審批后，實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。其它物資由采購(gòu)供應(yīng)部組織采購(gòu)。七、簽訂合同。按規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)比價(jià)后，與供應(yīng)商簽訂合同。八、到貨驗(yàn)收。到貨后，由使用部門組織有關(guān)部門或技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。九

7、、入庫(kù)。驗(yàn)收完畢后，辦理入庫(kù)手續(xù)，登帳上卡。十、保管。按照不同物資的保管保養(yǎng)要求，對(duì)設(shè)備、材料、配件進(jìn)行保管。十一、出庫(kù)。按各部門使用計(jì)劃發(fā)放出庫(kù)。第三章計(jì)劃管理第十條材料配件計(jì)劃的編制一、計(jì)劃編制的原則。實(shí)事求是、保障供應(yīng)、統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟(jì)有效，嚴(yán)禁錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)和虛報(bào)。二、計(jì)劃編制的依據(jù)。物資采購(gòu)計(jì)劃要根據(jù)年度消耗量、前期庫(kù)存量(含代儲(chǔ)代銷物資)結(jié)合合理儲(chǔ)備來(lái)確定，年度消耗量的確定要依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)條件、消耗定額、工程計(jì)劃等綜合要素測(cè)定，并與年度各部門生產(chǎn)成本、工程資金計(jì)劃中有關(guān)預(yù)算指標(biāo)相統(tǒng)一。第十一條物資需求計(jì)劃按計(jì)劃提報(bào)的時(shí)間可分以下四種：一、年度物資需求計(jì)劃；二、月度物資需求計(jì)劃；三、應(yīng)

8、急物資需求計(jì)劃；四、臨時(shí)急用物資需求計(jì)劃；第十二條計(jì)劃編制上報(bào)時(shí)間一、年度物資需求計(jì)劃：是各部門年度物資總需求計(jì)劃，需要在上年度_月_日前上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部，同時(shí)要注明具體到貨時(shí)間和要求。二、月度物資需求計(jì)劃：月度計(jì)劃是采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃，要求上月的_日前上報(bào)。由于生產(chǎn)任務(wù)、工程或計(jì)劃變動(dòng)和計(jì)劃不周，使用部門對(duì)材料及配件計(jì)劃提出補(bǔ)充(追加)，應(yīng)在當(dāng)月的_日前上報(bào)，追加計(jì)劃每月最多不超過(guò)兩次，補(bǔ)充量不得超出本部門當(dāng)月正常計(jì)劃量的_。三、應(yīng)急物資需求計(jì)劃：面對(duì)突發(fā)性生產(chǎn)安全事件及季節(jié)性災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)物資的需求，使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)供應(yīng)部核準(zhǔn)，先組織到貨再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。四、臨時(shí)急用物資需求計(jì)劃：對(duì)生產(chǎn)臨

9、時(shí)急用的物資，使用部門在急用報(bào)告上必須有部門主要負(fù)責(zé)人簽字，寫清物資的使用地點(diǎn)，急用原因，型號(hào)規(guī)格、物資編碼、要求到貨時(shí)間等。填寫計(jì)劃類別時(shí)，報(bào)送時(shí)間超過(guò)當(dāng)月_號(hào)的選擇當(dāng)月的“追加計(jì)劃”，若超過(guò)當(dāng)月的_號(hào)的選擇下個(gè)月的“正常計(jì)劃”。第十三條上報(bào)計(jì)劃的審核匯總、審批：采購(gòu)供應(yīng)部要及時(shí)審核匯總各部門申報(bào)的物資中請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。要本著實(shí)事求是的原則，既尊重申請(qǐng)部門提報(bào)的申請(qǐng)量，又要充分考慮當(dāng)前庫(kù)存結(jié)構(gòu)及特殊物資的儲(chǔ)存情況。在審核過(guò)程中，對(duì)需求變更或有疑問(wèn)的申請(qǐng)計(jì)劃，采購(gòu)供應(yīng)部要在收到計(jì)劃后的_個(gè)工作日內(nèi)反饋給上報(bào)部門，上報(bào)部門確認(rèn)、修改后，在_個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部。采購(gòu)供應(yīng)部審核、

10、匯總物資需求計(jì)劃后，上報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批。第十四條計(jì)劃的執(zhí)行：采購(gòu)供應(yīng)部要嚴(yán)格按照審批后的計(jì)劃組織進(jìn)貨，保證生產(chǎn)物資需求，組織進(jìn)貨時(shí)，材料、備件、小型設(shè)備的通用部分_個(gè)工作日內(nèi)到貨，需省外組織貨源的，_個(gè)工作日內(nèi)到貨，特殊材料、大型、非標(biāo)及加工周期長(zhǎng)的設(shè)備、備件，根據(jù)供需雙方約定的時(shí)間供貨。第十五條為保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性，年度、月度計(jì)劃的生產(chǎn)物資(品種、金額)準(zhǔn)確率要分別達(dá)到_和_以上。第十六條為杜絕計(jì)劃的盲目性和隨意性，要求年度計(jì)劃和月度計(jì)劃在規(guī)定上報(bào)時(shí)間內(nèi)一次性上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部。第十七條有下列情況之一的，采購(gòu)供應(yīng)部有權(quán)不予受理計(jì)劃，或視所申報(bào)的計(jì)劃為無(wú)效計(jì)劃，由此造成的貽誤生產(chǎn)、人為積

11、壓以及其他經(jīng)濟(jì)損失，由計(jì)劃申報(bào)部門負(fù)責(zé)承擔(dān)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任：1、上報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃不按規(guī)定期限及拖延時(shí)間較長(zhǎng)的。2、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、虛報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃的。3、在計(jì)劃審核過(guò)程中，計(jì)劃申報(bào)部門對(duì)需要變更或有疑問(wèn)的計(jì)劃拒不確認(rèn)、修改，或確認(rèn)修改后不按時(shí)上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部的。4、隨意變更已經(jīng)審核、審批的需求計(jì)劃的。5、補(bǔ)充計(jì)劃每月超過(guò)兩次，采購(gòu)額度超過(guò)月度計(jì)劃_的。6、不按統(tǒng)一格式編制計(jì)劃或在編制計(jì)劃時(shí)故意空項(xiàng)、標(biāo)注不明的。7、不按規(guī)定期限報(bào)庫(kù)存物資明細(xì)報(bào)表，所報(bào)內(nèi)容不符合實(shí)際庫(kù)存的。第十八條采購(gòu)供應(yīng)部對(duì)各部門申報(bào)的申請(qǐng)計(jì)劃未經(jīng)審批實(shí)施采購(gòu)或無(wú)計(jì)劃采購(gòu)，每次扣罰_元，由此造成的資源浪費(fèi)，人為積壓以及其他經(jīng)濟(jì)損失由采

12、購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)承擔(dān)，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十九條各部門要增強(qiáng)物資計(jì)劃的準(zhǔn)確性，嚴(yán)肅性，可執(zhí)行性，任何部門不得無(wú)計(jì)劃訂貨，無(wú)計(jì)劃結(jié)算，無(wú)計(jì)劃發(fā)貨，違者嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。第四章采購(gòu)管理第二十條物資采購(gòu)遵循的原則。透明、公開(kāi)、公平、公正，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、經(jīng)濟(jì)合理和貨比三家的原則。第二十一條采購(gòu)方法及方式物資的采購(gòu)可采用招標(biāo)采購(gòu)方式、競(jìng)爭(zhēng)性談判方式、單一資源商務(wù)談判方式以及比價(jià)方式，所有采購(gòu)方式在執(zhí)行過(guò)程中要實(shí)施集體性，精細(xì)性商務(wù)談判，通過(guò)陽(yáng)光化的采購(gòu)過(guò)程確定物資供應(yīng)商(廠)及采購(gòu)價(jià)格。一、采用招標(biāo)方式采購(gòu)：?jiǎn)雾?xiàng)合同估算價(jià)在_萬(wàn)元以上的物資的采購(gòu)采用招標(biāo)方式，來(lái)確定采購(gòu)物資的供應(yīng)商(廠)

13、及價(jià)格，招標(biāo)過(guò)程按公司規(guī)定的招標(biāo)辦法進(jìn)行，由采購(gòu)供應(yīng)部牽頭，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部和財(cái)務(wù)部參與。二、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)(一)招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格的或者重新招標(biāo)未能成立的；(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；(三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足安全生產(chǎn)緊急需要的；競(jìng)爭(zhēng)性談判由采購(gòu)供應(yīng)部牽頭，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù)部參與，共同確認(rèn)供應(yīng)商(廠)及價(jià)格。三、采用單一資源商務(wù)談判方式采購(gòu)(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；(二)必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu)的：(三)發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其它供應(yīng)商處采購(gòu)的：(四)國(guó)家及地方法律法規(guī)政策有

14、特殊要求的；單一資源商務(wù)談判。單項(xiàng)合同估算價(jià)在_萬(wàn)元以下的由采購(gòu)供應(yīng)部商談價(jià)格，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批；單項(xiàng)合同估算價(jià)在_萬(wàn)元以上的，由采購(gòu)供應(yīng)部牽頭，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù)部共同參與，確定物資供應(yīng)商(廠)及價(jià)格。四、單項(xiàng)合同估算價(jià)在_萬(wàn)元人民幣以下的可采用比價(jià)方式采購(gòu)。凡未通過(guò)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判確認(rèn)供應(yīng)商、價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，單項(xiàng)合同估算價(jià)格在_萬(wàn)元以下的，由采購(gòu)供應(yīng)部商談價(jià)格，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審批；單項(xiàng)合同估算價(jià)在_萬(wàn)元以上的，由采購(gòu)供應(yīng)部牽頭，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù)部共同參與來(lái)確定供應(yīng)商(廠)及價(jià)格。五、常規(guī)材料、標(biāo)準(zhǔn)備件

15、的物資采購(gòu)要由內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部和采購(gòu)供應(yīng)部共同參與，確定出一段時(shí)間內(nèi)(半年或一年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，并遵循“掛賬兩個(gè)月付款”的賒銷政策，在物資采購(gòu)合同中約定。第二十二條物資采購(gòu)合同管理一、合同的簽訂：工業(yè)品的買賣合同是規(guī)定和約束雙方權(quán)利和義務(wù)的法律之本，可保護(hù)雙_方經(jīng)濟(jì)利益，最大限度的減少經(jīng)濟(jì)糾紛，供應(yīng)商及材料價(jià)格確認(rèn)后必須簽訂合同，簽訂合同由采購(gòu)供應(yīng)部起草，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審核后，方可簽訂。采購(gòu)供應(yīng)部及部門要妥善保管已簽訂合同及其技術(shù)資料、變更文件或通知，要建立合同臺(tái)帳，按類別、日期進(jìn)行整理和保管。二、合同履行：合同生效后，按合同交貨進(jìn)度，由采購(gòu)供應(yīng)部門及時(shí)催促賣方按時(shí)發(fā)貨。收到貨

16、物后，按驗(yàn)收程序及時(shí)進(jìn)行，驗(yàn)收合格的貨物辦理入庫(kù)手續(xù)。三、問(wèn)題處理：(一)如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符的，經(jīng)檢測(cè)，質(zhì)最與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符的，可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶刭u方并及時(shí)告知賣方，就退貨，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，賠償和罰款事宜按合同規(guī)定進(jìn)行談判。(二)如發(fā)現(xiàn)缺貨、供貨延遲等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資供應(yīng)部處置，尋找替代品或供應(yīng)商，并保留追究經(jīng)濟(jì)賠償?shù)臋?quán)力。第二十三條采購(gòu)的付款與結(jié)算一、采購(gòu)付款：1、采購(gòu)部門根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)合同，編制“采購(gòu)資金支付計(jì)劃”，財(cái)務(wù)部根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同和公司賒銷政策審核“采購(gòu)資金支付計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理審批。2、采購(gòu)部門根據(jù)物資采購(gòu)合同的規(guī)定，填寫“資金支付申

17、請(qǐng)單”，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審核后，按審批程序辦理采購(gòu)資金支付手續(xù)。二、采購(gòu)結(jié)算。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)發(fā)票、物資驗(yàn)收單與相應(yīng)的物資采購(gòu)合同、審批價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)相符后，填寫“材料報(bào)銷單”，報(bào)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部審核合格后，交財(cái)務(wù)復(fù)核，總經(jīng)理簽批后，方可辦理物資采購(gòu)結(jié)算。第二十四條在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)過(guò)程中，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部全程參與。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的臨督和質(zhì)詢，對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯采購(gòu)管理制度的行為，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出經(jīng)濟(jì)處罰、降級(jí)處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。第五章供應(yīng)商管理第二十五條供應(yīng)商的準(zhǔn)入一、準(zhǔn)入的方式(一)供應(yīng)

18、商的準(zhǔn)入要與物資要求狀況相結(jié)合，因供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)無(wú)滿足要求的供應(yīng)商或可供物資供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能等不能滿足采購(gòu)需要時(shí)，可新增供應(yīng)商。(二)各部門推薦新增供應(yīng)商時(shí)必須有推薦報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)有使用部門的試用評(píng)價(jià)(或調(diào)研報(bào)告)及部門批示，方可進(jìn)入采購(gòu)供應(yīng)部審查程序，對(duì)供應(yīng)商全面資質(zhì)認(rèn)定后，進(jìn)入備選供應(yīng)商庫(kù)。(三)原廠配件供應(yīng)商實(shí)行直接準(zhǔn)入制度。二、通過(guò)準(zhǔn)入方式進(jìn)入的供應(yīng)商必須具備以下條件：(一)具有法人資格或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；(二)注冊(cè)資金_萬(wàn)元以上。(三)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、具有良好的信譽(yù)。(四)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄；(五)具有良好的資金財(cái)務(wù)狀況；(六)具有良好的

19、售后服務(wù)條件和能力。(七)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特殊性，對(duì)供應(yīng)商的其它特定要求條件。三、供應(yīng)商的準(zhǔn)入程序(一)通過(guò)準(zhǔn)入方式進(jìn)入的供應(yīng)商，攜帶相關(guān)物資證件(按歸檔資料)填寫供應(yīng)商基本4資料調(diào)查表。(二)對(duì)備選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，對(duì)供應(yīng)商采取歷史(業(yè)績(jī))評(píng)價(jià)、樣品評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)訂價(jià)的方式進(jìn)行。a、對(duì)供應(yīng)商以往提供的類似產(chǎn)品或其它產(chǎn)品存公司的使用情況及其他情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；b、將供貨商提供的樣品進(jìn)行試用，實(shí)際驗(yàn)證評(píng)價(jià)；c、赴供方所在地對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。合格后填寫新增供應(yīng)商審批表，經(jīng)相關(guān)人員審批后，確定為合格供應(yīng)商。四、供應(yīng)商的建檔新增的合格供應(yīng)商，實(shí)行一廠(公司)一檔具體歸檔資料：1、供應(yīng)商基本資料調(diào)查表；2、供應(yīng)商營(yíng)

20、業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、稅務(wù)注冊(cè)登記證(復(fù)印件并加蓋公章)；3、生產(chǎn)許可證(復(fù)印件并加蓋公章)；4、國(guó)家規(guī)定的有關(guān)入井產(chǎn)品的安全標(biāo)志等證件(復(fù)印件并加蓋公章)；5、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證和其它有關(guān)證件(復(fù)印件并加蓋公章)；6、其它有關(guān)證件(復(fù)印件并加蓋公章)；第二十六條供應(yīng)商的管理建立供應(yīng)商管理庫(kù)和供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商庫(kù)成員實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定資質(zhì)等級(jí)。既要做到對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商的適時(shí)準(zhǔn)入，還要對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰，形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。一、建立健全供應(yīng)商檔案，加強(qiáng)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息管理，完善供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)。二、建立對(duì)供應(yīng)商分類管理，根據(jù)以往業(yè)績(jī)和評(píng)價(jià)將供應(yīng)商劃分為

21、長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴、普通客戶及備用客戶，進(jìn)行分類管理，對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略伙伴優(yōu)先提供招標(biāo)、比價(jià)的機(jī)會(huì)，普通客戶次之。三、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在質(zhì)量問(wèn)題、不能滿足供貨要求的供應(yīng)商庫(kù)成員進(jìn)行質(zhì)詢、淘汰更換。對(duì)長(zhǎng)期評(píng)價(jià)保持優(yōu)良的可晉升為戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。四、所有的投標(biāo)商都必須在合格供應(yīng)商庫(kù)中選取，如果供應(yīng)商庫(kù)中確實(shí)不能滿足需要時(shí)，可以通過(guò)網(wǎng)上了解和實(shí)地考察增加投標(biāo)商。五、參于招標(biāo)、比價(jià)的供應(yīng)商必須資質(zhì)證件齊全，涉及到井下安全生產(chǎn)的產(chǎn)品必須有相應(yīng)的生產(chǎn)許可證等。六、選取供應(yīng)商時(shí)，優(yōu)先選取生產(chǎn)廠。如果供應(yīng)商庫(kù)中確實(shí)沒(méi)有生產(chǎn)廠的，可以選擇代理商，但代理商必須有生產(chǎn)廠代理證書，否則不予選取。七、對(duì)供應(yīng)商實(shí)行專業(yè)化管

22、理，明確供應(yīng)商的供貨范圍，取消“萬(wàn)能供應(yīng)商”。第二十七條供應(yīng)商評(píng)價(jià)一、供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作由采購(gòu)供應(yīng)部牽頭組織，招標(biāo)辦、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部及使用部門共同參與。二、通過(guò)評(píng)價(jià)劃分長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴、普通客戶及備用客戶。長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴必須是制造商，免于評(píng)價(jià)。三、所有中間供應(yīng)商要進(jìn)行評(píng)價(jià)。四、年度內(nèi)有不良記錄的廠家要進(jìn)行評(píng)價(jià)。五、每年進(jìn)行一次供應(yīng)商總評(píng)，對(duì)上年度供貨的合格供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)其產(chǎn)品的質(zhì)量、合格、履約能力、安全、環(huán)境、售后服務(wù)等，評(píng)價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)優(yōu)、良、合格、差、經(jīng)評(píng)價(jià)，合格的繼續(xù)保留、差的淘汰。第二十八條供應(yīng)商的退出一、凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償，并取

23、消其合格供應(yīng)商資格。二、評(píng)價(jià)結(jié)果差的供應(yīng)商直接淘汰。三、凡有下列行為之一者，應(yīng)立即終止供應(yīng)商供貨資格。1、產(chǎn)品相關(guān)證件無(wú)效，未及時(shí)補(bǔ)辦的。2、進(jìn)入合格供應(yīng)商_后連續(xù)三年未發(fā)生業(yè)務(wù)的。四、凡有下列行為之一者，應(yīng)立即終止供應(yīng)商供貨資格，三年內(nèi)不得進(jìn)入合格供應(yīng)商名庫(kù)。1、質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量；2、提供的相關(guān)證件及資料有造假現(xiàn)象，所供物資以次充好，以假充真等商業(yè)欺詐行為的；3、代理商用其他產(chǎn)品冒充所供應(yīng)廠家產(chǎn)品的；4、報(bào)價(jià)不實(shí)事求是，采取低價(jià)策略進(jìn)入后不能履約的；5、涉及各種違法行為，特別是經(jīng)濟(jì)犯罪行為的(包括在其他部門涉案，并列入檢察機(jī)關(guān)通報(bào)的供應(yīng)商)。第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理第二十九

24、條倉(cāng)庫(kù)布局與建筑倉(cāng)庫(kù)平面布局和貨物流程合理，倉(cāng)庫(kù)建筑堅(jiān)固適用，符合采光、通風(fēng)、防塵、防潮、防火要求、庫(kù)區(qū)、料棚平整，道路暢通。第三十條物資驗(yàn)收一、物資驗(yàn)收依據(jù)物資入庫(kù)驗(yàn)收就是依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同或協(xié)議及供應(yīng)商所附有關(guān)質(zhì)量證明書、合格證、技術(shù)圖紙、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行晶名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)。二、驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作(一)熟悉精通驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收憑證等驗(yàn)收資料。(二)配備、會(huì)用并經(jīng)常保養(yǎng)好驗(yàn)收需用的器具，對(duì)所有的驗(yàn)收器具，必須事先檢查、校對(duì)、保證準(zhǔn)確。(三)對(duì)驗(yàn)收人員要定期進(jìn)行物資驗(yàn)收知識(shí)的培訓(xùn)，使其熟練掌握應(yīng)用。(四)確定好物資的存放地點(diǎn)、堆碼

25、形式及保管方法。三、物資驗(yàn)收的期限物資驗(yàn)收工作要求及時(shí)、準(zhǔn)確、要求見(jiàn)物、見(jiàn)單后立即驗(yàn)收。一般物資最遲不超過(guò)三天，大宗材料和大型設(shè)備不超過(guò)七天，驗(yàn)收無(wú)誤后，要及時(shí)簽章、登卡、入賬。機(jī)電設(shè)備需注明生產(chǎn)廠家和出廠日期。四、數(shù)量的驗(yàn)收根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，對(duì)到貨入庫(kù)物資的數(shù)量進(jìn)行清查核實(shí)，確保數(shù)量準(zhǔn)確。驗(yàn)收方法一般有：檢斤、檢尺、點(diǎn)數(shù)、復(fù)合驗(yàn)收(采用兩種或兩種以上的方法)(一)抽樣驗(yàn)收。所有的物資到貨，必須首先清點(diǎn)件數(shù)和數(shù)量。凡有下列情況之一者，可采取抽樣驗(yàn)收。1、證件齊全，數(shù)大、件多、包裝完整無(wú)疑者；2、驗(yàn)收易損壞物資或包裝破壞后不易恢復(fù)的物資，在抽樣時(shí)，件數(shù)必須清點(diǎn)，以生產(chǎn)批次或運(yùn)輸批次抽樣_%以

26、簽別質(zhì)量性能是否合格，數(shù)量是否準(zhǔn)確。(二)理論換算。按國(guó)家規(guī)定和合同要求換算方法，換算驗(yàn)收。(三)重量檢斤。用國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)器具，稱重驗(yàn)收。(四)檢尺驗(yàn)收。用國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)器具，按國(guó)標(biāo)規(guī)定的檢測(cè)方法或合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。(五)點(diǎn)數(shù)計(jì)重。統(tǒng)一重量的包裝物資(如水泥)可點(diǎn)數(shù)計(jì)重驗(yàn)收。(六)求積驗(yàn)收。進(jìn)貨時(shí)，可過(guò)磅稱重，但驗(yàn)收盤點(diǎn)時(shí)，可堆成一形狀后，大量求積換算重量。(七)數(shù)量驗(yàn)收誤差1、以個(gè)數(shù)為計(jì)量單位的不準(zhǔn)有誤差。2、以重量為計(jì)量單位的準(zhǔn)許有_誤差；貴重金屬不準(zhǔn)有誤差。3、以長(zhǎng)度為計(jì)量單位的準(zhǔn)許有_%誤差；坑木木材以m3為計(jì)量單位的，準(zhǔn)許有_%誤差。4、一切物資驗(yàn)收，均需按合同規(guī)定的計(jì)量辦法驗(yàn)收，

27、在規(guī)定誤差范圍內(nèi)，按實(shí)發(fā)數(shù)量收帳。超過(guò)上述誤差者，則做為數(shù)量不符驗(yàn)收。五、規(guī)格質(zhì)量的驗(yàn)收(一)規(guī)格的驗(yàn)收。根據(jù)技術(shù)特征或合同的規(guī)定，對(duì)驗(yàn)收物資要全部進(jìn)行尺寸規(guī)格的驗(yàn)收。(二)質(zhì)量的驗(yàn)收。根據(jù)物資種類和屬性，按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)到貨入庫(kù)物資進(jìn)行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)。1、進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收首先要對(duì)物資外觀質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收人員通過(guò)感觀對(duì)物資的包裝、外形是否損壞或污染等進(jìn)行驗(yàn)收。2、對(duì)一些需要進(jìn)行物理、化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，驗(yàn)收人員可通過(guò)配備的檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，如不具備檢驗(yàn)設(shè)備等工具，可送交具備資質(zhì)的專門或指定的檢驗(yàn)部門代為檢驗(yàn)。六、物資驗(yàn)收責(zé)任的劃分(一)一般性材料和小型設(shè)備，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收組驗(yàn)收。(二

28、)大型成套，技術(shù)性能較強(qiáng)的機(jī)電設(shè)備和物資(含進(jìn)口)到貨后，應(yīng)由使用部門報(bào)請(qǐng)由采購(gòu)供應(yīng)部組織驗(yàn)收。(三)驗(yàn)收人員對(duì)所有物資驗(yàn)收都要做驗(yàn)收記錄，并應(yīng)妥善保管備查。七、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理(一)貨物與憑證不符的不驗(yàn)收。(二)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格、短缺、損壞、無(wú)質(zhì)量證明和技術(shù)資料不全的不驗(yàn)收。(三)未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不能動(dòng)用。設(shè)立“待驗(yàn)收區(qū)”和“不合格區(qū)”。(四)對(duì)上述情況要認(rèn)真填寫記錄及時(shí)通知采購(gòu)供應(yīng)部，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。八、物資驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員或保管員在物資驗(yàn)收單上簽字，填寫品名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、以及來(lái)料部門，編號(hào)后登記入帳。九、填寫物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行物資驗(yàn)收時(shí)，要做好驗(yàn)收記

29、錄，驗(yàn)收工作完畢，要及時(shí)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告包括以下內(nèi)容：(一)檢驗(yàn)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量(應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量)(二)入庫(kù)時(shí)的包裝情況(三)到庫(kù)的日期與檢驗(yàn)日期(四)供方提供證件情況(五)實(shí)物檢驗(yàn)，如有短缺殘損時(shí)，應(yīng)寫明殘損程度與原因(六)抽驗(yàn)的數(shù)量和標(biāo)號(hào)，抽查結(jié)果(七)供貨單位名稱(八)處理意見(jiàn)。驗(yàn)收記錄應(yīng)有驗(yàn)收人簽章，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審查核準(zhǔn)蓋章后，方能生效。第三十一條物資的保管保養(yǎng)一、物資進(jìn)庫(kù)，按不同類別，不同規(guī)格及不同物資化學(xué)性質(zhì)和存放時(shí)問(wèn)長(zhǎng)短，分別存放在相應(yīng)條件的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保管。在庫(kù)內(nèi)貨架存放的，每項(xiàng)物資都要懸掛標(biāo)簽和卡片。二、物資擺放要整齊，上架物資按上輕下重，中間常動(dòng)進(jìn)行存放。堆放物資

30、，垛與垛之間要留通風(fēng)道，高度不能超過(guò)有關(guān)規(guī)定，做到定量包裝，分類存放，五十成行，過(guò)目知數(shù)。庫(kù)存擺放要整齊劃一，“四號(hào)定位”，即：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、行號(hào)、列號(hào)?！拔逦鍞[放”，即：上架7物資要五五成行、五五成列、五五成垛、便于清查核對(duì)。三、庫(kù)存物資必須材料不混，品名、規(guī)格不錯(cuò)、不串，數(shù)量準(zhǔn)確，做到無(wú)差錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)和賬、物、卡、資金四相符。四、庫(kù)內(nèi)必須有干濕溫度計(jì)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)內(nèi)溫度變化，隨時(shí)采取措施調(diào)整。必須做到“十不”，即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不丟、不漏、不爆。五、對(duì)一些物資的保管要求：(一)鋼材堆放要一頭齊，存放環(huán)境應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，場(chǎng)地干凈無(wú)雜草、雜物

31、，上蓋下墊，避免受雨、露、霜、雪的侵蝕。(二)貴重物資要專柜加鎖保管?；鸸ぎa(chǎn)品、有毒、有害、高腐蝕產(chǎn)品的存放要符合公安部門的規(guī)定和要求。(三)化工產(chǎn)品要控制進(jìn)貨，定期檢查，儲(chǔ)存條件應(yīng)滿足化工產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求。(四)纖維材料存放在干燥、通風(fēng)良好的庫(kù)房?jī)?nèi)。(五)水泥碼垛不能超過(guò)10層，要存放在通風(fēng)干燥庫(kù)內(nèi)，按保質(zhì)期內(nèi)用量進(jìn)貨。六、生產(chǎn)基建及代儲(chǔ)代銷物資，要分帳保管，積壓物資單獨(dú)建帳，單獨(dú)存放，新舊物資要分庫(kù)存放管理。第三十二條倉(cāng)庫(kù)保管員的業(yè)務(wù)要求一、每個(gè)保管員要做到“四懂”，即：物資名稱規(guī)格、物資性能用途、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)保安規(guī)程?！拔鍟?huì)”，即：會(huì)識(shí)貨會(huì)換算，會(huì)保管保養(yǎng)，會(huì)使用衡器，量具，會(huì)使用消防器

32、材。“十過(guò)硬”，即：收發(fā)過(guò)硬、識(shí)貨過(guò)硬、保管保養(yǎng)過(guò)硬、四對(duì)口五五化過(guò)硬、熟悉材料編號(hào)過(guò)硬、便用衡器和量具過(guò)硬、使用消防器材過(guò)硬、執(zhí)行制度過(guò)硬、換算過(guò)硬、帳目日清月結(jié)和編報(bào)報(bào)表過(guò)硬。二、賬務(wù)處理規(guī)范化，做到“一堅(jiān)持”，即：堅(jiān)持日清月結(jié)。“五不許”，即：不許草、不許涂改、不許挖補(bǔ)、不許污損、不許丟失?！鞍藴?zhǔn)確”，即：時(shí)間、用料部門、名稱、規(guī)格、計(jì)量部門、單價(jià)、數(shù)量、金額要準(zhǔn)確。三、收、發(fā)等各種單據(jù)要按月整理，裝訂成冊(cè)，妥善保管。四、熟悉“四防“知識(shí)，即。防火、防汛、防盜、防破壞。第三十三條物資發(fā)放一、發(fā)放出庫(kù)要求(一)核對(duì)出庫(kù)憑證，保管人員在發(fā)貨前必須審核領(lǐng)料單印簽是否齊全，數(shù)據(jù)是否清楚，核對(duì)無(wú)誤

33、后方可發(fā)貨。(二)復(fù)核。保管人員發(fā)貨計(jì)量后，必須進(jìn)行復(fù)核。(三)點(diǎn)交和清理。物資經(jīng)復(fù)核后，將物資和有關(guān)證件全部當(dāng)面交給領(lǐng)料人，辦理交接手續(xù)。(四)將發(fā)貨的有關(guān)單據(jù)核實(shí)后及時(shí)交有關(guān)部門，辦理結(jié)算手續(xù)。二、一般物資的發(fā)放必須堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則和先發(fā)回收復(fù)用物資，后發(fā)新料的原則，充分利用超儲(chǔ)積壓物資。嚴(yán)禁白條發(fā)料和無(wú)證發(fā)料，要做到“五不”出庫(kù)，即：沒(méi)有領(lǐng)料單不出庫(kù)、超計(jì)劃定額不出庫(kù)、用途不明不出庫(kù)，手續(xù)不全不出庫(kù)、發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)不出庫(kù)。第三十四條物資的盤點(diǎn)一、物資的盤點(diǎn)以年終清點(diǎn)查庫(kù)，定期抽查，永續(xù)盤存三種方式進(jìn)行。二、每年末，都要做一次終點(diǎn)盤點(diǎn)，全面進(jìn)行清倉(cāng)查庫(kù)。三、定期抽查，檢金內(nèi)容包括庫(kù)存物資的賬、

34、卡、物是否相符及保養(yǎng)等有關(guān)制度的執(zhí)行情況。四、永續(xù)盤存，庫(kù)存物資每發(fā)生一次收支時(shí)，保管員核對(duì)一次，保證帳、卡、物、資金完全相符。五、年終物資盤點(diǎn)和定期抽查盤點(diǎn)要做到。盤點(diǎn)有記錄，盈虧有原因，問(wèn)題處理要及時(shí)。第三十五條倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生一、建立倉(cāng)庫(kù)安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，定期對(duì)安全消防進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。二、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)必須設(shè)置消防器材，消防水池要有足夠的水源，建立消防組織，定期培訓(xùn)，掌握滅火知識(shí)，能夠熟練地使用消防器材。三、消防器材要有專人管理，嚴(yán)禁挪作他用。庫(kù)區(qū)內(nèi)要有消防道，保證暢通無(wú)阻。四、倉(cāng)庫(kù)建立每天巡回檢查制度，保管人員下班時(shí)，要拉掉電閘，關(guān)好門窗、封好門鎖，上班時(shí)檢查門、窗、鎖，無(wú)異樣時(shí)，方可開(kāi)

35、鎖進(jìn)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告。五、安全工作應(yīng)實(shí)行專人專庫(kù)負(fù)責(zé)制，并將姓名和負(fù)責(zé)區(qū)域用牌板標(biāo)出。六、經(jīng)常保持庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生，做到“五凈”，即：地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈?！拔鍩o(wú)”，無(wú)灰塵雜物雜草、無(wú)蟲害、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)積水、無(wú)污垢。“三條線”即：物資堆碼一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。第七章廢舊物資管理第三十六條廢舊物資的范圍一、凡是經(jīng)過(guò)使用磨損失去原有使用效能或價(jià)值及淘汰報(bào)廢的物資，統(tǒng)稱廢舊物資，其中包括以舊領(lǐng)新交回的物資和開(kāi)裝以后的包裝物品及施工加工剩余的金屬邊角料，檢修修理拆下來(lái)的纜線材、零配件等。二、以舊領(lǐng)新的品種范圍：(一)對(duì)環(huán)境有污染的物資。如電池、電瓶、輪胎等。(二)工具類(

36、三)低值易耗品。礦燈、電鉆等。(四)配件(五)其它不是一次性消耗、不進(jìn)入產(chǎn)品實(shí)體的物資。第三十七條廢舊物資回收方法一、由各部門將回收物資做出記錄，向收存部門辦理移交手續(xù)。二、開(kāi)展群眾性的回收活動(dòng)，防止丟失、埋壓等浪費(fèi)再現(xiàn)發(fā)生。三、建立交舊領(lǐng)新制度，指定交舊領(lǐng)新品種和交舊數(shù)額。四、建立廢舊物資回收點(diǎn)，下達(dá)廢舊回收任務(wù)。五、包裝物的回收，對(duì)有押金和有價(jià)值的包裝物，要百分之百的回收。第三十八條廢舊物資的管理一、對(duì)回收的廢舊物資，要統(tǒng)一歸口，由各部門統(tǒng)一管理。專人負(fù)責(zé)，單獨(dú)建賬，記錄回收和處理收、支、存情況，并逐月上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部“廢舊物資回收庫(kù)存及處理統(tǒng)計(jì)報(bào)表”。二、廢舊物資回收以后，要有專人進(jìn)行分類

37、挑選，指定場(chǎng)地或庫(kù)房存放，可經(jīng)過(guò)修復(fù)后再利用的物資不能作為廢舊物資處理，堅(jiān)持優(yōu)先復(fù)用和先內(nèi)后外銷售原則。第三十九條廢舊物資的處理一、廢舊物資處理權(quán)限。采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)廢舊物資的處理工作，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù)部共同參與，各部門不準(zhǔn)自行處理。二、機(jī)電設(shè)備經(jīng)公司批復(fù)報(bào)廢后，由機(jī)電部門將已拆除有使用價(jià)值后的殘?bào)w回收全供應(yīng)科指定地點(diǎn)，統(tǒng)一處理。三、為了防止偏差，合理作價(jià)，采取邀請(qǐng)招標(biāo)和比價(jià)會(huì)議相結(jié)合的方式確定廢舊物資讓售價(jià)格。第八章物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理第四十條為規(guī)范公司物資供應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，完成企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)任務(wù)，統(tǒng)計(jì)工作必須貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)的原則，為企業(yè)管理和領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠資料。9第四十一條采購(gòu)供應(yīng)部

38、統(tǒng)一管理物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳設(shè)計(jì)要科學(xué)、完整，能滿足統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析的需要，保障數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠，及時(shí)、準(zhǔn)確完整。第四十二條報(bào)送時(shí)間。要求各部門月末后_日前向采購(gòu)供應(yīng)部報(bào)送儲(chǔ)備資金報(bào)表，勞保用品消耗表，修舊利廢產(chǎn)值報(bào)表、廢舊物資回收處理報(bào)表、每月物資消耗計(jì)劃等報(bào)表，報(bào)表要求準(zhǔn)確、及時(shí)，指標(biāo)、計(jì)算口徑、范圍一致、格式統(tǒng)一，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要審核簽字，加蓋印章。第九章考核與檢查第四十三條物資供應(yīng)工作的檢查與考核由內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部牽頭，采購(gòu)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部共同參與。第四十四條物資計(jì)劃采購(gòu)供應(yīng)情況檢查分析一、檢查分析時(shí)間。計(jì)劃執(zhí)行完畢后，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行檢查分析。二、檢查分析的主要內(nèi)容：(一)計(jì)劃兌現(xiàn)率和領(lǐng)用率；

39、(二)物資采購(gòu)質(zhì)量與價(jià)格分析；(三)物資驗(yàn)收、發(fā)放情況分析；(四)物資儲(chǔ)備量與資金占用量分析：(五)物資節(jié)約與綜合利用情況分析；三、檢查分析的主要手段是對(duì)物資的抽查物資抽查主要內(nèi)容：(一)物資的品種。企業(yè)消耗的主要物資和消耗量大或易發(fā)生問(wèn)題的物資。(二)物資的使用方向。按生產(chǎn)任務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目等分別抽查。(三)物資的消耗數(shù)量。主要看各項(xiàng)任務(wù)的消耗最與計(jì)劃需用量是否相符；與消耗定額是否相符，差距有多大，是否合理，什么原因。(四)抽查工作。由公司各部門組織各用料部門逐級(jí)審查匯總，同時(shí)做出簡(jiǎn)要文字說(shuō)明。第四十五條物資供應(yīng)系統(tǒng)全面預(yù)算管理檢查一、預(yù)算管理考核指標(biāo)完成情況；二、是否按規(guī)定上報(bào)計(jì)劃；三、是否在

40、確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)采購(gòu)；四、自行采購(gòu)物資是否由內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制部批準(zhǔn)；五、倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理情況；六、廉潔、遵紀(jì)守法和執(zhí)行規(guī)章制度情況第四十六條對(duì)廢舊物資管理的檢查和考評(píng)一、廢舊物資回收情況；二、廢舊物資回收品種以舊領(lǐng)新執(zhí)行情況；三、廢舊日物資處理及處理價(jià)格；第四十七條統(tǒng)計(jì)考核考核結(jié)果納入全面預(yù)算管理督導(dǎo)考核評(píng)分。物資供應(yīng)管理制度（三）為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，確保公司各部門正常生產(chǎn)，提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資，達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的，特制定本制度。一、物資供應(yīng)科為公司所有物資的供應(yīng)部門，財(cái)務(wù)科、辦公室，公司紀(jì)委有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二、采購(gòu)工作流程1、申購(gòu)計(jì)劃部門需按采購(gòu)物資的性質(zhì)，分類整理并詳細(xì)標(biāo)明其

41、規(guī)格、數(shù)量、用途、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及要求到貨的時(shí)間，部門主管審核后進(jìn)入物資供應(yīng)系統(tǒng)，由物資供應(yīng)科計(jì)劃組統(tǒng)一整理。2、物資供應(yīng)科計(jì)劃組，按庫(kù)存及需用狀況、審核下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。3、采購(gòu)過(guò)程中，供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與申購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷返模少?gòu)人員應(yīng)送申購(gòu)部門確認(rèn)。4、采購(gòu)?fù)戤?，?kù)管按規(guī)定進(jìn)行檢查和驗(yàn)收入庫(kù)工作，對(duì)物料質(zhì)量或價(jià)格有問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)反映供應(yīng)科更換或調(diào)整。5、物資供應(yīng)科應(yīng)嚴(yán)格按公司管理規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)手續(xù)辦理及供應(yīng)商的付款工作。三、采購(gòu)工作準(zhǔn)則1、物資供應(yīng)科應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的物料能滿足公司的要求。2、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同

42、，采購(gòu)人員原則上應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)、比價(jià)對(duì)象。3、公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商或物料價(jià)格信息，以便供應(yīng)科比價(jià)參考，供應(yīng)科應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)依據(jù)，以便更好的把握市場(chǎng)。4、對(duì)于各部門提供的臨時(shí)急用計(jì)劃如在當(dāng)?shù)赜胸浀囊诋?dāng)天供應(yīng)，除備品備件外，一般計(jì)劃要在一周內(nèi)供應(yīng)到貨。5、供應(yīng)科采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“三不購(gòu)”和“三比一算”的原則。即。沒(méi)有提供正式采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不購(gòu)；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠替代的材料不購(gòu)。“三比一算”即比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。6、采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常到生產(chǎn)車間了解備品備件使用情況，及時(shí)掌握各項(xiàng)

43、技術(shù)數(shù)據(jù)，便于比較和采購(gòu)。四、采購(gòu)人員行為規(guī)范1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)人員必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益。2、采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。3、采購(gòu)人員不允許私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)和其他商務(wù)活動(dòng)。4、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為。5、采購(gòu)人員不得發(fā)表影響公司的言論和意見(jiàn)；不得在供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；不得向供應(yīng)商提出與工作無(wú)關(guān)的要求。物資供應(yīng)管理制度（四）第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購(gòu)管理，明確和完善公司物資采

44、購(gòu)流程，強(qiáng)化材料成本管理和過(guò)程控制，從而達(dá)到材料高品質(zhì)低價(jià)格的管理目的，特制定本管理制度。第二條本公司及下屬項(xiàng)目每年度所有物資采購(gòu)工作和過(guò)程管理，除另有規(guī)定外，悉依本制度辦理。第三條職責(zé)。1、公司主管物資領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本制度的審核及采購(gòu)總計(jì)劃的核準(zhǔn)工作。2、公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之起草工作、公司集中招標(biāo)采購(gòu)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)工作，指導(dǎo)并監(jiān)督項(xiàng)目做好大宗、關(guān)鍵材料的招標(biāo)采購(gòu)工作。3、項(xiàng)目物資部依據(jù)公司物資機(jī)械部制定的相應(yīng)管理制度，對(duì)項(xiàng)目的大宗材料、關(guān)鍵性材料進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，為采購(gòu)提供依據(jù)并負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行及意見(jiàn)反饋工作。第四條遵循的原則。1、直購(gòu)原則。凡是能在生產(chǎn)廠家以外以出廠價(jià)采購(gòu)的，不

45、允許通過(guò)中間商采購(gòu)；能在批發(fā)部門采購(gòu)到的，不允許到零售部門或個(gè)體門面進(jìn)行采購(gòu)；盡可能的去除中間環(huán)節(jié)所增加的間接費(fèi)用，達(dá)到降低采購(gòu)成本的目的。2、貨比三家原則(同等價(jià)格質(zhì)量?jī)?yōu)先、同等質(zhì)量運(yùn)費(fèi)優(yōu)先、同等價(jià)格服務(wù)優(yōu)先)和擇優(yōu)選購(gòu)原則，尋求適宜項(xiàng)目的供應(yīng)商，在物資采購(gòu)中通過(guò)比單價(jià)、比運(yùn)距、比服務(wù)等方式擇優(yōu)選擇供方單位。3、就地取材原則。爭(zhēng)取適宜的物流方式，在物資價(jià)格相同或相近的情況下，能在物資使用地采購(gòu)的，不允許到外地采購(gòu)，近處能采購(gòu)到的，不允許到遠(yuǎn)處采購(gòu)，講求時(shí)效和實(shí)用的原則。第二章市場(chǎng)調(diào)查第五條項(xiàng)目物資部門在進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)盡快對(duì)各種物資進(jìn)行細(xì)致的市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)主要生產(chǎn)廠家進(jìn)行調(diào)查，并進(jìn)行識(shí)別形成市場(chǎng)調(diào)查

46、報(bào)告和主要廠家調(diào)查報(bào)告，在調(diào)查市場(chǎng)和主要生產(chǎn)廠家的基礎(chǔ)上形成物資市場(chǎng)分析報(bào)告，并上報(bào)公司物資機(jī)械部。第六條項(xiàng)目選取供方時(shí)應(yīng)盡量?jī)?yōu)先在局、公司合格供應(yīng)商名冊(cè)上的合格供應(yīng)商_選取，對(duì)項(xiàng)目所需物資的區(qū)域市場(chǎng)存貨、市場(chǎng)價(jià)格等情況進(jìn)行分析。第七條結(jié)合信息網(wǎng)站公布的各區(qū)域的市場(chǎng)行情進(jìn)行分析，掌握情況。第三章采購(gòu)計(jì)劃第八條采購(gòu)計(jì)劃的作用。1、預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。2、避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。3、與項(xiàng)目工程進(jìn)度相符。4、配合公司及項(xiàng)目資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。5、指導(dǎo)采購(gòu)工作。第九條采購(gòu)計(jì)劃的編制。1、年度材料需求計(jì)劃。項(xiàng)目合同部根據(jù)各項(xiàng)目年度工程進(jìn)度目標(biāo)及標(biāo)后預(yù)算、材料構(gòu)成情況制訂次年度材料需求計(jì)劃

47、。2、月度材料需求計(jì)劃。(1)項(xiàng)目合同部根據(jù)年度需求計(jì)劃及項(xiàng)目工程進(jìn)展情況，以月為單位制訂次月材料需求計(jì)劃。(2)本計(jì)劃考慮氣候、業(yè)主等各種因素。3、采購(gòu)計(jì)劃。(1)項(xiàng)目物資部匯總各種物料、物品需求計(jì)劃。(2)項(xiàng)目物資部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃和次月采購(gòu)計(jì)劃，在編制過(guò)程中考慮適當(dāng)庫(kù)存、工程平穩(wěn)銜接的原則。第四章采購(gòu)方式第十條采購(gòu)方式確定的依據(jù)。1、物資部門根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式。(1)物料使用狀況。(2)物料需求數(shù)量。(3)物料需求頻率。(4)市場(chǎng)供需狀況。(5)經(jīng)驗(yàn)。(6)價(jià)格。2、采購(gòu)方式。(1)集中招標(biāo)采購(gòu)本公司及項(xiàng)目大宗材料和關(guān)鍵性物料，以集中采購(gòu)較為有利，根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)展情況進(jìn)行

48、采購(gòu)。(2)合約采購(gòu)經(jīng)常使用的物資，物資部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。(3)一般采購(gòu)除(1)(2)之外的物料，物資部依請(qǐng)購(gòu)單逐項(xiàng)辦理詢價(jià)、議價(jià)業(yè)務(wù)。第十一條詢價(jià)、議價(jià)1、詢價(jià)。(1)凡屬一般采購(gòu)，物資部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。(2)確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。(3)凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，物資部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。(4)如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。(5)凡屬可作成本分析的采購(gòu)項(xiàng)目，物

49、資部門應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，作為議價(jià)的參考。(6)選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的先后順序選擇。(7)詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。2、議價(jià)。(1)詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行相互議價(jià)。(2)議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交貨期、服務(wù)三方兼顧的原則。3、詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)。(1)議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握。以下?tīng)顩r、物資部門應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：a、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。b、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。c、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。d、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。e、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。f、公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。g、其他有利條件時(shí)。(2)其他注意

50、事項(xiàng)。a、專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，物資部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。b、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，材料部應(yīng)送材料使用部門確認(rèn)后方可議價(jià)。c、詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先從局、公司合格供應(yīng)商名冊(cè)中供應(yīng)商選擇，或者是經(jīng)項(xiàng)目詳細(xì)調(diào)查后審核通過(guò)的供應(yīng)商。第十二條采購(gòu)成本分析。1、成本分析項(xiàng)目。成本分析是就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：(1)直接及間接材料成本。(2)工藝方法。(3)所需設(shè)備、工具。(4)直接及間接人工成本。(5)制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。(6)營(yíng)銷費(fèi)用。(7)稅金。(8)供應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn)。2、成本分析運(yùn)用。以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行

51、成本分析：(1)新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。(2)底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。(3)無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。(4)供應(yīng)商單一時(shí)。(5)采購(gòu)金額巨大時(shí)。(6)為提高議價(jià)效率時(shí)。3、成本分析表的提供方式。成本分析表提供方式一般有兩種：(1)由供應(yīng)商提供。(2)由物資部門編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填報(bào)。4、成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：(1)確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。(2)檢討使用材料之特性與必要性。(3)計(jì)算各方案之使用材料成本。(4)提出改善建議并檢討。(5)檢討加工方法、加工工程。(6)選定最合適之設(shè)備、工具。(7)作業(yè)條件的檢討。(8)加工工時(shí)的評(píng)估。(9)就制造費(fèi)用、

52、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。5、成本分析注意事項(xiàng)。(1)利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。(2)應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。(3)利用技術(shù)分析方法。(4)向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。(5)建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。(6)提高議價(jià)技巧。6、采購(gòu)合同管理。(1)、物資采購(gòu)合同要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法令和法規(guī)，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，熟悉有關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，掌握有關(guān)法律知識(shí)，要求合同簽訂嚴(yán)謹(jǐn)，周密，有效。(2)、物資采購(gòu)合同必須按照局、公司采購(gòu)合同范本進(jìn)行簽訂，根據(jù)簽訂材料不同可做適當(dāng)修改，如對(duì)合同條款有較大修改應(yīng)上報(bào)公司物資機(jī)械部，審批通過(guò)后才能簽訂。(3)、項(xiàng)目物資采購(gòu)合同由物資部門主管，合同管理部門協(xié)調(diào)管理，合同應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

53、審批，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽署。(4)、物資合同在項(xiàng)目相關(guān)部門和物資部門內(nèi)進(jìn)行相關(guān)條款的交底，并對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，以季度為周期將合同執(zhí)行情況上報(bào)物資機(jī)械部。7、采購(gòu)其他要求。物資采購(gòu)人員要有良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，在物資采購(gòu)過(guò)程中，要遵紀(jì)守法，秉公辦事，不謀私利，不受賄和索要回扣。如項(xiàng)目人員違反規(guī)定或因人為因素采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，給項(xiàng)目造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，根據(jù)造成損失大小，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，觸犯國(guó)家法律時(shí)，交與地方法院來(lái)處理。8、記錄控制。(1)、公司物資機(jī)械部和項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)相應(yīng)記錄的收集、整理歸檔和資料的保管工作；(2)、記錄保管期限。所有采購(gòu)資料保管期限均為長(zhǎng)期。9、考核。(1)、考核

54、對(duì)象。項(xiàng)目物資部、公司物資機(jī)械部。(2)、考核對(duì)象。公司物資機(jī)械部實(shí)施對(duì)項(xiàng)目物資部開(kāi)展物資調(diào)查、計(jì)劃、采購(gòu)、合同管理的內(nèi)容詳實(shí)性、有效性進(jìn)行考核，對(duì)采購(gòu)的全過(guò)程進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司物資機(jī)械部采購(gòu)目標(biāo)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)招標(biāo)率及各項(xiàng)目合同動(dòng)態(tài)匯總情況實(shí)施考核。(3)、考核時(shí)間。以季度為單位進(jìn)行考核，考核采用網(wǎng)絡(luò)檢查和報(bào)表收集的形式，年度考核與公司總部對(duì)項(xiàng)目綜合檢查相結(jié)合，采用現(xiàn)場(chǎng)資料查閱和賬務(wù)檢查的形式進(jìn)行。第十三條本制度由物資機(jī)械部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自印發(fā)之日起執(zhí)行。物資供應(yīng)管理制度（五）為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法和建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施所需的材料

55、、設(shè)備及防護(hù)用品的控制，防止不合格產(chǎn)品流入我公司施工現(xiàn)場(chǎng)而造成傷亡事故，確保施工安全，特制定本規(guī)定。一、為我公司提供安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品的供應(yīng)單位，必須是遵守法律其產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售符合施工安全要求的生產(chǎn)或銷售單位，必須是登記在山東建筑機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)用具及機(jī)械設(shè)備登記備案的產(chǎn)品。二、在采購(gòu)安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品時(shí)，供應(yīng)單位必須提供檢測(cè)合格證明以及以下資料：(1)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證(指實(shí)行生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品)和出廠產(chǎn)品合格證；(2)產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；(3)產(chǎn)品的有關(guān)圖紙及技術(shù)資料；(4)產(chǎn)品的技術(shù)性能、安全防護(hù)裝置的說(shuō)明。三、公司安全檢查部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)以上產(chǎn)品

56、進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。四、公司物資設(shè)備部門必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品嚴(yán)禁購(gòu)買，對(duì)收取供貨單位賄賂而購(gòu)入不合格品(者)視情節(jié)輕重，予以_元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的予以開(kāi)除，直至移交司法機(jī)關(guān)。五、公司安全檢查部門對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品沒(méi)有嚴(yán)格監(jiān)督，從而使不合格品進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以_元罰款、撤職等處分。六、項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品未進(jìn)行認(rèn)真檢查，使不合格產(chǎn)品用于工程上的，給予項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)責(zé)任人予以_元的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的予以撤職處分。七、凡提供不合格品進(jìn)入我公司的供應(yīng)單位嚴(yán)禁進(jìn)入合格公司供方目錄，已進(jìn)入的，堅(jiān)決清除。物資供應(yīng)管理制度（六）為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，確保公司各部門正常生產(chǎn)，提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資，

57、達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的，特制定本制度。一、物資供應(yīng)科為公司所有物資的供應(yīng)部門，財(cái)務(wù)科、辦公室，公司_有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。二、采購(gòu)工作流程1、申購(gòu)計(jì)劃部門需按采購(gòu)物資的性質(zhì)，分類整理并詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量、用途、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及要求到貨的時(shí)間，部門主管審核后進(jìn)入物資供應(yīng)系統(tǒng)，由物資供應(yīng)科計(jì)劃組統(tǒng)一整理。2、物資供應(yīng)科計(jì)劃組，按庫(kù)存及需用狀況、審核下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。3、采購(gòu)過(guò)程中，供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與申購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷返?，采?gòu)人員應(yīng)送申購(gòu)部門確認(rèn)。4、采購(gòu)?fù)戤?，?kù)管按規(guī)定進(jìn)行檢查和驗(yàn)收入庫(kù)工作，對(duì)物料質(zhì)量或價(jià)格有問(wèn)題的，應(yīng)及時(shí)反映供應(yīng)科更換或調(diào)整。5、物資供應(yīng)科應(yīng)嚴(yán)格按公司管理規(guī)定進(jìn)行

58、采購(gòu)手續(xù)辦理及供應(yīng)商的付款工作。三、采購(gòu)工作準(zhǔn)則1、物資供應(yīng)科應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的物料能滿足公司的要求。2、根據(jù)采購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購(gòu)人員原則上應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供貨商作為詢價(jià)、比價(jià)對(duì)象。3、公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商或物料價(jià)格信息，以便供應(yīng)科比價(jià)參考，供應(yīng)科應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)依據(jù)，以便更好的把握市場(chǎng)。4、對(duì)于各部門提供的臨時(shí)急用計(jì)劃如在當(dāng)?shù)赜胸浀囊诋?dāng)天供應(yīng)，除備品備件外，一般計(jì)劃要在一周內(nèi)供應(yīng)到貨。5、供應(yīng)科采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“三不購(gòu)”和“三比一算”的原則。即。沒(méi)有提供正式采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批

59、準(zhǔn)的不購(gòu)；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠替代的材料不購(gòu)。“三比一算”即比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。6、采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常到生產(chǎn)車間了解備品備件使用情況，及時(shí)掌握各項(xiàng)技術(shù)數(shù)據(jù)，便于比較和采購(gòu)。四、采購(gòu)人員行為規(guī)范1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)人員必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益。2、采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。3、采購(gòu)人員不允許私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)和其他商務(wù)活動(dòng)。4、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的_行

60、為。5、采購(gòu)人員不得發(fā)表影響公司的言論和意見(jiàn)；不得在供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用；不得向供應(yīng)商提出與工作無(wú)關(guān)的要求。物資供應(yīng)管理制度（七）第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購(gòu)管理，明確和完善公司物資采購(gòu)流程，強(qiáng)化材料成本管理和過(guò)程控制，從而達(dá)到材料高品質(zhì)低價(jià)格的管理目的，特制定本管理制度。第二條本公司及下屬項(xiàng)目每年度所有物資采購(gòu)工作和過(guò)程管理，除另有規(guī)定外，悉依本制度辦理。第三條職責(zé)。1、公司主管物資領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本制度的審核及采購(gòu)總計(jì)劃的核準(zhǔn)工作。2、公司物資機(jī)械部負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止之起草工作、公司集中招標(biāo)采購(gòu)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)工作，指導(dǎo)并監(jiān)督項(xiàng)目做好大宗、關(guān)鍵材料的招標(biāo)采購(gòu)工作。3、項(xiàng)目物資