煤礦基建期工程煤管理制度(3篇)

1、第PAGE32頁共NUMPAGES32頁煤礦基建期工程煤管理制度第一章總則第一條為加強水磨灣煤業(yè)公司建設(shè)期間工程煤銷售管理，完善公司煤炭銷售內(nèi)部控制措施，防治煤炭流失，保障煤炭銷售工作科學(xué)、合理、高效進(jìn)行，特制定本辦法。第二條本辦法適用于國電建投_能源有限公司水磨灣礦井建設(shè)期間工程煤的儲存、運輸和銷售活動各環(huán)節(jié)。第三條公司各部門及購煤單位按照各自的職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)內(nèi)煤炭銷售過程中監(jiān)督管理。各部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，保障煤礦建設(shè)順利進(jìn)行，維護(hù)建設(shè)期間工程煤經(jīng)營秩序，制止各類不良行為。第二章工程煤銷售管理體系第一節(jié)_機構(gòu)第四條成立公司煤礦建設(shè)期間工程煤銷售管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：王奮文副組長：劉天

2、明曹希恒劉金龍張杰孫存山楊優(yōu)波孟潤林成員：何明慶鄭君李洋宋福栓劉峰孟寓劉曉華_領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)礦井建設(shè)期間工程煤銷售管理辦公室，辦公室設(shè)在銷售部，具體負(fù)責(zé)工程煤銷售管理的日常工作。主任：曹希恒副主任：鄭君第二節(jié)職責(zé)第五條_煤炭運銷集團(tuán)水磨灣煤業(yè)有限責(zé)任公司工程煤銷售管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、負(fù)責(zé)全公司建設(shè)期間煤炭銷售管理工作，建立煤炭銷售行政管理體系、工程煤煤質(zhì)管理實施體系、煤場管理辦法、銷售期間車輛管理辦法實施體系及銷售管理制度，形成_煤炭運銷集團(tuán)水磨灣煤業(yè)有限責(zé)任公司建設(shè)期間工程煤銷售管理網(wǎng)絡(luò)。2、貫徹落實_煤炭運銷集團(tuán)大同公司有關(guān)建設(shè)期間工程煤管理的規(guī)章制度，并_實施。3、領(lǐng)導(dǎo)各工程煤銷售管理體系

3、，部署、檢查和指導(dǎo)煤炭銷售管理工作。4、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、儲裝運各環(huán)節(jié)及客戶反饋的各類問題，對重大問題向大同公司銷售部匯報。5、根據(jù)礦井建設(shè)施工情況，結(jié)合銷售期間儲裝運環(huán)節(jié)，_審定保障礦井正常施工工程煤銷售措施。同時，保證工程煤銷售管理工作在人力、財力、物力方面的需要。6、對造成重大工程煤銷售事故單位的負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人，給予處罰；對礦井建設(shè)期間對工程煤銷售有重大貢獻(xiàn)的單位或個人給予獎勵。第六條礦井建設(shè)期間工程煤銷售管理辦公室職責(zé)一、銷售管理人員1、跟蹤、分析煤炭市場行情。及時反饋市場動態(tài)，擬定煤炭銷售組合方案和銷售價格建議方案供領(lǐng)導(dǎo)決策。2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略主動開拓煤炭銷售市場，牽頭進(jìn)行資質(zhì)_、

4、業(yè)務(wù)洽談，擬定銷售合同，依據(jù)簽訂的銷售合同和貨款收取情況，_煤炭發(fā)運，做好煤款結(jié)算、銷售統(tǒng)計工作，做到產(chǎn)銷平衡、無貨款拖欠現(xiàn)象。3、規(guī)范煤場管理，落實煤炭銷售保障措施，_煤炭銷售裝車、計量工作、確保煤炭消息裝運安全、計量準(zhǔn)確無誤。4、負(fù)責(zé)煤炭準(zhǔn)銷證、煤炭專用票、過境票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，協(xié)調(diào)、完善煤炭銷售外運手續(xù)，保證煤炭外運渠道暢通。5、做好用戶接待和售中、售后服務(wù)工作。二、財務(wù)科負(fù)責(zé)_建立煤炭收、發(fā)、存管理記錄與賬務(wù)管理體系，辦理煤炭銷售結(jié)算、收款與_(收據(jù))開據(jù)財務(wù)手續(xù)。三、生產(chǎn)技術(shù)科1、_協(xié)調(diào)生產(chǎn)(施工)單位具體落實井下煤、矸分裝分運。2、隨時掌握煤質(zhì)變化情況，定期按煤炭品種分別取樣進(jìn)行

5、煤質(zhì)化驗，及時將煤質(zhì)化驗結(jié)果和應(yīng)用要求提交銷售人員。對發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改措施，確保煤質(zhì)的穩(wěn)定和提高。3、_公司財務(wù)、經(jīng)營管理等部門每月底進(jìn)行庫存煤量盤點，核實對帳，分析、核實產(chǎn)生盈虧的原因。4、負(fù)責(zé)按日計算、報告煤炭產(chǎn)量，作為增加煤炭庫存數(shù)量依據(jù)。5、負(fù)責(zé)制定煤場安全與防火管理措施，對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。6、合理安排礦井建設(shè)月度作業(yè)計劃，按規(guī)定做好各井巷工程均衡施工，積極與上級和銷售部門溝通、協(xié)調(diào)相關(guān)工程煤銷售問題。7、隨時掌握礦井施工進(jìn)度指標(biāo)，合理安排外運。如遇特殊情況，及時協(xié)調(diào)有關(guān)單位采取相應(yīng)措施，并合理調(diào)整外運量。第三章煤質(zhì)管理制度第一節(jié)管理_機構(gòu)及職責(zé)第七條建立煤質(zhì)行政管理、

6、煤質(zhì)監(jiān)督檢查和煤質(zhì)管理實施體系，形成從生產(chǎn)、貯裝運全過程的煤質(zhì)管理網(wǎng)絡(luò)。一、礦井建設(shè)期間工程部煤質(zhì)管理領(lǐng)導(dǎo)小組(一)_機構(gòu)組長：劉天明副組長：劉金龍孟潤林張杰孫存山楊優(yōu)波曹希恒組員：黃永澤徐平平頊玉川趙云王海祥鄧貴成盧敏生霍應(yīng)鄭君礦井建設(shè)期間日常煤質(zhì)工作負(fù)責(zé)人。黃永澤。(二)小組職責(zé)與權(quán)限1、領(lǐng)導(dǎo)礦井建設(shè)期間煤質(zhì)管理機構(gòu)進(jìn)行全過程、全方位的煤質(zhì)管理。2、礦井建設(shè)期間指導(dǎo)煤質(zhì)管理工作，協(xié)調(diào)解決管理過程中存在的各種問題。3、負(fù)責(zé)根據(jù)市場需要進(jìn)行技術(shù)研究，制定合理的出煤方案，優(yōu)化工藝流程，滿足用戶對煤質(zhì)的要求。4、結(jié)合礦井施工實際，制定煤質(zhì)管理措施，提高工程煤質(zhì)量。第二節(jié)日常監(jiān)督檢查工作制度第八條實

7、行日常監(jiān)督檢查工作1、日常管理實行抽檢制。兼職煤質(zhì)檢查員負(fù)責(zé)對井下工程煤裝運、地面工程煤分流環(huán)節(jié)的煤質(zhì)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，現(xiàn)場解決施工單位在煤質(zhì)管理上存在的問題，保證煤質(zhì)措施落實到位。2、每周進(jìn)行一次全面、細(xì)致的煤質(zhì)檢查，找出不足，加強管理。3、兼職煤質(zhì)檢查員工作中必須嚴(yán)格、認(rèn)真，對查出的煤質(zhì)問題，要堅持“四不”原則，即：不遷就、不照顧、不講客觀、不搞下不為例，一律從嚴(yán)處罰。4、當(dāng)施工和煤質(zhì)發(fā)生矛盾時，盡力制定相關(guān)措施保障工程煤的質(zhì)量。第三節(jié)工程煤煤質(zhì)周分析會制度第九條實行工程煤煤質(zhì)周分析會制度1、每周在“工程指揮部周例會”上提出各施工單位煤質(zhì)管理存在的問題，分析原因，制定改進(jìn)措施，落實解決

8、。2、安排、布置煤質(zhì)管理工作。3、對煤質(zhì)管理工作提出質(zhì)量改進(jìn)意見，使質(zhì)量管理體系有效運行。第四節(jié)煤質(zhì)管理措施第十條巷道掘進(jìn)工作面煤質(zhì)管理措施1、各施工單位必須經(jīng)常對員工加強質(zhì)量教育，提高員工的質(zhì)量意識和市場意識，認(rèn)真落實各項煤質(zhì)措施。2、巷道內(nèi)的矸石和雜物必須單獨處理，不得進(jìn)入煤中或與煤混合提升。3、掘進(jìn)工作面不得有深度超過_mm以上的積水。4、加強對設(shè)備的冷卻水管、泵站供回液管及閥門的檢查和管理，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。5、調(diào)整采掘機械的內(nèi)噴霧水流量，做到開機開水，停機停水。第十一條井下排水管理措施1、加強對給排水設(shè)備、設(shè)施的檢修和維護(hù)，溜槽和工作面要安排專人排水，并落實責(zé)任，不得發(fā)生水淹溜

9、槽現(xiàn)象。2、設(shè)防塵水幕的部位，其轉(zhuǎn)載點及皮帶上方一律上防水罩，防止外水進(jìn)入煤流。3、巷道內(nèi)的水、泥不得混合與煤一起提升。4、溜槽上的積水，開機前要專人負(fù)責(zé)處理。5、采取有效措施，及時抽排工作面積水；確保運煤系統(tǒng)無外水混入。禁止把外部水帶入工程煤中。6各采掘工作面要根據(jù)煤層上覆巖層水文地質(zhì)情況，提前采取疏排措施，并安排好疏排工程。第十二條雜物管理措施1、施工單位對使用設(shè)備、設(shè)施的緊固件、易損件等必須經(jīng)常進(jìn)行檢查，防止因松動、磨損、撞擊等因素造成脫落而進(jìn)入煤中；井下用支護(hù)材料，吊掛電纜的電纜鉤、預(yù)埋件以及丟棄的廢料必須及時回收，不得進(jìn)入煤中，現(xiàn)場設(shè)備或設(shè)施在維修過程中所產(chǎn)生的廢棄物品必須及時處理，

10、不得混入煤中。如因管理不到位而造成雜物混入運煤系統(tǒng)，按相關(guān)雜物管理規(guī)定執(zhí)行。2、每班清理采掘工作面_米范圍內(nèi)的雜物，以防雜物混入煤中；因處理不徹底致使雜物進(jìn)入運煤系統(tǒng)按雜物管理相關(guān)規(guī)定處罰。3、定期清理煤場雜物，對清理情況要有詳細(xì)記錄。第十三條放炮涉及的煤質(zhì)管理措施使用火工品作業(yè)的生產(chǎn)部門，必須按如下要求執(zhí)行：1、有嚴(yán)格的_領(lǐng)用退還、標(biāo)記等制度。2、嚴(yán)格按己定雜物控制措施執(zhí)行，嚴(yán)格“炮線回收制度”。3、每班有專人負(fù)責(zé)火工品的管理。4、嚴(yán)格實行在煤巷掘進(jìn)過程中“先揀雜物后放炮”和“揀完雜物后裝車”兩原則，杜絕_包裝片、塑料袋、炮棍、_腳線等雜物混入煤中。5、每月_日前上報本月本單位的_、_的存量

11、及_的編號等詳細(xì)情況。第五節(jié)煤質(zhì)獎罰辦法第十四條日常檢查處罰規(guī)定1、由于管理不到位或工作失誤，嚴(yán)重影響煤炭質(zhì)量或造成質(zhì)量事故，一次性處罰責(zé)任單位或負(fù)責(zé)人_元。2、在現(xiàn)場檢查中，對違反“煤質(zhì)管理措施”有關(guān)規(guī)定的現(xiàn)象，視違反程度輕重，分別處以以下金額的罰款：(1)、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中必須明確規(guī)定本項工程施工中的煤質(zhì)管理辦法，明確管理措施、責(zé)任人和獎懲辦法，凡未按規(guī)定編制的對單位技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款_元。(2)、施工單位在掘進(jìn)半煤巖巷時，實行煤矸分裝分運，煤場做好清理、分類工作，確保不影響煤質(zhì)，對沿線分裝分運工作執(zhí)行不力者處以_元罰款。(3)、掘進(jìn)工作面生產(chǎn)、設(shè)備檢修、巷道清理片幫煤等作業(yè)人員要及時清除，嚴(yán)禁

12、將雜物、鐵器、材料、垃圾丟棄至原煤中，違者罰款_元。(4)、掘進(jìn)工作面必須針對實際情況采取專項排水措施，工作面積水必須及時排出，凡因排水不力導(dǎo)致工作面積水進(jìn)入刮板輸送機，對責(zé)任單位罰款_元，對單位罰款_元。(5)、采掘工作面如遇煤厚不能保巷道設(shè)計要求時，必須采取分裝分運的措施，保證原煤質(zhì)量，凡為突擊生產(chǎn)不執(zhí)行導(dǎo)致煤質(zhì)下滑的責(zé)任單位，罰款_元。(6)、煤場負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)雜物、矸泥多必須及時匯報并安排清除，對于執(zhí)行不力者視情節(jié)輕重予以_元罰款。(7)、工作面高水煤、臟雜煤必須單獨處理，如進(jìn)入運輸系統(tǒng)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款_元。(8)、刮板機帶煤泥水，水淹溜槽，影響煤質(zhì)，一次罰款_元。(9)、雜物進(jìn)入運輸系統(tǒng)

13、或煤流中，其雜物視大小一件罰款_元；其他違反煤質(zhì)管理制度的現(xiàn)象，視情節(jié)一次罰款_元。第四章煤場管理辦法為了使工程煤健康、有序銷售，加強煤場綜合治理，完善煤炭發(fā)運秩序，實現(xiàn)清潔發(fā)運，制定煤場管理辦法。第一節(jié)煤場管理職責(zé)第十五條煤場管理職責(zé)1、在銷售部直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)煤場正常發(fā)運。2、負(fù)責(zé)井口原煤日產(chǎn)量、日銷售及日庫存量的上報。3、負(fù)責(zé)磅房衡器的檢驗、校準(zhǔn)及煤炭過磅，準(zhǔn)確發(fā)運記量。4、負(fù)責(zé)對煤場煤的堆放。5、負(fù)責(zé)正常發(fā)運進(jìn)出車輛秩序的管理。6、負(fù)責(zé)對煤場的電氣設(shè)備及其他設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。7、負(fù)責(zé)汛期對煤場低、洼、排水溝道的疏通，保證煤場安全度汛。8、負(fù)責(zé)煤場周邊內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生治理，確保煤炭清

14、潔無污染。第二節(jié)煤場煤炭發(fā)運管理規(guī)定第十六條煤場煤炭發(fā)運管理規(guī)定一、無磅房期間(一)無磅房期間煤炭發(fā)運管理規(guī)定1、銷售管理部門根據(jù)客戶財務(wù)交款通知單視煤場存煤情況安排當(dāng)日發(fā)運計劃，并于當(dāng)日開據(jù)提貨單，銷售管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后交煤場登記，任何人不準(zhǔn)白條簽發(fā)提貨，2、自用煤憑煤礦工程部主要領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，到煤場辦理發(fā)運手續(xù)后交煤場負(fù)責(zé)人登記發(fā)貨。3、煤場正常發(fā)運18：00停止發(fā)運，根據(jù)庫存情況和實際工作需要加班時，銷售管理部門向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后方可發(fā)運，最晚發(fā)運時間不能超過24：_時；4、根據(jù)提提貨單上的煤量發(fā)運，嚴(yán)禁多發(fā)或少發(fā)的違法、違紀(jì)行為，否則對煤場主管及發(fā)貨人、嚴(yán)肅處理。(二)車輛進(jìn)

15、出煤場管理規(guī)定1、所有進(jìn)場長期拉煤的車輛必須有煤礦工程部核發(fā)的準(zhǔn)運證，并放置在駕駛室擋風(fēng)玻璃的右_。2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛(wèi)檢查發(fā)貨手續(xù)，無發(fā)貨手續(xù)的車輛一律不準(zhǔn)進(jìn)入煤場，如發(fā)現(xiàn)有裝煤車直接放行者，將嚴(yán)肅追究當(dāng)班門衛(wèi)的責(zé)任。3、重車量方時司機必須在指定地點停車配合計量。4、空車入場后，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進(jìn)，停在指定位置裝車。5、重車計量后，把車停在指定位置司機下車，并將裝車單交給計量人員，待計量人員核對簽字認(rèn)可后交出票人員出指令單。指令單一式四份，出票人員留兩份，一份出票處留存，另一份報統(tǒng)計；交司機兩份，一份隨貨同行交貨主，做費用結(jié)算單；一份出門證，出門時將出門證交門

16、衛(wèi)做放行憑據(jù)。(三)計量、出票人員管理規(guī)定：1、每天發(fā)運前計量、出票人員必須對當(dāng)天提貨單進(jìn)行核對，估量當(dāng)天煤場煤炭存儲量是否夠當(dāng)天提貨單核定的煤量，如果不夠應(yīng)及時向上級部門匯報并協(xié)調(diào)解決。2、計量前計量員核對以裝煤炭車輛是否與售煤卡、提貨單裝車車輛相符。3、根據(jù)當(dāng)班客戶提貨量(出庫量)在18：00前，出票員分別匯總填寫準(zhǔn)確發(fā)運量，上報銷售部統(tǒng)計4、計量員、出票員要嚴(yán)格履行自己的崗位職責(zé)，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發(fā)現(xiàn)客戶投訴及違紀(jì)現(xiàn)象，除調(diào)離本人工作崗位外還將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理二、_磅房后(一)煤炭發(fā)運管理規(guī)定1、銷售部門根據(jù)客戶財務(wù)交款通知單視煤場存煤情況安排當(dāng)日發(fā)運計劃，

17、并于當(dāng)日開據(jù)提貨單，銷售部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后交磅房入微機發(fā)貨，任何人不準(zhǔn)白條簽發(fā)提貨。2、自用煤憑煤礦工程部主要領(lǐng)導(dǎo)簽批的申請，到銷售部門辦理發(fā)運手續(xù)后交磅房入微機發(fā)貨。3、煤場正常發(fā)運時18：00停止發(fā)運，根據(jù)庫存情況和實際工作需要加班時，煤礦工程部向礦領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后方可發(fā)運，最晚發(fā)運時間不能超過24：004、根據(jù)提貨提貨單上的煤量發(fā)運，嚴(yán)禁多發(fā)或少發(fā)的違法、違紀(jì)行為，否則對煤場主管及發(fā)貨人、司磅員、監(jiān)磅員嚴(yán)肅處理；(二)車輛進(jìn)出煤場管理規(guī)定1、所有進(jìn)場長期拉煤的車輛必須有煤場準(zhǔn)運證，并放置在駕駛室擋風(fēng)玻璃的右_2、零散戶拉自用煤車輛，由門衛(wèi)檢查發(fā)貨手續(xù)，無發(fā)貨手續(xù)的車輛一律不準(zhǔn)進(jìn)入煤場，如發(fā)

18、現(xiàn)有裝煤車直接放行者，將嚴(yán)肅追究當(dāng)班門衛(wèi)的責(zé)任；3、空重車計量時司機必須在磅上計量隨車打印4、空車過重后，必須服從煤場管理人員指揮，按指定路線行進(jìn)，停在指定位置，依次按所提煤量裝車；5、重車上磅后，把車停在指定位置司機才能下車，并將裝車單交給監(jiān)磅員，待監(jiān)磅員核對煤種簽字認(rèn)可后交司磅員過磅打印。過磅單一式四份，磅房留兩份，一份磅房留存，另一份報統(tǒng)計；交司機兩份，一份隨貨同行交貨主，做運費結(jié)算單；一份出門證，出門時將出門證交門衛(wèi)做放行憑據(jù)。(三)司磅監(jiān)磅員管理規(guī)定：1、每天發(fā)運前司磅監(jiān)磅員必須按照操作規(guī)程對所用衡器、儀表進(jìn)行檢查，校對和清零工作，確認(rèn)無誤后方可操作計量，如遇設(shè)備故障應(yīng)及時向上級部門

19、匯報并協(xié)助解決問題。2、計量前監(jiān)磅員核對以裝煤炭是否與提貨單、裝車單相符。3、根據(jù)當(dāng)班客戶提貨量(出庫量)在18：00前，司磅員分別匯總填寫準(zhǔn)確發(fā)運量，上報部門統(tǒng)計4、司磅員、監(jiān)磅員要嚴(yán)格履行自己的崗位職責(zé)，做好交接班工作記錄。樹立公司文明窗口，若發(fā)現(xiàn)客戶投訴及違紀(jì)現(xiàn)象，除調(diào)離本人工作崗位外還將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第三節(jié)運煤車輛出入檢查制度第十五條為規(guī)范工程煤銷售管理和拉運秩序，杜絕煤炭流失，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和實際情況特制定如下車輛出入檢查制度：一、車輛出入廠區(qū)必須將車停在驗車區(qū)進(jìn)行查驗、蓋章。二、車輛入場檢查項目為售煤卡、準(zhǔn)運證、提貨單、車牌號、駕駛證；出場檢查項目為準(zhǔn)運證、核對車牌號、

20、提貨單簽字是否完整、指令單(過磅單)。三、檢查標(biāo)準(zhǔn)。空車入門時提貨單齊全(包括大票小票)，填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗章齊全；司機持證上崗，人證相符。四、重車出門時必須持有指令單(過磅單)，經(jīng)查驗無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。五、實行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人查驗票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅持先驗車檢查，后登記蓋章放行。六、車輛檢查登記臺帳由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。提貨單、過磅單(指令單)由煤場監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項目齊全、無涂改。七、票據(jù)和臺帳實行分類登記、裝訂，班班匯總，當(dāng)班與磅房票據(jù)(指令單)臺帳核對后，集中保管備查。八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗簽字蓋章或補蓋印章，否

21、則將追究責(zé)任。九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合雙方約定車形拉運的，應(yīng)立即扣留車輛，及時匯報煤炭工程部查處。第四節(jié)運煤車輛裝車驗收制度第十六條為了使工程煤銷售管理規(guī)范化，特制定運煤車輛裝車驗收制度。一、運煤車輛裝車驗收工作由煤場計量(監(jiān)磅員)人員負(fù)責(zé)，其驗收程序為：售煤卡、提貨單安排裝車(量方)過磅指令單(過磅單)簽字臺帳登記二次檢查蓋章放行。二、票據(jù)查驗標(biāo)準(zhǔn)。人、車、證相符；提貨單無涂改；驗入門章。三、安排裝車。煤廠管理人員應(yīng)現(xiàn)場指揮車輛到指定地點裝車，嚴(yán)禁私自裝車。四、裝車后查驗。裝車后要求工作人員現(xiàn)場對所裝煤車輛進(jìn)行目測方法進(jìn)行查驗；車箱上部煤形堆方情況進(jìn)行檢查，保證運煤車輛在廠區(qū)道路不到處灑煤。五、

22、票據(jù)簽字、放行。要求在提貨單上簽注計量人員(監(jiān)磅員)姓名、裝煤時間和裝煤車號；指令單(過磅單)簽注出票員(司磅員)姓名、時間。堅持先驗后簽，嚴(yán)禁不經(jīng)查驗，簽字放行。六、二次檢查、登記臺帳、票據(jù)蓋章放行。二次檢查時，司機必須熄火下車，車輛安全間距不小于三米，經(jīng)出口門崗人員檢查，確定裝車合格，向司機收取指令單(過磅單)，進(jìn)行臺帳登記，蓋驗章放行；臺帳登記要求分去向分別登記，以便核對、檢查。七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報煤礦工程部安排查處：1、票據(jù)檢查不合格；2、有偷煤、盜煤行為；3、其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報查處的異常情況。八、每班班后，要求對當(dāng)班的票據(jù)、臺帳分去向進(jìn)行匯

23、總、核對、裝訂，確認(rèn)無誤后，由當(dāng)班負(fù)責(zé)人與司磅員(出票員)、門衛(wèi)進(jìn)行三方對票。九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的，將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處罰，里勾外聯(lián)，參與違法犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。第五節(jié)監(jiān)磅員(計量員)、司磅員(出票員)崗位職責(zé)第十七條監(jiān)磅員(計量員)、司磅員(出票員)崗位職責(zé)1、堅守崗位，_安全，尊重客戶，語言文明，維護(hù)形象。2、司磅員(出票員)必須提前_分鐘到崗，工作前首先檢查有無不正常跡象，確保安全，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，認(rèn)真做好交接班記錄，并做好交接班手續(xù)的銜接工作。3、嚴(yán)格遵守票據(jù)管理要求，憑借能源公司售煤卡、合同合作單位的提煤單據(jù)發(fā)貨過磅(計量)；按照規(guī)定，及時向統(tǒng)計員報送所發(fā)生

24、過磅(計量)數(shù)據(jù)，認(rèn)真裝訂相關(guān)票據(jù)并保存。4、過磅讀數(shù)(量方計量)時，必須保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，填寫票據(jù)字跡要工整、清晰、正確。5、按照規(guī)程操作，做好電子衡器及電腦設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障要及時申請排除，禁止非工作人員使用電子過磅系統(tǒng)。6、控制車輛在過磅(量方計量)區(qū)域附近的行駛速度，排除安全隱患。7、根據(jù)實際工作需要，煤場工作人員執(zhí)行必要的加班安排。8、_磅房后，磅房工作人員每班要對汽車衡臺面及室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，保持工作場所的衛(wèi)生干凈、整潔。9、非工作人員不許進(jìn)入出票人員工作區(qū)域。10、不接受客戶的小禮物、禮金，廉潔職守，清白值班。11、利用空閑時間鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)水

25、平。12、鼓勵工作人員提出合理的建議，不斷改進(jìn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。13、司磅員(計量員)不得與工作無關(guān)人員提供任何數(shù)據(jù)，做好保密工作。14、及時完成公司和領(lǐng)導(dǎo)部署的其他工作。15、工作完畢后，要打掃崗點衛(wèi)生。離開工作區(qū)域要切斷電源、關(guān)好窗戶鎖好門。第六節(jié)涉煤崗位人員上崗資格證管理制度第十八條涉煤崗位人員上崗資格證管理制度一、涉煤崗位人員上崗資格證是工程煤銷售流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標(biāo)志，由公司相關(guān)部門按照崗位人員崗前法制培訓(xùn)成績、現(xiàn)實表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評_后，統(tǒng)一核發(fā)，管理，任何單位或個人無權(quán)撤消，收回。二、各涉煤崗位人員嚴(yán)禁無證上崗，崗前必須經(jīng)法制培訓(xùn)考試、政

26、審核發(fā)上崗資格證后，方可上崗。未取得上崗資格證的，不得安排上崗。三、嚴(yán)格持證上崗制度，做到班前、當(dāng)班胸掛，班后保存，嚴(yán)禁胸掛證件在非工作場所或時段使用。四、資格證應(yīng)妥善保管，應(yīng)保持證面整潔，無涂改、污垢，嚴(yán)防丟失。五、人員因工作調(diào)動，工種變更時，必須交回原證，經(jīng)相關(guān)單位同意后向煤礦工程部申請重新核發(fā)。六、公司各單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)到基層檢查督導(dǎo)時，有責(zé)任對崗位人員的資格證進(jìn)行查驗，崗位人員應(yīng)主動予以配合。第七節(jié)涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度第十九條為嚴(yán)格規(guī)范涉煤關(guān)鍵崗位人員行為規(guī)范，特制定本制度。一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種。保衛(wèi)科保衛(wèi)人員；司磅、票據(jù)管理人員；煤場計量人員；煤場管理人員；煤礦工程

27、部協(xié)調(diào)、例檢、稽查、票據(jù)管理人員；其它各類在銷售流程中的涉煤人員。二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求：1、擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛本職，現(xiàn)實表現(xiàn)良好；2、年齡18_周歲；3、初中以上文化程度；4、遵紀(jì)守法，無違法或其它_記錄；5、政審合格。三、涉煤關(guān)鍵崗位人員實行崗前政審，法制培訓(xùn)考試，持證上崗制度。1、政審由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)，煤礦工程部，保衛(wèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2、法制培訓(xùn)考試。由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)，主要培訓(xùn)內(nèi)容為治安、刑事、消防相關(guān)法律法規(guī)，能源公司有關(guān)工程煤銷售理制度、文件；培訓(xùn)時間不少于兩個課時，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考試考核。3、涉煤人員上崗證由公司統(tǒng)一編號辦理。四、涉煤關(guān)鍵崗位人員日常工作督查，由公司相關(guān)部

28、門負(fù)責(zé)，采取不定時的方式對各關(guān)鍵崗位人員崗位職責(zé)履行、規(guī)范操作、流程制度執(zhí)行進(jìn)行督查，要求每周至少督查一次，并做好督查記錄。五、涉煤關(guān)鍵崗位人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違規(guī)操作的，進(jìn)行批評教育，責(zé)令改過，寫出保證，情節(jié)嚴(yán)重造成不良后果的，責(zé)令下崗，重新培訓(xùn)考核或調(diào)離原崗位，并給予經(jīng)濟(jì)處罰，有違法行犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。第五章工程煤銷售期間煤場裝載機管理辦法第二十條煤廠裝載機管理制度1、入場運煤車輛必須由煤廠管理人員，統(tǒng)一調(diào)配、指揮，按指定位置停放，避免亂停。2、根據(jù)工程煤的煤質(zhì)情況，聽從管理人員指揮。由裝載機司機負(fù)責(zé)進(jìn)行翻堆、打道，根據(jù)井口出煤數(shù)量情況，合理打垛堆放，及時清理、平整場地，滿足

29、裝煤車輛對場地的要求。3、裝載機司機在值班期間內(nèi)，要聽從管理人員調(diào)度，負(fù)責(zé)及時清理溜槽下部的煤堆、裝煤及煤場清理工作。清理溜槽下的煤堆要及時，防止煤堆堵溜槽眼影響井下掘進(jìn)施工。4、裝載機司機要每班聯(lián)系煤廠管理人員，熟悉煤的堆放位置及出煤情況，根據(jù)出煤情況做好清煤堆工作。5、每班裝煤結(jié)束后，裝載機司機負(fù)責(zé)將裝煤車輛兩側(cè)清理干凈，保證場地開闊，為下次裝煤創(chuàng)造條件。6、煤場煤堆里有大塊矸石時，裝載機司機要及時及將煤堆上的大塊矸石清理，嚴(yán)禁將大塊矸石裝入煤車。7、嚴(yán)格執(zhí)行車輛操作規(guī)程，杜絕野蠻駕駛，避免由于操速駕駛引起煤場揚塵。8、裝載機司機每天負(fù)責(zé)將煤場周邊道路及撒煤及時清理干凈，保持煤場干凈整潔。

30、9、必須做好車輛的日常保養(yǎng)維護(hù)工作，使其處于完好狀態(tài)。避免由于車輛的工況因素，影響井下施工。10、裝載機司機要廉潔自律，不收取客戶的小恩小惠，注意維護(hù)自己和企業(yè)的形象。11、鼓勵裝載機司機提出合理化建議，以改進(jìn)工作流程，提高工作效率。第六章銷售管理制度第一節(jié)煤票管理辦法第二十一條煤管票領(lǐng)(使)用管理辦法煤炭營銷證是煤炭合法經(jīng)營銷售流通的有效票證，是煤礦可持續(xù)生產(chǎn)銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以煤管票領(lǐng)(使)用管理是一項事關(guān)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營的大事?，F(xiàn)結(jié)合我礦實際，特制定以下管理辦法：一、投產(chǎn)后的產(chǎn)量和煤管票使用量及票據(jù)使用分類：1、煤炭營銷準(zhǔn)銷證種類分為_鄂爾多斯市煤炭營銷準(zhǔn)銷證和鄂爾多斯市煤炭營銷出境準(zhǔn)銷證。

31、2、正式投產(chǎn)后商品煤使用煤炭營銷準(zhǔn)銷證按年設(shè)計產(chǎn)量_萬噸計算，全年正常使用票證約_多本。二、票據(jù)領(lǐng)(使)用辦法：1、煤炭營銷準(zhǔn)銷證要設(shè)立專人管理，并建立票證領(lǐng)、繳使用臺賬及票證印章使用登記臺賬。2、票管員領(lǐng)回煤炭運銷準(zhǔn)銷證后，逐本登記臺賬票證號碼及領(lǐng)票時間。3、煤場發(fā)運使用票證要指定專人到票證管理員辦公室領(lǐng)用，并在相對應(yīng)票證領(lǐng)用欄注明領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、票本號，票據(jù)蓋章要經(jīng)部門主管同意后使用，并登記印章使用臺賬。4、使用完票本，煤場開票人要將票本逐本統(tǒng)計出使用量、使用份數(shù)，填寫票證使用匯總表后，立即上繳票證管理員，并登記繳銷記錄，逐本注明繳銷時間、使用噸位及票本使用分?jǐn)?shù)。5、煤票管理員將煤場交回

32、的煤管票證嚴(yán)格復(fù)核，確認(rèn)無誤后，匯總填寫銷煤票證審核統(tǒng)計單，交回原領(lǐng)票單位。三、票管人員的管理辦法：1、煤票管理員要從公司大局出發(fā)，維護(hù)公司整體利益，做好煤管票使用的協(xié)調(diào)工作，保證生產(chǎn)銷售量的票證使用。2、認(rèn)真細(xì)致做好收繳煤管票的復(fù)核上報工作，對上報票數(shù)準(zhǔn)確真實，對存在問題的票據(jù)要追究到底，屬于人為的要嚴(yán)肅對待，絕不姑息遷就。3、票管人員要按照財務(wù)規(guī)章制度，及時做好煤管票借款沖賬工作。4、煤管票開具人員要按照規(guī)定使用筆墨填寫票據(jù)內(nèi)容，字體要求工整、清晰，嚴(yán)禁涂改。開票日期不得提前、推后或不寫，如發(fā)現(xiàn)將按造假行為處理。5、逢節(jié)假日或停發(fā)期間，開票員應(yīng)將未使用票本交回煤管員保存，防止丟失被盜。四、

33、處罰規(guī)定：為保證此項工作的嚴(yán)肅性，票據(jù)管理人員要認(rèn)真管理，從嚴(yán)管理，確保煤管票的正常、健康使用。對工作不能嚴(yán)格要求、存在馬虎、_的工作人員，發(fā)現(xiàn)一次除批評教育外，視情節(jié)給予50_元的罰款；本年度內(nèi)一人累計發(fā)現(xiàn)兩次的除經(jīng)濟(jì)處罰外，另交公司按規(guī)章制度處理。年度內(nèi)一人累計發(fā)現(xiàn)三次的直接開除。視情節(jié)較重的移交司法部門追究責(zé)任。第二十二條開具煤炭營銷準(zhǔn)銷證人員崗位職責(zé)一、開具煤炭營銷準(zhǔn)銷證工作人員嚴(yán)格按照工作日程表上班，穿戴整潔，佩證上崗，堅守崗位，_安全，尊重客戶，語言文明，維護(hù)形象。二、為人誠實可信，對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)心、責(zé)任心強。三、開票人員在上崗前要根據(jù)發(fā)運計劃適當(dāng)領(lǐng)取煤炭營銷準(zhǔn)銷證，并做好領(lǐng)

34、取臺帳記錄。四、開票人員要依據(jù)煤炭銷售過磅計量單中運煤時間、車號、運往地點等項目進(jìn)行開具煤炭營銷準(zhǔn)銷證。五、開票人員開具據(jù)煤炭營銷準(zhǔn)銷證時，必須按照準(zhǔn)銷證編號順序，對照煤炭銷售過磅計量單核準(zhǔn)礦名、車號、運往地點、開票員、時間等項目，內(nèi)容要填寫齊全、真實，字跡要工整，不能遺漏，并在煤炭營銷準(zhǔn)銷證上加蓋本公司煤炭銷售專用章。六、在運煤炭車輛裝好煤炭，由復(fù)核磅核準(zhǔn)數(shù)量后方可填寫煤炭營銷準(zhǔn)銷證，使用碳素筆填寫票據(jù)內(nèi)容，不準(zhǔn)提前或者推后填寫，以防出現(xiàn)差錯，如有涂改或開錯現(xiàn)象必須將此票作廢并留存，不允許將其撕下，為運煤客戶重新開具煤炭營銷準(zhǔn)銷證。七、不準(zhǔn)拆本使用煤炭營銷準(zhǔn)銷證。所謂拆本使用，是指將煤炭營銷

35、準(zhǔn)銷證拆開零星使用。八、工作過程中，開票員必須妥善保管好煤炭營銷準(zhǔn)銷證，整本票使用完畢要及時上交票據(jù)存根，并做交票臺帳記錄。九、開票人員在交接班時，要做好煤炭營銷準(zhǔn)銷證交接記錄。十、開票人員嚴(yán)禁向客戶索要錢物，不搞人情交易，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利。第二節(jié)客戶管理第二十三條客戶管理制度1、根據(jù)用戶的產(chǎn)業(yè)類別、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、合作期限、誠信等內(nèi)容建立用戶檔案，及時做好信息溝通與反饋工作。2、對零散戶、一次采購_噸以上客戶和長期大量直接用煤客戶、長期大量經(jīng)銷客戶(以下統(tǒng)稱“大客戶”)，采取有區(qū)別的銷售政策，_、維護(hù)和不斷提升公司煤炭銷售的客戶價值。3、貫徹“客戶為尊”理念，分別客戶類型，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

36、，主動做好客戶接待和服務(wù)工作，提高客戶滿意度。第三節(jié)價格管理第二十四條價格管理1、銷售人員須隨時了解市場行情，及時對公司煤炭銷售目標(biāo)市場近期供需、價格情況及未來一段時期的需求、價格走勢等信息進(jìn)行分析和預(yù)測，提出公司煤炭銷售策略建議，每月末形成市場分析報告，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。2、銷售人員根據(jù)煤炭市場價格變化和公司煤質(zhì)情況，隨時提出公司煤炭銷售價格調(diào)整建議，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一研究確定公司煤炭銷售價格和計價標(biāo)準(zhǔn)。3、煤炭銷售價格確定后，公布給客戶，做到公開、透明，并嚴(yán)格執(zhí)行。任何人不得低于公司最低限價銷售煤。4、煤炭銷售價格調(diào)整時，按預(yù)交款計算的客戶存煤隨之調(diào)整。第四節(jié)出庫與結(jié)算第二十五條出庫與結(jié)算

37、管理1、對“大客戶”和一次預(yù)約_噸煤款及以上的客戶，銷售人員協(xié)助客戶到財務(wù)部門辦理交款或信用額度審批手續(xù)后，銷售統(tǒng)計員依據(jù)財務(wù)收款憑證或批準(zhǔn)信用額度辦理售煤卡，注明噸位、提貨人，經(jīng)銷售人員簽發(fā)后到煤場入戶。2、售煤卡第一聯(lián)交客戶，作為其實際已裝運煤炭的記錄；第二聯(lián)留煤場作為公司煤炭發(fā)貨的原始記錄。發(fā)貨時，2聯(lián)售煤卡必須同時登記，登記、簽字手續(xù)完備后方可發(fā)車。3、售煤卡煤量取完或一個月度終了后，客戶聯(lián)必須及時交回煤場粘貼到煤場聯(lián)上，2聯(lián)核對無誤后，司磅員(出票員)編制售煤卡交接清單，將全部售煤卡交回財務(wù)部審核、存檔。4、客戶已購煤在一個月度沒有發(fā)運完畢的，應(yīng)將待繼續(xù)發(fā)運的部分結(jié)轉(zhuǎn)到新的售煤卡。5

38、、對需要取得增值稅專用_的客戶，必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、煤炭經(jīng)營資格證(指煤炭經(jīng)銷單位)、機構(gòu)代碼證、開戶許可證及委托書(附_復(fù)印件)(簡稱“五證一書”)，不全者不得開據(jù)增值稅專用_。第五節(jié)信息管理第二十六條信息管理制度1、銷售管理人員須按時向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報送銷售日報、營銷月報日報主要包括銷售量、庫存量和重點客戶相關(guān)信息等；營銷月報須全面反映當(dāng)期煤炭銷售情況，簡要分析煤炭市場走勢、目標(biāo)市場行情，提出開拓市場、改進(jìn)營銷工作的措施。2、銷售管理人員須深入了解市場動態(tài)，預(yù)測市場變化趨勢，保持與客戶的有效溝通，主動掌握用戶信息，及時將變化的情況和改進(jìn)營銷工作的建議反饋公司領(lǐng)導(dǎo)決策。3、銷售

39、管理人員須認(rèn)真制定銷售服務(wù)方案，_有關(guān)部門共同做好售前、售中、售后服務(wù)工作，主動了解用戶對公司產(chǎn)品的使用情況，系統(tǒng)收集用戶意見和建議，落實問題整改措施，不斷提高工作效能。第六節(jié)處罰第二十七條處罰制度1、對無手續(xù)取煤的，一律按偷煤論處，視情節(jié)輕重交由保衛(wèi)部門或當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理；2、對白條發(fā)煤的，除責(zé)令追回所發(fā)出煤炭、賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，視情節(jié)輕重給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理；3、對司磅員(計量員)、監(jiān)磅員(出票員)不負(fù)責(zé)任，導(dǎo)致計量不準(zhǔn)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除責(zé)令賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，視情節(jié)輕重給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理；4、對里勾外聯(lián)損害公司利益的，除責(zé)令賠

40、償公司經(jīng)濟(jì)損失外、一律解除勞動合同，并依法追究法律責(zé)任；5、對無出門證放行的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除責(zé)令追回所放行的煤炭、賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外，視情節(jié)給予調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理，直至追究法律責(zé)任；6、對統(tǒng)計工作不負(fù)責(zé)任，弄虛作假，發(fā)生漏報、錯報、瞞報現(xiàn)象的，對當(dāng)事人給予警告、調(diào)離工作崗位、降職降級、解除勞動合同的處理。煤礦基建期工程煤管理制度（二）為加強我院基本建設(shè)管理，保證工程建設(shè)質(zhì)量，提高投資效益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合我院實際，特制定本辦法。第一章、規(guī)劃、立項、設(shè)計第一條總務(wù)處基建維修科根據(jù)學(xué)院事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和財務(wù)狀況，按教育部、省市相關(guān)部門要求，編制校園基本建設(shè)總

41、體規(guī)劃和年度基建計劃，經(jīng)學(xué)院基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核并提交院長辦公會議審議、院黨委會議審定。第二條列入基本建設(shè)總體規(guī)劃的項目，經(jīng)專家論證后，列入學(xué)院建設(shè)規(guī)劃，項目啟動時，由總務(wù)處基建維修科負(fù)責(zé)_編制項目建議書和可行性研究報告，經(jīng)院長辦公會議審議、提交院黨委會議審定后，報上級相關(guān)部門申報立項。在取得上級主管部門的立項批文后，辦妥建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程規(guī)劃許可證等有關(guān)手續(xù)。第三條工程項目正式立項后，總務(wù)處基建維修科負(fù)責(zé)落實項目的設(shè)計工作。工程設(shè)計必須遵循方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計_個步驟。(一)加強與使用單位的溝通，明確設(shè)計要求，細(xì)化設(shè)計內(nèi)容，認(rèn)真編寫項目設(shè)計任務(wù)書。設(shè)計任務(wù)書內(nèi)容包括工程地

42、點、工程條件、工程規(guī)模、工程方案要求、投資估算等。(二)通過公開招標(biāo)、方案競選方式，擇優(yōu)選定設(shè)計方案和設(shè)計單位，并遵循估算控制概算的原則，在委托設(shè)計合同中明確限額設(shè)計要1求。(三)根據(jù)設(shè)計方案和地質(zhì)勘察報告，_設(shè)計單位進(jìn)行初步設(shè)計(或擴(kuò)初設(shè)計)和編制概算。初步設(shè)計和概算經(jīng)提交院長辦公會議審議、院黨委會議審定后，報相關(guān)部門批準(zhǔn)。(四)初步設(shè)計和概算獲批準(zhǔn)后，設(shè)計單位須按合同約定提供完整的施工圖文件。施工圖紙須報圖紙_機構(gòu)進(jìn)行設(shè)計法規(guī)符合性_，同時要就使用功能_相關(guān)部門進(jìn)行施工圖紙檢查。_意見和檢查結(jié)論送設(shè)計單位，以補充和完善圖紙設(shè)計。根據(jù)施工圖紙編制詳細(xì)施工圖預(yù)算和工程量清單，作為工程招標(biāo)的重要

43、依據(jù)。工程開工前，_設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位和其他相關(guān)人員進(jìn)行施工圖紙技術(shù)交底，寫出詳細(xì)技術(shù)交底文件。(五)嚴(yán)格控制設(shè)計變更，施工圖設(shè)計文件完成后，任何單位和個人不得隨意更改。第二章、合同的簽訂與管理第四條、合同應(yīng)嚴(yán)格按住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家工商行政管理_印制的標(biāo)準(zhǔn)合同格式擬定。所有基建項目合同經(jīng)基建招標(biāo)組領(lǐng)導(dǎo)審閱簽名后簽訂，由總務(wù)處基建維修科負(fù)責(zé)實施。第五條、在簽訂重大工程建設(shè)合同的同時必須與施工單位簽訂廉政協(xié)議書，以相互制約，共同遵守。第六條、合同的發(fā)放范圍。根據(jù)工作需要，由總務(wù)處基建維修科將合同發(fā)放到相關(guān)部門。第七條、正式合同簽訂后，合同總承包必須將正式合同送交政2府管理部門備案，同

44、時交基建資料管理員歸檔并辦理簽收手續(xù)，管理員按規(guī)定存放歸檔妥善保管。第八條、合同在實施中必須加強監(jiān)督管理，工程項目負(fù)責(zé)人、施工管理員應(yīng)認(rèn)真檢查工程是否按合同規(guī)定實施，并定期向處領(lǐng)導(dǎo)或分管院長報告合同履行情況。第九條、工程投資監(jiān)理、基建財務(wù)人員必須嚴(yán)格按合同條款辦理有關(guān)付款和財務(wù)結(jié)算事宜。第十條、由于經(jīng)辦人未按規(guī)定執(zhí)行合同，而在工程中產(chǎn)生糾紛或產(chǎn)生質(zhì)量事故、影響工期，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。第十一條、為保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，嚴(yán)禁泄露合同_。由于_而造成損失，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。第三章、工程施工管理第十二條基建工程項目必須在做好工程開工的一切準(zhǔn)備工作并由監(jiān)理單位和總務(wù)處基建維修科出具開工通知單后

45、，方可開工。第十三條總務(wù)處基建維修科要加強建筑施工現(xiàn)場管理，并督促施工單位加強施工人員和車輛的管理，做到安全、文明施工。第十四條工程項目應(yīng)嚴(yán)格按審定的設(shè)計圖紙(包括會審紀(jì)要)和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程建設(shè)質(zhì)量。(一)施工單位應(yīng)嚴(yán)格按工程設(shè)計圖紙施工，不得擅自修改工程設(shè)計。在施工管理過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙有差錯的，應(yīng)當(dāng)及時提出修改意見和建議，經(jīng)總務(wù)處基建維修科同意后按程序修改。(二)建筑材料應(yīng)嚴(yán)格按工程設(shè)計要求和合同約定的規(guī)格、技術(shù)指3標(biāo)經(jīng)監(jiān)理方和甲方檢驗合格后方可使用。未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的，不得使用。(三)嚴(yán)格工序管理，做好隱蔽工程記錄。隱蔽工程在覆蓋前須經(jīng)監(jiān)理單位或甲方檢驗，檢驗合格后方可進(jìn)

46、行下一道工序。(四)甲方現(xiàn)場施工管理人員應(yīng)堅持施工日志記錄制度，并監(jiān)督乙方與監(jiān)理方完備施工日志。第十五條工程變更的管理工程開工前必須進(jìn)行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。(一)現(xiàn)場施工過程中發(fā)生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負(fù)責(zé)人簽屬原始憑證，監(jiān)理、審價及相關(guān)管理人員任何項目管理人員(包括處長在內(nèi))未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無效簽證。(二)在建項目需要變更的，必須以文字形式說明變更理由、變更概況及工程變更引起費用預(yù)算的調(diào)增、調(diào)減。所有變更項目必須由總務(wù)處基建維修科出具項目變更通知書方可被認(rèn)可。(三)變更調(diào)增預(yù)算在_萬元

47、人民幣以下的由總務(wù)處基建維修科討論后報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，調(diào)增預(yù)算在10_萬元人民幣的報院長辦公會議審議后確定，調(diào)增預(yù)算在_萬元人民幣及以上的需報黨委會_討論后審定。(四)設(shè)計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在_日內(nèi)補辦設(shè)計變更通知單，設(shè)計變更的變更圖(單)需加蓋設(shè)計單位圖章。4第十六條施工過程中工程聯(lián)系單的簽發(fā)按以下要求辦理：(一)對外聯(lián)系(施工單位、監(jiān)理單位等)往來文件全部由總務(wù)處基建維修科現(xiàn)場代表簽收，并及時上報科長或處長審簽。(二)涉及用材更改和投資增加的簽證，必須經(jīng)投資監(jiān)理進(jìn)行價格簽證，并報總務(wù)處、基建維修科及分管院長批準(zhǔn)。(三)總務(wù)處基建維修科對往來文

48、件分項目予以登記、蓋章后轉(zhuǎn)由現(xiàn)場代表正式對外簽發(fā)聯(lián)系單。第四章、工程款項結(jié)算第十七條嚴(yán)格按有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度、工程款項支付流程和合同(協(xié)議)的約定，結(jié)算各類工程款項，確保資金支付安全。工程款的支付比例必須嚴(yán)格控制在合同約定的上限以內(nèi)，不得突破。工程款項結(jié)算的內(nèi)容包括。工程進(jìn)度款和預(yù)付款、工程結(jié)算款、投標(biāo)保證金和圖紙押金、質(zhì)量保修金、監(jiān)理費、設(shè)計費、審計費用等。第十八條工程款項的支付，由總務(wù)處、基建維修科、_監(jiān)察室、計財處和基建小組會審簽字，其中支付金額在_萬元人民幣以下的由學(xué)院部門領(lǐng)導(dǎo)會簽批準(zhǔn)，_萬元人民幣及以上的經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)會審后由分管院長簽批。第十九條各類工程款項支付前，基建財務(wù)應(yīng)對工程款項的

49、內(nèi)容和金額、單位名稱和賬戶、應(yīng)扣款項及支付依據(jù)等進(jìn)行審核，支付時必須附有完整、合法的支付憑據(jù)。施工單位申請撥付工程進(jìn)度款，必須填制已完工程進(jìn)度表，詳細(xì)說明工程進(jìn)度及預(yù)算，并經(jīng)投資監(jiān)理、總務(wù)處基建維修科現(xiàn)場代表簽5字認(rèn)可。第二十條對在施工過程中因合理變更增加的費用，原則上要在工程竣工決算完成后支付。如因變更涉及金額較大確需支付部分費用的，需簽訂補充合同，付款金額可前參照總合同約定的比例支付。第二十一條工程在竣工驗收合格前，工程款支付比例不得超過合同價的_%。工程竣工結(jié)算審計完畢后，工程款支付至工程總價的_%，其余_%在保修期滿后支付。第五章、工程項目驗收歸檔第二十二條工程項目按設(shè)計要求完成施工后

50、，由施工單位按竣工驗收和備案制度，整理各類技術(shù)資料，向總務(wù)處基建維修科提交竣工報告和驗收申請。總務(wù)處基建維修科接到竣工報告后應(yīng)及時_、邀請質(zhì)量監(jiān)督部門、學(xué)校相關(guān)部門、施工、設(shè)計、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行驗收?？⒐を炇請蟾嬗沈炇諉挝怀鼍?，具體內(nèi)容包括工程建設(shè)概況、工程質(zhì)量的評定、存在的問題、責(zé)任及處理意見和其他需說明的事項。第二十三條設(shè)備材料、分項工程的驗收資料按合同約定需全面、完整地收集，保證基建檔案的真實和完整，檔案管理需按如下規(guī)定執(zhí)行：(一)、根據(jù)_檔案法規(guī)定，凡屬新建的房屋，從設(shè)計資料，項目建議書、可行性研究報告及擴(kuò)初設(shè)計的批復(fù)，地質(zhì)鉆探資料，土方平衡，室外標(biāo)高、外水、外電、下水，道路駁岸

51、，初步設(shè)計，擴(kuò)大初步設(shè)計，施工預(yù)算，開工報告，測量定位記錄，施工6合同，工程協(xié)議書，圖紙會審記錄，修改設(shè)計資料，設(shè)計修改圖，竣工圖，隱蔽工程圖，室內(nèi)設(shè)備_資料和圖紙，竣工結(jié)算，招投標(biāo)工作文件等資料。(二)、檔案資料統(tǒng)一由總務(wù)處基建維修科資料員、歸檔，各類資料的經(jīng)辦人都必須主動將原始資料交總務(wù)處基建維修科資料室存檔。若有丟失，視其情節(jié)輕重予以處理。(三)、總務(wù)處基建維修科要認(rèn)真做好檔案管理工作，確?；n案材料收集齊全、內(nèi)容準(zhǔn)確、整理系統(tǒng)、移交及時。工程技術(shù)資料應(yīng)準(zhǔn)備一式二份，一份由總務(wù)處基建維修科核對無誤后交學(xué)院檔案室存檔。(四)、對已竣工項目的基建檔案資料，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)有關(guān)部門辦理竣工驗

52、收手續(xù)，各種資料須及時收集、整理，所有送審的工程結(jié)算審計資料要求施工單位提供一式二份，一份送審，審計結(jié)束后送總務(wù)處基建維修科交檔案室存檔，另一份存總務(wù)處基建維修科備查。第六章、工程項目審計第二十四條工程建設(shè)項目要按國家和上級教育行政主管部門以及學(xué)院有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計。審計內(nèi)容包括建設(shè)項目施工合同、概預(yù)算、工程項目增減變更簽證、竣工決算等。第二十五條工程建設(shè)項目審計由有關(guān)審計部門_，審計可視工程實際情況自行_人員進(jìn)行審計，或按國家有關(guān)規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)進(jìn)行審計，審計費用列入建設(shè)成本。審計單位應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定和完整的結(jié)算審計資料進(jìn)行審計。委托審計7的，應(yīng)加強對受托工程造價咨詢機構(gòu)的管理和監(jiān)督。第二十六條總務(wù)處基建維修科負(fù)責(zé)工程結(jié)算送審資料的歸集、整理和審核，并將真實、完整的工程結(jié)算資料送交審計。審計結(jié)束后，將資料歸還總務(wù)處基建維修科。第二十七條重大工程項目竣工決算后，總務(wù)處基建維修科應(yīng)及時會同計財處、基建小組向院長辦公會議報告該工程項目的建設(shè)和投資計劃執(zhí)行情況。第七章、后期管理第二十八條工程竣工驗收合格后，總務(wù)處基建