環(huán)境因素辨識、評價及控制制度資料

1、文件編號起率部門審核人審批人執(zhí)行日期CD-00XXXXX環(huán)境因素辨識、評價及控制制度1范圍為了識別出本公司活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或施加影響的環(huán)境因 素，對其進行環(huán)境影響評價，確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要 環(huán)境因素，并及時更新這方面的信息，特制定本制度。本制度規(guī)定了本公司環(huán)境因素辨識、 評價的過程、要求、方法及形成的記錄要求。本制度適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務全過程環(huán)境因素識別和評價管理。2引用文件GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3術語本制度采用GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及 使

2、用指南標準所規(guī)定的術語。4職責管理者代表是環(huán)境因素辨識與評價、控制和管理的主管領導；安全環(huán)保部是環(huán)境因素辨識和評價的主管部門，負責組織各單位實施 環(huán)境因素的辨識、評價工作，組織制定重要環(huán)境因素的消減控制措施。各部門管理人員負責本部門主管區(qū)域的環(huán)境因素辨識、評價工作，制 定重要環(huán)境因素的消減控制措施。5 管理內(nèi)容與要求環(huán)境因素辨識環(huán)境因素辨識及評價前的資料收集公司生產(chǎn)工藝流程圖和水、電、氣、風等能源消耗資料；與公司生產(chǎn)、辦公相適應的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求、現(xiàn)有監(jiān)測數(shù)據(jù)，相關方的情況，現(xiàn)有的環(huán)境管理措施、方法等；公司生產(chǎn)設備及環(huán)保設施的運行狀況及管理辦法；原(輔) 材料、 化學品的使用和廢棄情況

3、， 包括使用種類、 使用量、廢棄量等。污染物排放情況(廢水、廢氣、煙塵、噪聲、固體廢棄物)等。辨識范圍：公司的所有活動；公司活動中使用的產(chǎn)品和服務及提供的產(chǎn)品和服務；已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務。為全面識別環(huán)境因素，避免發(fā)生遺漏，在辨識范圍內(nèi)辨識時要考慮“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”、“八個方面”。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來。過去：是指過去存在的環(huán)境因素，其遺留的環(huán)境影響現(xiàn)在依然存在?，F(xiàn)在： 是指現(xiàn)在的活動、 產(chǎn)品或服務中存在的或潛在的對環(huán)境造成影響的因素。將來： 是指計劃中的活動、 服務或產(chǎn)品中存在的將對環(huán)境造成影響的因素。三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)。正常狀態(tài)：指生產(chǎn)

4、或設備無故障運行狀態(tài)。異常狀態(tài)：是指設備開、停、檢修、放散、除塵裝置清理等非正常運行時的狀態(tài)。緊急狀態(tài)：是指不可預見的、一旦發(fā)生將造成嚴重環(huán)境影響的,如發(fā)生煤氣泄漏、火災、爆炸、環(huán)保設施失靈等特殊情況時的狀態(tài)。八個方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；釋放的能量 （如熱、輻射、振動等 ）；廢物和副產(chǎn)品； 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。環(huán)境因素辨識的方法為了更全面、更細致的開展環(huán)境因素辨識工作，將本公司作業(yè)活動劃分為若干作業(yè)過程，以作業(yè)過程為單位展開辨識。本公司環(huán)境因素辨識以工藝流程分析法為主，并輔以現(xiàn)場排查法。工藝流程分析法，也叫物料衡算法，

5、就是對每一作業(yè)過程進行物料平衡、能源消耗的計算，找出作業(yè)過程中所使用的產(chǎn)品、 服務及產(chǎn)生的產(chǎn)品和提供的服務， 然后分析各個產(chǎn)品、服務與環(huán)境發(fā)生的相互作用時存在的環(huán)境因素。 現(xiàn)場排查法， 也叫經(jīng)驗法， 就是對于無法進行物料平衡、能源消耗計算的作業(yè)過程，采用經(jīng)驗和現(xiàn)場實地查看， 找出作業(yè)過程中使用的產(chǎn)品、 服務及產(chǎn)生的產(chǎn)品和提供的服務， 然后分析各個產(chǎn)品、服務與環(huán)境發(fā)生的相互作用時，存在的環(huán)境因素。環(huán)境因素辨識的步驟公司所有的活動可分為：管理活動、生活活動、作業(yè)活動。 (活動定義參見危險源辨識、風險評價及控制策劃制度 )管理、生活活動辨識：各單位負責人組織本單位管理人員以現(xiàn)場排查法對管理、 生活活

6、動中存在的環(huán)境因素進行辨識，并填入本單位環(huán)境因素清單 。管理活動辨識應著重考慮采購、 銷售等能夠?qū)ο嚓P方施加影響的管理活動。作業(yè)活動辨識：將本單位作業(yè)活動劃分為若干單個作業(yè)過程；根據(jù)劃分的作業(yè)過程，以工藝流程分析法為主，結(jié)合現(xiàn)場排查法，開展環(huán)境因素辨識；同時，以現(xiàn)場排查法對每個作業(yè)過程中涉及的單體設備運行、維護、檢修過程中存在的環(huán)境因素進行辨識，將確定的環(huán)境因素填入環(huán)境因素清單 ；每個作業(yè)過程的工藝流程分析要形成分析過程，宜采用上一年的物料、能源實際消耗數(shù)據(jù)；各單位負責人組織相關人員審核、 匯總本單位 環(huán)境因素清單 ， 并為環(huán)境因素評價做好準備工作。5.2 環(huán)境因素評價環(huán)境因素評價的依據(jù)相關環(huán)

7、境方面的法律、法規(guī)及其他要求；環(huán)境影響的范圍、影響的嚴重程度、發(fā)生頻次、控制情況；公司的實際情況(改變環(huán)境影響的技術難度、經(jīng)濟承受能力、對組織公眾形象的影響等） ；相關方的要求。環(huán)境因素評價方法消耗類環(huán)境因素評價公司對于消耗類環(huán)境因素（能源、資源、原材料）采用直觀判斷法和類比法相結(jié)合進行重要環(huán)境因素的評價。（ 1 ）直觀判斷準則消耗類環(huán)境因素凡是屬于下述情況的，直接判定為重要環(huán)境因素：列入考核指標的，與考核指標對比，達不到該指標的；國家或地方禁用、限用、限期替代使用的材料、能源的使用。（ 2 ）類比法判斷準則列入考核指標的，與歷史（縱向）對比，消耗指標和歷史對比有上升趨勢的直接判定為重要環(huán)境因

8、素；消耗指標與同行業(yè)（類似工藝）先進指標對比或同行業(yè)（橫向） ，凡屬于指標落后且有挖潛潛力的可判定為重要環(huán)境因素5.2.2.2 排放類環(huán)境因素評價公司排放類環(huán)境因素首先采用是直觀斷法進行環(huán)境因素的評價，然后采用多因子打分法進一步評價。（ 1 ）直觀判斷準則排放類凡是屬于下述情況的，直接判定為重要環(huán)境因素：違反法律、法規(guī)要求的環(huán)境因素；異常或緊急狀態(tài)下預測產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素；政府高度關注或相關方存在合理抱怨的環(huán)境因素。2）多因子打分法的準則確定環(huán)境因子考慮：發(fā)生的頻率影響范圍影響程度控制措施公眾關注程度確定評分標準：見環(huán)境影響評分基準表 。對每一個環(huán)境因素根據(jù)環(huán)境影響評分基準表規(guī)定的評價因子

9、，每個因子打一個分值， 5 項因子分值之和即為該環(huán)境因素的總分值（即 ：K=A+ B+ C+ D+E。當分值 K 20時，直接被列入重要環(huán)境因素；分值 20 M 17時，經(jīng)討論后決定是否列入重要環(huán)境因素；當分值K 17時為一般環(huán)境因素。5.2 重要環(huán)境因素的控制對已確定的重要環(huán)境因素，應按如下原則進行控制：不滿足國家或地方污染排放標準要求的重要環(huán)境因素， 應制定并實施 目標、指標和管理方案加以控制，以達到國家和地方污染物排放標準。其他的重要環(huán)境因素， 考慮有無改進的可能或需求， 可制定相應的目 標、管理方案加以改善。對已制定目標、管理方案加以改善的重要環(huán)境因素，必要時應制定相應的運行控制制度（

10、包括應急制度）對相關的活動或運行制度給予控制。對未制定目標、管理方案的重要環(huán)境因素必須制定相應的運行控制制度（包括應急制度）對相關的運行活動加以控制。5.3.3環(huán)境因素評價的步驟各單位責任人組織相關專業(yè)人員， 以 “直觀判斷法”、 “類比法 ”和 “多因子打分法”對本單位環(huán)境因素清單中的環(huán)境因素逐條進行環(huán)境影響評價，將確定的重要環(huán)境因素填入重要環(huán)境因素清單 ；消耗類環(huán)境因素評價要有評價的過程并保留相關證據(jù)；各單位責任人組織相關專業(yè)人員，按本制度5.2 條款要求，對本單位重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素，逐條制定消減控制措施；各單位將部門領導審核、批準后的環(huán)境因素清單 、 重要環(huán)境因素清單上報安環(huán)部；d ) 安環(huán)部對各單位上報的環(huán)境因素清單 、 重要環(huán)境因素清單進行最終確認，編制公司重要環(huán)境因素清單 。5.4 環(huán)境因素的更新每年年底由安全環(huán)保部組織各單位對環(huán)境因素進行重新識別與評價。當出現(xiàn)以下情況時， 應及時對環(huán)境因素進行識別和評價， 更新重要環(huán)境因素：法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時；活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化時；當相關方有合理抱怨時；環(huán)境因素識別有遺漏時。環(huán)境因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。6