常寧市農(nóng)村公路管理所預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、PAGE 7常寧市農(nóng)村公路管理所預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告為貫切落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)(2018年9月1日)精神及常財(cái)績(jī)202017號(hào)關(guān)于整體績(jī)效評(píng)價(jià)和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的通知，為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用管理，切實(shí)提高資金使用效益和項(xiàng)目管理水平，我所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將我所2019年預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：基本情況我所是全額撥款的事業(yè)單位，人員編制60人，下設(shè)7個(gè)股室。部門(mén)收入支出情況： 本年收入2374.17萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政撥款收入2194.42萬(wàn)元，事業(yè)收入152.33萬(wàn)元，其他收入4.36萬(wàn)元，2018年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.05萬(wàn)元

2、。本年總支出2366.85萬(wàn)元，其中：基本支出723.59萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)609.33萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)114.26萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1643.26萬(wàn)元。2019年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.32萬(wàn)元。項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況我所養(yǎng)護(hù)農(nóng)村公路總里程2018.851公里，其中：國(guó)道46.858公里，省道182.273公里，縣道209.347公里，鄉(xiāng)道519.669公里，村道1059.404公里，專用公路1.3公里，分布在全市22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)是對(duì)全市公路干線進(jìn)行維護(hù)，其資金為成品油替代轉(zhuǎn)移支付的一種。 （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)我所的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)實(shí)施完工后，使我所管養(yǎng)的公路路況逐年上升，年

3、末好路率達(dá)到88%以上，多次得到省、市局的好評(píng)。社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響和社會(huì)公眾滿意率都達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（三）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍我所公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目屬于公益性建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金及時(shí)到位，項(xiàng)目的實(shí)施，將會(huì)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為解決我所農(nóng)村公路目前養(yǎng)護(hù)的問(wèn)題，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，使我所管養(yǎng)的國(guó)省、縣道公路常養(yǎng)率達(dá)100%，鄉(xiāng)、村道常養(yǎng)率達(dá)100%，使農(nóng)村公路得到了改善，滿足人民群眾出行的需求。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，我所編制了養(yǎng)護(hù)管理制度，規(guī)范了地方公路養(yǎng)護(hù)管理措施。通過(guò)路況調(diào)查、分析，因地制宜確定養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，加強(qiáng)預(yù)防性，日常性養(yǎng)護(hù)，確保了我所管養(yǎng)的路段好路率穩(wěn)步

4、提升。三、項(xiàng)目實(shí)施情況分析（一）項(xiàng)目資金到位情況分析我所農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目2019年市財(cái)政預(yù)算資金2194.42萬(wàn)元，全部撥款到位，各項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完成。（二）項(xiàng)目資金使用和管理情況分析我所嚴(yán)格按照公路養(yǎng)護(hù)制度、預(yù)算管理制度、成本核算制度對(duì)公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理，實(shí)行專款專用，嚴(yán)格控制工程造價(jià)，以財(cái)政批復(fù)概算作為控制依據(jù)。我所實(shí)行個(gè)體承包養(yǎng)護(hù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護(hù)、公路所養(yǎng)護(hù)等三種養(yǎng)護(hù)形式養(yǎng)護(hù)線路。具體使用情況如下；1、公路小修保養(yǎng)270.36萬(wàn)元，包括養(yǎng)護(hù)的各工班人員養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)53.06萬(wàn)元，按每季度實(shí)際養(yǎng)護(hù)里程400元/公里核算；材料費(fèi)11.16萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)護(hù)車(chē)加油，購(gòu)材料等費(fèi)用；機(jī)械使用費(fèi)8.8萬(wàn)元

5、，主要是養(yǎng)護(hù)車(chē)維修費(fèi)用等開(kāi)支；包干經(jīng)費(fèi)179.15萬(wàn)元，其中撥到22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)70.07萬(wàn)元，松柏至煙洲等22條線路的培路肩、除草、路面換板、清灌縫等日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用109.08萬(wàn)元；其他費(fèi)用18.19萬(wàn)元，包括蓬塘鄉(xiāng)新田村、天堂山辦事處和大保鄉(xiāng)橋頭村等3個(gè)村的養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)。2、公路搶修79.9萬(wàn)元，包括S343彌塔公路、X073線松柏至煙洲段、Y637線祁元至毛坳段等全市9條線路的水毀搶修工程，我所及時(shí)搶修，按時(shí)完成任務(wù)，保證道路暢通。3、公路大中修583.8萬(wàn)元，包括X081線31.2萬(wàn)元，X080線洋泉至塔山專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程188萬(wàn)元，西嶺青竹村33.6萬(wàn)元，S338線宜陽(yáng)至田尾261萬(wàn)元，S

6、343耒陽(yáng)陶洲至雙牌何家洞70萬(wàn)元等工程；這些工程都已完工驗(yàn)收。4、公路改建496.7萬(wàn)元，包括西嶺鎮(zhèn)五沖村、蓬塘鄉(xiāng)YB07線、YB18線、X217線鹽湖至羅橋等19條53.872公里路的改建，總計(jì)395萬(wàn)元；以上工程均已完工，但有些未驗(yàn)收結(jié)算；塔山瑤族鄉(xiāng)西江村等18個(gè)村的公路改建款101.7萬(wàn)元，這些款項(xiàng)都撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)驗(yàn)收撥付。5、綠化支出43.87萬(wàn)元，包括XJ03斗嶺至蓬塘、Y638萬(wàn)松至大同、S350清沖橋至新瓦村等8條線路兩旁的綠化建設(shè)，工程已完工，按實(shí)際成活率驗(yàn)收再結(jié)算。6、危橋改造支出135.14萬(wàn)元，包括下沖橋危橋改造工程；朱家口橋危橋改造工程；江河小河渡改

7、橋工程；天堂山辦事處六寶幸福橋改造等工程；這些工程都未驗(yàn)收結(jié)算。7、安保工程支出18.4萬(wàn)元，在道路沿線制作交通安全標(biāo)志牌等，增強(qiáng)安全意識(shí)。8、路況及交通量情況調(diào)查15萬(wàn)元。9、檢測(cè)費(fèi)0.09萬(wàn)元。四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的績(jī)效評(píng)價(jià)的目的在于通過(guò)對(duì)市財(cái)政局2019年度下?lián)艿霓r(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金進(jìn)行評(píng)價(jià)，衡量項(xiàng)目資金的“產(chǎn)出”與“績(jī)效”，了解、分析、檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否有效，為以后年度安排財(cái)政資金提供重要依據(jù)。同時(shí)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問(wèn)題，采取切實(shí)有效的措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出項(xiàng)目管理，提高資金使用效益。（二）項(xiàng)目管理情況分析為了加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施管理，我

8、所凡是有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)的重大決策都經(jīng)所里開(kāi)會(huì)討論決定，由專人負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本的監(jiān)督和控制，采用“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理”的原則，嚴(yán)格按照公路養(yǎng)護(hù)制度相關(guān)文件要求，切實(shí)執(zhí)行管理辦法，接受省、市局等相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和檢查。五、項(xiàng)目主要績(jī)效及評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析我所嚴(yán)格按照公路養(yǎng)護(hù)制度，每個(gè)項(xiàng)目按財(cái)政核算的資金數(shù)進(jìn)行施工，全部資金用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的建設(shè)。我所嚴(yán)格控制每一筆項(xiàng)目建設(shè)資金，力求節(jié)約成本，實(shí)際項(xiàng)目支出1643.26萬(wàn)元，使養(yǎng)護(hù)資金真正落到實(shí)處。到年末結(jié)余項(xiàng)目資金7.32萬(wàn)元，主要是極少部分項(xiàng)目未驗(yàn)收結(jié)算。（二） 項(xiàng)目的效率性分析為了科學(xué)組織項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程各階段的工作，合理安排公路

9、養(yǎng)護(hù)資金，保證項(xiàng)目按計(jì)劃養(yǎng)護(hù)并投入使用，發(fā)揮投資效益，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，擬定項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)期為12個(gè)月，每月都有專人小組進(jìn)行月完成量的驗(yàn)收檢查。對(duì)完成驗(yàn)收檢查合格的線路核撥養(yǎng)護(hù)資金，質(zhì)量良好。（三） 項(xiàng)目的效益性分析我所農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)：對(duì)全市農(nóng)村公路實(shí)施養(yǎng)護(hù)管理，并在2019年底全部完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。我所農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目屬于公益性建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施，不會(huì)直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，但是，其社會(huì)效益的影響是深遠(yuǎn)的，項(xiàng)目的建設(shè)能保護(hù)廣大人民群眾的來(lái)往出行，穩(wěn)定正常的社會(huì)生活和生產(chǎn)秩序，保障各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的順利進(jìn)行，保證了農(nóng)村公路的通暢，對(duì)促進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用。六、存在的問(wèn)題和建議