裝飾材料公司質(zhì)量辦法

1、 義烏祥瑞裝飾材料有限公司 XR/QM 01-2009 質(zhì) 量 手 冊Quality Manual依據(jù)ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)編制第二版 修改狀態(tài)：第 0 次 受控狀態(tài)： 持有部門： 持 有 人： 2009年10月17日公布 2009年10月25日實施第0.1章批準(zhǔn)令 為了向顧客提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)，以達到顧客中意，公司依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并實施、保持和改進質(zhì)量治理體系,特制定本版質(zhì)量手冊 本版質(zhì)量手冊是公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中必須遵循的法規(guī)性文件。也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的體現(xiàn)。 本版質(zhì)量手冊于2009年10月17日公布，并于2009年10月25日起實施。從實施

2、之日起，公司所有部門及人員必須嚴格執(zhí)行本版質(zhì)量手冊的規(guī)定。 總經(jīng)理： 日期：2009年10月17日 第0.2章治理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量治理體系要求，加強對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，任命朱林鋒同志為本公司的治理者代表，并給予如下職責(zé)：1、確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持，并實施持續(xù)改進；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識；4、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2009年10月17日 第0.3章目 錄批準(zhǔn)令治理者代表任命書目 錄修改記錄表第1 章 公司簡介第2章 手冊治理及相關(guān)講明 第3 章

3、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第4 章 質(zhì)量治理體系 文件操縱程序 XR/QP01-2009記錄操縱程序 XR/QP02-2009第5 章 治理職責(zé) 公司組織機構(gòu)圖公司質(zhì)量職能分配表治理評審程序 XR/QP03-2009第6 章 資源治理 人力資源治理程序 XR/QP04-2009設(shè)備治理程序 XR/QP05-2009產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品要求評審程序 XR/QP06-2009設(shè)計開發(fā)操縱程序 XR/QP07-2009采購操縱程序 XR/QP08-2009生產(chǎn)運作操縱程序 XR/QP09-2009監(jiān)視和測量裝置程序 XR/QP10-2009第8章 測量、分析和改進內(nèi)審操縱程序 XR/QP11-2009產(chǎn)品監(jiān)測

4、操縱程序 XR/QP12-2009不合格品操縱程序 XR/QP13-2009糾正和預(yù)防措施操縱程序XR/QP14-2009附錄：1程序文件目錄 2數(shù)據(jù)分析目錄 3生產(chǎn)工藝流程圖 第0.4章 修改記錄表更改編號更改人更改處數(shù)/標(biāo)記更改日期備 注2009-001宋丹119處/質(zhì)量手冊換版2009-10-8ISO9001：2008第1章：公 司 簡 介義烏祥瑞裝飾材料有限公司其前身為義烏鴻瑞工藝品有限公司，公司創(chuàng)立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家專業(yè)從事木框、相框、畫框、發(fā)泡線條等工藝品和裝飾材料系列產(chǎn)品開發(fā)、制造和銷售的民營企業(yè)，公司位于享有中國小商品城的浙江省義烏市，地理位置優(yōu)

5、越，交通便利。到2008年末公司固定資產(chǎn)已達6000多萬元，擁有職員100余名。 公司堅持“唯才是舉”的人才方針，聚攏了一批有識之士，擁有一支專業(yè)素養(yǎng)高的治理骨干團隊，組建了技術(shù)精湛的專業(yè)研發(fā)隊伍，培育了一批具有進展?jié)摿Φ幕鶎又卫黻犖?，有效解決了企業(yè)進展中的人力資源問題。公司擁有自營進出口權(quán)，外貿(mào)業(yè)務(wù)進展迅速，產(chǎn)品90%以上遠銷美國、加拿大、南美、歐洲及中東市場。到2010年，祥瑞將走專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化之路，組建集科研、生產(chǎn)、營銷、貿(mào)易、投資于一體的集團企業(yè)。公司確立了“以人為本”的治理理念、“誠信經(jīng)營”的進展宗旨，秉承“務(wù)實、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神，差不多成為浙江省內(nèi)工藝品行業(yè)中強勢崛起的一支新

6、銳?？?經(jīng) 理： 傅小平 電 話：89982618傳 真：89982617地 址：浙江義烏義東工業(yè)園區(qū) 郵 編：322013電子信箱：第2章：手冊治理及相關(guān)講明 1：質(zhì)量手冊的治理質(zhì)量手冊分為受控版本和非受控版本，質(zhì)量手冊依據(jù)不同的受控狀態(tài)采取不同的治理。受控版本的質(zhì)量手冊是公司內(nèi)部從事質(zhì)量治理活動和進行體系認證的依據(jù)。在首頁加蓋紅色“受控”印章。非受控版本的質(zhì)量手冊作為公司提供的介紹性文件，僅保證發(fā)出去時有效，在其后不受更改等的操縱。2：本公司產(chǎn)品按相關(guān)工藝品標(biāo)準(zhǔn)及新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)進行生產(chǎn)，ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適合于本公司，不存在任何條款的刪減。3術(shù)語和定義本手冊采納ISO 90

7、00:2005標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的術(shù)語和定義.4.適用范圍本公司建立的質(zhì)量治理體系對內(nèi)適用于各部門及工藝品相框畫框的設(shè)計、生產(chǎn)及各部門的質(zhì)量治理活動；對外用以證明公司有能力持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。第3章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1：質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信至上持續(xù)改進顧客中意營造整潔、文明得工作環(huán)境、建立完善、有效的質(zhì)量治理體系，用科學(xué)、嚴格的治理手段、高素養(yǎng)的職員隊伍、一流的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的公司信譽、以中意的客戶服務(wù)、持續(xù)提升的質(zhì)量水平，滿足顧客的需求。2：質(zhì)量目標(biāo)21 產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上；22 顧客中意度90以上；23 合同按期交付率100%。第4章 質(zhì)量治理體系4.1總要求411目的規(guī)定建立、實

8、施、保持質(zhì)量治理體系的總體要求，確保公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，最終達到顧客中意。412適用范圍適用于本公司工藝品相框、畫框的設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)及所有部門。413職責(zé) 1）總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持質(zhì)量治理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊,公布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并提供體系所需的資源；2）治理者代表負責(zé)確保質(zhì)量治理體系各過程的識不、建立、實施和保持，及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運行業(yè)績和改進需求，以持續(xù)改進體系運行的有效性，并在整個企業(yè)內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；3）人事行政部負責(zé)組織編制質(zhì)量治理體系文件；4）其它職能部門負責(zé)質(zhì)量治理體系實施、保持和持續(xù)改進的日常工作；5）全體職

9、員有維護質(zhì)量治理體系的職責(zé)和改進質(zhì)量治理體系運行的責(zé)任。414工作要求運用過程方法，系統(tǒng)地識不和治理與產(chǎn)品有關(guān)的一系列過程，并按下列要求執(zhí)行：1）識不質(zhì)量治理體系所需的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其支持過程）及其在相關(guān)質(zhì)量活動中的作用；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運行和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；4）確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；5）監(jiān)視、測量和分析這些過程；6）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則1）為確保質(zhì)量治理體系有效運行，本公司按ISO9001：2

10、008標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司的實際情況編制質(zhì)量治理體系文件，包括：a質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負責(zé)制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也是編制質(zhì)量目標(biāo)的差不多框架。b質(zhì)量目標(biāo)：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進行質(zhì)量治理活動所追求的目標(biāo)。c質(zhì)量手冊：由人事行政部組織相關(guān)部門共同制定，是指導(dǎo)質(zhì)量體系有效運行的法規(guī)性文件，是對質(zhì)量治理體系及其相互作用的綜合描述，它包括ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求適用的內(nèi)容和相應(yīng)的程序文件。d技術(shù)文件：由開發(fā)部負責(zé)制定，包括產(chǎn)品要求（顧客要求）、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等。e其它文件和記錄：如治理制度等由各相關(guān)職能部門制定。4.2.2質(zhì)量手冊由人事行政部負責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)ISO900

11、1：2008標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合企業(yè)實際編制質(zhì)量手冊，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b質(zhì)量治理體系的范圍及ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)適用的要求；c依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司實際情況編制的相關(guān)程序文件，見程序文件附錄；d質(zhì)量治理體系各過程之間相互作用的表述。對質(zhì)量手冊的治理具體要求按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3文件操縱對質(zhì)量治理體系所要求的文件（見本章4.2.1）建立文件操縱程序，由人事行政部、開發(fā)部負責(zé)進行操縱，以確保質(zhì)量治理體系的有效運行。4.2.4記錄操縱建立并實施記錄操縱程序，對記錄的標(biāo)識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置等要求進行操縱

12、，并由人事行政部負責(zé)落實。5本章相關(guān)文件文件操縱程序 XR/QP 01-2009記錄操縱程序 XR/QP 02-2009 文件操縱程序 XR/QP 01-20091.目的對與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進行操縱，以確保與質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的各場所所使用的文件均為有效版本。2.適用范圍適用于本公司與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件的操縱。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。3.2人事行政部、開發(fā)部組織體系文件的編制，并負責(zé)質(zhì)量治理體系文件的治理。3.3各職能部門負責(zé)各自部門文件的治理。4.工作程序41 文件編號年份a)質(zhì)量手冊XR/QM 2010序號質(zhì)量公司名稱公司名稱年份b)程序文

13、件XR/QP 2010序號程序年份c)三層文件XR/SC 2010序號公司名稱作業(yè)指導(dǎo)書年份d)質(zhì)量記錄XR/QR 2010序號記錄公司名稱4.2文件的分類4.2.1治理類文件：由人事行政部治理，包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以及公布的其他治理性文件。 4.2.2技術(shù)類文件：由開發(fā)部編制及治理，包括產(chǎn)品要求、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等。4.2.3外來文件：由人事行政部收集，如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性文件等。4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)4.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：由總經(jīng)理組織各部門負責(zé)人參加制訂、評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。4.3.2質(zhì)量手冊：由人事行政部組織相關(guān)部門共同編制，治理者代表審核，總

14、經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3技術(shù)類文件：由開發(fā)部負責(zé)編制，部門負責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4其它治理文件：由各相關(guān)職能部門編制，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放和領(lǐng)用 文件發(fā)放和領(lǐng)用時，由人事行政部、開發(fā)部負責(zé)編制文件發(fā)放/回收登記表以確定文件的發(fā)放范圍，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后方可進行發(fā)放，各部門收到相關(guān)文件后應(yīng)在文件發(fā)放/回收登記表上簽字。4.5文件的使用、保管4.5.1人事行政部、開發(fā)部應(yīng)編制體系文件一覽表，記錄體系文件名稱、文件編號、版本或批準(zhǔn)日期等，對有保密要求的文件在備注欄中予以講明。4.5.2各部門使用的文件，由該部門負責(zé)人或使用人負責(zé)保管，并編制體系文件一覽表，注明“某某部門”字樣。

15、文件使用部門要保持文件的整潔。4.5.3若文件遺失，應(yīng)由原文件領(lǐng)用人提出書面補領(lǐng)申請，并講明遺失緣故，經(jīng)所屬部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。4.6文件的評審、更改4.6.1文件的評審每年底人事行政部應(yīng)組織對現(xiàn)有體系文件進行審查，評審后發(fā)覺不適用的文件應(yīng)進行修訂/更改，必要時換版。若在使用過程中發(fā)覺文件規(guī)定內(nèi)容與實際情況有不適用之處，使用部門應(yīng)及時報告人事行政部，以便及時進行評審或修改。4.6.2 文件的更改文件需修訂/更改時，應(yīng)填寫文件更改審批單，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后進行更改。更改時按原發(fā)放范圍實施，并做好相應(yīng)更改狀態(tài)的標(biāo)識（如abc等）和更改記錄。文件的更改方式一般有：換版、換頁、劃改。4.7文件的作

16、廢、回收作廢文件由人事行政部負責(zé)按原發(fā)放范圍收回，對需要保留的作廢文件應(yīng)及時在相關(guān)文件封面加蓋“作廢留用”印章；作廢文件不需留用時，人事行政部編制文件/記錄銷毀單，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實施銷毀。 4.8文件的借閱質(zhì)量治理體系文件原則上不外借，專門情況下需外借時，應(yīng)經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，并在文件借閱登記表中作好記錄，借閱的文件不得擅自復(fù)制、外傳，應(yīng)在規(guī)定期限歸還。4.9外來文件的操縱4.9.1外來文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)文件等，由人事行政部負責(zé)治理，其它部門收到相關(guān)外來文件時應(yīng)及時交人事行政部進行統(tǒng)一治理。人事行政部應(yīng)編制體系文件一覽表注明“外來”字樣，并定期核查外來文件的有效性。4.9.2對外來

17、文件一般不發(fā)放，當(dāng)工作需要時辦理查、借閱手續(xù)，借閱時應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還。確實需要發(fā)放時，由治理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.9.3對外來技術(shù)文件如國家標(biāo)準(zhǔn)，人事行政部應(yīng)對文件的有效性及時評審，發(fā)覺過期應(yīng)及時收集最新版本。5. 質(zhì)量記錄體系文件一覽表 XR/QR 01-2009文件發(fā)放/回收登記表 XR/QR 02-2009文件借閱登記表 XR/QR 03-2009文件更改審批單 XR/QR 04-2009文件/記錄銷毀單 XR/QR 05-2009記錄操縱程序 XR/QP 02-20091.目的對記錄進行操縱和治理以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的證據(jù)。2.范圍適用于本公司與質(zhì)

18、量體系運行有關(guān)的所有記錄的操縱。3職責(zé)3.1人事行政部負責(zé)記錄的治理。3.2各部門負責(zé)設(shè)計本部門使用的記錄表式，并按規(guī)定記錄、收集、治理相應(yīng)的質(zhì)量記錄。4.工作程序4.1記錄表式4.1.1記錄表式由記錄使用部門編制，部門負責(zé)人核準(zhǔn)，表式一份交人事行政部歸檔。4.1.2記錄的表式不得隨意更改，確需更改時，應(yīng)報人事行政部備案。4.1.3人事行政部編制記錄一覽表，規(guī)定記錄的名稱、保存部門、歸檔周期、記錄保存期限等。4.2記錄的形式4.2.1記錄能夠是表格、圖表、報告、電子媒介等形式。4.2.2記錄表格需油印或復(fù)印的，各部門自行按有關(guān)規(guī)定印制；需鉛印的，由人事行政部統(tǒng)一印刷。4.3記錄的標(biāo)識 各種記錄

19、的標(biāo)識按不同記錄編號進行標(biāo)識，各部門在記錄設(shè)計時應(yīng)考慮其唯一性。4.4記錄的填寫4.4.1應(yīng)做到真實、及時、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，并有記錄人簽字或蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。4.4.2記錄的填寫內(nèi)容確需進行更正的，應(yīng)由原記錄人劃改，并在旁邊注明更改人姓名。4.5記錄的收集、保存。4.5.1記錄由保存部門負責(zé)人負責(zé)收集，每年收集一次，并按時刻順序裝訂成冊。4.5.2人事行政部每年初對相關(guān)部門的記錄保存情況進行檢查，對未滿足要求的，由責(zé)任部門予以改進。4.5.3記錄要存放在適宜的環(huán)境中，做好防護措施，確保記錄完整。記錄保存年限見記錄一覽表規(guī)定。4.6記錄的查閱4.6.1合同有要求時，在商定

20、期限內(nèi)要能提供給顧客或其代表所需的記錄。4.7到期記錄的處置當(dāng)記錄到保存期限時，由記錄的保存部門負責(zé)對記錄進行處置，填寫文件/記錄銷毀單，經(jīng)人事行政部簽字同意后實施銷毀。5.相關(guān)記錄記錄一覽表 XR/QR 06-2009第5章 治理職責(zé)5.1治理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向全體職員以會議等方式宣傳“以顧客為關(guān)注焦點”的意識和理念及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并定期評審其適宜性。3）主持治理評審，評審質(zhì)量治理體系的適宜性，充分性和有效性，識不改進機會。4）確保提供建立和改進質(zhì)量治理體系的必要資源。

21、5.2以顧客為關(guān)注焦點1）總經(jīng)理應(yīng)始終把滿足顧客需求，并爭取超越顧客期望作為企業(yè)經(jīng)營治理的方向。2）通過產(chǎn)品要求評審，市場調(diào)查，銷售服務(wù)，顧客中意情況調(diào)查等方法收集有關(guān)顧客要求及是否中意的信息。5.3質(zhì)量方針（見第一章）1）質(zhì)量方針由總經(jīng)理依照顧客要求及企業(yè)進展方向制定，任何修改均需總經(jīng)理重新批準(zhǔn)。2）質(zhì)量方針作為經(jīng)營總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)及持續(xù)改進的承諾，是制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。3）總經(jīng)理進行治理評審時，應(yīng)對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性和有效性進行評審，必要時進行修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量方針和企業(yè)實際情況，在相應(yīng)部門中建立質(zhì)量目

22、標(biāo)，并以文件方式公布。2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并應(yīng)能夠測量或評價。3）相關(guān)職能部門應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進行監(jiān)視，并在治理評審時對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行評價。4）對各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，由人事行政部負責(zé)每半年進行考核，發(fā)覺質(zhì)量目標(biāo)偏離要求時應(yīng)及時組織相應(yīng)部門進行分析，必要時采取改進措施。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量治理體系的建立和更改進行策劃，以明確文件化的質(zhì)量治理體系要求。策劃應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及以下要求：1）識不質(zhì)量治理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動；2）識不為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，并加以提供；3）持續(xù)保持質(zhì)量治理體系運行的有效性和效率；當(dāng)質(zhì)量治理體

23、系需要進行變更時，應(yīng)保持對質(zhì)量治理體系運行的持續(xù)性和完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確定適宜的組織結(jié)構(gòu)，任命各部門負責(zé)人，明確相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。本企業(yè)組織機構(gòu)及質(zhì)量職能分配見公司組織機構(gòu)圖和公司質(zhì)量職能分配表，職責(zé)與權(quán)限如下：總經(jīng)理1）制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；4）定期進行治理評審，實現(xiàn)持續(xù)改進；5）任命治理者代表和各部門負責(zé)人，明確相應(yīng)的崗位職責(zé)；6）確保并提供質(zhì)量治理體系運行所需的資源。治理者代表1）確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的情況，包括改進的需求；3）確保提高滿足顧客要求的意

24、識；4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；5）負責(zé)內(nèi)部審核工作的組織協(xié)調(diào)及落實；6）負責(zé)對質(zhì)量治理體系過程的監(jiān)督和測量；7）負責(zé)實施對質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。人事行政部1）負責(zé)質(zhì)量治理體系文件的操縱；2）負責(zé)質(zhì)量治理體系記錄的操縱；3）負責(zé)人力資源的治理；4）協(xié)助總經(jīng)理和治理者代表做好質(zhì)量目標(biāo)的建立工作；5）負責(zé)監(jiān)督各部門及時進行有關(guān)數(shù)據(jù)的分析工作。生產(chǎn)部1）組織對關(guān)鍵、專門工序能力進行確定，解決工序質(zhì)量問題；2）負責(zé)設(shè)備工裝及工作環(huán)境的治理，確保設(shè)備及工作環(huán)境保持良好狀態(tài)，滿足需要；3）負責(zé)生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務(wù)并對車間實施檢查，確保生產(chǎn)過程安全、文明、協(xié)調(diào)，及時完成生產(chǎn)打算；4）負責(zé)生產(chǎn)過

25、程產(chǎn)品的防護、搬運、包裝，半成品的貯存，生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，產(chǎn)品的標(biāo)識和定置治理；5）負責(zé)生產(chǎn)過程操縱，及時將質(zhì)量問題反饋到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時落實質(zhì)量問題的改進措施。6）負責(zé)對原輔料倉庫的治理；7）負責(zé)對半成品倉庫的治理；8）負責(zé)對成品倉庫的治理。采購部負責(zé)組織對供方的選擇和評價，及時采購生產(chǎn)所需的原材料；開發(fā)部1）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃；2）負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。品管部1）負責(zé)對所用監(jiān)視和測量裝置的操縱；2）負責(zé)對原材料/生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品的檢測工作；3）負責(zé)對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的操縱。 外貿(mào)部1）負責(zé)與顧客有關(guān)過程的操縱，及時與顧客進行溝通；2）負責(zé)顧客財產(chǎn)的治理；3）負責(zé)顧客中意程度的監(jiān)

26、測工作。車間1) 負責(zé)車間生產(chǎn)過程的操縱和治理，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)；2）負責(zé)組織對各工序的質(zhì)量操縱工作；3) 負責(zé)本車間的設(shè)備、工裝的維護與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4) 負責(zé)組織本車間的現(xiàn)場治理、物流操縱、工作環(huán)境操縱、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品搬運、貯存和防護、安全文明生產(chǎn)等工作。0內(nèi)審員1) 獨立地進行質(zhì)量體系審核，以驗證質(zhì)量體系的符合性、有效性；2) 對審核中發(fā)覺的不符合項進行跟蹤，驗證糾正措施的有效性；3) 需要時對供方的進行體系審核，參與供方評價工作。5.5.2治理者代表治理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命，治理者代表的權(quán)責(zé)和權(quán)限見本章的有關(guān)規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)建立內(nèi)部溝通機制，

27、建立上下縱向及部門之間橫向溝通渠道，要鼓舞職員對質(zhì)量治理體系運行情況進行反饋和溝通，以確保對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量治理體系等情況進行有效及時的溝通。溝通方式能夠是：1）各種會議；2）下發(fā)文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等；3）黑板報等。5.6治理評審為確保質(zhì)量治理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主持策劃并實施治理評審，具體按治理評審程序要求執(zhí)行。6相關(guān)文件公司組織機構(gòu)圖 公司質(zhì)量職能分配表 治理評審程序 XR/QP 03-2009 義烏祥瑞裝飾材料有限公司組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理治理者代表外貿(mào)部采購部品管部生產(chǎn)部原材料倉庫一車間成品倉庫二車間三車間三車間半成品倉庫庫開

28、發(fā)部人事行政部職能分配表 為要緊職能部門; 為配合職能部門部門分配標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理治理者代表人事行政部生產(chǎn)部采購部品管部外貿(mào)部開發(fā)部車間倉庫4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品驗證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱7.5.2過程確

29、認7.5.3標(biāo)識和可追逆性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置操縱8.1測量分析和改進總則8.2.1顧客中意監(jiān)測8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程監(jiān)測8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析 8.5持續(xù)改進 治理評審程序 XR/QP 03-20091.目的確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識不改進的機會包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂。2.適用范圍適用于總經(jīng)理對質(zhì)量治理體系，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進行的治理評審活動。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持治理評審。3.2治理者代表負責(zé)編制評審打算、收集并提供評審所需的資料，負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情況，提出改進

30、建議，編寫治理評審報告，并對評審中提出的糾正或預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。3.3各相關(guān)部門負責(zé)人負責(zé)預(yù)備、提供評審所需的書面資料，并負責(zé)實施治理評審中提出的糾正或預(yù)防措施。4.工作程序4.1治理評審打算4.1.1治理評審一般每年至少進行一次，時刻一般在每年12月進行，二次治理評審之間時刻不超過12個月。4.1.2當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況之一時，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加評審次數(shù)。1）組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時；3）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有較大變化時；4）市場需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時；5）其它較嚴峻情況，如審核中發(fā)覺嚴峻不符合項時

31、。4.1.3治理評審前由治理者代表編制治理評審打算，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于評審前一周下發(fā)相關(guān)部門。治理評審打算要緊內(nèi)容包括：1）評審時刻：2）評審目的；3）評審內(nèi)容；4）參加部門或人員；5）各部門應(yīng)提供的相關(guān)信息及書面資料和其它要求。4.2治理評審的輸入年度治理評審內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績和改進的機會：1）體系運行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)貫徹實施情況；2）內(nèi)/外部審核結(jié)果，包括顧客進行的工廠審查及產(chǎn)品審核；3）過程的業(yè)績，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；4）顧客的反饋，包括中意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；5）各部門實施的改進、糾正和預(yù)防措施的狀況；6）可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變

32、化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；7）以往治理評審提出的改進措施的跟蹤和驗證結(jié)果及其有效性；8）有關(guān)部門或職員對質(zhì)量治理體系改進的合理化建議。4.3評審預(yù)備各部門接到治理評審打算后，應(yīng)按評審打算的要求預(yù)備評審所需的相關(guān)資料，應(yīng)及時形成書面資料。4.4治理評審實施4.4.1治理評審以會議形式進行，會議由總經(jīng)理主持，治理者代表、各部門負責(zé)人及其他相關(guān)人員參加。4.5.2參加會議的人員對相關(guān)的內(nèi)容逐項進行匯報和評審，對存在的問題提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門/責(zé)任人及整改時刻，必要時由總經(jīng)理明確資源的需求并及時提供。4.5治理評審輸出4.5.1治理評審一般以治理評審報告的方式加以輸出，其

33、內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施：1）質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進3）所需資源的要求。4.5.2治理評審報告由治理者代表負責(zé)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。4.6糾正或預(yù)防措施的實施和驗證4.6.1治理評審中提出改進要求的，由所涉及的部門提出并落實糾正或預(yù)防措施，具體按糾正或預(yù)防措施操縱程序執(zhí)行。4.6.2治理者代表在規(guī)定的時刻內(nèi)應(yīng)對糾正或預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證，若措施落實不力或達不到預(yù)期效果的，由治理者代表向總經(jīng)理匯報，必要時重新制訂并落實糾正或預(yù)防措施和驗證工作。4.6.3假如評審結(jié)果引起文件更改時按文件操縱程序更改有關(guān)要求執(zhí)行。4.6.

34、4治理評審產(chǎn)生的所有相關(guān)記錄包括治理評審打算，評審前各部門預(yù)備的評審資料、治理評審報告及糾正或預(yù)防措施的實施和驗證資料等按記錄操縱程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件文件操縱程序 XR/QP 01-2009記錄操縱程序 XR/QP 02-2009糾正和預(yù)防措施操縱程序 XR/QP 13-20096.質(zhì)量記錄治理評審打算 XR/QR 07-2009治理評審報告 XR/QR 08-2009第6章 資源治理6.1資源提供通過顧客要求的評審，內(nèi)部質(zhì)量審核，治理評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)量治理體系持續(xù)改進等途徑，明確資源需求并及時加以提供，以便實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進其有效性，增強顧客中意。6.2人力資源由人事行

35、政部負責(zé)人力資源的操縱，編制人力資源治理程序規(guī)定對人力資源的治理要求，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備勝任相應(yīng)崗位所需的能力。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 由生產(chǎn)部負責(zé)建立設(shè)備治理程序?qū)ιa(chǎn)所用設(shè)備進行操縱。6.4工作環(huán)境依照產(chǎn)品生產(chǎn)的特點制造適宜的工作環(huán)境并有效治理，以確保產(chǎn)品符合要求。對工作環(huán)境應(yīng)滿足以下要求：1）配置適用的廠房，并依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止風(fēng)雨侵蝕和潮濕。2）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)車間設(shè)施實行定置治理，并考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。4）確保職員養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和愛護環(huán)境的良好適應(yīng)）。7相關(guān)文件人力資源治理

36、程序 XR/QP 04-2009設(shè)備治理程序 XR/QP 05-2009人力資源治理程序 XR/QP 04-20091 目的對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求，并適時提供培訓(xùn)或采取其它措施，使其能具備相應(yīng)的能力。2 適用范圍適用于從事對產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的所有人員的操縱。3 職責(zé)人事行政部負責(zé)制訂各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的工作人員的崗位任職要求，負責(zé)年度培訓(xùn)打算的制定及組織實施，并對培訓(xùn)效果進行評估。3.2其它各部門協(xié)助人事行政部做好對本部門人員的培訓(xùn)實施工作。4 工作程序4.1 崗位工作能力的確認4.1.1 人事行政部負責(zé)編制各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的工作人員的崗位任職要求，崗位任職

37、要求應(yīng)明確從事對質(zhì)量有阻礙的人員的應(yīng)知應(yīng)會要求及其教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為招聘和安排人員的依據(jù)。4.1.2 每年12月份，人事行政部應(yīng)依照實際情況及時調(diào)整崗位任職要求的相關(guān)要求，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。4.2 制訂培訓(xùn)打算4.2.1 每年底由人事行政部下發(fā)培訓(xùn)申請單，由各部門填寫后上報培訓(xùn)需求情況，并依照崗位任職要求及職員的實際能力情況及培訓(xùn)申請，制訂下年度的年度培訓(xùn)打算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各相關(guān)部門實施。4.2.2制訂培訓(xùn)打算時應(yīng)注意如下問題 培訓(xùn)打算應(yīng)具有針對性和適用性，培訓(xùn)后應(yīng)使受培訓(xùn)者得到相應(yīng)的提高并取得勝任崗位工作的能力。 培訓(xùn)

38、打算要體現(xiàn)出全員性，經(jīng)常性和反復(fù)性，能適應(yīng)公司整體進展的需要。 培訓(xùn)打算要體現(xiàn)培訓(xùn)形式靈活性和多樣性。4.3 培訓(xùn)的實施4.3.1 內(nèi)部培訓(xùn)的實施 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對技術(shù)人員，治理人員，關(guān)鍵工種人員等進行應(yīng)知培訓(xùn)；對新進廠職員進行質(zhì)量治理基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)和質(zhì)量意識的教育。 生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對生產(chǎn)工人，關(guān)鍵工種人員等進行應(yīng)會培訓(xùn)。 人事行政部負責(zé)對全體職員公司概況及安全知識教育培訓(xùn)。 其它部門的相關(guān)人員應(yīng)配合人事行政部實施培訓(xùn)打算。4.3.2 外部培訓(xùn)的實施 外部培訓(xùn)方式能夠是邀請外單位專業(yè)技術(shù)或治理人員到企業(yè)上課，也能夠依照需要選派人員送歸口部門參加學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 外部培訓(xùn)在年度培訓(xùn)打算中

39、有安排的按打算執(zhí)行，當(dāng)臨時需要參加外部培訓(xùn)時，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時人事行政部將培訓(xùn)內(nèi)容補充納入培訓(xùn)打算中。4.4 培訓(xùn)有效性的評價每次培訓(xùn)結(jié)束后，人事行政部應(yīng)依照培訓(xùn)打算的要求及時對培訓(xùn)的有效性進行評價并在培訓(xùn)記錄中記錄按受培訓(xùn)情況。4.4.1 通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定等方法評價培訓(xùn)的有效性，確定受培訓(xùn)人員是否通過培訓(xùn)具備了所需的能力。4.4.2 每年12月份，人事行政部應(yīng)組織相關(guān)人員評價年度培訓(xùn)打算實施的有效性，同時征求意見和建議，以便更好地制訂下一年度的培訓(xùn)打算；4.4.3 人事行政部應(yīng)加強對職員的日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門的職員進行現(xiàn)場抽查，發(fā)覺不能勝任本職工作

40、的職員應(yīng)及時采取措施，并重新安排培訓(xùn)，經(jīng)重新考核合格具備相應(yīng)的工作能力后再安排上崗。若重新培訓(xùn)仍不能勝任崗位工作能力要求時，則采取換崗或辭退處理。4.4.4 通過培訓(xùn)，應(yīng)使職員了解其從事的工作與實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及與其它部門或崗位之間的關(guān)系，樹立為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力工作的思想意識。4.5 對通過培訓(xùn)仍不能滿足崗位需求時，人事行政部應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，按任職資格的規(guī)定，作出其它方面的資源配置措施，如換崗，對外招聘，托付代培等措施。4.6 記錄的治理 人事行政部負責(zé)培訓(xùn)有關(guān)記錄的治理，確定適當(dāng)?shù)姆秶员４嫫浣逃?，培?xùn)，技能和經(jīng)驗等方面的記錄，包括學(xué)歷證明，工作經(jīng)歷，培訓(xùn)打算，培訓(xùn)記錄，教材，試

41、卷，考核登記表等。5相關(guān)文件 崗位任職要求 XR/SC 02-2009相關(guān)記錄培訓(xùn)申請單 XR/QR 09-2009 培訓(xùn)評估表 XR/QR 49-2009年度培訓(xùn)打算 XR/QR 10-2009培訓(xùn)記錄表 XR/QR 11-2009設(shè)備治理程序 XR/QP 05-20091 目的 通過對設(shè)備的科學(xué)治理，使其處于良好狀態(tài)。2 適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的治理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)對設(shè)備的全面治理；3.2采購部負責(zé)有關(guān)的配合工作；3.3各車間負責(zé)對設(shè)備的使用及各項維護工作。4 工作程序4.1 新購設(shè)備的治理4.1.1新購設(shè)備進廠后，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)同有關(guān)人員進行開箱查驗，依照設(shè)備裝箱單進行核

42、對，并檢查設(shè)備狀態(tài)，對查驗過程中發(fā)覺的問題，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便處理。4.1.2經(jīng)開箱驗收合格的設(shè)備，依照合同情況在規(guī)定的期限內(nèi)由設(shè)備制造單位來人進行安裝調(diào)試。4.1.3經(jīng)安裝調(diào)試后的設(shè)備，生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)人員進行安裝驗收，經(jīng)驗收合格后移交給使用部門。4.1.4經(jīng)驗收合格的設(shè)備，生產(chǎn)部將有關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)圖紙歸檔保存。4.2 在用設(shè)備的治理4.2.1設(shè)備驗收合格后，由生產(chǎn)部編制設(shè)備/模具臺帳。4.2.2 設(shè)備的維護保養(yǎng)對使用中的設(shè)備，由生產(chǎn)部依照設(shè)備狀態(tài)情況，于年底確定下一年度的設(shè)備/模具維護保養(yǎng)打算，保養(yǎng)后在相應(yīng)設(shè)備/模具維護保養(yǎng)記錄中加以記錄。4.2.3設(shè)備的報廢 設(shè)備要緊結(jié)構(gòu)嚴峻損壞，

43、無法修復(fù)或經(jīng)濟上不值得修復(fù)或改裝，由設(shè)備所屬車間提出報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。4.2.4 設(shè)備的封存對閑置半年以上的設(shè)備，由生產(chǎn)部進行封存，同時做好保養(yǎng)工作。4.2.5對設(shè)備的保養(yǎng)，報廢和封存情況，由各設(shè)備使用車間及時報采購部，生產(chǎn)部依照各種情況及時在設(shè)備/模具臺帳的備注欄中加以記錄。4.2.6 設(shè)備因非正常損壞，致使停產(chǎn)或性能降低者均為設(shè)備故障。當(dāng)事故發(fā)生后，應(yīng)及時上報生產(chǎn)部，保持現(xiàn)場，操作者要如實寫出事故報告，采購部依照現(xiàn)場及事故報告進行分析，并按規(guī)定處理。4.2.7操作工人要嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，合理使用設(shè)備。4.4 對設(shè)備維護保養(yǎng)過程中所進行的各項記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔保存。5

44、.相關(guān)文件設(shè)備治理制度 XR/SC 03-20096.相關(guān)記錄設(shè)備/模具臺帳 XR/QR 12-2009設(shè)備/模具維護保養(yǎng)打算 XR/QR 13-2009設(shè)備/模具維護保養(yǎng)記錄 XR/QR 14-2009 第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由開發(fā)部負責(zé)對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實現(xiàn)過程進行策劃,以確保產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程得到有效操縱。進行策劃時應(yīng)考慮和確定如下事項：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；2）為產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過程，工藝文件及提供的其它資源的需求，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品依據(jù)工藝品相關(guān)要求生產(chǎn)。3）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品所應(yīng)進行的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗要求及接收的文件；4）為提供產(chǎn)品符合要求所需的記錄的要求。7

45、.2與顧客有關(guān)的過程由外貿(mào)部負責(zé)建立、實施并保持產(chǎn)品要求評審程序，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定、實施并及時與顧客進行溝通。7.3設(shè)計和開發(fā)由開發(fā)部負責(zé)建立、實施并保持設(shè)計開發(fā)操縱程序，以確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求。7.4采購為確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，采購部負責(zé)建立、實施并保持采購操縱程序，以確保采購過程及采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱由生產(chǎn)部負責(zé)建立、實施并保持生產(chǎn)運作操縱程序，對生產(chǎn)和服務(wù)提供的各個過程進行有效操縱，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控的條件下進行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗和試驗加

46、以驗證時，生產(chǎn)部要對如此的過程實施過程確認。公司經(jīng)確認目前擠出工序、噴漆工序為需確認的過程，并按如下規(guī)定進行操縱。1）生產(chǎn)部負責(zé)編制對過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 2）生產(chǎn)部負責(zé)組織車間等相關(guān)部門對設(shè)備進行認可和人員資格進行鑒定；3）開發(fā)部負責(zé)編制使用特定的方法和程序并下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行；4）由生產(chǎn)部負責(zé)對設(shè)備和人員進行確認并記錄；5）當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備維修或人員調(diào)整等情況時進行再確認。7.5.3標(biāo)識和可追溯性 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中采購的外購件、在制品、成品的標(biāo)識進行規(guī)定，以防止生產(chǎn)過程中被誤用，必要時實現(xiàn)追溯性,追溯按生產(chǎn)日期實施追溯。不同工序檢驗由固定檢驗員檢驗，標(biāo)識方法如下：1）采納標(biāo)識卡方法對產(chǎn)品

47、進行標(biāo)識，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；2）以標(biāo)識牌對有關(guān)的檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識，如待檢、合格、不合格、待處理進行標(biāo)識，以防止使用不合格品。當(dāng)出現(xiàn)顧客質(zhì)量投訴或退貨及大批量質(zhì)量問題時，由生產(chǎn)部按合同號追查緣故實施追溯要求。7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)由外貿(mào)部負責(zé)操縱，由其對顧客財產(chǎn)進行識不并編制顧客財產(chǎn)一覽表。并對其貯存，使用等過程進行操縱，確保顧客財產(chǎn)的不受損，不丟失，當(dāng)發(fā)覺顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用時，要及時通知顧客，并保持相應(yīng)的記錄。外貿(mào)部負責(zé)對顧客財產(chǎn)進行驗證，在驗證或顧客使用時發(fā)覺顧客財產(chǎn)有質(zhì)量問題時，要及時通知外貿(mào)部，相關(guān)部門進行商討，并由業(yè)務(wù)部負責(zé)及時與顧客聯(lián)系，對顧客財產(chǎn)造成損失一

48、事進行溝通妥善解決。7.5.5產(chǎn)品防護在內(nèi)部產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)和產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點期間，提供適當(dāng)?shù)姆雷o，以確保產(chǎn)品的符合性。防護包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和愛護，適用于對外購件、在制品、成品進行防護的操縱。內(nèi)部流轉(zhuǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝期間的防護工作由生產(chǎn)部負責(zé)；貯存期間防護工作由倉庫負責(zé)并做好登記及出入庫手續(xù)；產(chǎn)品出廠到交付到預(yù)定地點期間的搬運防護工作由外貿(mào)部負責(zé)；責(zé)任部門應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括：1）按有關(guān)規(guī)定進行標(biāo)識，確保清晰識不與可追溯性；2）采納適當(dāng)?shù)陌徇\方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；3）按顧客要求和交付方法的要求進行適當(dāng)包裝。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱應(yīng)確定所需的監(jiān)視和測量裝置

49、，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。品管部負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的操縱，應(yīng)達到以下要求：1）品管部負責(zé)建立監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢打算表，對這些裝置應(yīng)依據(jù)規(guī)定的周期或在使用前，對比可溯源至國際或國家基準(zhǔn)進行校準(zhǔn)或驗證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)編制用于校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)；2）所有監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知，且與要求的測量能力相一致。3）對相關(guān)監(jiān)視和測量裝置進行標(biāo)識，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到識不。4）使用監(jiān)測裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。5） 做好監(jiān)視和測量裝置的日常維護，確保在搬運、維護和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。6）記錄校準(zhǔn)結(jié)果，并予以保

50、存。7） 當(dāng)測量裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)重新評價先前測量結(jié)果的有效性并予以記錄，必要時對相關(guān)產(chǎn)品采取重新檢驗等措施；8）用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機軟件，在初次使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用能力予以確認并在必要時予以重新確認。8相關(guān)文件產(chǎn)品要求評審程序 XR/QP 06-2009采購操縱程序 XR/QP 08-2009生產(chǎn)運作操縱程序 XR/QP 09-2009 倉庫治理制度 XR/SC 01-20099相關(guān)記錄 顧客財產(chǎn)登記表 XR/QR 15-2009 監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢打算表 XR/QR 16-2009產(chǎn)品要求評審程序 XR/QP 06-20091 目的為確保顧客的要求和期望得到

51、充分理解，通過對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審并付諸實施，以達到顧客中意。2 適用范圍適用于對顧客要求的識不，產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3 職責(zé)3.1外貿(mào)部負責(zé)識不顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審并負責(zé)與顧客的溝通；3.2總經(jīng)理負責(zé)與顧客接洽過程中有關(guān)要求的評審及簽署專門產(chǎn)品合同評審的最終評審意見。4 工作程序4.1與顧客有關(guān)要求的確定 外貿(mào)部依照顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案，口頭訂單等）識不顧客對產(chǎn)品的需求與期望以明確： a顧客明示的產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付，運輸，價格等方面的要求； b顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，對這類適應(yīng)上隱含的要求應(yīng)作出承

52、諾； c顧客沒有規(guī)定，但國家標(biāo)準(zhǔn)或法律/法規(guī)規(guī)定的要求； d為開拓市場企業(yè)確定的其它要求。4.2 對產(chǎn)品要求的評審4.2.1 同意產(chǎn)品合同或訂單前，外貿(mào)部應(yīng)對已識不的顧客要求及本合同的有關(guān)要求組織評審，通過評審應(yīng)確保： a產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b顧客沒有文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在同意之前得到確認； c與往常表述不一致的合同或訂單要求（如報價）已加以解決； d企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2 評審的實施 合同的分類1）常規(guī)合同對交貨能力在公司生產(chǎn)能力范圍之內(nèi)，公司定型產(chǎn)品所簽訂的合同。2）專門合同除常規(guī)合同以外的所有合同。 對常規(guī)合同，可由外貿(mào)部業(yè)務(wù)主管負責(zé)對合同有關(guān)內(nèi)容進行

53、評審，評審后在合同文本中填寫評審意見，并簽署評審日期及名字后評審工作完成。 對有專門要求的合同評審，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部、品管部、采購部等部門共同進行評審并在專門合同評審表中簽署評審意見，由總經(jīng)理簽署最終評審意見后即完成合同評審。 當(dāng)總經(jīng)理與顧客直接簽署合同時，由其負責(zé)在合同文本中簽字即完成合同評審。關(guān)于以口頭或電話方式的訂貨要求，由業(yè)務(wù)員負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填寫在訂單確認表中，依照所需產(chǎn)品的要求是常規(guī)合同內(nèi)容時按本程序條要求進行評審；若是專門合同內(nèi)容時，請顧客對專門要求以書面方式加以確認，并按本程序條要求進行評審。4.3 合同的簽訂 通過合同評審，對顧客提出的要求差不多理解，若達成一致則由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)員負責(zé)

54、與顧客簽訂合同，若達不成一致意見時，應(yīng)依照情況及時與顧客進行溝通，協(xié)調(diào)解決方法或采取終止業(yè)務(wù)等措施。4.4 合同的傳遞 合同簽訂后，外貿(mào)部應(yīng)把合同要求的產(chǎn)品數(shù)量和交貨期限，技術(shù)質(zhì)量要求等內(nèi)容以生產(chǎn)通知單通知生產(chǎn)部，、生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)前的預(yù)備。4.5 合同的執(zhí)行4.5.1 對常規(guī)合同按本程序4.4條要求執(zhí)行合同。4.5.2 對有專門要求的合同，首先由生產(chǎn)部負責(zé)試制出樣品，提交外貿(mào)部交顧客確認。外貿(mào)部得到顧客確認的書面意見后，再按本程序4.4條執(zhí)行合同。4.6 合同的更改4.6.1 當(dāng)顧客提出更改合同內(nèi)容時，接收人員應(yīng)及時將信息轉(zhuǎn)達業(yè)務(wù)主管，如屬常規(guī)合同由業(yè)務(wù)主管確定。如屬專門合同，更改內(nèi)容應(yīng)按下述

55、要求送達相關(guān)部門進行會簽：1）顧客對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提出更改要求時，由生產(chǎn)部及開發(fā)部會簽意見；2）顧客對數(shù)量，交貨期提出更改要求時，由生產(chǎn)部及外貿(mào)部會簽意見； 當(dāng)會簽達成一致意見后，由外貿(mào)部經(jīng)理填寫專門合同評審表對更改內(nèi)容進行評審。4.6.2 當(dāng)本公司提出更改合同時，必須以書面方式向顧客提出，并得到顧客的認可后方可更改合同。4.6.3所有的更改應(yīng)傳遞到相關(guān)部門。4.7 合同執(zhí)行情況檢查 關(guān)于付諸實施的合同，由外貿(mào)部負責(zé)對合同執(zhí)行情況進行檢查，若發(fā)覺不能按合同要求執(zhí)行時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門，由各部門出具書面講明以便于統(tǒng)一協(xié)調(diào)或向顧客講明。4.8 對合同及合同評審的有關(guān)記錄由外貿(mào)部負責(zé)歸檔保存。4.9

56、與顧客的溝通4.9.1 外貿(mào)部負責(zé)與顧客進行溝通。4.9.2 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)員應(yīng)通過多種渠道（如展銷會，廣告宣傳等）向顧客宣傳介紹本公司情況。 當(dāng)顧客來電，來函詢問有關(guān)的技術(shù)要求，產(chǎn)品質(zhì)量狀況等情況時應(yīng)熱情給以回答并進行記錄，分類歸檔。4.9.3 依照需要將合同的執(zhí)行情況（包括對合同的變更要求）隨時與顧客進行溝通。4.9.4 產(chǎn)品售出后，要及時與顧客取得聯(lián)系，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)中意。5 相關(guān)記錄專門合同評審表 XR/QR 17-2009訂單確認表 XR/QR 18-2009生產(chǎn)通知單 XR/QR 19-2009 設(shè)計開發(fā)操縱程序 XR/QP 07-20091目的

57、為了對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行操縱，確保設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2適用范圍適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程。3職責(zé)3.1開發(fā)部負責(zé)設(shè)計開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，制訂設(shè)計開發(fā)打算書、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告；3.2品管部負責(zé)對新產(chǎn)品的驗證；3.3總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)項目建議；3.4生產(chǎn)部負責(zé)試制件的試制生產(chǎn)；3.5采購部負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的采購；3.6外貿(mào)部負責(zé)依照市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品的確認。4程序4.1設(shè)計開發(fā)的策劃4.1.1設(shè)計開發(fā)項目的來源開發(fā)部綜合各方面信息，編制設(shè)計開發(fā)打算書。打算書內(nèi)容包括：設(shè)計開發(fā)的輸入、輸

58、出、評審、驗證、確認等各時期的劃分和要緊工作內(nèi)容。各時期人員職責(zé)的權(quán)限、進度要求和配合單位。資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。4.1.2設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.3設(shè)計開發(fā)不同組織之間的接口治理設(shè)計開發(fā)不同時期可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。關(guān)于部門之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單，由設(shè)計負責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)部門。外貿(mào)部負責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2設(shè)計開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容產(chǎn)品要緊功能、性能要求。這些要求要緊來自

59、顧客或市場的需求與期望，一般包含在合同、定單或項目建議書中。適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。以往類似產(chǎn)品提供的適用信息對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。4.2.2設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫設(shè)計開發(fā)輸入清單4.2.3開發(fā)部負責(zé)人對設(shè)計開發(fā)人員的設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。4.3設(shè)計開發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計開發(fā)人員依照設(shè)計開發(fā)打算書等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。4.3.2設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，

60、以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)活動提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括作業(yè)指導(dǎo)書、驗收準(zhǔn)則，外購件清單，產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或工藝品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.3依照產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括發(fā)裝、使用、搬運、維護及處置的要求。4.3.4由項目負責(zé)人對輸出文件進行審核，并填寫設(shè)計開發(fā)輸出清單。4.4設(shè)計開發(fā)評審4.4.1在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)時期應(yīng)進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計項目負責(zé)人提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進行。設(shè)計打算中明確評審的時期、達到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照打算進行評審。評審的目的是評價滿足時期設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性