安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄樣表

1、 新能源有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)化記錄樣表( 第三級 )受控狀態(tài)： 受控 編 號： HYLNG/SE/A0 編 寫： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分 發(fā) 號： 發(fā)布：2012年12月1日 實(shí)施：2012年12月1日目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc343576345 一法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc343576345 h 7 HYPERLINK l _Toc343576346 1、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單 PAGEREF _Toc343576346 h 7 HYPERLINK l _Toc343576347 2、文件發(fā)放記錄 PAGEREF _Toc343576

2、347 h 2 HYPERLINK l _Toc343576348 3、定期更新記錄 PAGEREF _Toc343576348 h 3 HYPERLINK l _Toc343576349 4、培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc343576349 h 4 HYPERLINK l _Toc343576350 5、符合性評價(jià)表 PAGEREF _Toc343576350 h 5 HYPERLINK l _Toc343576352 6、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件不符合項(xiàng)整改記錄 PAGEREF _Toc343576352 h 6 HYPERLINK l _Toc343576354 二機(jī)構(gòu)和職責(zé) PAGER

3、EF _Toc343576354 h 7 HYPERLINK l _Toc343576355 1、安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標(biāo) PAGEREF _Toc343576355 h 7 HYPERLINK l _Toc343576356 2、2013年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576356 h 8 HYPERLINK l _Toc343576357 3、2013年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書 PAGEREF _Toc343576357 h 10 HYPERLINK l _Toc343576358 4、員工安全目標(biāo)責(zé)任書簽名表 PAGEREF _Toc343576358 h 13 H

4、YPERLINK l _Toc343576360 5、站長安全目標(biāo)管理責(zé)任考核表 PAGEREF _Toc343576360 h 14 HYPERLINK l _Toc343576362 6、值班長安全目標(biāo)管理責(zé)任考核表 PAGEREF _Toc343576362 h 15 HYPERLINK l _Toc343576364 7、員工安全目標(biāo)管理責(zé)任考核表 PAGEREF _Toc343576364 h 16 HYPERLINK l _Toc343576366 8、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄 PAGEREF _Toc343576366 h 17 HYPERLINK l _Toc343576384

5、9、安全責(zé)任制考核、獎懲決定文件 PAGEREF _Toc343576384 h 18 HYPERLINK l _Toc343576385 9.1考核文件 PAGEREF _Toc343576385 h 18 HYPERLINK l _Toc343576386 9.2獎勵(lì)文件 PAGEREF _Toc343576386 h 18 HYPERLINK l _Toc343576387 9.3處罰文件 PAGEREF _Toc343576387 h 19 HYPERLINK l _Toc343576388 10、LNG加注站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案 PAGEREF _Toc343576388 h 20

6、 HYPERLINK l _Toc343576389 11、安全文化建設(shè)計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576389 h 23 HYPERLINK l _Toc343576390 12、主要負(fù)責(zé)人安全承諾書 PAGEREF _Toc343576390 h 26 HYPERLINK l _Toc343576391 13、資源配置及使用記錄 PAGEREF _Toc343576391 h 28 HYPERLINK l _Toc343576392 12.1標(biāo)準(zhǔn)化資源配置表 PAGEREF _Toc343576392 h 28 HYPERLINK l _Toc343576394 12.2標(biāo)準(zhǔn)化資源

7、使用記錄 PAGEREF _Toc343576394 h 29 HYPERLINK l _Toc343576396 14、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄 PAGEREF _Toc343576396 h 29 HYPERLINK l _Toc343576399 15、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度相關(guān)表格 PAGEREF _Toc343576399 h 3115.1 HYPERLINK l _Toc343576400 現(xiàn)場帶班人員安排表 PAGEREF _Toc343576400 h 3115.2 HYPERLINK l _Toc343576402 現(xiàn)場帶班巡查記錄表 PAGEREF _Toc343576402 h 3

8、215.3 HYPERLINK l _Toc343576404 現(xiàn)場帶班人員考核表 PAGEREF _Toc343576404 h 33 HYPERLINK l _Toc343576406 16、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、 PAGEREF _Toc343576406 h 34 HYPERLINK l _Toc343576408 17、專職安全管理人員任命書 PAGEREF _Toc343576408 h 35 HYPERLINK l _Toc343576409 18、注冊安全工程師配備或委托文件 PAGEREF _Toc343576409 h 36 HYPERLINK l _Toc343576410

9、19、安全生產(chǎn)管理服務(wù)中介機(jī)構(gòu)簽訂的合同 PAGEREF _Toc343576410 h 37 HYPERLINK l _Toc343576411 20、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬 PAGEREF _Toc343576411 h 40 HYPERLINK l _Toc343576413 三風(fēng)險(xiǎn)管理 PAGEREF _Toc343576413 h 41 HYPERLINK l _Toc343576414 1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄 PAGEREF _Toc343576414 h 41 HYPERLINK l _Toc343576415 1.1崗位危害因素辨識匯總表 PAGEREF _Toc343576415 h 4

10、1 HYPERLINK l _Toc343576417 1.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表 PAGEREF _Toc343576417 h 42 HYPERLINK l _Toc343576419 1.3危害因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)匯總表 PAGEREF _Toc343576419 h 43 HYPERLINK l _Toc343576421 1.4風(fēng)險(xiǎn)分析會議記錄 PAGEREF _Toc343576421 h 44 HYPERLINK l _Toc343576423 1.5變更危害因素辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)匯總表 PAGEREF _Toc343576423 h 45 HYPERLINK l _Toc343576425 1

11、.6變更實(shí)施驗(yàn)收表 PAGEREF _Toc343576425 h 46 HYPERLINK l _Toc343576427 2、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動清單 PAGEREF _Toc343576427 h 47 HYPERLINK l _Toc343576429 3、重大風(fēng)險(xiǎn)清單 PAGEREF _Toc343576429 h 48 HYPERLINK l _Toc343576431 4、重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施 PAGEREF _Toc343576431 h 49 HYPERLINK l _Toc343576433 5、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576433 h 50 HYPE

12、RLINK l _Toc343576435 6、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc343576435 h 51 HYPERLINK l _Toc343576436 7、隱患治理臺帳 PAGEREF _Toc343576436 h 52 HYPERLINK l _Toc343576437 8、隱患治理通知書 PAGEREF _Toc343576437 h 53 HYPERLINK l _Toc343576438 9、隱患治理記錄 PAGEREF _Toc343576438 h 54 HYPERLINK l _Toc343576440 10、重大隱患項(xiàng)目檔案 PAGEREF _Toc343

13、576440 h 55 HYPERLINK l _Toc343576441 11、重大隱患控制措施 PAGEREF _Toc343576441 h 56 HYPERLINK l _Toc343576443 12、重大隱患書面報(bào)告 PAGEREF _Toc343576443 h 57 HYPERLINK l _Toc343576445 13、隱患整改計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576445 h 58 HYPERLINK l _Toc343576446 14、應(yīng)急救援預(yù)案的教育和演練 PAGEREF _Toc343576446 h 59 HYPERLINK l _Toc343576447

14、15、應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 PAGEREF _Toc343576447 h 60 HYPERLINK l _Toc343576448 16、變更管理記錄 PAGEREF _Toc343576448 h 61 HYPERLINK l _Toc343576449 16.1安全生產(chǎn)變更申請表 PAGEREF _Toc343576449 h 61 HYPERLINK l _Toc343576451 16.2安全生產(chǎn)變更驗(yàn)收表 PAGEREF _Toc343576451 h 62 HYPERLINK l _Toc343576453 17、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析效果評審記錄 PAGEREF _Toc34357645

15、3 h 63 HYPERLINK l _Toc343576455 18、合格承包商（供應(yīng)商）名錄 PAGEREF _Toc343576455 h 64 HYPERLINK l _Toc343576457 18、供應(yīng)商基本信息 PAGEREF _Toc343576457 h 65 HYPERLINK l _Toc343576459 19、供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) PAGEREF _Toc343576459 h 66 HYPERLINK l _Toc343576461 四管理制度 PAGEREF _Toc343576461 h 67 HYPERLINK l _Toc343576462 1

16、、文件發(fā)放記錄 PAGEREF _Toc343576462 h 67 HYPERLINK l _Toc343576464 2、評審記錄 PAGEREF _Toc343576464 h 68 HYPERLINK l _Toc343576465 2.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評審記錄 PAGEREF _Toc343576465 h 68 HYPERLINK l _Toc343576467 2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程修訂記錄 PAGEREF _Toc343576467 h 69 HYPERLINK l _Toc343576469 五培訓(xùn)教育 PAGEREF _Toc343576469 h 7

17、0 HYPERLINK l _Toc343576470 1、安全培訓(xùn)教育需求記錄 PAGEREF _Toc343576470 h 70 HYPERLINK l _Toc343576473 2、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576473 h 71 HYPERLINK l _Toc343576474 2.1 2013年度安全培訓(xùn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576474 h 71 HYPERLINK l _Toc343576475 2.2 2011年自培計(jì)劃表 PAGEREF _Toc343576475 h 75 HYPERLINK l _Toc343576478 2.3

18、2013年外培計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576478 h 76 HYPERLINK l _Toc343576482 3、安全培訓(xùn)教育記錄 PAGEREF _Toc343576482 h 77 HYPERLINK l _Toc343576483 4、員工安全教育培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc343576483 h 78 HYPERLINK l _Toc343576485 5、安全培訓(xùn)教育變更記錄 PAGEREF _Toc343576485 h 79 HYPERLINK l _Toc343576489 6、安全培訓(xùn)教育效果評價(jià)記錄 PAGEREF _Toc343576489 h 80

19、 HYPERLINK l _Toc343576491 7、安全培訓(xùn)教育檔案 PAGEREF _Toc343576491 h 81 HYPERLINK l _Toc343576492 7.1安全教育培訓(xùn)概況 PAGEREF _Toc343576492 h 82 HYPERLINK l _Toc343576493 8、加氣站內(nèi)工作調(diào)動培訓(xùn)登記表 PAGEREF _Toc343576493 h 83 HYPERLINK l _Toc343576495 9、外來參觀、學(xué)習(xí)人員培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc343576495 h 84 HYPERLINK l _Toc343576497 10、承包商

20、安全培訓(xùn)教育記錄 PAGEREF _Toc343576497 h 85 HYPERLINK l _Toc343576499 11、外來施工人員管理登記臺帳 PAGEREF _Toc343576499 h 86 HYPERLINK l _Toc343576501 12、管理部門（班組）安全活動計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576501 h 87 HYPERLINK l _Toc343576502 13、班組安全活動計(jì)劃表 PAGEREF _Toc343576502 h 90 HYPERLINK l _Toc343576504 14、班組安全活動記錄 PAGEREF _Toc34357650

21、4 h 91 HYPERLINK l _Toc343576506 六生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 PAGEREF _Toc343576506 h 92 HYPERLINK l _Toc343576507 1、建設(shè)項(xiàng)目政府審批文件登記表 PAGEREF _Toc343576507 h 92 HYPERLINK l _Toc343576509 2、建設(shè)項(xiàng)目情況登記表 PAGEREF _Toc343576509 h 93 HYPERLINK l _Toc343576511 2、安全設(shè)施管理臺賬 PAGEREF _Toc343576511 h 94 HYPERLINK l _Toc343576513 3、監(jiān)控和

22、測量設(shè)備臺賬 PAGEREF _Toc343576513 h 95 HYPERLINK l _Toc343576515 4、安全設(shè)施檢修計(jì)劃和記錄 PAGEREF _Toc343576515 h 96 HYPERLINK l _Toc343576517 5、監(jiān)控和測量設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄 PAGEREF _Toc343576517 h 97 HYPERLINK l _Toc343576519 6、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺賬 PAGEREF _Toc343576519 h 98 HYPERLINK l _Toc343576521 7、關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位聯(lián)系點(diǎn)安全活動記錄 PAGEREF _Toc

23、343576521 h 99 HYPERLINK l _Toc343576523 8、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案 PAGEREF _Toc343576523 h 100 HYPERLINK l _Toc343576525 9、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄 PAGEREF _Toc343576525 h 101 HYPERLINK l _Toc343576527 10、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺賬 PAGEREF _Toc343576527 h 102 HYPERLINK l _Toc343576529 11、設(shè)備檢修（維修）記錄 PAGEREF _Toc343576529 h 103 HYPERLINK

24、 l _Toc343576531 12、年度綜合檢修（維修）計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576531 h 104 HYPERLINK l _Toc343576533 13、檢修（維修）交付手續(xù) PAGEREF _Toc343576533 h 105 HYPERLINK l _Toc343576535 14、檢修（維修）交付生產(chǎn)手續(xù) PAGEREF _Toc343576535 h 106 HYPERLINK l _Toc343576537 15、設(shè)備拆除和報(bào)廢記錄 PAGEREF _Toc343576537 h 107 HYPERLINK l _Toc343576538 15.1設(shè)備拆除

25、記錄表 PAGEREF _Toc343576538 h 107 HYPERLINK l _Toc343576540 15.2拆除設(shè)施審批表 PAGEREF _Toc343576540 h 108 HYPERLINK l _Toc343576542 15.3拆除設(shè)施計(jì)劃及方案 PAGEREF _Toc343576542 h 109 HYPERLINK l _Toc343576544 15.4拆除設(shè)施交接手續(xù) PAGEREF _Toc343576544 h 111 HYPERLINK l _Toc343576546 七作業(yè)安全 PAGEREF _Toc343576546 h 112 HYPERLI

26、NK l _Toc343576547 1、作業(yè)許可證 PAGEREF _Toc343576547 h 112 HYPERLINK l _Toc343576548 1.1動火安全作業(yè)許可證 PAGEREF _Toc343576548 h 112 HYPERLINK l _Toc343576549 1.2動火作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施 PAGEREF _Toc343576549 h 115 HYPERLINK l _Toc343576551 1.3受限空間安全作業(yè)許可證 PAGEREF _Toc343576551 h 116 HYPERLINK l _Toc343576553 1.4受限空間風(fēng)險(xiǎn)分析和

27、安全措施 PAGEREF _Toc343576553 h 117 HYPERLINK l _Toc343576556 1.5高處作業(yè)安全許可證 PAGEREF _Toc343576556 h 118 HYPERLINK l _Toc343576557 1.6高處作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施 PAGEREF _Toc343576557 h 119 HYPERLINK l _Toc343576559 1.7動土安全作業(yè)許可證 PAGEREF _Toc343576559 h 120 HYPERLINK l _Toc343576560 1.8動土作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施 PAGEREF _Toc3435765

28、60 h 121 HYPERLINK l _Toc343576563 1.9 設(shè)備檢修安全作業(yè)許可證 PAGEREF _Toc343576563 h 122 HYPERLINK l _Toc343576564 1.10設(shè)備檢修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施 PAGEREF _Toc343576564 h 123 HYPERLINK l _Toc343576567 1.11吊裝安全作業(yè)許可證 PAGEREF _Toc343576567 h 124 HYPERLINK l _Toc343576568 1.12吊裝作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施 PAGEREF _Toc343576568 h 125 HYPERLI

29、NK l _Toc343576571 1.13臨時(shí)用電安全作業(yè)許可證 PAGEREF _Toc343576571 h 126 HYPERLINK l _Toc343576572 1.14臨時(shí)用電風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施 PAGEREF _Toc343576572 h 127 HYPERLINK l _Toc343576575 2、安全標(biāo)識及警示告知一覽表 PAGEREF _Toc343576575 h 128 HYPERLINK l _Toc343576576 3、安全標(biāo)識及警示告知臺賬 PAGEREF _Toc343576576 h 129 HYPERLINK l _Toc343576577 4、

30、承包商監(jiān)督檢查記錄 PAGEREF _Toc343576577 h 130 HYPERLINK l _Toc343576578 5、合格承包商名錄 PAGEREF _Toc343576578 h 131 HYPERLINK l _Toc343576579 八職業(yè)健康 PAGEREF _Toc343576579 h 132 HYPERLINK l _Toc343576580 1、職業(yè)危害因素識別記錄 PAGEREF _Toc343576580 h 132 HYPERLINK l _Toc343576581 2、職業(yè)衛(wèi)生檔案 PAGEREF _Toc343576581 h 133 HYPERLIN

31、K l _Toc343576582 2.1職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護(hù)檔案 PAGEREF _Toc343576582 h 133 HYPERLINK l _Toc343576583 2.2檔案交接記錄 PAGEREF _Toc343576583 h 134 HYPERLINK l _Toc343576584 2.3本站職業(yè)病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組 PAGEREF _Toc343576584 h 135 HYPERLINK l _Toc343576585 2.4職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育記錄 PAGEREF _Toc343576585 h 136 HYPERLINK l _Toc343576586 3、個(gè)人防護(hù)用品發(fā)放記

32、錄 PAGEREF _Toc343576586 h 137 HYPERLINK l _Toc343576587 4、本站職業(yè)病病人情況 PAGEREF _Toc343576587 h 138 HYPERLINK l _Toc343576588 5、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案 PAGEREF _Toc343576588 h 139 HYPERLINK l _Toc343576589 5.1卷內(nèi)文件目錄 PAGEREF _Toc343576589 h 140 HYPERLINK l _Toc343576590 5.2 員 工 概 況 PAGEREF _Toc343576590 h 141 HYPERLI

33、NK l _Toc343576591 5.3 員工身體檢查記錄 PAGEREF _Toc343576591 h 142 HYPERLINK l _Toc343576592 5.4離職退休記錄表 PAGEREF _Toc343576592 h 143 HYPERLINK l _Toc343576593 6、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺賬 PAGEREF _Toc343576593 h 144 HYPERLINK l _Toc343576594 6.1職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬 PAGEREF _Toc343576594 h 144 HYPERLINK l _Toc343576595 7、個(gè)體防護(hù)用品臺賬 PAG

34、EREF _Toc343576595 h 145 HYPERLINK l _Toc343576596 九危險(xiǎn)化學(xué)品管理 PAGEREF _Toc343576596 h 146 HYPERLINK l _Toc343576597 1、化學(xué)品普查表 PAGEREF _Toc343576597 h 146 HYPERLINK l _Toc343576598 2、危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 PAGEREF _Toc343576598 h 147 HYPERLINK l _Toc343576601 十、事故與應(yīng)急 PAGEREF _Toc343576601 h 153 HYPERLINK l _Toc3435766

35、02 1、應(yīng)急救援、消防、防護(hù)器材臺賬 PAGEREF _Toc343576602 h 153 HYPERLINK l _Toc343576603 2、應(yīng)急救援、消防設(shè)施器材檢查維護(hù)記錄 PAGEREF _Toc343576603 h 154 HYPERLINK l _Toc343576604 3、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc343576604 h 155 HYPERLINK l _Toc343576605 4、應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 PAGEREF _Toc343576605 h 156 HYPERLINK l _Toc343576606 5、應(yīng)急救援預(yù)案評審、修訂記錄 PA

36、GEREF _Toc343576606 h 157 HYPERLINK l _Toc343576607 5.1應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄表 PAGEREF _Toc343576607 h 157 HYPERLINK l _Toc343576608 5.2應(yīng)急預(yù)案修訂表 PAGEREF _Toc343576608 h 158 HYPERLINK l _Toc343576609 6、事故臺賬 PAGEREF _Toc343576609 h 159 HYPERLINK l _Toc343576611 7、事故檔案 PAGEREF _Toc343576611 h 160 HYPERLINK l _Toc34

37、3576612 7.1事故登記表 PAGEREF _Toc343576612 h 160 HYPERLINK l _Toc343576614 十一. 檢查與自評 PAGEREF _Toc343576614 h 161 HYPERLINK l _Toc343576615 1、2013年度安全檢查計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576615 h 161 HYPERLINK l _Toc343576616 2、LNG加注站安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc343576616 h 162 HYPERLINK l _Toc343576617 3、專項(xiàng)安全檢查表 PAGEREF _Toc343

38、576617 h 167 HYPERLINK l _Toc343576618 3.1消防設(shè)施安全檢查表 PAGEREF _Toc343576618 h 167 HYPERLINK l _Toc343576620 3.2電氣裝置安全檢查表 PAGEREF _Toc343576620 h 168 HYPERLINK l _Toc343576622 3.3職業(yè)衛(wèi)生安全檢查表 PAGEREF _Toc343576622 h 170 HYPERLINK l _Toc343576624 4、季節(jié)性安全檢查表 PAGEREF _Toc343576624 h 171 HYPERLINK l _Toc34357

39、6625 4.1防洪防汛、防雷及防暑降溫安全檢查表 PAGEREF _Toc343576625 h 171 HYPERLINK l _Toc343576627 4.2防風(fēng)及防凍保暖 PAGEREF _Toc343576627 h 172 HYPERLINK l _Toc343576629 5、節(jié)假日檢查表 PAGEREF _Toc343576629 h 173 HYPERLINK l _Toc343576631 6、站長日常安全檢查表 PAGEREF _Toc343576631 h 174 HYPERLINK l _Toc343576633 7、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc

40、343576633 h 175 HYPERLINK l _Toc343576635 8、安全檢查表評審記錄 PAGEREF _Toc343576635 h 176 HYPERLINK l _Toc343576637 9、安全檢查表修訂記錄 PAGEREF _Toc343576637 h 177 HYPERLINK l _Toc343576639 10、安全檢查臺賬 PAGEREF _Toc343576639 h 178 HYPERLINK l _Toc343576640 10.1安全檢查統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc343576640 h 179 HYPERLINK l _Toc343576

41、641 11、問題與整改情況檢查記錄 PAGEREF _Toc343576641 h 180 HYPERLINK l _Toc343576643 12、自評計(jì)劃 HYPERLINK l _Toc343576644 12.1 LNG加注站2013年安全標(biāo)準(zhǔn)化自評計(jì)劃 PAGEREF _Toc343576644 h 182 HYPERLINK l _Toc343576645 12.2 自評不符合項(xiàng)整改措施 PAGEREF _Toc343576645 h 183一法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單序號： 編號：HYLNG/SE/AO-001序號名稱實(shí)施日期備注注：根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的頒布

42、、修訂情況實(shí)時(shí)更新清單和數(shù)據(jù)庫。2、文件發(fā)放記錄序號： 編號：HYLNG/SE/AO-001序號文 件 名 稱份數(shù)簽收人接收日期注：根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的頒布、修訂情況實(shí)時(shí)進(jìn)行文件的下發(fā)。3、定期更新記錄序號： 編號：HYLNG/SE/AO-002序號法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和文件名稱更新原因更新日期更新人備注注：根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的頒布、修訂情況實(shí)時(shí)進(jìn)行記錄4、培訓(xùn)記錄 序號： 編號：HYLNG/SE/AO-001名 稱培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間主講人培 訓(xùn) 人 員 簽 字1112123134145156167178189191020注：1、每年進(jìn)行一次相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的綜合培訓(xùn)教育并記錄 2、根據(jù)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的

43、頒布、修訂情況實(shí)時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)教育并記錄5、符合性評價(jià)表序號： 編號：HYLNG/SE/AO-005序號法律、法規(guī)名稱及其他要求實(shí)施日期簡介及重點(diǎn)關(guān)注條款檢查內(nèi)容/文件符合情況 注：每年針對識別出的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行一次符合性評價(jià)6、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和文件不符合項(xiàng)整改記錄序號： 編號：HYLNG/SE/AO-006序號法律、法規(guī)名稱及其他要求檢查內(nèi)容/文件不符合內(nèi)容及原因整改措施整改人完成時(shí)間注：針對每年進(jìn)行的符合性評價(jià)的不符項(xiàng)進(jìn)行整改并記錄二. 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1、安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定。通過互相監(jiān)督、共同負(fù)責(zé)、教育

44、激勵(lì)，克服安全生產(chǎn)管理上的形式主義，提高全員的安全意識。安全生產(chǎn)方針是：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理安全戰(zhàn)略目標(biāo)為：2013年度內(nèi)達(dá)到包頭市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級標(biāo)準(zhǔn)，3年內(nèi)達(dá)到包頭市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)建安全文明先進(jìn)加氣站。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)是：（1）控制運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),減少職業(yè)傷害。（2）重傷及死亡事故：0（3）火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生率：0（4）職業(yè)病新發(fā)生率為：0。（5）千人年負(fù)傷率低于1。（6）全員安全教育、培訓(xùn)率：100，（7）全員持證上崗率：100。（8）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)：三級標(biāo)準(zhǔn)。 2、2013年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃1、指導(dǎo)思想在安全工作上，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)

45、，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，認(rèn)真落實(shí)公司和LNG加注站有關(guān)安全生產(chǎn)工作的決策部署和工作措施，圍繞確定的年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，以控制事故為重點(diǎn)，積極開展多種形式的安全培訓(xùn)教育活動，強(qiáng)化安全生產(chǎn)的源頭管理，建立安全生產(chǎn)工作的自我約束、自我發(fā)展的長效機(jī)制。2、工作目標(biāo)（1）控制運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，減少職業(yè)傷害。（2）杜絕重大事故。（3）職業(yè)病發(fā)病率為0。（4）千人年負(fù)傷率低于2。（5）全員安全教育率100，特殊工種持證上崗率100。（6）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級達(dá)標(biāo)3、工作措施（1）加強(qiáng)安全知識學(xué)習(xí)。利用安全培訓(xùn)教育和安全活動時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)國家有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、

46、公司文件和LNG加注站的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，積極參加各種安全活動，豐富安全知識，提高安全理念。（2）教育員工自覺遵守安全規(guī)定。要求每個(gè)員工在工作中從小事做起，從我做起，時(shí)刻警鐘長鳴，隨時(shí)繃緊這根弦，杜絕違章作業(yè)和習(xí)慣性違章，做到“四不傷害”。（3）履行安全職責(zé)，強(qiáng)化安全責(zé)任。落實(shí)各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確安全管理職責(zé)，通過全體員工的共同努力，完成各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。（4）積極為安全工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。鼓勵(lì)加氣站全體員工隨時(shí)思考安全問題，及時(shí)查找安全隱患，針對本崗位和本行業(yè)的安全工作實(shí)際，認(rèn)真分析各個(gè)時(shí)期的安全生產(chǎn)形勢和各個(gè)環(huán)節(jié)存在的不安全因素，積極的為LNG加注站安全工作出主意、想辦法，

47、多提合理化建議，為安全生產(chǎn)工作做出貢獻(xiàn)。 新能源有限責(zé)任公司宋家卜加氣站2012年12月1日3、2013年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書根據(jù)安全生產(chǎn)工作要求，為深入貫徹中華人民共和國安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理工作，增強(qiáng)全員的安全意識，切實(shí)保障廣大員工的人身安全和身體健康，杜絕各類安全責(zé)任事故的發(fā)生，按照安全目標(biāo)層層分解的原則，LNG加注站站長（甲方）與LNG加注站值班長（乙方）簽訂2013年安全目標(biāo)責(zé)任書，主要內(nèi)容如下：一、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)（一）杜絕一切人身傷害事故。（二）杜絕生產(chǎn)操作責(zé)任事故。（三）杜絕主要責(zé)任以上交通事故。（四）嚴(yán)格遵守“三紀(jì)”（黨紀(jì)、政紀(jì)、法紀(jì)），無違章違紀(jì)現(xiàn)象

48、發(fā)生。（五）接受安全教育培訓(xùn)比例達(dá)到100%。二、雙方責(zé)任甲方：（一）認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹安全會議精神和國家的法律法規(guī)。（二）解決乙方無法解決的安全問題。（三）組織落實(shí)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制。（四）保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施和安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取使用。（五）對加氣站發(fā)生的事故及時(shí)報(bào)告和處理，堅(jiān)持“四不放過”原則。（六）負(fù)責(zé)本責(zé)任書的考核、獎懲工作。乙方：（一）負(fù)責(zé)組織開展班組的各項(xiàng)安全活動及班組成員的安全教育培訓(xùn)工作。（二）負(fù)責(zé)搞好安全優(yōu)秀班組的創(chuàng)建工作。（三）認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和安全知識，杜絕本班組“三違行為”的出現(xiàn)。（四）認(rèn)真進(jìn)行崗位巡查、及時(shí)處理上報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全問題。（五）認(rèn)真做好安全工作，確保本責(zé)任書規(guī)

49、定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、考核獎懲（一）本責(zé)任書實(shí)行按月考核、年終總評，根據(jù)考核、評比情況給予表彰獎勵(lì)或扣罰。（二）本責(zé)任書考核累計(jì)為100分，得分在90分以上者為先進(jìn)，8090分為合格，80分以下為不合格?？己撕细裾呦硎芄景l(fā)放的安全獎勵(lì)，不合格者公司不予獎勵(lì)。（三）本年度內(nèi)乙方發(fā)生安全責(zé)任事故，實(shí)行安全一票否決制，取消安全獎。（四）對安全生產(chǎn)搞得好，預(yù)防事故有功的人員，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究給予適當(dāng)獎勵(lì)。（五）安全考核細(xì)則見附件。（六）本安全目標(biāo)責(zé)任書雙方簽字后生效。甲方: 乙方：日期： 日期： 附件：安全考核細(xì)則1、安全生產(chǎn)目標(biāo)考核的滿分為100分。2、發(fā)生安全責(zé)任事故（包括人身傷害、生產(chǎn)操作、設(shè)備、火

50、災(zāi)、交通等安全責(zé)任事故）一次扣30100分。3、違反“三紀(jì)”一次扣罰5分。4、不接受安全教育培訓(xùn)一次扣罰10分，安全教育不合格一次扣罰5分。5、不按要求參加安全活動一次扣罰3分。6、本崗位事故隱患和安全問題未查出，一項(xiàng)扣3分。4、員工安全目標(biāo)責(zé)任書簽名表序號： 編號：HYLNG/SE/AO-007簽訂人簽訂時(shí)間簽訂人簽訂時(shí)間簽訂人簽訂時(shí)間注：隨時(shí)對員工的安全目標(biāo)責(zé)任書的簽訂進(jìn)行跟蹤、簽名。5、站長安全目標(biāo)管理責(zé)任考核表序號： 編號：HYLNG/SE/AO-008序號考 核 內(nèi) 容 扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣分原因扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1對新入職員工進(jìn)行站一級安全教育（10分）；對外來實(shí)習(xí)人員及臨時(shí)作業(yè)

51、人員的安全教育、安全監(jiān)管到位（10分）。2按時(shí)整改事故隱患（10分）；對整改不了的事故隱患及時(shí)上報(bào)（5分）。3站內(nèi)人員必須全部穿戴防護(hù)用品（5分）；生產(chǎn)現(xiàn)場杜絕違章操作、違章作業(yè)、違章指揮（15分）。4每次布置工作的同時(shí)，要根據(jù)LNG加注站的工作情況布置安全工作，并做好記錄（5分）。5對于各類工傷事故，必須執(zhí)行“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查處理（10分）。6嚴(yán)格執(zhí)行員工傷亡事故管理制度，當(dāng)發(fā)生員工傷亡事故、火災(zāi)事故等，按傷亡事故的報(bào)告程序逐級上報(bào)（10分）。7督導(dǎo)各崗位嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的安全規(guī)程及各種安全制度（10分）；定期組織站內(nèi)人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容要有記錄（10分）。小 計(jì)100注：每月進(jìn)行

52、安全目標(biāo)管理責(zé)任考核?？己朔衷?0分（含90分）以上為優(yōu)；考核分在80分（含80分）以上為合格；考核分在80分以下為不合格?？己巳耍?考核對象： 年 月 日 年 月 日6、值班長安全目標(biāo)管理責(zé)任考核表序號： 編號：HYLNG/SE/AO-009序號考 核 內(nèi) 容 扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣分原因扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1對新入職員工進(jìn)行班組安全教育（10分）；對外來實(shí)習(xí)人員及臨時(shí)作業(yè)人員的安全教育、安全監(jiān)管到位（10分）。2按時(shí)整改事故隱患（10分）；對整改不了的事故隱患及時(shí)上報(bào)（5分）。3班組人員必須全部穿戴防護(hù)用品（5分）；生產(chǎn)現(xiàn)場杜絕違章操作、違章作業(yè)、違章指揮（15分）。4嚴(yán)格落實(shí)公司的巡檢制度

53、，并做好記錄（5分）。5嚴(yán)格落實(shí)公司的交接班制度（10分）。6嚴(yán)格執(zhí)行員工傷亡事故管理制度，當(dāng)發(fā)生員工傷亡事故、火災(zāi)事故等，按傷亡事故的報(bào)告程序逐級上報(bào)（10分）。7督導(dǎo)各崗位嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的安全規(guī)程及各種安全制度（10分）；定期組織班組人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容要有記錄（10分）。小 計(jì)100注：每月進(jìn)行安全目標(biāo)管理責(zé)任考核。考核分在90分（含90分）以上為優(yōu)；考核分在80分（含80分）以上為合格；考核分在80分以下為不合格?？己巳耍?考核對象： 年 月 日 年 月 日7、員工安全目標(biāo)管理責(zé)任考核表序號考核內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣分原因扣減分?jǐn)?shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1新員工必須參加公司“入公司教育、入站教育

54、、班組教育”三級安全教育，積極參加安全活動（20分）。2嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的安全規(guī)程及各種安全制度（10分）。3不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)（10分）。4自愿接受安全教育，不斷提高安全操作技能（10分）。5按規(guī)定參加安全大檢查，檢查內(nèi)容包括：不安全隱患，安全活動記錄（10分）。6準(zhǔn)確分析、判斷和處理生產(chǎn)過程中的異常情況，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)處理，不能處理的要及時(shí)上報(bào)（20分）。7正確使用、妥善保管各種勞動保護(hù)用品、器具和防護(hù)、消防器材（10分）。8認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，接班前必須認(rèn)真檢查本崗位的設(shè)備和安全設(shè)施及工、器具是否完好（10分）。小 計(jì)100序號： 編號：HYLNG/SE/AO-01

55、0注：每月進(jìn)行安全目標(biāo)管理責(zé)任考核?？己朔衷?0分（含90分）以上為優(yōu)；考核分在80分（含80分）以上為合格；考核分在80分以下為不合格。考核人： 考核對象： 年 月 日 年 月 日8、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄序號： 編號：HYLNG/SE/AO-011被考核站 考核時(shí)間責(zé)任執(zhí)行情況存在問題考核意見考核單位： 考核負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：每年對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。9、安全責(zé)任制考核、獎懲決定文件9.1 考核文件考核情況說明在新進(jìn)員工技能考核中，*同志等多位同志分別以*分、*分、*分的優(yōu)異成績通過了公司考核、加氣站考核考核，順利成為加氣站實(shí)習(xí)員工。望在三個(gè)月的實(shí)習(xí)中，不斷努力學(xué)習(xí)，爭取順利加入

56、我們加氣站，成為合格的正式員工。特此說明！ 領(lǐng)導(dǎo)簽字：宋家卜LNG加注站 年 月 日9.2獎勵(lì)文件獎勵(lì)*LNG加注站決定，鑒于*同志在*工作中的優(yōu)秀（突出）表現(xiàn)，經(jīng)*部門研究決定，給予*同志*的獎勵(lì)，特此表彰。 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 宋家卜LNG加注站 年 月 日9.3處罰文件處分通告2013年*月*日，因員工*在加氣位未正確穿戴操作員服裝，并且開始加氣工作，違反了LNG加注站加注操作規(guī)程。鑒于該員工及時(shí)改正，且認(rèn)錯(cuò)態(tài)度端正。經(jīng)本站研究決定，給予該員工警告處分。望其他員工引以為戒。特此通告。領(lǐng)導(dǎo)簽字： 宋家卜LNG加注站 年 月 日10、LNG加注站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案為了全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主

57、、綜合治理”的方針，完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作，不斷提升安全生產(chǎn)條件，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，逐步建立自我約束、自我完善、持續(xù)改進(jìn)的LNG加注站安全生產(chǎn)工作機(jī)制，特制定本方案。1、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（1）包頭市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作方案（2）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（3）危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范2、實(shí)施步驟（1）成立標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組加氣站成立標(biāo)準(zhǔn)化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。組長：胡璞組員：焦筠浩、廖志強(qiáng)、郭銳（2）建立標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系尋找標(biāo)準(zhǔn)化咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。在咨詢機(jī)構(gòu)的幫助下建立標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系，開展標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作。a. 動員部署階段2012年12月1日召開

58、全體員工動員大會，要求所有宋家卜LNG加注站全體員工參加，認(rèn)真貫徹標(biāo)準(zhǔn)精神，部署各班組任務(wù)，全面迅速有效開展標(biāo)準(zhǔn)化三級達(dá)標(biāo)工作。培訓(xùn)階段：2012 年12月1 日12 月3日培訓(xùn)范圍：主要負(fù)責(zé)人、站長、安全管理人員、加氣工等全體工作人員培訓(xùn)內(nèi)容：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)b. 初步診斷階段2012年12月3日12月9日，由安全員組織班組按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)對LNG加注站進(jìn)行對標(biāo)自我檢查，查找缺項(xiàng)及不符合項(xiàng)，提出問題清單。c. 策劃階段 2012年12月9日12月15日，針對問題清單提出解決方案，由安全員制定實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過，站長批準(zhǔn)后

59、實(shí)施?，F(xiàn)場問題整改由焦筠浩負(fù)責(zé)安全管理文件資料完善由郭銳負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系2012年12月15日12月21日，站長組織全體人員，根據(jù)實(shí)施計(jì)劃對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)充完善，建立標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系。（3）運(yùn)行a. 2012年21月 22日12 月31日， 由安全員對全體人員進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的培訓(xùn)，詳細(xì)講解安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的內(nèi)容和運(yùn)行方法。同時(shí)發(fā)布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的實(shí)施令，開始運(yùn)行。b. 2013年1 月1日2013年12月28日，一年時(shí)間運(yùn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系。通過運(yùn)行完善加氣站自身的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系。（4）自評階段2013年12月29日12月31日，標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系運(yùn)行正常后，由咨詢機(jī)構(gòu)和本加氣站共同

60、按照評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評，自評得分達(dá)到80分，即符合要求；低于80分，再進(jìn)行整改，整改后再次進(jìn)行自評，直達(dá)達(dá)到80分要求。（5）評審階段2014年1月1日2014年1月6日，自評合格后，選擇標(biāo)準(zhǔn)化評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審。評審達(dá)到80分合格，未達(dá)到80分，加氣站進(jìn)行整改，直至達(dá)到要求。（6）申報(bào)2014年1月 20日前，根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)出具的推薦意見、評審機(jī)構(gòu)出具的評審報(bào)告，填報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)申請表，上報(bào)屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。3、工作要求（1）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。各部門、各員工要增強(qiáng)責(zé)任感，充分認(rèn)識標(biāo)準(zhǔn)化三級達(dá)標(biāo)的重要性。（2）廣泛動員，積極宣傳。按照我LNG加注站的工作部署，加大宣傳力度，動員大家廣