營(yíng)銷(xiāo)中心年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)(模板)課件

1、營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)（模板）目錄1. 20 年公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析2. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度主要職責(zé)及組織架構(gòu)4. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)策略及關(guān)鍵舉措5. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算6. 20 年度營(yíng)銷(xiāo)中心可能面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn) 及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備目錄1. 20 年公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析2. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度主要職責(zé)及組織架構(gòu)4. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)策略及關(guān)鍵舉措5. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算6. 20 年度營(yíng)銷(xiāo)中心可能面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn) 及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備1.1 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析1.2 企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析1.3 公司所在細(xì)

2、分市場(chǎng)的需求分析1.4 公司所在細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析1.5 公司的SWOT分析1.1 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 1.2企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析1.3 公司所在細(xì)分市場(chǎng)的需求分析1.4 公司所在細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析1.5 公司的SWOT分析 S-優(yōu)勢(shì)W-劣勢(shì)內(nèi)部能力1.2.3.1.2.3.O-機(jī)會(huì)T-威脅外部因素1.2.3.1.2.3.目錄1. 20 年公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析2. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度主要職責(zé)及組織架構(gòu)4. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)策略及關(guān)鍵舉措5. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算6. 20 年度營(yíng)銷(xiāo)中心可能面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn) 及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備2、營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度

3、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)維度序號(hào)指標(biāo)/任務(wù)名稱(chēng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)/任務(wù)權(quán)重資源支持財(cái)務(wù)1銷(xiāo)售額2銷(xiāo)售成本3營(yíng)銷(xiāo)中心管理費(fèi)用控制客戶(hù)1渠道客戶(hù)滿(mǎn)意度23內(nèi)部運(yùn)營(yíng)1推廣課安排2推廣課會(huì)務(wù)流程優(yōu)化3推廣課會(huì)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)1培訓(xùn)計(jì)劃完成率2員工滿(mǎn)意度3核心員工流失率目錄1. 20 年公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析2. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度主要職責(zé)及組織架構(gòu)4. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)策略及關(guān)鍵舉措5. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算6. 20 年度營(yíng)銷(xiāo)中心可能面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn) 及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備3.1 營(yíng)銷(xiāo)中心職責(zé)概述3.2 營(yíng)銷(xiāo)中心組織架構(gòu)3.3 中心各部門(mén)職責(zé)界定序號(hào)部門(mén)名稱(chēng)主要職責(zé)備注1234目錄1.

4、20 年公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析2. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度主要職責(zé)及組織架構(gòu)4. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)策略及關(guān)鍵舉措5. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算6. 20 年度營(yíng)銷(xiāo)中心可能面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn) 及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備4.1 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略及關(guān)鍵舉措4.2 外部合作與資源整合策略及關(guān)鍵舉措4.3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)策略及關(guān)鍵舉措4.1 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略和關(guān)鍵舉措4.1.1 品牌策略品牌策略1、2、4.1.1 品牌策略關(guān)鍵舉措1、2、3、4.1.1 品牌策略行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011124.1.2 渠道策略渠道策略1、2、4.1.2 渠道策略關(guān)鍵舉措1、

5、2、3、4.1.2 渠道策略行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011124.1.3 服務(wù)策略服務(wù)策略1、2、4.1.3 服務(wù)策略關(guān)鍵舉措1、2、3、4.1.3 服務(wù)策略行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011124.1.4 價(jià)格策略?xún)r(jià)格策略1、2、4.1.4 價(jià)格策略關(guān)鍵舉措1、2、3、4.1.4 價(jià)格策略行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011124.1.5 促銷(xiāo)策略促銷(xiāo)策略1、2、4.1.5 促銷(xiāo)策略關(guān)鍵舉措1、2、3、4.1.5 促銷(xiāo)策略行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011124.2 外部合作與資源整合策略策略1、2、4

6、.2 外部合作與資源整合策略關(guān)鍵舉措1、2、4.2 外部合作與資源整合策略行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)1234567891011124.3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)策略及關(guān)鍵舉措策略1、2、4.3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)策略及關(guān)鍵舉措關(guān)鍵舉措1、2、4.3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)策略及關(guān)鍵舉措行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門(mén)123456789101112目錄1. 20 年公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析2. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度主要職責(zé)及組織架構(gòu)4. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)策略及關(guān)鍵舉措5. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度財(cái)務(wù)預(yù)算6. 20 年度營(yíng)銷(xiāo)中心可能面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn) 及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備5.1銷(xiāo)售收入預(yù)算5.2銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算5.3營(yíng)銷(xiāo)中

7、心管理費(fèi)用預(yù)算5.1 銷(xiāo)售收入預(yù)算營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度銷(xiāo)售收入預(yù)算 （單位：萬(wàn)元）渠道1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計(jì)領(lǐng)袖功德大課現(xiàn)場(chǎng)其他推廣課其他渠道外部合作預(yù)計(jì)總銷(xiāo)售收入5.2銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算 （單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合計(jì)1、（銷(xiāo)售人員）工資2、差旅費(fèi)3、快遞費(fèi)4、廣告宣傳費(fèi)5、其他宣傳費(fèi)6、會(huì)議費(fèi)7、培訓(xùn)費(fèi)8、資料費(fèi)9、其他費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用合計(jì)5.3 營(yíng)銷(xiāo)中心管理費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度管理費(fèi)用預(yù)算 （單位：萬(wàn)元）目錄1. 20 年公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析2. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3. 營(yíng)銷(xiāo)中心20 年度主要職責(zé)及組織架構(gòu)4.