大中公司經貿部業(yè)務工作流程圖

1、大眾經貿部業(yè)務流程訂購流程價格變化過程廣告制作過程主推商品流委托過程返回過程支付流程新產品引入流程最后消除過程一、訂購流程:了解現有庫存，核實庫存商品的實際存放地點和數量。制定訂單計劃(商品配送需要辦理預付款手續(xù))根據以上數據，部分商品進行內部調整。通知廠家貨物會在規(guī)定時間內送到指定地點。倉庫或商店的庫管員應辦理收貨手續(xù)。本部門業(yè)務經理確認并簽字。接收由供應商蓋章的價格變更單。結算員計算機的價格變化向公司財務經理匯報確認。復印件報送結算中心、綜合業(yè)務部和部門備案。各門店確認實施。將價格變更單傳真給每個商店。二、價格變化過程:三、廣告制作流程:確定本周主要品牌和車型內容。與相關廠商溝通本周的促銷

2、活動。分析最后一個廣告的效果，并與其他同行進行比較。收集市場信息，了解市場趨勢。統計本部門推廣的品牌型號的銷量，分析廣告效果。根據報紙版面，和策劃部一起策劃本周的活動。做一份分析報告，交給企劃部和部門留存。四、主推商品流程:根據市場情況，確定主要產品。通過媒體擴大宣傳。制作傭金文件，分配銷售任務。每個商店都嚴格執(zhí)行。計算主要產品的效果?？偨Y歸檔。5.版稅流程:各業(yè)務經理核實傭金明細，經貿部經理簽字。由店長核實，店長簽字，報公司管理部。根據傭金文件，商店部門經理將在月底匯總傭金明細。根據部門主要促銷商品和銷售計劃，制定本月傭金文件。每月15日，財務部下達提款指令，店長到收銀臺提取現金。上報財務部

3、，財務部經理簽字后生效。根據傭金明細的個人收入，店長會分發(fā)給個人。不及物動詞退換貨流程:廠家出示加蓋公章的退貨清單，業(yè)務部門確認。同意制造商的意見。(如有分歧，按公司合同處理)定期告知上述信息，并傳真給制造商。了解本部門在各門店的滯銷和不良品。憑廠家簽字的退貨單在倉庫或門店退貨。廠家會把退貨單送到結算中心，由結算員簽字?；蛘哂蓚}庫填寫非領用單，發(fā)送給結算中心。七。支付流程:根據財務情況，財務部會修改付款計劃。根據上周的銷售情況，下周的銷售預測和各部門的庫存情況，經貿部經理進行修正。由計劃部匯總后，報經貿部經理審批。根據銷售合同和銷售情況，各部門制定付款計劃。廠家與結算員對帳，綜合業(yè)務部核對返利。總經理審核后，即可安排付款計劃。申請表應由公司經貿部門經理、財務部經理和總經理簽字。制造商可以拿著簽字的申報單到出納處領取貨款。八、新產品引進流程:每周三舉行聽證會，各部門負責人陳述出臺的理由和預期效果。綜合業(yè)務部應對進口單的內容進行核對。根據公司對供應商進入現場的指示，由制造商輸入材料。根據市場情況，供需雙方都有新產品合作意向。結算中心處理新產品裝載程序。聽證會后，部門經理與制造商簽訂合同。制造商的各種數據編號已存檔。九、最后的淘汰過程:向制造商辦理出口手續(xù)。如果連續(xù)三個月還是排名最后，通知廠家撤店。聯系上一個品牌的廠家，根據合同采取賠償措施。每個月底