賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所

1、賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018年部門(mén)決算目 錄第一部分：賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分：賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本

2、支出決算情況說(shuō)明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋第一部分：賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所概況一、主要職能1.負(fù)責(zé)全市拖拉機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械在等級(jí)公路以外的鄉(xiāng)村道路使用的安全監(jiān)督檢查，開(kāi)展拖拉機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械使用安全的宣傳教育。2.負(fù)責(zé)全市拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)登記業(yè)務(wù)工作及其駕駛證業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)勘查、處理等級(jí)公路以外的鄉(xiāng)村道路上發(fā)生的相應(yīng)等級(jí)農(nóng)機(jī)事故；配合有關(guān)部門(mén)對(duì)拖拉機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械在道路上發(fā)生的重特大安全事故的調(diào)查處理。4. 牽頭做好城區(qū)拖拉機(jī)違規(guī)運(yùn)輸渣土和闖禁行區(qū)行為的整治工作；

3、配合有關(guān)部門(mén)做好道路交通安全專(zhuān)項(xiàng)整治，并根據(jù)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的實(shí)際制定農(nóng)機(jī)安全專(zhuān)項(xiàng)整治方案并組織實(shí)施。 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位（正科級(jí)），主管部門(mén)是賀州市農(nóng)機(jī)事業(yè)局。（二）人員構(gòu)成情況賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所人員編制總數(shù)為11人，其中參照公務(wù)員法管理人員編制8人，后勤事業(yè)編制2人，后勤控制數(shù)（老辦法）1人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10 人，其中行政在職7人，事業(yè)在職3人（含聘用人員控制數(shù)），離退休人員5人，共15人。在職在編人員中有正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人，正科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)干部1人，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人，副科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)1人，科級(jí)干部2人，后勤工人1人，后勤控制數(shù)（老人老辦

4、法）1人，共10人。第二部分：賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018年度部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1150.65一、一般公共服務(wù)支出30其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出31二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防支出32三、事業(yè)收入4四、公共安全支出33四、經(jīng)營(yíng)收入5五、教育支出34五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出35六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3715.289九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出388.5410十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出41117.6513十

5、三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4319十九、住房保障支出489.1720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一、其他支出50本年收入合計(jì)22150.65本年支出合計(jì)51150.65用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額23結(jié)余分配52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24 其中：提取職工福利基金53 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金5426年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5527 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計(jì)29150.65總計(jì)58150.65注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 表二：收入決算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收

6、入類(lèi)款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)150.65150.65208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.2815.2820805行政事業(yè)單位離退休15.2815.282080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.2815.28210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.548.5421011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.548.542101101 行政單位醫(yī)療4.654.652101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.903.90213農(nóng)林水支出117.65117.6521301農(nóng)業(yè)117.65117.652130101 行政運(yùn)行102.68102.682130110 執(zhí)法監(jiān)管14.9714.97221住房保障支出9.179.17221

7、02住房改革支出9.179.172210201 住房公積金9.179.17注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三：支出決算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)150.65135.6814.97208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.2815.2820805行政事業(yè)單位離退休15.2815.282080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.2815.28210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.548.5421011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.548.542101101 行政單位醫(yī)療4.654.652101103 公務(wù)員醫(yī)療

8、補(bǔ)助3.903.90213農(nóng)林水支出117.65102.6814.9721301農(nóng)業(yè)117.65102.6814.972130101 行政運(yùn)行102.68102.682130110 執(zhí)法監(jiān)管14.9714.97221住房保障支出9.179.1722102住房改革支出9.179.172210201 住房公積金9.179.17注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1150.65一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出29

9、3.308八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3515.2815.289九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出368.548.5410十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出39117.65117.6513十三、交通運(yùn)輸支出4019十九、住房保障支出469.179.172047本年收入合計(jì)22150.65本年支出合計(jì)49150.65150.65年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2451 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款25522653總計(jì)27150.65總計(jì)54150.65150.65注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)

10、轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123合計(jì)150.65135.6814.97208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.2815.2820805行政事業(yè)單位離退休15.2815.282080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.2815.28210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.548.5421011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.548.542101101 行政單位醫(yī)療4.654.652101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.903.90213農(nóng)林水支出117.65102.6814.9721301農(nóng)業(yè)117.65102.6814.9721301

11、01 行政運(yùn)行102.68102.682130110 執(zhí)法監(jiān)管14.9714.97221住房保障支出9.179.1722102住房改革支出9.179.172210201 住房公積金9.179.17注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱金額301工資福利支出110.54302商品和服務(wù)支出20.6430101 基本工資34.3230201 辦公費(fèi)1.4730102 津貼補(bǔ)貼21.6330206 電費(fèi)0.4530103 獎(jiǎng)金2.5930207 郵電費(fèi)1.3330

12、108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.2830211 差旅費(fèi)2.2030109 職業(yè)年金繳費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)0.9730110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.6530216 培訓(xùn)費(fèi)0.7630111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.0630217 公務(wù)招待費(fèi)0.7230112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.6030229 福利費(fèi)0.4130113 住房公積金9.1730231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8830114 醫(yī)療費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用7.1230199 其他工資福利支出18.2330240 稅金及附加費(fèi)用303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.5030299 其他商品和服務(wù)支出4.3330301 離休費(fèi)30302 退

13、休費(fèi)2.7230303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助0.8130306 救濟(jì)費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.8430308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.0530310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.07人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)115.03公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)20.64注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元2018年度預(yù)算數(shù)2018年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)

14、 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)12345678910111284443.812.382.381.43注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)類(lèi)款項(xiàng)賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分：賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018年度部門(mén)決算況說(shuō)明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）

15、本部門(mén)2018年度總收入150.65萬(wàn)元，其中本年收入 萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)減少24.94萬(wàn)元，下降14.20%。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入150.65萬(wàn)元，為賀州市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)減少24.94萬(wàn)元，下降14.20%，主要原因是減少了2017年的農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理軟件研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較201

16、7年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。4.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)

17、轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。（二）本部門(mén)2018年度總支出150.65萬(wàn)元，其中本年支出 萬(wàn)元, 較2017年度決算數(shù)減少24.94萬(wàn)元，下降14.20%，主要原因是減少了2017年的農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理軟件研發(fā)項(xiàng)目支出。支出具體情況如下：1社會(huì)保障和就業(yè)支出15.28萬(wàn)元：主要用于我單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加2.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要原因是人員工資總額比2017年增加。2醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.54萬(wàn)元：主要用于單位職工

18、及退休人員的基本醫(yī)療支出以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。較2017年度決算數(shù)增加1.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%，主要原因是人員工資總額比2017年增加。3農(nóng)林水支出117.65萬(wàn)元，主要用于單位職工及退休人員工資福利、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)以及日常開(kāi)展業(yè)務(wù)工作時(shí)支出的辦公費(fèi)、安全生產(chǎn)資料印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、執(zhí)法用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。較2017年度決算數(shù)減少29.5萬(wàn)元，下降20%，主要原因是減少了2017年的農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理軟件研發(fā)項(xiàng)目支出。4住房保障支出9.17萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加1.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)16

19、%，主要原因是人員工資總額比2017年增加。5結(jié)余分配0萬(wàn)元。6年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0% 。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018 年度一般公共預(yù)算支出150.65萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少24.94萬(wàn)元，下降14.20 %。其中：基本支出135.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14.97萬(wàn)元。賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為130.55萬(wàn)元，支出決算為150.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 115%。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為15.28萬(wàn)元，支出決算為15.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100

20、%，全部為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。主要用于我單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為8.54萬(wàn)元，支出決算為8.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：行政單位醫(yī)療8.54萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.90萬(wàn)元，主要用于單位職工及退休人員的基本醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算為97.56萬(wàn)元，支出決算為117.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121%。增加的原因是2018年補(bǔ)發(fā)增資及在職人員2018年績(jī)效資金未列入年初預(yù)算。其中：1.行政運(yùn)行2130101支出102.68萬(wàn)元，主要用于單位職工及退休人員工資福利、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、公務(wù)交通補(bǔ)助支出、伙食補(bǔ)

21、助支出以及日常開(kāi)展業(yè)務(wù)工作時(shí)支出的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)法用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。（2）執(zhí)法監(jiān)管2130110支出14.97萬(wàn)元，主要用于單位在履行農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作職能時(shí)支出的辦公費(fèi)、安全生產(chǎn)資料印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。（四）住房保障支出年初預(yù)算為9.17萬(wàn)元，支出決算為9.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出135.68萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出110.54萬(wàn)元，完

22、成年初預(yù)算的121 %。預(yù)決算差異的主要原因是2018年職工提資部分及績(jī)效資金未納入年初預(yù)算。（二）商品和服務(wù)支出20.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%。預(yù)決算差異的主要原因是部分支出調(diào)整為工資福利支出。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的230%。預(yù)決算差異的主要原因是2018年發(fā)放了退休人員生活補(bǔ)助。四、2018年度政府性基金支出決算情況賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018年度政府性基金支出0萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所2018 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成

23、年初預(yù)算的0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.38萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.43萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出總額為3.81萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48%。較2017年度決算數(shù)增加0.28萬(wàn)元，提高8 %；其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加0.28萬(wàn)元，提高8 %，增加的主要原因是2018年市農(nóng)機(jī)局牽頭對(duì)城區(qū)拖拉機(jī)違規(guī)運(yùn)輸渣土和闖禁行區(qū)行為進(jìn)行整治，我所為執(zhí)行單位，執(zhí)法車(chē)輛上道路進(jìn)行路檢路查次數(shù)增加。

24、公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降13 %，下降的主要原因是按“八項(xiàng)規(guī)定”2018年減少了公務(wù)接待支出。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.38萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出2.38萬(wàn)元。單位開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作執(zhí)法過(guò)程中的所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，賀州市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)（執(zhí)法用車(chē)）保有量為 1 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.38萬(wàn)元

25、，平均每輛2.38萬(wàn)元。 （三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.43萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次21次，人次162次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次0 次。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.64萬(wàn)元，比2017年減少3.58萬(wàn)元，降低15%。主要原因是：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi)用相對(duì)減少。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.24萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的

26、0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況：2018年，本單位沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出150.65萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率100%。2018年我所按照績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，通過(guò)開(kāi)展宣傳教育、安全生產(chǎn)大檢查、創(chuàng)建“平安農(nóng)機(jī)”等工作，使各種農(nóng)機(jī)違章違法行為得到有效遏制，全市農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。2018年全市范圍內(nèi)沒(méi)有發(fā)生農(nóng)機(jī)死亡責(zé)任事故，未接到機(jī)手投訴電話及信訪案件。自評(píng)得分96.9分，綜合評(píng)價(jià)優(yōu)秀。2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（無(wú)）第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指賀州市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、