大興安嶺地區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)科學(xué)研究院2020年度

1、 大興安嶺地區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)科學(xué)研究院2020年度部門決算公開情況說明目 錄第一部分：部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、人員構(gòu)成第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對比增減變化說明二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明五、政府采購情況說明六、國有資產(chǎn)占有使用情況第三部分：預(yù)算績效情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況部門職責(zé)承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)科技研究、科技成果引進(jìn)消化吸收及中試任務(wù)；解決全區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵，為大興安嶺生態(tài)建設(shè)和農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。承擔(dān)森林草原濕地等方面的生態(tài)基礎(chǔ)和應(yīng)用技術(shù)研究、生態(tài)要素指標(biāo)監(jiān)測

2、、生態(tài)服務(wù)功能和生態(tài)效益評價(jià)；承擔(dān)全區(qū)森林培育等方面的研究與攻關(guān)；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)作物新品種的選育及栽培技術(shù)研究，農(nóng)作物種質(zhì)資源收集和保存；承擔(dān)選育適合全區(qū)食用菌發(fā)展方向種質(zhì)資源，研究配套栽培技術(shù)，開展系統(tǒng)性、前沿性技術(shù)研究與攻關(guān)；承擔(dān)全區(qū)林下中草藥種植及產(chǎn)業(yè)開發(fā)等方面的研究與攻關(guān)；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)林機(jī)械及農(nóng)林設(shè)施研究設(shè)計(jì)、試制試驗(yàn)賀科技成果示范；承擔(dān)院農(nóng)林基礎(chǔ)化驗(yàn)、檢測與分析，收集整理提供可靠準(zhǔn)確的化驗(yàn)結(jié)論；承擔(dān)適合全區(qū)寒地果樹種質(zhì)資源研究與攻關(guān)；承擔(dān)林下養(yǎng)殖業(yè)等方面的研究與攻關(guān)；為全區(qū)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供科技服務(wù)；完成地區(qū)交辦的有關(guān)科研方面的臨時性工作任務(wù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置依據(jù)大編【2020】34號中共大興安嶺地

3、委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)大興安嶺地區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)科學(xué)研究院機(jī)構(gòu)編制方案的通知，地區(qū)農(nóng)林科學(xué)院下設(shè)生態(tài)、森林培育、農(nóng)作物、食用菌、中草藥、農(nóng)林機(jī)械、綜合實(shí)驗(yàn)室、寒地果樹、特色養(yǎng)殖、林業(yè)實(shí)驗(yàn)基地10個研究室；設(shè)政治處、行政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科研管理辦公室4個綜合管理科室。人員構(gòu)成農(nóng)林科學(xué)院現(xiàn)有員工125人，其中地區(qū)農(nóng)林科學(xué)院在編26人。正高級技術(shù)職務(wù)9人、副高級技術(shù)職務(wù)10人、中級技術(shù)職務(wù)3人、副處級1人、工勤技師3人。2020年退休4人，調(diào)出2人。第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對比增減變化說明2020年度部門決算總收入618.09萬元，其中財(cái)政撥款收入618.09萬元，事業(yè)收入及教

4、育收費(fèi)（如有）0萬元，其他收入0萬元。2020年年初預(yù)算數(shù)為720.09萬元，減少102萬元；減幅14.16%，主要原因是人員退休、調(diào)轉(zhuǎn)以及儀器設(shè)備采購未進(jìn)行。2020年度部門決算支出合計(jì)618.09萬元,基本支出556.69萬元，項(xiàng)目支出61.40萬元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。2020年年初預(yù)算數(shù)為720.09萬元，減少102萬元；減幅14.16%，主要原因是人員退休、調(diào)轉(zhuǎn)以及儀器設(shè)備采購未進(jìn)行二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2020年度決算收入總額618.09萬元，2019年度決算總收入647.15萬元，同比減少29.06萬元，減幅4.49%；主要原因是人員退休

5、以及調(diào)轉(zhuǎn)。其中：2020年度財(cái)政撥款收入618.09萬元，同比減少4.49%。（二）支出情況2020年度決算支出總額618.09萬元，2019年度決算總支出647.15萬元，比上年部門決算支出增減29.06萬元，減幅4.49%?；局С?56.69萬元，比上年增加1.57%；其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出545.72萬元，比上年增加1.67%，原因是人員工資項(xiàng)目調(diào)整；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元，比上年減少3.09%，原因是福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)調(diào)整減少。項(xiàng)目支出61.40萬元，比上年減少38.02%，原因是儀器設(shè)備采購未進(jìn)行。按支出功能分：農(nóng)林水支出453.97萬元，社會保障和就業(yè)支出101.3

6、8萬元；醫(yī)療保障支出27.74萬元；住房保障支出35.00萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0個，人數(shù)為0人。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量0臺。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次，人數(shù)為0人?！叭苯?jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2020年度預(yù)算數(shù)相比較無變化。主要原因是2019年度、2020年度均無三公經(jīng)費(fèi)?！叭苯?jīng)

7、費(fèi)2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較無變化。主要原因是2019年度、2020年度均無三公經(jīng)費(fèi)。五、政府采購情況說明2020年度政府采購計(jì)劃金額是46.29萬元，實(shí)際采購支出總額0萬元，比采購計(jì)劃減少46.29萬元，減幅100%。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。六、國有資產(chǎn)占有使用情況2020年國有資產(chǎn)年初總額1171.13萬元。其中：房屋226萬元、車輛44.21萬元，其他固定資產(chǎn)（通用設(shè)備、專用設(shè)備等，下同）841.59萬元

8、；無形資產(chǎn)0萬元。2020年國有資產(chǎn)年末總額1271.93萬元,其中：房屋229.2萬元、車輛44.21萬元，其他固定資產(chǎn)998.52萬元；無形資產(chǎn)0萬元。本年增加國有資產(chǎn)100.8萬元，包括科研賬資產(chǎn)升帳，增加資產(chǎn)。截至2020年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是科研用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。第三部分：預(yù)算績效情況說明(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度

9、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效評價(jià)，其中，一級項(xiàng)目3個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金61.33萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.89%。組織對2020年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目實(shí)施完成，為新品種選育提供更多可用種質(zhì)資源，為林區(qū)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展提供新品種和實(shí)用技術(shù)，為培養(yǎng)科技人才、培育重大項(xiàng)目打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，后續(xù)政策支持、資金穩(wěn)定投入、穩(wěn)定機(jī)制保障等都會對項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響，有效促進(jìn)和支持林區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。(二) 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為94

10、.14分。全年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，執(zhí)行數(shù)為64.40萬元，完成預(yù)算的64.4%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：此項(xiàng)目任務(wù)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：是資金下達(dá)時間較晚，票據(jù)報(bào)銷期間比較集中。下一步改進(jìn)措施：2020年預(yù)算執(zhí)行及績效管理整體較好，下一年將嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，保證項(xiàng)目計(jì)劃穩(wěn)步實(shí)施。第四部分：名詞解釋一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等。 二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

11、務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)

12、費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 五、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）、財(cái)政專戶資金、政府性基金收入：財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財(cái)政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年度預(yù)算安