樣品檢材管理控制程序

1、實(shí)施日期:程序文件文件編號(hào)發(fā)布日期樣品/檢材管理控制程序修訂日期年 月日文件頁(yè)次第1頁(yè)共4頁(yè).工作目的對(duì)樣品/檢材的運(yùn)輸、接收、保護(hù)、制備、存儲(chǔ)、保留或清理以及樣品/檢材的識(shí)別等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的控制，確保檢測(cè)樣品/檢材的有效性、完整性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性，特編制本程序。.適用范圍適用于檢測(cè)/鑒定過(guò)程中樣品/檢材的運(yùn)輸、接收、標(biāo)識(shí)、處置、保護(hù)、貯存、保留和（或） 清理等環(huán)節(jié)的管理和控制。.工作職責(zé)樣品管理員負(fù)責(zé)樣品/檢材的登記、標(biāo)識(shí)、驗(yàn)收、貯存、處置、發(fā)放，并按照客戶 以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)樣品/檢材進(jìn)行妥善保管維護(hù)。檢測(cè)/鑒定人員負(fù)責(zé)按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，對(duì)樣品/檢材進(jìn)彳T檢測(cè)/鑒定，并做好樣品/檢

2、材的安全和保密工作。.工作程序樣品/檢材的標(biāo)識(shí)樣品/檢材的標(biāo)識(shí)包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)和唯一性標(biāo)識(shí)。樣品/檢材狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：待檢 /在檢/已檢/留樣/退樣。樣品管理員負(fù)責(zé)對(duì)樣品/檢材進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證樣品/檢材編號(hào)的唯一性， 保證識(shí)別 樣品/檢材的狀態(tài)，必要時(shí)做到檢測(cè)樣品 /檢材的可追溯性，其編號(hào)方式為：XXXX XXXXX年號(hào) 序號(hào)在與客戶完成了樣品/檢材交接后，樣品管理員應(yīng)加貼樣品/檢材標(biāo)識(shí)卡。樣品/檢材在檢測(cè)/鑒定的整個(gè)期間均應(yīng)保留該標(biāo)識(shí)，確保其在本站內(nèi)部甚至外部的流轉(zhuǎn)過(guò)程中不會(huì)發(fā)生任何混淆。樣品/檢材的接收及確認(rèn)由委托方填寫(xiě)檢測(cè)/鑒定委托單，明確檢測(cè)/鑒定項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及方法等要求，程序文件文件編號(hào)發(fā)布日

3、期樣品/檢材管理控制程序修訂日期年 月日文件頁(yè)次第2頁(yè)共4頁(yè)說(shuō)明與樣品/檢材相關(guān)的信息及檢測(cè)/鑒定后樣品/檢材的處理方式等。樣品管理員和委托人 簽字確認(rèn)。檢測(cè)/鑒定委托單一式兩份，一份由技術(shù)質(zhì)量管理部保管，另一份由委托人保 管作為領(lǐng)取報(bào)告的憑證，分站檢測(cè)/鑒定委托單由分站綜合辦公室保管。對(duì)客戶提供的樣品/檢材，樣品管理員應(yīng)根據(jù)檢測(cè) /鑒定項(xiàng)目的要求，檢查樣品 / 檢材的狀態(tài)，檢查項(xiàng)目應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、樣品/檢材體積或數(shù)量、外觀等，并記錄異常情況或?qū)z測(cè)/鑒定方法中正常（或規(guī)定狀態(tài)）條件的偏離。當(dāng)對(duì)樣品/檢材是否適合于檢測(cè)/鑒定存有疑問(wèn)，或當(dāng)中品/檢材與所提供的說(shuō)明不相符時(shí)，或?qū)λ蟮臋z測(cè)/鑒定規(guī)

4、定不夠詳細(xì)時(shí)，在檢測(cè)/鑒定工作開(kāi)始之前詢問(wèn)客戶，要求進(jìn)一步做出說(shuō)明，并記錄討論的內(nèi)容。并應(yīng) 與客戶約定樣品/檢材卞測(cè)/鑒定后處置的要求和方法， 經(jīng)雙方簽字后生效，如客戶有特殊要 求時(shí)，應(yīng)在文件中注明。現(xiàn)場(chǎng)抽樣時(shí)，抽樣人員負(fù)責(zé)樣品/檢材的封裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸，并對(duì)樣品 /檢材的完 整性、有效性負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定要求的樣品/檢材應(yīng)不予接收。樣品/檢材的流轉(zhuǎn)樣品管理員根據(jù)檢測(cè)/鑒定項(xiàng)目安排檢測(cè)/鑒定人員領(lǐng)取樣品/檢材。如果需要將 樣品 臉材分開(kāi)用于檢測(cè)/鑒定不同的特性，此時(shí)二次抽樣樣品臉材應(yīng)代表原始樣品/檢材，樣品/檢材標(biāo)識(shí)應(yīng)始終保留。用于二次抽樣的容器應(yīng)確保不對(duì)樣品臉材造成污染。本站制定從

5、樣品/檢材中抽取測(cè)試樣的作業(yè)文件，以確保該測(cè)試樣具有樣品臉材代表性。應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)脑O(shè)備用于二級(jí)抽樣、包裝、提取等，以避免影響檢測(cè)/鑒定結(jié)果。檢測(cè)/鑒定人員在領(lǐng)取樣品/檢材時(shí)，應(yīng)辦理樣品/檢材領(lǐng)取手續(xù)，核對(duì)樣品/檢材 數(shù)量、樣品/檢材附件、樣品/檢材的技術(shù)資料，確認(rèn)無(wú)誤后在樣品/檢材流轉(zhuǎn)任務(wù)單上簽字確認(rèn)，并在樣品/檢材標(biāo)識(shí)卡上標(biāo)注“待檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)；放置在試驗(yàn)室的“待檢區(qū)”。檢測(cè)/鑒定完成后，標(biāo)注“已檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)。如需留樣，則由檢測(cè)/鑒定人員將樣品/檢材存放于留樣室并記錄留樣樣品 /檢 材登記/處置一覽表，無(wú)留樣要求的樣品/檢材，檢測(cè)結(jié)果為合格的樣品 /檢材，檢測(cè)/鑒 定人員完成檢測(cè)/鑒定出具檢測(cè)/

6、鑒定報(bào)告后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定時(shí)間留置樣品 /檢材，無(wú) 明確要求的，留置時(shí)間不少于72h或客戶領(lǐng)取檢測(cè)/鑒定報(bào)告15個(gè)工作日后，檢測(cè)結(jié)果不合程序文件文件編號(hào)發(fā)布日期樣品/檢材管理控制程序修訂日期年 月日文件頁(yè)次第3頁(yè)共4頁(yè)格的木品/檢材應(yīng)當(dāng)保留到異議期滿 3個(gè)月后，留置期間樣品/檢材應(yīng)放置在已檢區(qū)域并標(biāo)識(shí) 清楚。客戶憑檢測(cè)/鑒定委托單在樣品管理員處領(lǐng)取已檢樣品/檢材，雙方對(duì)樣品/檢材數(shù)量、附件及其他技術(shù)資料驗(yàn)證無(wú)誤后記錄樣品/檢材取回記錄并簽字確認(rèn)。檢測(cè)/鑒定人員對(duì)已檢樣品/檢材銷毀時(shí)應(yīng)在樣品/檢材流轉(zhuǎn)任務(wù)單上記錄清 理時(shí)間，并堆放到指定樣品/檢材遺棄區(qū)域。留樣的樣品/檢材由技術(shù)主任批準(zhǔn)后清理

7、。樣品/檢材的保管樣品/檢材應(yīng)按照設(shè)施和環(huán)境管理程序的要求存放在適宜的場(chǎng)所。樣品 /檢材 應(yīng)分類存放、防止火災(zāi)、丟失、變質(zhì)、損壞和混淆的發(fā)生。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定不同類型樣品/檢材，特別是易變質(zhì)、易燃易爆樣品/檢材的儲(chǔ)存條件。如果小品/檢材儲(chǔ)存的環(huán)境條件很關(guān)鍵， 應(yīng)予以監(jiān)控和記錄，以證實(shí)滿足需要。對(duì)那些延長(zhǎng)儲(chǔ)存時(shí)間可能會(huì)影響待測(cè)（或待分析）物的樣品/檢材，應(yīng)規(guī)定最長(zhǎng)保留時(shí)間并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢測(cè)/鑒定。對(duì)儲(chǔ)存有特定要求的樣品/檢材，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，應(yīng)按規(guī)范要求調(diào)整檢查 并記錄控制狀況。對(duì)易燃、有毒的危險(xiǎn)樣品/檢材應(yīng)隔離存放，并明顯標(biāo)志。貴重樣品/檢材存放指定地點(diǎn)，采取防護(hù)措施。存放樣品/檢材應(yīng)標(biāo)識(shí)清

8、楚、帳物一致。樣品/檢材的存放環(huán)境應(yīng)滿足客戶的要求。當(dāng)存放環(huán)境不能滿足客戶要求時(shí)，應(yīng) 及時(shí)向客戶聲明，并與客戶協(xié)商采取可行的存放方式。在存放過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失，應(yīng)立即通知客戶，并執(zhí)行不符合檢測(cè)/鑒定工作控制程序。檢測(cè)/鑒定人員在樣品/檢材存放過(guò)程中，應(yīng)對(duì)樣品/檢材進(jìn)行必要的維護(hù)，對(duì)必 須在特定環(huán)境下存放和處置的樣品/檢材，應(yīng)對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行控制并做記錄。檢測(cè)/鑒定過(guò)程中出現(xiàn)異常結(jié)果的樣品/檢材，經(jīng)技術(shù)主任批準(zhǔn)后留樣處理。樣品/檢材處置期限按相應(yīng)規(guī)范要求決定，規(guī)范沒(méi)有要求的，其樣品/檢材留置期限一般應(yīng)不少于報(bào)告申訴期規(guī)定的期限（即15個(gè)工作日），特殊樣品/檢材根據(jù)客戶要求規(guī)定保存期限。對(duì)監(jiān)督

9、抽查的樣品/檢材留樣時(shí)間以企業(yè)U到檢驗(yàn)報(bào)告后 15天并對(duì)監(jiān)督抽查程序文件文件編號(hào)發(fā)布日期樣品/檢材管理控制程序修訂日期年 月日文件頁(yè)次第4頁(yè)共4頁(yè)結(jié)果無(wú)異議為期限，對(duì)于檢驗(yàn)結(jié)論不合格的樣品/檢材留樣時(shí)間為3個(gè)月。當(dāng)客戶對(duì)樣品/檢材的處理有要求時(shí)按客戶要求執(zhí)行。樣品/檢材的保密按照保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序的規(guī)定，對(duì)客戶的樣品 /檢材和有關(guān)資 料予以保密。與檢測(cè)/鑒定無(wú)關(guān)的人員不得查看和借用樣品/檢材。涉及專利產(chǎn)品和專利技術(shù)的樣品/檢材本站一律不做留樣處理，其資料和被檢樣品/檢材完全退回客戶?，F(xiàn)場(chǎng)固定樣的管理現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)/鑒定固定樣品/檢材（如土方工程、鋼筋保護(hù)層等），以樣品/檢材自身技術(shù)狀 態(tài)為標(biāo)識(shí)，以檢測(cè)/鑒定記錄標(biāo)明其檢測(cè)/鑒定狀態(tài)和流轉(zhuǎn)情況，檢測(cè)/鑒定過(guò)程中應(yīng)對(duì)樣品/檢材妥善防護(hù)，防止意外損壞。.相關(guān)文件5.1xx-02-2018保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序5.2xx-25-2018不符合檢測(cè)/鑒定工作控制程序5.3xx-05-2018設(shè)施和環(huán)境管理程序5.4xx-13-2018檢測(cè)/鑒定工作管理