定襄縣宏道中學校

1、 定襄縣宏道中學校部門預算編制說明2019年2月10日定襄縣宏道中學校2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明目錄：第一部分：部門概況一、基本情況（主要是工作職責）二、機構設置情況三、人員構成情況第二部分：2019年部門預算報表表一：2019年收支預算總表表二：2019年預算收入總表表三：2019年預算支出總表表四：2019年財政撥款收支總表表五：2019年一般公共預算支出預算表表六：2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表表七：2019年政府性基金預算收入預算表表八：2019年政府性基金預算支出預算表表九：2019年一般公共預算“三公經(jīng)費”財政撥款情況統(tǒng)計表表十：2019年機關運行

2、經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2019年收支總體情況。二、2019年部門財政撥款支出預算情況。三、2019年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。第四部分：專業(yè)性名詞解釋第五部分：國有資產和預算績效情況說明第六部分：預算績效管理表 表一：單位運轉經(jīng)費績效評價申報表及審核表表二：*設備購置績效評價申報表及審核表表三：培訓/會議績效評價申報表及審核表 表四：大型修繕績效評價申報表及審核表表五：網(wǎng)絡運行維護績效評價申報表及審核表表六：公益/執(zhí)行/偵察監(jiān)督績效評價申報表及審核表 表七：項目支出績效評價申報表及審核表第一部分：部門概況一、定襄縣宏道中學

3、校概況 （一）基本情況 定襄縣宏道中學校是一所縣直的六軌制普通高中。辦學宗旨和業(yè)務范圍是：實施高中教育，促進基礎教育發(fā)展；位于宏道鎮(zhèn)6號；主管部門是定襄縣教育和文化局，單位性質是財政全額的事業(yè)單位。主要職責是：(一)貫徹黨和國家的教育方針、政策、法令、法規(guī)，以及上級領導部門的指示、決定。(二)制定學校發(fā)展計劃，確定學校奮斗目標和實現(xiàn)目標的具體措施。(三)組織實施各學校內部管理體制改革。擁有教育教學決策權、指揮權、財務審批權、教職工的管理權。(四)制定學校各項規(guī)章制度，依法按章管理學校。(五)加強中層干部和教師隊伍建設，不斷提高教職工的政治素質和業(yè)務素質。(六)以教學工作為中心，全面推進素質教育

4、，提高辦學水平和效益。(七)管理學校的教育設施，合理安排學校設備購置、保管、使用、維修等經(jīng)費，不斷改善辦學條件。 （二）機構設置情況機構數(shù)，財政全額的事業(yè)單位1個。編制數(shù)，財政全額的事業(yè)人員93名。 定襄縣宏道中學校現(xiàn)有8個處室，機構如下： 黨支部辦公室 學校辦公室 教導處 政教處 后勤處學籍辦 團委 計財處人員構成情況現(xiàn)有在編正式教職員工82名，長期臨時聘用人員6名。第二部分：定襄縣宏道中學校2019年部門預算報表（詳見附件）第三部分：2019年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2019年收支總體情況（一）收入預算說明。2019年收入總預算1105.7726 萬元，同比增加182.587

5、8 萬元，同比增長19.78%。其中：公共財政預算撥款1105.7726 萬元，同比增加182.5878 萬元，同比增長19.78%。分析原因：學生人數(shù)增加，縣配套高中公用經(jīng)費增加10.08萬元。去年公寓樓維修，今年供暖專項工程及維修，增加56.71萬元。去年沒有預算養(yǎng)老保險，今年預算了養(yǎng)老保險，工資提高，工資福利增加42.4778萬元。增加對家族和個人的補助14.28萬元。退休費9.04萬元。教師獎勵績效50萬元。 所以預算增加。（二） 支出預算說明。2019年支出總預算1105.7726 萬元，其中：基本支出1105.7726 萬元，占支出總預算100 %，同比增加182.5878萬元，增

6、長19.78%；項目支出0 萬元，占支出總預算0 %，同比增加(減少)0 萬元，降低(減少)0 %。分析原因：學生人數(shù)增加，縣配套高中公用經(jīng)費增加10.08萬元。去年公寓樓維修，今年供暖專項工程及維修，增加56.71萬元。去年沒有預算養(yǎng)老保險，今年預算了養(yǎng)老保險，工資提高，工資福利增加42.4778萬元。增加對家族和個人的補助14.28萬元。退休費9.04萬元。教師獎勵績效50萬元。 所以預算增加。1按支出功能分類科目劃分： 教育支出類科目支出預算1105.7726 萬元，同比增加182.5878萬元，增長19.78 %。分析原因：學生人數(shù)增加，縣配套高中公用經(jīng)費增加10.08萬元。去年公寓樓

7、維修，今年供暖專項工程及維修，增加56.71萬元。去年沒有預算養(yǎng)老保險，今年預算了養(yǎng)老保險，工資提高，工資福利增加42.4778萬元。增加對家族和個人的補助14.28萬元。退休費9.04萬元。教師獎勵績效50萬元。2按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算。 基本支出1105.7726 萬元，占支出總預算100 %，同比增加182.5878 萬元，增長19.78 %。分析原因：學生人數(shù)增加，縣配套高中公用經(jīng)費增加10.08萬元。去年公寓樓維修，今年供暖專項工程及維修，增加56.71萬元。去年沒有預算養(yǎng)老保險，今年預算了養(yǎng)老保險，工資提高，工資福利增加42.4778

8、萬元。增加對家族和個人的補助14.28萬元。退休費9.04萬元。教師獎勵績效50萬元。其中：工資福利支出預算886.8226 萬元（其中包含一般公共預算 萬元和納入財政專戶0萬元）；占基本支出預算80.20%，同比增加42.4778萬元，增長5.03 %。分析原因：去年沒有預算養(yǎng)老保險，今年預算了養(yǎng)老保險，工資提高，工資福利增加。 商品和服務支出預算188.13 萬元；占基本支出預算17.01 %，同比增加109.29 萬元，增長1.39 %; 分析原因：學生人數(shù)增加，縣配套高中公用經(jīng)費增加，去年公寓樓維修，今年供暖專項工程及維修。 對個人和家庭的補助支出預算23.32 萬元；占基本支出預算2

9、.11%，同比增加2.1萬元，增長100 %。 分析原因：去年退休工資和遺屬補助，退休一次性補貼，獨生子女補貼由養(yǎng)老保險中心預算，今年由預算單位進行預算。 資本性支出辦公設備購置7.5萬元，占基本占基本支出預算0.68%，同比增加2.1萬元，增長100 %。分析原因：去年沒有預算資本性支出，今年預算了資本性支出。（2）項目支出預算。項目支出0萬元，占支出總預算0 %，同比增加(減少)0 萬元，增長(減少)0 %。其中：工資福利支出預算0 萬元；占項目支出預算的0 %；商品和服務支出預算0 萬元；占項目支出預算的0 %；對個人和家庭補助支出0 萬元；占項目支出預算的 0 %；其他資本性支出0 萬

10、元。占項目支出預算的0 %。二、2019年部門財政撥款支出預算情況2019年一般公共預算撥款支出1105.7726 萬元，其中：基本支出1105.7726 萬元，項目支出0 萬元。（一）機關運行經(jīng)費具體支出預算安排如下：50、事業(yè)運行 全部是基本支出預算。主要用于本單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、維修費等日常公用經(jīng)費支出。（二）、政府采購情況說明。2019年我單位政府采購預算為81.71 萬元，其中： 供暖專項工程及維修項目81.71萬元。比2018年18 萬元，同比增

11、加63.71 萬元，增長350 %；說明：去年18萬元是鍋爐用煤，今年是供暖專項工程。（三）、政府性基金情況說明：2019年我單位政府性基金預算 0 萬元，其中：比2018年 0 萬元，同比增加（減少）0萬元，增長(減少)0%。三、2019年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2019年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0 萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0 萬元，公務接待費支出預算 0萬元，公務用車運行維護費支出預算0 萬元。（二）2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費

12、支出預算0 萬元，比2018年預算0 萬元減少0 萬元，同比下降0 %?！叭苯?jīng)費支出總體減少的原因主要是：認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，進一步嚴格控制出國經(jīng)費、公務接待費、公務用車費的開支。因此2019年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費和2018年預算均為0。分：專業(yè)性名詞解釋1、財政撥款收入：縣級財政當年撥付的資金。2、年初結轉結余：指以前年度工作目標尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或以前年度工作目標已完成剩余的滾存資金。3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項目支出：是指基本支出以外為完成特定行政和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生

13、的支出。5、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車費支出的資金。第五部分： 預算績效目標和績效評價情況說明。國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，定襄縣宏道中學校共有國有資產1569.5896萬元土地房屋及構筑物：1297.8585萬元通用設備：152.1286萬元專用設備：3.9565萬元圖書檔案：6.3700萬元家具、用具、裝具及動植物42.2760萬元無形資產：土地使用權67萬元重點項目預算的績效目標和績效評價等情況說明。定襄縣宏道中學校2018年，2019年均沒有重點項目。第六部分：預算績效管理

14、表。(詳見附件)定襄縣宏道中學校(公章)2019年2月10日 2019年收支預算總表（表一） 單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款收入1105.7726一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款收入二、外交支出三、上級補助收入三、國防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營收入五、教育支出881.8634六、附屬單位上繳收入六、科學技術支出七、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出129.8388九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.1608十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)

15、等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出51.9096二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務還本支出二十三、債務付息支出本年收入合計1105.7726本年支出合計1105.7726用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年上年結轉 收 入 總 計1105.7726 支 出 總 計1105.77262019年預算收入總表（表二） 單位：萬元功能分類科目合計上年結轉一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱金額其中：專戶核撥的事業(yè)收入205教育支出8

16、72.8234872.823420502普通教育872.8234872.82342050204高中教育872.8234872.8234208社會保障和就業(yè)支出138.8788138.878820805行政事業(yè)單位離退休138.8788138.87882080502事業(yè)單位離退休9.049.042080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出129.8388129.8388210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42.160842.160821012財政對基本醫(yī)療保險基金的補助42.160842.16082101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助42.160842.1608221保障住房支出51.909

17、651.909622102住房改革支出51.909651.90962210201住房公積金51.909651.9096合 計1105.77261105.77262019年預算支出總表（表三） 單位：萬元功能分類科目合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出科目編碼科目名稱205教育支出872.8234872.823420502普通教育872.8234872.82342050204高中教育872.8234872.8234208社會保障和就業(yè)支出138.8788138.878820805行政事業(yè)單位離退休138.8788138.87882080502事業(yè)單位離退休9.049

18、.042080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出129.8388129.8388210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 42.160842.160821012財政對基本醫(yī)療保險基金的補助42.160842.16082101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助42.160842.1608221保障住房支出51.909651.909622102住房改革支出51.909651.90962210201住房公積金51.909651.9096.合 計1105.77261105.77262019年財政撥款收支總表（表四） 單位：萬元收 入支 出項 目預算數(shù)項 目合計一般公共預算財政撥款預算數(shù)政府性基金預算財政撥

19、款預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款1105.7726一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出881.8634六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出129.8388九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.1608十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出51.9096二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務還本支出二十三、債務付息支出本年收入合計1105.7726本年支

20、出合計1105.7726上年結轉結轉下年（一）一般公共預算財政撥款（二）政府性基金預算財政撥款收 入 總 計1105.7726支 出 總 計1105.77262019年一般公共預算支出預算表（表五） 單位：萬元功能分類科目2018(上年) 執(zhí)行數(shù)2019年年初預算數(shù)2019年預算數(shù)比上年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出增減額增減%205教育支出848.5566872.8234872.8234024.26682.09%20502普通教育848.5566872.8234872.8234024.26682.09%2050204高中教育848.5566872.8234872.8234024.

21、26682.09%208社會保障和就業(yè)支出50.7069138.8788138.8788088.1719173.89%20505行政事業(yè)單位離退休50.7069138.8788138.8788088.1719173.89%2080502事業(yè)單位離退休09.049.0409.04100%2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.7069129.8388129.8388079.1319156.01%210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.112942.160842.160806.047916.75%21012財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助36.112942.160842.160806.047

22、916.75%2101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助36.112942.160842.160806.047916.75%221住房保障支出36.586451.909651.9096015.323241.88%22102住房改革支出36.586451.909651.9096015.323241.88%2210201住房公積金36.586451.909651.9096015.323241.88%.合 計971.96271105.77261105.7726133.809913.77%2019年一般公共預算安排 基本支出分經(jīng)濟科目表（表六） 單位：萬元經(jīng)濟分類科目2019年基本支出科目編碼科目

23、名稱人員支出公用支出合計301工資福利支出886.82260886.822630101基本工資352.68120352.681230102津貼補貼85.2596085.259630103獎金86.1242086.124230107績效工資137.40840137.408430108機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費129.83880129.838830110職工基本醫(yī)療保險繳費42.1608042.160830113住房公積金51.9096051.909630199其它工資福利支出1.4401.44302商品和服務支出0188.13188.1330201辦公費012.712.730206電費055302

24、08取暖費09930213維修（護）費090.7190.7130226勞務費070.270.230299其他商品和服務支出00.520.52303對個和家庭的補助23.32023.3230302退休烤火費9.0409.0430305生活補助10.28010.2830309獎勵金404310資本性支出07.57.531002辦公設備購置07.57.5合計910.1426195.631105.7726 2019年政府性基金 預算收入預算表（表七） 單位：萬元科目編碼科目名稱政府性基金 預算收入類款項目合計0 2019年政府性基金 預算支出預算表（表八） 單位：萬元功能分類科目政府性基金財政撥款預算

25、數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出212082120803合 計0002019年一般公共預算“三公經(jīng)費” 財政撥款情況統(tǒng)計表（表九） 單位：萬元項 目2018年（上年） 預算數(shù)2018年（上年） 預算執(zhí)行數(shù)2019年預算數(shù)1因公出國（境）費用2公務接待費3公務用車費其中：（1）公務用車運行維護費（2）公務用車購置費合 計000 2019年機關運行經(jīng)費預算 財政撥款情況統(tǒng)計表（表十） 單位：萬元單位名稱2019年預算數(shù)定襄縣宏道中學校1105.7726合計1105.7726單位運轉經(jīng)費績效評價申報表申報單位： 定襄縣宏道中學校 總體目標中期目標年度目標無保障定襄縣宏道中學校

26、，14223m2面積辦公設備正常運轉一級指標二級指標三級指標目標值二級指標三級指標目標值數(shù)量指標數(shù)量指標報刊雜志50份復印紙200箱辦公文具90份碳粉1000盒粉筆40箱購買電量100000度鍋爐用煤150噸日常維修14223平方米供暖專項維修4500平方米供暖專項維修560米宿舍維修320平方米班級16個臨時工6人代教2人自習20000節(jié)周六日寒暑假上課5000節(jié)辦公桌25件辦公椅100件學生儲物柜90件文件柜25件主席臺3件產出指標成本指標報刊雜志200元/份復印紙200元/箱辦公文具100元/份碳粉60元/盒粉筆200元/箱購買電量0.5元/度鍋爐用煤650元/噸日常維修6.5元/平方米

27、供暖專項維修85元/平方米供暖專項維修465元/平方米宿舍維修545元/平方米班級5000元/班臨時工12000元/個代教20000元/個自習15元/節(jié)周六日寒暑假上課40元/節(jié)辦公桌600元/件辦公椅300元/件學生儲物柜110元/件文件柜600元/件主席臺1700元/件效益指標其他效益指標辦公運轉正常滿意度指標服務對象滿意度本單位人員滿意度100%其他滿意度外來人員滿意度100%填報人：史小平 單位負責人：馮效春 填報日期：2019年2月20日*設備購置績效目標申報 申報單位： 中期目標年度目標一級指標二級指標三級指標目標值二級指標三級指標目標值產出指標數(shù)量指標數(shù)量指標購建*設備*臺或套購

28、建設施*立方米變壓器、電纜及低壓配電柜項目臺/米/套更新改造水泵*臺（具體型號細化）圖像信息中心系統(tǒng)建設按設計模塊功能及工作量細化.質量指標質保期*年建設等級按國家標準/*功能先進性世界一流/*使用方便性*%時效指標購建日期*月-*月成本指標單臺設備成本*元/臺單位建筑量造價*元/m或m與同標準設備相比節(jié)約*%效益指標社會效益對外提供服務次數(shù)*次可持續(xù)影響使用年限*年其他效益指標辦公環(huán)境和效率改善滿意度指標服務對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期： 培訓/會議績效目標申報 總體目標中期目標年度目標無開展*培訓（會議），起到推進某項工作或提高某

29、種工作能力的目標一級指標二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值產出指標數(shù)量指標數(shù)量指標培訓/會議人數(shù)*人培訓/會議期數(shù)及班次*期，*班次/期培訓學時/會議*小時/期培訓/會議覆蓋率*%.質量指標培訓課程設置/會議安排合理師資力量強培訓/會議環(huán)境良好培訓合格率/會議*%時效指標培訓/會議時間安排按次細化成本指標人均培訓費*元/人效益指標社會效益對外提供服務次數(shù)*次其他效益指標專項工作目標或工作能力推進實現(xiàn)或改善滿意度指標服務對象滿意度學員/參會人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：大型修繕績效評價申報申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）通過對外墻、門柱、圍墻，以及

30、*重要儀器設備等大修，恢復了原設備或設備功能，保障了正常的辦公環(huán)境一級指標二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值產出指標數(shù)量指標數(shù)量指標墻面修補、加固及粉刷面積*平方米重建建筑物數(shù)量*個重建建筑物建筑量*立方米圍墻護欄*平方米前門大廳維護*平方米重要設備或儀器大修*臺質量指標質保期*年建筑材料標準按設計細化建筑標準中等或豪華質量投訴*%或*次時效指標重建或大修時間*年*月-*年*月成本指標墻面或大廳造價*元/（按配置標準）重建門柱造價*元/m圍墻護欄造價*元/占投資總額百分比*%效益指標社會效益對外提供服務次數(shù)*次可持續(xù)影響保持原有功能*年其他效益指標公用環(huán)境安全舒適實用及相關業(yè)務實現(xiàn)滿

31、意度指標服務對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：網(wǎng)絡運行維護績效評價申報申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）維護*系統(tǒng)（硬件*個，軟件*套，維護面積*平方米）正常運轉，使之達到設計能力，保障*各工作站正常運轉，滿足*人次需求一級指標二級指標三級指標指標值二級指標三級指標指標值產出指標數(shù)量指標數(shù)量指標維護網(wǎng)絡或系統(tǒng)模塊*各維護通訊設備*臺維護安全設備*臺維護服務器主機*臺維護桌面終端*臺維護機房面積*平方米維護光纜線路*米服務次數(shù)或時間*次或*小時質量指標質量指標運維服務等級*級別系統(tǒng)正常運轉率*%維修質量*標準投訴量*%或*

32、次時效指標時效指標故障維修響應時間*小時運行維護響應時間*分鐘成本指標成本指標綜合運維費*元/臺占投資總額百分比*%效益指標社會效益指標社會效益指標提供服務次數(shù)（對外服務系統(tǒng)）*次其他效益指標其他效益指標管理水平和效率提高*滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度其他滿意度使用人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：公益訴訟/執(zhí)行/偵查監(jiān)督績效目標申報申報單位： 總體目標中期目標年度目標（文字概括描述）通過培訓、指導監(jiān)督，開展公益訴訟，維護社會正常秩序。一級指標二級指標三級指標目標值二級指標三級指標目標值產出指標數(shù)量指標數(shù)量指標摸排線索*件進入訴前案件*件訴訟

33、案件*件鑒定案件*個基層指導*人次培訓（是否可以將類似培訓納入統(tǒng)一的業(yè)務培訓）.質量指標漏、錯等比率？（按國家有關要求細化*%問題線索處置率*%立案案件辦結率？*%鑒定質量程序公正時效指標按要求及時成本指標案件訴訟費*元/件鑒定費*元/件相關設備*元效益指標社會效益社會公平正義維護經(jīng)濟效益指標保護經(jīng)濟財產*萬/億元滿意度指標服務對象滿意度檢舉提供線索人員滿意度*%填報人： 單位負責人： 填報日期：項目支出績效目標申報（表一） 申報單位： 項目名稱（要與部門預算項目名稱一樣）主管部門及代碼部門或一級預算單位實施單位項目屬相（新增或延續(xù)）項目期項目資金（萬元）中期資金總額（萬元）年度資金總額（萬元）其中：中央財政資金其中：中央財政資金（萬元）省級財政資金省級財政資金（萬元）市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金市縣（區(qū)）財政資金、單位自籌、其他資金（萬元）項目概況（簡要描述項目內容、目的、組織管理、實施計劃、后期管理等）立項依據(jù)（相關發(fā)展規(guī)劃，以及黨委政府決策決定及政策等文件）設立的必要性（從項目能夠解決的主要問題以及對部門的影響