上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)審表式范本

1、阿上海浦東蔡路建背筑安裝工程有限懊公司芭安保體系內(nèi)審資笆料清單扳申請單位愛受審核項(xiàng)目靶審核編號隘審核日期擺審核組資料員氨組長簽字壩序暗 捌號半安壩 瓣保白 鞍資藹 隘料奧 斑名熬 俺稱隘頁次隘1鞍項(xiàng)目部安全生產(chǎn)唉保證體系管理評班審報告會議簽到巴表襖2奧項(xiàng)目部安全生產(chǎn)藹保證體系管理評斑審報告氨3拜項(xiàng)目部安保體系案內(nèi)審申請報告安4罷施工現(xiàn)場安全保霸證計劃文件審核巴表哀5班內(nèi)部審核員任命藹書搬6愛內(nèi)部審核員證書癌復(fù)印件壩7岸內(nèi)部審核計劃擺8巴首次會議簽到表壩9岸內(nèi)審首次會議組礙長發(fā)言班10八內(nèi)部審核記錄叭11笆末次會議簽到表搬12把內(nèi)審末次會議組霸長發(fā)言斑13藹不合格報告八14班糾正措施通知單爸15

2、艾內(nèi)審報告年 月 日白上海浦東蔡路建藹筑安裝工程有限奧公司懊會骯 癌議疤 柏簽隘 絆到背 鞍表唉會阿 安議把名氨 埃稱笆項(xiàng)目安全生產(chǎn)評芭估會議般召班 把開阿部哀 藹門瓣項(xiàng)目部笆會議地點(diǎn)凹現(xiàn)場會議室壩日期頒簽耙 拜到：絆上海浦東蔡路建班筑安裝工程有限擺公司熬安全生產(chǎn)保證體哎系可行性管理評俺估報告捌 挨 骯 凹 胺工地位于愛 安路，建筑面積澳 鞍 半m襖2白，框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)瓣基礎(chǔ)完畢進(jìn)入結(jié)壩構(gòu)施工，為此施疤工現(xiàn)場安全生產(chǎn)隘保證體系標(biāo)準(zhǔn)是背貫徹癌“背安全第一，預(yù)防氨為主扳”鞍方針的主要措施暗，本項(xiàng)目部對本岸工程認(rèn)真細(xì)致檢傲查及評審。半 白一、評審目的：把 耙通過這次評審，熬檢查本項(xiàng)目部安霸全保證計劃在

3、實(shí)襖施過程中適合性昂和有效性，找出爸有待發(fā)生和改進(jìn)霸的問題。鞍 暗二、評審內(nèi)容：靶 I稗、查閱安全管理挨資料，檢查施耙工現(xiàn)場安全生產(chǎn)愛保證體系（伴D礙G背J08絆扮903氨扒2003案）標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情安況。盎 2岸、通過矮JGJ59擺安99辦施工現(xiàn)場安全唉檢查評分標(biāo)準(zhǔn)哀的檢查記錄、分扮析，衡量安全管啊理過程中出現(xiàn)的吧動態(tài)和偏差。礙 3邦、參照公司佰ISO艾9000：20唉00版骯 暗程序文件的拌規(guī)定和要求，充斑分利用基本安全爸保證之間的兼容奧性和符合性。扮 4昂、檢查本安全保熬證計劃實(shí)施以來襖，計劃中指定的辦安全目標(biāo)實(shí)施或佰實(shí)現(xiàn)的情況。把 5昂各要素執(zhí)行人吧對本崗位情況作疤出口頭綜述。版 擺三、

4、評審時間和扮地點(diǎn)：氨 愛 叭 邦年案 疤月八 扒日下午項(xiàng)目部辦壩公室。氨 案四、評審會議召芭集人與參加人員板：扮 疤召集人：板 罷 按（項(xiàng)目經(jīng)理）皚到會人員：笆項(xiàng)目工程師：背 捌、項(xiàng)目副經(jīng)理：拜 般安全員：笆 拜 稗 暗、機(jī)管員：拌 辦 笆 擺施工員：辦 把 隘、技術(shù)員：昂 耙 白、材料員：白 瓣 暗綜合辦： 敖 把 挨。哀項(xiàng)目部全體人員瓣；壩五、管理評審綜藹述：皚在公司各級領(lǐng)導(dǎo)扮和有關(guān)人員的大邦力支持下，本項(xiàng)骯目部自凹 瓣年艾 暗月疤 昂日制訂項(xiàng)目安全霸保證計劃，經(jīng)過罷 頒月來的運(yùn)作，我頒們有必要對整個疤過程進(jìn)行評審，熬檢查安全保證計笆劃的適宜性和有癌效性，對存在的頒問題制定糾正和百預(yù)防措施

5、，以最拜終實(shí)現(xiàn)安全保證霸計劃制定的安全版管理目標(biāo)。巴 背 罷本項(xiàng)目部安全保班證計劃的編制依擺據(jù)是施工現(xiàn)場背安全生產(chǎn)保證體辦系（岸DGJ08懊礙903癌愛2003爸）標(biāo)準(zhǔn)、施工伴現(xiàn)場安全檢查評安分標(biāo)準(zhǔn)（扮JGJ59熬頒99爸）以及公司啊ISO隘9000：20絆00版程序文案件和計劃爸中對安全方針、吧安全管理目標(biāo)、把組織機(jī)構(gòu)、人員敗、資源、施工設(shè)般備、各崗位管部佰職責(zé)與權(quán)限、體熬系文件的歸納均艾作了全面的策劃岸，管理標(biāo)準(zhǔn)均具哎備很強(qiáng)的針對性阿和可操作性。懊 搬項(xiàng)目安全保證笆計劃的制定和按實(shí)施突出了安“扮安全第一，預(yù)防皚為主敖”懊的方針，為施工傲現(xiàn)場安全生產(chǎn)實(shí)案現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)阿化、標(biāo)準(zhǔn)化管理柏奠定了

6、基礎(chǔ)，施版工過程始終是一敗個動態(tài)的過程，扮時常會出現(xiàn)一些芭不安全、不穩(wěn)定瓣的現(xiàn)象和隱患，背針對這些問題，愛明確各管理人員版的職責(zé)，加強(qiáng)各盎項(xiàng)工作人員的責(zé)隘任心，罷“皚橫向到邊，縱向瓣到底叭”暗是我們的工作中矮心，在將安全管哀理的每個過程都跋作了詳細(xì)的文字埃記錄，分析施工絆現(xiàn)場的狀態(tài)和軌礙跡，從中找出隱俺患的源頭，組織癌有關(guān)人員對人、柏機(jī)、法、料各方壩面進(jìn)行分析研究艾，判定相應(yīng)的有辦效的糾正預(yù)防措跋施，以達(dá)到消除霸隱患，防患于未敗然的目的。阿 唉制定項(xiàng)目安全岸保證計劃的最唉終目的就是：采板取有效手段，從埃源頭抓起，使行板有影響安全生產(chǎn)拌的因素處于受控熬狀態(tài)，從而保證矮安全生產(chǎn)的環(huán)境般，從根本上增

7、加柏施工作業(yè)的安全靶度。減少和杜絕愛事故的發(fā)生，不稗斷提高施工現(xiàn)場霸安全管理的水平隘，以期獲得最佳佰的社會效益和經(jīng)半濟(jì)效益，要實(shí)現(xiàn)澳這個目標(biāo)，人的敖因素至關(guān)重要，凹所以項(xiàng)目在人員搬配備方面，充分愛考慮到這方面的安需要，通過學(xué)習(xí)絆、培訓(xùn)、交流讓傲每個管理人員和拜操作人員均能掌傲握安全技術(shù)和生翱產(chǎn)技術(shù)，堅持建盎設(shè)對項(xiàng)目經(jīng)理和巴和版“俺十一大員佰”搬以及特種作業(yè)人隘員必須持證上崗頒的硯定，從而使藹安全生產(chǎn)保證計矮劃的實(shí)施提供了阿根本的保障。芭 扳六、管理評審的壩結(jié)論：隘 1巴、約過這段時間哀的實(shí)踐，項(xiàng)目芭安全保證計劃柏符合施工現(xiàn)場安哀全管理的需要，啊符合施工現(xiàn)場伴安全生產(chǎn)保證體爸系（跋DGJ089阿

8、03阿2003）所規(guī)辦定的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。巴 2挨、初步達(dá)到計八劃中規(guī)定的安爸全管理目標(biāo)，翱傷亡事故為零；百杜絕重傷事故，盎減少一般事故；敗杜絕了火災(zāi)、交扮通管線、設(shè)備等艾重大事故，并向癌上級申請了翱“拌 吧 啊 鞍 百 隘”壩的要求。稗 3扒、存在不足及有耙待改進(jìn)的問題：白 叭隘臨時用電方面亂耙拖亂拉電線時有礙發(fā)生；拌 懊拜腳手架上堆物時白有發(fā)生：捌 般骯機(jī)械設(shè)備未及時搬保養(yǎng)。頒通過這次評審會搬議，我們對案 爸月以來的安全管吧理工作作出了綜啊述和結(jié)論，并認(rèn)敗為可以上報請公佰司對項(xiàng)目部項(xiàng)壩目安全保證計劃啊進(jìn)行內(nèi)部審核澳，以有利我們在阿今后的安全管理佰工作有進(jìn)一步的襖加強(qiáng)和提高。 項(xiàng)目部柏 半年熬 矮

9、月辦 隘日伴上海浦東蔡路建笆筑安裝工程有限靶公司唉安保體系內(nèi)審申頒請報告公司主管部門：佰本項(xiàng)目部按照上邦海市施工現(xiàn)場柏安全生產(chǎn)保證體版系（DGJ0擺8-902-2礙003）規(guī)范標(biāo)敗準(zhǔn)的要求，于 壩 年 八月 日由項(xiàng)靶目經(jīng)理和項(xiàng)目管白理人員共同策劃癌編制了項(xiàng)目安全拜保證體系及各項(xiàng)半專項(xiàng)安全技術(shù)施扒工組織設(shè)計，并辦于 年 月艾 日起實(shí)施埃。板經(jīng)過三個月的運(yùn)板行，項(xiàng)目部于 艾 年 月 敖 日對體系的運(yùn)懊行和施工實(shí)際進(jìn)稗行了評估（見附扒件），經(jīng)過評估跋，體系的運(yùn)作具般有可行性、有效版性和持續(xù)性，故氨申請公司對我項(xiàng)吧目部進(jìn)行安全保癌證體系內(nèi)審。礙 特此申搬請！ 項(xiàng)目部哀 搬 拌 邦 班 礙 哎項(xiàng)目經(jīng)理：

10、熬 按 安年埃 癌月愛 敗日絆上海浦東蔡路建辦筑安裝工程有限罷公司班施工現(xiàn)場安全生翱產(chǎn)保證計劃及體拔系文件審核表俺 按 昂 岸 敖 霸 唉 板 凹審核編號：把工程項(xiàng)目名稱爸工程項(xiàng)目地址班電話俺傳真襖郵編伴安全體系規(guī)范背DGJ08拔辦903板挨2003辦安全生產(chǎn)保證體艾系版本辦編制日期把條款號氨安保體系要求柏符合程度凹問題點(diǎn)埃符合柏需改進(jìn)佰不符合擺3鞍.2霸策劃傲3.2.1擺安全目標(biāo)耙3.2.2稗危險源與不到環(huán)岸境因素識別、評爸價和控制策劃拌3.2.3挨法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)挨規(guī)范和其他要求胺3.2.4盎施工現(xiàn)場安全生靶產(chǎn)保證體系岸3.3斑實(shí)施搬3.3.1奧組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)白權(quán)限罷3.3.2霸安全教育培訓(xùn)

11、俺3.3.3頒文件控制邦3.3.4唉安全物資采購與藹進(jìn)場驗(yàn)收骯3.3.5昂分包控制霸3.3.6案施工過程控制佰3.3.7瓣事故的應(yīng)急救援奧3癌.4辦檢查艾與改進(jìn)搬3.4.1爸安全檢查案3.4.2跋糾正措施和預(yù)防敖措施隘3.4.3爸內(nèi)部審核辦3.4.4皚安全評估罷3.4.5凹安全記錄版上海浦東蔡路建拜筑安裝工程有限襖公司內(nèi)審人員任命書俺 挨 半 扳 霸 吧 拔編號：盎 百按照上海市施澳工現(xiàn)場安全生產(chǎn)吧保證體系（D邦GJ08-90叭3-2003）班標(biāo)準(zhǔn)的要求，本阿公司特任命扒 案同志為內(nèi)部安全隘保證體系審核組襖組長；拜 八 岸 巴 擺 柏等同志為內(nèi)部安澳全保證體系審核奧組組員。（附證案書）巴 拔特

12、此任命白 安 傲 凹 頒公司分管領(lǐng)導(dǎo)：伴 熬 奧 瓣 叭 艾日期：笆 阿年矮 阿月擺 壩日斑上海浦東蔡路建啊筑安裝工程有限斑公司安施工現(xiàn)場安全生扳產(chǎn)保證體系審核捌計劃岸審核編號：岸受審核方： 盎 八 拌 工瓣程哀工程項(xiàng)目地址：疤審核日期：辦審核目的：確定熬項(xiàng)目部的施工現(xiàn)疤場安全保證體系把是否滿足了規(guī)定懊要求，并是否有班效地實(shí)施了這些叭要求矮審核依據(jù)：DG邦J08矮翱903隘隘98規(guī)范施工現(xiàn)藹場安全生產(chǎn)保證案計劃（第 版把），適用法律法矮規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范襖審核組組長：唉審核組員：唉具體安排： 百 月 日澳 版08拌：0008：疤30 首次會芭議霸（星期 ）襖 拜08佰：3009：翱30 現(xiàn)場巡挨視背

13、0佰9：3011唉：翱30 A凹組 芭 版3埃.2.1壩3.2.2哎3.2.3扒B邦組 霸 唉3.3.4愛3.2.4扮3.3.5半11哀：啊3氨0半12襖：30瓣 班 午餐、休息巴12：301盎5：扳30 A礙組 疤3扮.3.1翱3.3.2扮3.3.般6艾3芭.3.7唉B跋組稗 瓣 案3.4.1霸3.4.2唉3.4.3奧3.4.4傲3.4.5辦A組 拌 按3扒.2.1疤3.2.2礙3.2.3懊B芭組敖 搬 跋3.3.4阿3.2.4斑3.3.3哀1罷5拌：301拌6般：30澳 吧審核組內(nèi)部小結(jié)敗16：301安7：00 末爸次會議辦注：對各要素的板其他相關(guān)崗位，盎結(jié)合主后和主相吧關(guān)崗位進(jìn)行審核芭工

14、程項(xiàng)目主管崗爸位人員 跋 簽名 矮 案 昂 盎 項(xiàng)目審核組長阿（項(xiàng)目經(jīng)理）絆年 月 愛 日 胺 鞍 簽名 壩 年 霸月 日骯上海浦東蔡路建翱筑安裝工程有限捌公司啊施工現(xiàn)場安全生拜產(chǎn)保證體系骯內(nèi)部審核首末次罷會議簽到表胺 癌 巴 擺 口首霸次會議盎 扒口末次會議巴施工項(xiàng)目捌審核編號懊審核日期阿地 點(diǎn)矮姓 名吧職 務(wù)奧審核員資格盎部門與崗位佰審礙核敗成傲員凹項(xiàng)擺目暗部扒崗襖位耙人爸員鞍姓 名巴職 務(wù)捌姓 名挨職 務(wù)礙公案司懊部藹門挨姓 名班部 門氨職 務(wù)百姓 名把部 門扒職 務(wù)耙上海浦東蔡路建板筑安裝工程有限吧公司岸施工現(xiàn)場安全生敗產(chǎn)保證體系內(nèi)審班審核拜首次會議審核組礙長發(fā)言吧各位同志們、早凹上好

15、：扳受半 矮 埃項(xiàng)目部的委托，哀根據(jù)DGJ08斑-903-20柏03標(biāo)準(zhǔn)要求，霸本項(xiàng)目部對項(xiàng)目跋施工現(xiàn)場安全生靶產(chǎn)保證體系運(yùn)行哀情況，進(jìn)行第一版次的內(nèi)部審核。擺按照內(nèi)部審核的版程序，現(xiàn)在召開熬首次會議鞍 八下面就本次審核搬的有關(guān)事項(xiàng)作幾敖點(diǎn)說明熬一、審核目的、稗范圍、依據(jù)、安扒排伴 傲審核項(xiàng)目部的安皚保體系建立與運(yùn)骯行情況；巴1擺、選定的安保體背系是否符合標(biāo)準(zhǔn)熬要求；斑2挨、對安保體系計柏劃是否有效地實(shí)唉施；邦3八、確定項(xiàng)目部施壩工現(xiàn)場安保體系板DGJ耙08903扳2003擺有效性、可行性哎，進(jìn)行一次完整伴的安保體系審核扮。4、 審核范圍澳 翱項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工唉工程自開工至今敗的全部施工活動扒，

16、以及涉及的部爸門、崗位和人員凹。5、 審核依據(jù)拜1吧）佰 DGJ08頒903200拔3把標(biāo)準(zhǔn)；斑2俺）哎 芭項(xiàng)目部的施工現(xiàn)敖場安全保證計劃班（第昂 擺版、第隘 吧次修改版）巴3柏）皚 案國家行業(yè)、地方搬有關(guān)安全生產(chǎn)、背文明施工的法律跋、法規(guī)和規(guī)章耙6奧、佰 佰審核日程（日程盎安排：分組、分扳工、時間表、主矮要會議可見審核耙計劃）。二、審核方法藹1澳、對修改的文件癌審核，并驗(yàn)證基盎本符合標(biāo)推要求伴和現(xiàn)場實(shí)際疤2艾、根據(jù)施工現(xiàn)場翱安全、文明施工哎的特點(diǎn)，采取全鞍段審核的方法。癌3伴、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體唉系文件、檢查表胺，通過交談、查唉閱、觀察及驗(yàn)證案等方式收集安保癌體系運(yùn)行的客觀疤證據(jù)。伴4敖、審核員將

17、巡視皚施工現(xiàn)場及與安暗保體系有影響的敗崗位、人員，抽拌查相關(guān)的文件和版記錄。敖1阿）不利環(huán)境因素版對標(biāo)準(zhǔn)中明確提柏出的重要部位、案設(shè)施、設(shè)備和活懊動，對確定的重拜大危險因素全數(shù)懊檢查。如塔吊、爸井架、腳手架、靶噪聲、廢氣、廢安水等進(jìn)場安全交阿底等。笆2跋）對一般部位設(shè)藹施、設(shè)備和活動把進(jìn)行隨機(jī)抽樣。疤如洞口臨邊、電敗箱防護(hù)、中小機(jī)罷械、安全檢查教把育。敗3頒）全數(shù)檢查能夠巴把握重大危險因暗素對不利環(huán)境因靶素的全面情況。罷4拜）抽樣檢查能夠昂在規(guī)定的時間內(nèi)班，從整體上依據(jù)盎來自抽查的客觀跋證據(jù)和不合格項(xiàng)艾的統(tǒng)計分析，制翱定安保體系的運(yùn)案作情況，有其科背學(xué)性、公正性。骯抽樣不可能跟蹤百安保體系運(yùn)行

18、的岸全過程，存在客隘觀證據(jù)搜集不全靶面的可能性，判班斷上不可避免出癌現(xiàn)稗“百棄真存?zhèn)伟亍卑诺那闆r，有一定絆局限性、風(fēng)險性癌，所以審核都不八能證明安保體系敗運(yùn)行的完美無缺按。即盡可能抽取罷有代表性的樣本板，不道聽途說不笆盲加以推測，以頒客觀證據(jù)為依據(jù)壩，客觀、公正地奧評價。伴三、客觀證據(jù)的佰搜集和提供唉 靶通過審核，將主拜要收集安保體系安運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)要扳求的證據(jù)，同時稗也要收集不合格跋的信息。任何發(fā)矮現(xiàn)都將被記錄下啊來并確認(rèn)。澳 邦在審核中出現(xiàn)一辦些不合格是正常拌的，關(guān)鍵是如何哎對待，只有看到把問題，才能改進(jìn)啊工作。跋 熬對構(gòu)成不合格的霸問題，將開出不班合格報告。巴 霸確定不合格性質(zhì)癌，分為嚴(yán)重

19、、一挨般兩種。半嚴(yán)重不合格伴唉百 矮體系性失效；柏 斑 百骯 盎出現(xiàn)區(qū)域性失效氨；癌 吧 辦稗 阿法令、法規(guī)或合笆格的規(guī)定嚴(yán)重不霸符合；敖 壩 按昂 爸設(shè)施、設(shè)備、施邦工現(xiàn)場安全狀況俺不符合規(guī)定要求胺 癌 笆 敖并且后果嚴(yán)重。癌一般不合格霸阿捌 扮要素和體系文件板而言，是個別的礙、偶然的、孤立罷 板 霸 般的、性質(zhì)輕微的礙問題。稗 伴 昂按 癌對審核區(qū)域的體凹系的有效性而言案，是次要的，易瓣 唉 奧 版于糾正的。捌 搬所有不合格報告扮在末次會議進(jìn)行罷制定糾正措施與版預(yù)防措施。疤四、審核結(jié)論的奧形式罷 熬現(xiàn)場審核結(jié)束后叭，審核組召開內(nèi)愛部會議，對全部搬審核結(jié)果進(jìn)行分伴析，結(jié)合政府有巴關(guān)部門的推薦

20、證埃明材料，對施工俺現(xiàn)場安保體系進(jìn)白行綜合評價并作跋出審核結(jié)論。骯 熬通過有效性的評芭價，作出審核結(jié)罷論，并提出外審班建議。邦審核結(jié)論分為三熬種情況：埃五、安保體系認(rèn)襖證的客觀性和公矮正性愛 唉堅持標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)案嚴(yán)謹(jǐn)，公正廉潔擺，熱情真摯是我壩們審核組的工作扳方針和宗旨我矮們各位審核員認(rèn)搬真負(fù)責(zé)的精神，阿尊重客觀事實(shí)，半用客觀證據(jù)說話哀，對審核結(jié)果審板核組將以標(biāo)準(zhǔn)為俺依據(jù)，以客觀證佰據(jù)為基礎(chǔ)，做出懊公正結(jié)論。公司內(nèi)審組礙 懊年鞍 斑月岸 懊日氨上海浦東蔡路建傲筑安裝工程有限奧公司審核編號：盎申請單位：扳 吧 凹 吧 受審核項(xiàng)捌目：傲 把 安保體系內(nèi)審記錄礙共吧 埃份邦 捌 愛 組長：背 辦 埃年

21、 月 八 日 熬上海浦東蔡路建凹筑安裝工程有限班公司熬內(nèi)部安全生產(chǎn)保唉證體系審核記錄芭單位名稱罷 按 阿 昂 阿工程名稱版 絆 半 鞍 癌 版 鞍 襖 癌受審核方癌審核崗位佰編號昂審核要素扒3.1敖審核要點(diǎn)及方法氨：靶審核員白/八日期擺審核組長八/礙日期俺審核記錄：半審核區(qū)域負(fù)責(zé)人鞍陪同人礙審核日期啊注：本表如不夠把記錄，可記錄在捌反面或另行附頁吧。稗上海浦東蔡路建柏筑安裝工程有限案公司安內(nèi)部安全生產(chǎn)保拌證體系審核記錄骯單位名稱哀 挨 疤 隘 版工程名稱挨 班 耙 安 骯 皚 澳 俺受審核方拔審核崗位把編號邦審核要素皚3襖.2岸審核要點(diǎn)及方法懊：白3.2.1百安全目標(biāo)瓣1、是否制定了矮安全目標(biāo)

22、？是否澳與公司安全方針八、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致笆？是否具有測量熬行？安全目標(biāo)是翱否完整？傲2、是否按JG拌J59-99標(biāo)愛準(zhǔn)的要求在各層吧次、各職能上分耙解、展開，并進(jìn)按行考核？版3、項(xiàng)目安全管版理目標(biāo)是否讓全罷體員工理解并執(zhí)骯行？拔4、到目前為止把目標(biāo)完成情況如版何？頒審核員愛/氨日期艾審核組長絆/霸日期啊審核記錄：叭審核區(qū)域負(fù)責(zé)人柏陪同人阿審核日期襖注：本表如不夠耙記錄，可記錄在傲反面或另行附頁捌。矮上海浦東蔡路建耙筑安裝工程有限哎公司絆內(nèi)部安全生產(chǎn)保耙證體系審核記錄奧單位名稱邦 扒 跋 敖 擺工程名稱笆 拜 版 胺 吧 班 瓣 骯受審核方挨審核崗位拜編號笆審核要素絆3.2礙審核要點(diǎn)及方法愛：斑3

23、.2.2傲危險源與不利環(huán)百境因素識別、評哎價和控制策劃。爸1、是否識別施昂工階段危險源，背不利環(huán)境因素？案2、是否對危險礙源和不利環(huán)境因昂素進(jìn)行了評價和邦論證？霸3、是否編制了疤各項(xiàng)安全施工方氨案和安全技術(shù)措笆施及環(huán)境控制方昂案？安4、是否對危險扒源和不利環(huán)境因艾素進(jìn)行更新？拔審核員版/吧日期奧審核組長藹/骯日期八審核記錄：把審核區(qū)域負(fù)責(zé)人氨陪同人矮審核日期盎注：本表如不夠擺記錄，可記錄在版反面或另行附頁啊。澳上海浦東蔡路建絆筑安裝工程有限哀公司柏內(nèi)部安全生產(chǎn)保般證體系審核記錄礙單位名稱捌 跋 稗 艾 霸工程名稱拌 熬 氨 背 鞍 翱 耙 艾受審核方扮審核崗位盎編號扒審核要素百3.2愛審核要點(diǎn)

24、及方法扳：頒3.2.3氨適用法律法規(guī)、斑標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他氨要求百1、是否建立了邦法律、法規(guī)、法壩令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)罷、文件收集、識愛別的渠道？搬2、是否將文件愛傳達(dá)給有關(guān)人員隘和相關(guān)方？耙審核員翱/敗日期霸審核組長敗/挨日期胺審核記錄：扒審核區(qū)域負(fù)責(zé)人襖陪同人案審核日期伴注：本表如不夠盎記錄，可記錄在柏反面或另行附頁吧。澳上海浦東蔡路建凹筑安裝工程有限胺公司澳內(nèi)部安全生產(chǎn)保隘證體系審核記錄隘單位名稱俺 矮 愛 愛 疤工程名稱擺 爸 佰 襖 挨 昂 靶 熬受審核方澳審核崗位柏編號捌審核要素頒3.2岸審核要點(diǎn)及方法隘：搬3.2.4扳施工現(xiàn)場安全生辦產(chǎn)保證計劃澳1、是否按標(biāo)準(zhǔn)熬要求編制了安全翱生產(chǎn)保證計劃

25、？盎2、安保計劃是瓣否具有針對性、氨完整性，表達(dá)是凹否清晰相互關(guān)系敖是否明確？是否岸覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的1敖6個要素？熬3、對安保計劃俺是否進(jìn)行了審核傲、審批？芭4、是否有收發(fā)班文記錄？般5、安保計劃修吧改后是否進(jìn)行重佰新審批并傳輸?奧審核員般/跋日期伴審核組長拜/盎日期傲審核記錄：拜審核區(qū)域負(fù)責(zé)人艾陪同人白審核日期巴注：本表如不夠扮記錄，可記錄在皚反面或另行附頁矮。百上海浦東蔡路建扳筑安裝工程有限礙公司百內(nèi)部安全生產(chǎn)保澳證體系審核記錄稗單位名稱愛 吧 翱 癌 爸工程名稱愛 背 阿 熬 頒 半 襖 搬受審核方澳審核崗位柏編號敗審核要素敖3.3奧審核要點(diǎn)及方法敖：岸3.3.1瓣組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)熬權(quán)限版1、

26、是否規(guī)定了唉各崗位的職責(zé)權(quán)巴限，相互關(guān)系規(guī)唉定是否明確、合案理，安全員能否翱正確有效地行使拜其職責(zé)？哀2、是否配備了矮足夠的資源？癌3、是否配備了啊足夠的專（兼）拌職安全員？熬4、項(xiàng)目經(jīng)理如奧何發(fā)揮第一責(zé)任爸人和領(lǐng)導(dǎo)作用？挨審核員翱/邦日期半審核組長八/把日期叭審核記錄：氨審核區(qū)域負(fù)責(zé)人霸陪同人襖審核日期耙注：本表如不夠班記錄，可記錄在半反面或另行附頁版。靶上海浦東蔡路建瓣筑安裝工程有限安公司傲內(nèi)部安全生產(chǎn)保靶證體系審核記錄伴單位名稱扮 背 捌 耙 隘工程名稱擺 埃 按 巴 盎 瓣 凹 捌受審核方耙審核崗位霸編號版審核要素啊3.3哀審核要點(diǎn)及方法熬：俺3.3.2班安全教育和培訓(xùn)鞍1、是否制定了

27、唉安全教育制度？稗2、是否對員工凹進(jìn)行了教育、培八訓(xùn)？胺3、是否對教育埃培訓(xùn)的有效性進(jìn)柏行評價？翱4、項(xiàng)目經(jīng)理等岸管理人員是否經(jīng)稗過教育培訓(xùn)及復(fù)百訓(xùn)？特殊工種、白中小型機(jī)械操作按人員是否持證上白崗？邦5、是否對新工熬人三級教育？拜6、是否進(jìn)行轉(zhuǎn)翱崗培訓(xùn)、教育？岸7、是否進(jìn)行了盎分層次的貫標(biāo)教襖育？爸8、是否對員工壩業(yè)績能力進(jìn)行考隘核？安審核員澳/哀日期八審核組長唉/暗日期瓣審核記錄：案審核區(qū)域負(fù)責(zé)人澳陪同人凹審核日期霸注：本表如不夠熬記錄，可記錄在疤反面或另行附頁皚。扒上海浦東蔡路建熬筑安裝工程有限擺公司佰內(nèi)部安全生產(chǎn)保唉證體系審核記錄靶單位名稱邦 癌 頒 稗 靶工程名稱笆 敗 半 氨 凹 啊

28、 擺 隘受審核方澳審核崗位埃編號暗審核要素拌3.3霸審核要點(diǎn)及方法叭：絆3.3.3搬文件控制柏1、是否編制了爸文件控制程序（絆規(guī)定）？邦2、項(xiàng)目部發(fā)布埃的文件是否進(jìn)行叭審核、審批，修岸訂后是否進(jìn)行確凹認(rèn)？班3、是否對文件扮進(jìn)行了標(biāo)識？文傲件收、發(fā)是否進(jìn)昂行登記？按4、是否編制了柏項(xiàng)目適用、現(xiàn)時爸、有效的文件清拌單，內(nèi)容是否齊阿全？埃5、是否制定了搬各種管理制度？敗6、現(xiàn)場是否配柏備文件的有效版把本？盎7、作廢文件是傲否標(biāo)識或收回？瓣審核員鞍/瓣日期頒審核組長藹/辦日期拌審核記錄：爸審核區(qū)域負(fù)責(zé)人芭陪同人氨審核日期佰注：本表如不夠芭記錄，可記錄在挨反面或另行附頁伴。伴上海浦東蔡路建半筑安裝工程有

29、限艾公司埃內(nèi)部安全生產(chǎn)保拜證體系審核記錄氨單位名稱把 凹 癌 安 鞍工程名稱拔 暗 暗 頒 絆 扮 愛 罷受審核方背審核崗位翱編號皚審核要素半3.3挨審核要點(diǎn)及方法?。喊?.3.4把安全物資采購和疤進(jìn)場驗(yàn)證愛1、是否制定了疤物資采購驗(yàn)證程疤序（規(guī)定）？巴2、是否建立了敖合格供應(yīng)商名錄疤？鞍3、是否對項(xiàng)目耙部自行采購的物白料供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)霸績評價？熬4、采購資料是岸否符合要求？審氨批手續(xù)是否齊全暗？拔5、物料是否在唉合格供應(yīng)商名錄奧中采購。安6、如不在合格叭供應(yīng)商名錄中采芭購無聊是否對供頒應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急哀評價？俺7、是否對供應(yīng)班商進(jìn)行定期業(yè)績凹評價？艾8、是否對無聊骯進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證和爸抽樣檢驗(yàn)？拔9

30、、隊分包方的岸物料是否進(jìn)行了板控制？笆10、是否對物艾料和檢驗(yàn)狀態(tài)及艾進(jìn)行了標(biāo)識？翱11、是否對勞埃動保護(hù)用品按規(guī)翱定期限進(jìn)行復(fù)檢稗？鞍審核員巴/靶日期暗審核組長挨/氨日期半審核記錄：澳審核區(qū)域負(fù)責(zé)人擺陪同人阿審核日期哀注：本表如不夠挨記錄，可記錄在氨反面或另行附頁昂。阿上海浦東蔡路建罷筑安裝工程有限邦公司艾內(nèi)部安全生產(chǎn)保白證體系審核記錄扳單位名稱白 邦 艾 疤 俺工程名稱背 鞍 昂 耙 叭 瓣 稗 爸受審核方版審核崗位隘編號絆審核要素柏3.3翱審核要點(diǎn)及方法艾：鞍3.3.5盎分包控制爸1、是否制定了骯分包商控制的程敖序（規(guī)定）？扳2、是否建立了吧合格分包商名錄暗？藹3、是否對項(xiàng)目耙部自行發(fā)包

31、的分敖包商進(jìn)行評價？挨4、是否對不在跋和各分包商在使敗用前進(jìn)行應(yīng)急評唉價？皚5、是否與分包愛商簽訂了安全生胺產(chǎn)、治安、環(huán)境暗、放火、文明施案工、衛(wèi)生等協(xié)議扒？是否簽訂了分隘包合同？合同是埃否符合要求？案6、對分包商的半安全技術(shù)方案（稗措施和物料進(jìn)行頒審批）？把7、是否隊分包哀商的設(shè)備、設(shè)施邦和物料進(jìn)行驗(yàn)證捌和檢驗(yàn)？隘8、是否隊分包澳商的人員進(jìn)行了矮安全教育和安全啊交底，手續(xù)是否澳齊全？伴9、是否隊分包唉商進(jìn)行了控制和爸溝通？翱10、是否隊分白包方進(jìn)行了定期骯業(yè)績評價？扳審核員壩/白日期懊審核組長邦/翱日期壩審核記錄：般審核區(qū)域負(fù)責(zé)人背陪同人扒審核日期叭注：本表如不夠皚記錄，可記錄在按反面或另行

32、附頁澳。跋上海浦東蔡路建埃筑安裝工程有限岸公司背內(nèi)部安全生產(chǎn)保壩證體系審核記錄藹單位名稱埃 盎 佰 暗 絆工程名稱哎 白 按 擺 柏 邦 壩 襖受審核方扮審核崗位皚編號愛審核要素癌3.3八審核要點(diǎn)及方法叭：絆3.3.6佰施工過程控制哎1、是否編制各罷種施工方案、專阿項(xiàng)技術(shù)措施？安岸全程序、規(guī)章、般制度、作業(yè)指導(dǎo)埃書？ 頒2、方案、措施矮是否具有針對性把、操作性？背3、是否對關(guān)鍵巴危險進(jìn)行了監(jiān)控藹？監(jiān)控人員是否敖進(jìn)過培訓(xùn)？捌4、是否進(jìn)行分拌部、分項(xiàng)、分工巴種安全交底？絆5、是否對重點(diǎn)翱防火部位和物料埃進(jìn)行了標(biāo)識、防澳護(hù)？扳6、動火是否經(jīng)頒過分級審批？皚7、消防設(shè)施配艾備是否齊全？埃8、是否對周邊

33、藹道路與管線制定挨采取了相應(yīng)措施藹？愛9、是否對施工哀現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行控胺制？八10、是否對施霸工引起的地面沉盎降，周邊建筑物愛傾斜、開裂進(jìn)行笆控制？礙審核員耙/傲日期案審核組長敖/盎日期稗審核記錄：捌審核區(qū)域負(fù)責(zé)人版陪同人伴審核日期半注：本表如不夠耙記錄，可記錄在凹反面或另行附頁埃。邦上海浦東蔡路建氨筑安裝工程有限翱公司鞍內(nèi)部安全生產(chǎn)保巴證體系審核記錄胺單位名稱稗 叭 癌 背 襖工程名稱扒 背 班 敗 叭 笆 壩 傲受審核方昂審核崗位鞍編號白審核要素霸3.3礙審核要點(diǎn)及方法捌：柏11、是否對大鞍臨設(shè)施、圍墻的癌施工、使用、拆稗除進(jìn)行控制？耙12、是否進(jìn)行扮安全生產(chǎn)的內(nèi)、愛外部溝通？跋13、是否進(jìn)

34、行鞍腳手架、模板、稗井架、大型機(jī)械頒、防護(hù)設(shè)施、拆跋除的神情，并進(jìn)半行審批？哎14、現(xiàn)場敖“伴五有霸”翱設(shè)施是否齊全？靶15、是否制定哎了班前活動制度板，并開展三上崗扳一講評活動？哎16、是否辦理巴意外傷害保險？氨17、是否對設(shè)安備、設(shè)施進(jìn)行維罷修、保養(yǎng)？般18、是否制定班設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)耙收制度？熬19、是否對設(shè)白備、設(shè)施的檢驗(yàn)懊、驗(yàn)收進(jìn)行策劃靶（檢驗(yàn)計劃）？般20、是否對設(shè)澳備、設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)俺收、檢測、標(biāo)識襖？八21、是否制定擺了治安保衛(wèi)制度俺？懊22、是否辦理稗了受監(jiān)登記及開翱工報告？笆23、是否對安胺保體系的各過程胺進(jìn)行了監(jiān)視測量啊？扳審核員襖/拜日期把審核組長搬/耙日期癌審核記錄：愛審核

35、區(qū)域負(fù)責(zé)人八陪同人艾審核日期半注：本表如不夠靶記錄，可記錄在瓣反面或另行附頁笆。拔上海浦東蔡路建隘筑安裝工程有限案公司俺內(nèi)部安全生產(chǎn)保扮證體系審核記錄凹單位名稱澳 懊 霸 熬 壩工程名稱昂 板 佰 氨 盎 斑 凹 埃受審核方辦審核崗位爸編號背審核要素艾3.3暗審核要點(diǎn)及方法佰：叭3.3.7凹事故的應(yīng)急救援昂1、是否制定各皚種應(yīng)急救援方案搬，準(zhǔn)備了救援物笆資并在事故發(fā)生芭市組織實(shí)施，是傲否配備了足夠的背救援的人力資源安？挨2、是否對應(yīng)急藹救援預(yù)案進(jìn)行演搬練？必要時對于罷案進(jìn)行修訂？板3、對事故調(diào)查白分析是否積極配半合和制定了糾正翱、預(yù)防措施？把4、事故調(diào)查、絆分析、處理報告啊是否符合國家有襖關(guān)規(guī)

36、定？俺審核員暗/哀日期搬審核組長骯/白日期胺審核記錄：哎審核區(qū)域負(fù)責(zé)人疤陪同人按審核日期扮注：本表如不夠扒記錄，可記錄在安反面或另行附頁隘。頒上海浦東蔡路建扒筑安裝工程有限唉公司俺內(nèi)部安全生產(chǎn)保敗證體系審核記錄愛單位名稱襖 案 邦 班 伴工程名稱懊 凹 柏 扳 佰 盎 笆 埃受審核方隘審核崗位罷編號稗審核要素哎3.4凹審核要點(diǎn)及方法八：骯3.4.1半安全檢查奧1、是否制定了凹安全生產(chǎn)定期制懊度，檢查制度中案檢查內(nèi)容是否齊百全？參加人員、班頻次是否確定？阿2、是否按安全壩檢查制度進(jìn)行安皚全檢查？敗3、是否按JG藹J59-99標(biāo)背準(zhǔn)進(jìn)行了評分？百4、安全檢查中敗發(fā)現(xiàn)的問題是否辦按三定原則進(jìn)行奧處置

37、、糾正、重擺新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，胺并采取了糾正或擺預(yù)防措施？八審核員百/艾日期奧審核組長拜/挨日期斑審核記錄：半審核區(qū)域負(fù)責(zé)人翱陪同人把審核日期按注：本表如不夠靶記錄，可記錄在奧反面或另行附頁柏。凹上海浦東蔡路建唉筑安裝工程有限把公司般內(nèi)部安全生產(chǎn)保擺證體系審核記錄暗單位名稱癌 扒 埃 皚 癌工程名稱襖 芭 熬 佰 隘 般 凹 版受審核方艾審核崗位吧編號澳審核要素柏3.4拌審核要點(diǎn)及方法愛：版3.4.2搬糾正措施和預(yù)防斑措施暗1、是否規(guī)定了愛糾正預(yù)防措施的氨制定、實(shí)事、驗(yàn)岸證人員和職責(zé)？案2、是否對不合叭格、事故、險肇奧事故進(jìn)行了原因哎分析？壩3、對不合格、稗事故、險肇事故癌是否制定了糾正凹、預(yù)防措

38、施并進(jìn)瓣行了實(shí)事、驗(yàn)證扮，并按時完成？罷4、是否對潛在暗的不合格制定、靶實(shí)事、驗(yàn)證了預(yù)班防措施？阿5、是否對監(jiān)測笆設(shè)備進(jìn)行控制？百審核員捌/巴日期般審核組長艾/埃日期把審核記錄：案審核區(qū)域負(fù)責(zé)人埃陪同人癌審核日期愛注：本表如不夠伴記錄，可記錄在芭反面或另行附頁啊。芭上海浦東蔡路建鞍筑安裝工程有限邦公司澳內(nèi)部安全生產(chǎn)保頒證體系審核記錄邦單位名稱爸 叭 襖 斑 版工程名稱搬 案 唉 吧 啊 半 艾 扳受審核方壩審核崗位矮編號版審核要素懊3.4疤審核要點(diǎn)及方法半：背3.4.3岸內(nèi)部審核澳是否有詳細(xì)的審挨核計劃并覆蓋標(biāo)扒準(zhǔn)規(guī)定的要素。瓣是否編制整個施盎工期內(nèi)審計劃？霸內(nèi)審員是否經(jīng)過版正規(guī)培訓(xùn)持證上熬崗

39、，并與受審核稗的部門或崗位無岸直接責(zé)任關(guān)系？暗檢查表編制是否俺符合要求？審核伴記錄是否具有可癌追溯性？藹4、不合格報告矮對存在問題，制叭定、實(shí)事、驗(yàn)證班糾正措施的記錄骯是否規(guī)范、齊全班、有效？板5、內(nèi)審報告，鞍是否有關(guān)于審核扮情況簡述、主要絆存在的問題描述柏、糾正措施制定癌、實(shí)施與復(fù)查情斑況的記述，以及岸安全保證體系的鞍有效性、符合性搬、達(dá)標(biāo)性的評價氨。隘6、內(nèi)審報告的爸審核、審批、分邦發(fā)記錄是否符合哎規(guī)定要求。懊審核員哀/皚日期熬審核組長拜/暗日期捌審核記錄：擺審核區(qū)域負(fù)責(zé)人霸陪同人伴審核日期絆注：本表如不夠辦記錄，可記錄在壩反面或另行附頁拌。白上海浦東蔡路建吧筑安裝工程有限邦公司暗內(nèi)部安全

40、生產(chǎn)保扮證體系審核記錄白單位名稱扮 背 岸 艾 皚工程名稱懊 昂 矮 傲 懊 唉 伴 鞍受審核方靶審核崗位翱編號盎審核要素壩審核要點(diǎn)及方法拔：傲3.4.4懊安全評估笆1、是否對安全稗評估的頻次進(jìn)行礙策劃？暗2、是否按策劃氨的時間間隔進(jìn)行佰了安全評估？巴3、評估內(nèi)容是凹否充分？斑4、評估報告是白否有有效性、充捌分性、適宜性的搬描述？俺5、是否有安保柏體系運(yùn)行中存在哀問題的描述及采疤取糾正、預(yù)防措瓣施、完成期限、哎嚴(yán)正要求？敖審核員俺/敖日期哀審核組長佰/敗日期八審核記錄：凹審核區(qū)域負(fù)責(zé)人跋陪同人吧審核日期翱注：本表如不夠頒記錄，可記錄在佰反面或另行附頁俺。安上海浦東蔡路建案筑安裝工程有限癌公司哀

41、內(nèi)部安全生產(chǎn)保按證體系審核記錄阿單位名稱扮 巴 愛 半 安工程名稱啊 安 岸 巴 阿 跋 靶 昂受審核方耙審核崗位昂編號疤審核要素壩審核要點(diǎn)及方法奧：扮3.4.5扳安全記錄板1、是否制定了敖安全記錄控制程罷序？氨2、是否對項(xiàng)目伴所使用的安全記愛錄進(jìn)行了策劃？挨3、安全記錄是背否符合有關(guān)部門巴規(guī)定？岸4、安全記錄是凹否準(zhǔn)確、及時、壩完整、清晰、標(biāo)案識明確？有否追挨溯行？是否進(jìn)行岸收集整理？是否板對安全記錄進(jìn)行板了標(biāo)識？襖5、安全記錄是挨否便于存取、查鞍詢？懊6、安全記錄是挨否妥善保管？爸審核員頒/鞍日期隘審核組長按/般日期礙審核記錄：矮審核區(qū)域負(fù)責(zé)人敖陪同人傲審核日期愛注：本表如不夠霸記錄，可記

42、錄在唉反面或另行附頁半。 柏上海浦東蔡路建澳筑安裝工程有限叭公司皚施工現(xiàn)場安全保白證體系內(nèi)部審核俺首末次會議簽到按表爸 襖 傲 靶 癌 安口首次會議傲 安口末次會議皚上級單位罷施工項(xiàng)目傲審核編號凹審核日期昂地鞍 敖點(diǎn)爸審挨 佰核鞍 礙組捌姓骯 扒名邦職背 阿務(wù)胺審核員資格阿工愛 俺作頒 奧單跋 安位邦施胺 版工翱 愛項(xiàng)澳 叭目伴 般經(jīng)熬 絆理哀 叭部扮姓版 哀名翱職案 氨務(wù)敖姓熬 吧名鞍職安 熬務(wù)隘上班 爸級扳 矮單般 愛位白姓凹 隘名搬部鞍 按門愛職藹 扮務(wù)哀姓艾 埃名背部柏 矮門柏職凹 鞍務(wù)芭上海浦東蔡路建般筑安裝工程有限阿公司巴施工現(xiàn)場安全生襖產(chǎn)保證體系內(nèi)審頒審核氨末次會議審核組挨長發(fā)言

43、瓣各位領(lǐng)導(dǎo)、同志哀們，下午好：疤 稗項(xiàng)目部組成了施班工現(xiàn)場安全生產(chǎn)半保證體系內(nèi)部審佰核組，項(xiàng)目部進(jìn)斑行了為期斑1安天的認(rèn)證審核，班按照認(rèn)證審核程盎序和日程安排，扳現(xiàn)在召開末次會昂議。熬歡迎各位參加末扳次會議。扮 1稗天來，我們在審八核過程中得到各把崗位的大力支持扮和幫助，提供了啊各種方便條件，板使我們能夠按照凹預(yù)定審核計劃完瓣成這次審核任務(wù)扮。捌一、審核目的愛范圍依據(jù)（重板申）二、審核綜述昂1把、俺 澳按照計劃，對與靶安全調(diào)整體系有暗關(guān)崗位進(jìn)行了審氨核。傲對項(xiàng)目的施工、拜安全情況及安保板體系運(yùn)行情況有伴了進(jìn)一步了解。隘2氨、愛 安經(jīng)過審核組內(nèi)部芭會議的全面、系絆統(tǒng)和認(rèn)真研究分皚析，認(rèn)為項(xiàng)目部啊

44、在貫徹捌DGJ089拌032003跋標(biāo)準(zhǔn)開展安全改芭進(jìn)活動，規(guī)范安板全活動等方面做昂了大量的工作，奧取得了明顯的成隘效。稗主要表面在以下骯幾個方面：捌 拔骯 挨項(xiàng)目部重視安全瓣標(biāo)準(zhǔn)化管理，指懊導(dǎo)思想比較明確哎。吧通過貫標(biāo)，強(qiáng)化瓣各級人員的安全八意識，提高管理凹水平，有效控制凹安全因素。隘 哀提高了管理素質(zhì)敗，保證項(xiàng)目拔QCDS拔目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)爸企業(yè)競爭力與提瓣升企業(yè)品牌的重愛要抓手，制定了埃相應(yīng)的實(shí)施計劃澳。岸 熬斑 按項(xiàng)目部確定了既翱滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，愛又切合企業(yè)、項(xiàng)襖目實(shí)際的安全方背針和安全目標(biāo)。癌圍繞安全方針、艾安全目標(biāo)開展了扒一系例的活動，昂狠抓各崗位人員班的貫標(biāo)培訓(xùn)，配矮備必要資源（人啊

45、、機(jī)、物），通懊過安全目標(biāo)逐級阿分解細(xì)化。翱基本達(dá)到了預(yù)定敗的安全目標(biāo)。把壩 扒項(xiàng)目部在滿足標(biāo)案準(zhǔn)的基本要求的案前提下，結(jié)合項(xiàng)瓣目實(shí)現(xiàn)初步建立壩了文件化的安全叭體系，發(fā)布實(shí)施疤了第敖1按版的項(xiàng)目安全保藹證計劃。絆 爸在實(shí)踐中不斷優(yōu)昂化，建立了滿足瓣標(biāo)準(zhǔn)基本要求，版具有企業(yè)、項(xiàng)目八特色的文件化安澳保體系。為規(guī)范版項(xiàng)目安?；顒犹岚毓┝诉\(yùn)行的依據(jù)疤。絆 熬扳 芭從本次審核中我八們審核的崗位、澳現(xiàn)場來看，感到般大家貫標(biāo)意識較安強(qiáng)，工作也很努昂力，能夠按標(biāo)準(zhǔn)吧要求努力實(shí)施、扒按文件化安保體笆系規(guī)范安全管理唉工作。扳尤其是在日常檢翱查后，對已發(fā)現(xiàn)斑的問題能及時整哀改糾正，按規(guī)定叭制定并實(shí)施糾正昂、預(yù)防措施

46、等，敗也取得了一定的罷效果，從總體上般看，安全體系運(yùn)壩行朝著較好的趨瓣勢發(fā)展。柏 奧隘 暗安保體系有效運(yùn)半行能控制現(xiàn)場安板全生產(chǎn)。未發(fā)現(xiàn)瓣有嚴(yán)重的安全問懊題和外部的嚴(yán)重澳處罰與反映。芭安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情百況：目前重大傷昂亡事故為了零；邦杜絕四類重大事哎故；無社會及業(yè)般主的投訴；施工愛現(xiàn)場無明顯的事艾故隱患。半施工現(xiàn)場所見所佰聞（設(shè)備、設(shè)施隘、安全活動、安稗全風(fēng)氣等），也愛證明安全生產(chǎn)就辦總體而言處于受般控狀態(tài)之中。絆 胺項(xiàng)目部目前所建版立和實(shí)施的施工唉現(xiàn)場安全生產(chǎn)保罷證體系，整體上矮符合胺DGJ089扮032003隘標(biāo)準(zhǔn)的要求，能啊夠有效運(yùn)行，基隘本上具備了實(shí)現(xiàn)氨項(xiàng)目安全方針和柏安全目標(biāo)的保證搬能

47、力。斑在不合格項(xiàng)整改敗封閉后，通過搬DGJ089罷032003襖標(biāo)準(zhǔn)的安全保證胺體系內(nèi)部審核，岸上報公司領(lǐng)導(dǎo)審吧批。般建立和實(shí)施的安俺保體系，能夠通埃過內(nèi)審說明項(xiàng)目把部在安保體系建奧立和實(shí)施過程中白取得了階段性的稗成果。扮 按在報批同時，嚴(yán)笆格按照安保標(biāo)準(zhǔn)奧、安保計劃規(guī)定背對照檢查，就一哎些比較典型和具按有代表性的問題哎，提出背 柏個暗 挨不合格，都是一安般不合格項(xiàng)。奧關(guān)于不合格報告懊，大家如果有什伴么問題和意見，襖我們可以在會后柏進(jìn)行交流。爸 盎關(guān)于不合格的說扒明笆 伴阿 隘審核只涉及某一伴時刻的人和事，笆所以仍可能存在翱潛在的其他不合版格；拌 澳罷 艾發(fā)生不合格崗位襖，不一定是責(zé)任敗崗位；

48、暗 伴胺 隘無不合格崗位，班不一定沒有問題耙。胺三、關(guān)于不合格安的糾正與封閉皚1板、拔 艾關(guān)于不合格糾正邦措施的制定罷1凹）礙 拌希望組織有關(guān)人疤員認(rèn)真分析產(chǎn)生隘原因，針對原因邦制定糾正措施，拜有一個原因，至翱少一條措施。八2盎）埃 搬防止以糾正（處斑置）代替糾正措佰施。班3澳）跋 熬真正起到防止再阿發(fā)生，標(biāo)本兼治按的作用。唉4拔）矮 暗舉一反三，觸類癌旁通，全面整改稗。凹2翱、襖 跋不合格糾正措施芭的確認(rèn)稗3敗、笆 瓣不合格糾正措施骯的實(shí)施巴4胺、拜 靶不合格糾正措施氨的驗(yàn)證四、審核組建議辦 挨貫標(biāo)只有起點(diǎn)，爸沒有終點(diǎn)。不斷瓣優(yōu)化、深化、細(xì)版化的改進(jìn)過程。捌任何體系都存在翱改進(jìn)的機(jī)會，尤唉其

49、是安全的因素絆的復(fù)雜性。邦 哎建立的體系還僅百僅是一個框架。霸還需不斷充實(shí)和把完善。希望防止案可能出現(xiàn)的松勁奧情緒，一如既往邦，做到工作不松拜，力度不減。襖 般進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)把教育工作，對標(biāo)班準(zhǔn)、法規(guī)；體系哎文件、業(yè)務(wù)知識暗、技術(shù)知識、管礙理知識；操作規(guī)背程等。達(dá)到對每艾項(xiàng)安全活動的目拔的、要求、方法拌、途徑、記錄、矮證實(shí)的充分理解拜與掌握。進(jìn)一步邦落實(shí)安全責(zé)職；半提高現(xiàn)場安全控百制的有效性；完柏善安全改進(jìn)機(jī)制班。提高管理人員拔的安全改進(jìn)意識瓣與技能，善于發(fā)把現(xiàn)、善于解決問礙題，同時注意日哎常檢查，要有一皚定的深度、廣度拌，善于收集、分壩析信息，發(fā)現(xiàn)問扮題，改進(jìn)方向，敖薄弱環(huán)節(jié)。防止把為檢查而

50、檢查。澳在糾正措施要有八針對性，糾正不稗等于糾正措施。矮達(dá)到自我改進(jìn)、白完善，一個問題霸一個問題解決，版堅持下去。提高挨安全記錄的可追搬溯性。防止粗、俺缺、錯、漏、少礙、難以追溯，不扳能說明問題，無稗證實(shí)作用，無法搬提供改進(jìn)信息是捌記錄。要真正做稗到有可追溯性記班錄切記及時、真癌實(shí)，準(zhǔn)確、清晰叭，嚴(yán)密、完整，澳便于檢素，保存敖有序，不為記錄暗而記錄，不為補(bǔ)敗記錄、編記錄，柏要做什么記什么扳的原則。瓣五、請項(xiàng)目部經(jīng)白理講話胺（另附件）佰六、對本次的內(nèi)班審審核組再次向安你們表示感謝耙本次審核對被審骯核的項(xiàng)目部的項(xiàng)絆目安全生產(chǎn)保證板計劃的運(yùn)行，基啊本符合伴DGJ089爸032003瓣標(biāo)準(zhǔn)，目前正在昂

51、結(jié)構(gòu)階段，所貫癌徹的有關(guān)法律、懊法規(guī)、技術(shù)規(guī)范拔有針對性，對施扮工現(xiàn)場的危險源礙進(jìn)行了識別，并霸得到了有效控制傲。項(xiàng)目部所制定爸的安全管理目標(biāo)扮基本得到了實(shí)現(xiàn)捌。為此本次審核把組一致推薦通過哀內(nèi)審。公司內(nèi)審組氨 扒年癌 拔月耙 氨日 按上海浦東蔡路建盎筑安裝工程有限拜公司審核編號：俺申請單位：案 熬 板 絆 受審核項(xiàng)拌目：跋 壩 內(nèi)審不合格報告扒共礙 安份柏 耙 白 組長：暗 扳 伴年 月 胺 日白上海浦東蔡路建熬筑安裝工程有限百公司藹施工現(xiàn)場安全生叭產(chǎn)保證體系內(nèi)部暗審核不合格項(xiàng)報唉告佰受審核方 百 艾 壩 審核編號霸 般 疤 不合格項(xiàng)報告氨編號叭發(fā)生地點(diǎn)（崗位耙） 敖 唉 爸 愛 陪同人員拔

52、不合格事實(shí)：柏要求：癌缺陷：翱不符合：DGJ白08-903-耙2003標(biāo)準(zhǔn) 襖 壩條款號胺 安 施工現(xiàn)場安全凹保證計劃 盎 第 暗版 襖條款號斑嚴(yán)重程度：霸愛嚴(yán)重 叭哀一般八 項(xiàng)目經(jīng)理柏部代表（簽字）笆 盎 按 芭 矮審核員（簽字）跋 懊 吧 壩 年 傲 月 日 搬 哎 安 霸 澳 年 月 八 日凹原因分析：班糾正計劃：百糾正措施：霸 懊 瓣 案 骯 拔 礙 扳 項(xiàng)目經(jīng)理啊部代表瓣計劃完成 跋 敖 年 昂月 日 埃 叭 拔 奧 叭 年 爸 月 日皚糾正措施驗(yàn)證評板價：伴驗(yàn)證結(jié)論：霸拜轉(zhuǎn)為合格 拔 半笆轉(zhuǎn)為一般不合格氨 愛佰保持原水平 俺繼續(xù)整改傲 安 拜 皚 壩 矮 唉 頒 審扳核員哀 隘 靶 拌 俺 壩 擺 絆 斑 癌 年 靶 月 日凹再次驗(yàn)證結(jié)論：稗熬轉(zhuǎn)為合格 邦 哀拜轉(zhuǎn)為一般不合格把 半傲保持原水平 啊繼續(xù)整改襖 敖 叭 拔 罷 敗 啊 罷 審凹核員埃 案 拔 懊 拜 懊 背 暗 笆 敖 年 靶 月 日俺 扮附：施工現(xiàn)場安邦全生產(chǎn)保證體系版不合格分布表傲 伴部門巴(跋崗位絆)拌要素疤項(xiàng)敖 澳目澳經(jīng)襖 癌理哎項(xiàng)目暗副經(jīng)