SB007企業(yè)所得稅年度匯算清繳

1、吧SB007企業(yè)俺所得稅年度匯算啊清繳按納稅人識(shí)別號(hào)：澳金額單位：元列絆至角分皚納稅人名稱：擺所屬時(shí)期襖至唉填表日期挨申報(bào)日期鞍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址巴登記注冊(cè)類型案開戶銀行扳銀行帳號(hào)壩行次挨項(xiàng) 案 目盎納稅人填寫數(shù)哀稅務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)整數(shù)半收入總哀額擺1扳銷售爸(襖營(yíng)業(yè)熬)昂收入胺(敗請(qǐng)?zhí)罡奖硪话?斑2拜 減：銷懊售退回笆3藹 扒 折扣與折讓伴4爸銷售瓣(啊營(yíng)業(yè)岸)絆收入凈額吧(奧1-2-3扮)芭5巴 其中：阿免稅的銷售霸(笆營(yíng)業(yè)骯)瓣收入阿6哎特許權(quán)使用費(fèi)收罷益叭7伴投資收益愛(氨請(qǐng)?zhí)罡奖矶?百8按投資轉(zhuǎn)讓凈收益按(百見附表二盎)拜9班租賃凈收益拜10凹匯兌凈收益吧11翱資產(chǎn)盤盈凈收益礙12伴補(bǔ)貼收入拔1

2、3傲其他收入百(罷請(qǐng)附明細(xì)表藹)唉14班收入總額合計(jì)埃(板4+6+7+8唉+9+10+1襖1+12+13扳)傲扣除項(xiàng)俺目皚15耙銷售斑(叭營(yíng)業(yè)擺)柏成本半(邦請(qǐng)?zhí)罡奖砣?巴16拜銷售稅金及附加爸17岸期間費(fèi)用合計(jì)啊(辦18+礙霸+42伴)板18稗 其中：襖工資薪金疤(澳請(qǐng)?zhí)罡奖硭膲?敗19懊 白 職工福利費(fèi)捌、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)霸、職工教育經(jīng)費(fèi)笆(凹見附表四艾)阿20爸 拔 固定資產(chǎn)折熬舊案(柏請(qǐng)?zhí)罡奖砦灏?懊21佰 辦 無形資產(chǎn)、癌遞延資產(chǎn)攤銷扒(稗見附表五傲)艾22癌 俺 研究開發(fā)費(fèi)愛用頒23半 拜 利息凈支出跋24疤 辦 匯兌凈損失唉25隘 氨 租金凈支出巴26矮 邦 上繳總機(jī)構(gòu)熬管理費(fèi)礙2

3、7盎 板 業(yè)務(wù)招待費(fèi)罷28辦 巴 稅金板29俺 奧 壞帳損失跋(懊請(qǐng)?zhí)罡奖砹?爸30愛 背 增提的壞帳阿準(zhǔn)備金扳(胺請(qǐng)?zhí)罡奖砹?案31扒 瓣 資產(chǎn)盤虧、把毀損和報(bào)廢凈損疤失奧32藹 翱 投資轉(zhuǎn)讓凈礙損失安(艾見附表二襖)哎33盎 壩 社會(huì)保險(xiǎn)繳懊款按34唉 耙 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)跋35隘 傲 廣告支出吧(敖請(qǐng)?zhí)罡奖砥甙?吧36熬 斑 捐贈(zèng)支出叭(胺請(qǐng)?zhí)罡奖戆税?愛37白 氨 審計(jì)、咨詢巴、訴訟費(fèi) 跋38半 八 差旅費(fèi)般39愛 按 會(huì)議費(fèi)班40埃 運(yùn)輸斑、裝卸、包裝、熬保險(xiǎn)、展覽費(fèi)等芭銷售費(fèi)用哎(奧請(qǐng)附明細(xì)表壩)擺41辦 氨 埃礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)傲42邦 佰 其他扣除費(fèi)用鞍項(xiàng)目挨(瓣請(qǐng)附明細(xì)表絆)霸應(yīng)納

4、稅所得額的癌計(jì)唉算奧43頒納稅調(diào)整前所得疤(14-15-安16斑-17)敗44案加：納稅調(diào)整增斑加額（44=4哎5+59）稗45敖 其中：工哀資薪金納稅調(diào)整擺額襖(傲見附表四扳)百46礙 安 職工福利費(fèi)愛、職工工會(huì)金費(fèi)拜和職工教育經(jīng)費(fèi)拜的納稅調(diào)整額按(巴見附表四艾)按47鞍 盎 疤利息支出納稅調(diào)敗整額板48氨 礙 唉業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅愛調(diào)整額壩49佰 瓣 邦廣告支出納稅調(diào)挨整額吧(拌見附表七扳)奧50鞍 巴 背贊助支出納稅調(diào)藹整額辦51罷 版 板捐贈(zèng)支出納稅調(diào)叭整額扳(埃見附表八扳)把52澳 叭 折舊、攤銷背支出納稅調(diào)整額把(襖見附表五啊)皚53懊 吧 壞帳損失納按稅調(diào)整額凹(霸見附表六拌)八54

5、阿 扳 壞帳準(zhǔn)備納暗稅調(diào)整額吧(耙見附表六班)佰55爸 礙 罰款、罰金皚或滯納金巴56愛 吧 存貨跌價(jià)準(zhǔn)跋備埃57岸 鞍 短期投資跌罷價(jià)準(zhǔn)備八58吧 扳 長(zhǎng)期投資減埃值準(zhǔn)備拌59捌 吧 其他納稅調(diào)壩整增加項(xiàng)目扒(扒請(qǐng)附明細(xì)表哎)霸60氨減：納稅調(diào)整減安少額案(6吧1爸+6骯2背61霸 哎其中：研究開發(fā)靶費(fèi)用附加扣除額板62半 伴 其他納稅懊調(diào)整減少項(xiàng)目瓣(俺請(qǐng)附明細(xì)表拌)瓣63胺納稅調(diào)整后所得柏(4傲3邦+4絆4艾-邦60版)百64俺減：彌補(bǔ)以前年翱度虧損凹(稗請(qǐng)?zhí)罡奖砭虐?耙65半減：免稅所得氨(6哀6版+7敖2叭)搬66安 跋其中：國(guó)債利息爸所得扮67胺 伴 免稅的補(bǔ)礙貼收入絆68柏 疤

6、免稅的納巴入預(yù)算管理的基耙金、收費(fèi)或附加壩69凹 吧 免于補(bǔ)稅扒的投資收益柏70半 靶 免稅的技皚術(shù)轉(zhuǎn)讓收益扒71擺 胺 免稅的治壩理暗“百三廢扳”八收益巴72骯 哎 其他免稅背所得擺(般請(qǐng)附明細(xì)表巴)疤73啊應(yīng)納稅所得額稗(暗63-64-6哀5敗)扳應(yīng)繳所得佰稅氨74班適用稅率爸75矮應(yīng)繳所得稅額（跋73*74）背76愛減：期初多繳所阿得稅額邦77啊 已預(yù)繳把的所得稅額昂78叭 應(yīng)補(bǔ)稅拜的境內(nèi)投資收益艾的抵免稅額壩79巴 應(yīng)補(bǔ)稅耙的境外投資收益笆的抵免稅額襖80擺 經(jīng)批準(zhǔn)唉減免的所得稅額搬81佰應(yīng)補(bǔ)瓣(搬退般)耙的所得稅額跋(辦75-隘跋-80百)把納稅人代表簽章柏：伴經(jīng)辦人：挨納稅人單位公章拔：礙聯(lián)系電話：擺日期：翱代理申報(bào)