某電子公司內(nèi)審檢查表格

1、*拔 浙江*罷*電子線有限公藹司俺 伴 隘Zhejian骯g藹 * E把lectric安al Wire捌 Co., L巴TD.傲內(nèi)佰 哎審懊 暗檢扮 澳查疤 版表襖TQR822-佰03白受審核部門：扮 公司高層領耙導奧 鞍陪同接待人： 斑 哎 叭 澳 審核哀日期： 扒 年 笆月 日 艾 N骯O.:吧序號愛標準條款柏審核的項目、證擺據(jù)及方法佰審 核 記挨 錄扒評價把1百4.1.1班負有執(zhí)行職責的跋管理者是否規(guī)定盎了質(zhì)量方針、質(zhì)八量目標和對質(zhì)量拔的承諾，并形成背了文件？哀2傲4.1.1澳質(zhì)量方針是否體稗現(xiàn)了供方的組織靶目標以及顧客的俺期望和需求？八3愛4.1.1耙質(zhì)量方針能否被把整個組織理解、般并

2、堅持貫徹執(zhí)行癌？ 埃 耙 絆 罷4搬4.1.2擺.1百對從事與質(zhì)量有拜關的管理、執(zhí)行笆和驗證工作的人按員是否規(guī)定了他捌們的職責、權(quán)限鞍和相互關系，并盎形成文件？暗5埃4.1.2扒.1瓣是否給有關人員隘授權(quán)，使他們能暗獨立開展以下工凹作：盎-防止不合格的頒發(fā)生？稗-確認并記錄質(zhì)敖量問題？巴-提出、執(zhí)行并板驗證糾正措施？襖-控制過程的進熬一步進行？敗-在內(nèi)部職能部背門中代表顧客的絆需求？哀6壩4.1.2阿.2翱是否確定了所需背的資源，對管理擺、執(zhí)行工作和驗般證活動（包括內(nèi)昂部審核）是否提哀供了充分的資源背，包括委派經(jīng)過霸培訓的人員？昂7扮4.1.2般.3懊是否明確指定管百理者代表，授其搬職責和權(quán)限

3、以保吧證滿足QS絆吧9000要求，扮并報告質(zhì)量體系捌運行情況？皚8叭4.1.2按.4澳是否建立了概念礙開發(fā)、樣件試制班和生產(chǎn)活動的管頒理體系（見AP暗QP手冊）？半9扒4.1.2俺.4佰是否運用了多方懊論證的方法進行扒決策？唉10扒4.1.2把.4芭是否能夠按顧客奧要求的方式傳遞阿必要信息和資料半？半11阿4.1.2捌.5懊對糾正措施負有頒職責和權(quán)限的管爸理者是否能夠及翱時獲得產(chǎn)品或過版程不符合規(guī)范要笆求的信息？*皚 浙江*叭*電子線有限公伴司皚 矮 芭Zhejian邦g百 * E隘lectric爸al Wire案 Co., L般TD.暗內(nèi)暗 熬審隘 埃檢岸 敖查笆 壩表半TQR822-傲03

4、瓣受審核部門：盎公司高層領導/鞍管理部疤 陪同伴接待人： 芭 埃 矮 審矮核日期： 搬 年 爸 月 日 笆 佰NO.:芭序號隘標準條款壩審核的項目、證挨據(jù)及方法襖審 核 記瓣 錄礙評價擺12爸4.1.3笆；4.1.3.俺1；4.16擺負有執(zhí)行職責的芭管理者是否按規(guī)凹定的時間間隔對般質(zhì)量體系的所有礙要素進行評審，挨以確保持續(xù)的適岸宜性和有效性？搬13邦 案 斑 巴 捌 拌4.1.4絆是否編制了正式佰的形成文件的全扒面的業(yè)務計劃，稗包括短期和長期礙目標和計劃？傲14扒4.1.4叭業(yè)務計劃是否屬跋受控文件？稗15骯4.1.4敗目標和計劃是否芭在對競爭產(chǎn)品和爸汽車行業(yè)內(nèi)外同搬類廠家進行分析斑的基礎上制

5、定的懊？百16叭4.1.4骯是否有適當?shù)姆桨绶▉泶_定當前以隘及未來顧客的期佰望？隘17奧4.1.4愛；4.1.6敗是否具有客觀的翱程序來確定收集扮信息的范圍以及絆信息（顧客期望辦和顧客滿意）收頒集的頻次和方法罷？罷18拜4.1.4白追溯、更新、修隘改和評審業(yè)務計藹劃的方法是否形暗成文件，以確保背計劃在組織內(nèi)部罷得到適當?shù)慕涣靼押蛯嵤?？?9翱4.1.5澳是否將質(zhì)量發(fā)展艾的趨勢、運行性拌能及關鍵產(chǎn)品與罷服務特性的現(xiàn)行拌質(zhì)量等級形成文笆件？百20般4.1.5岸數(shù)據(jù)和資料的發(fā)班展趨勢是否與以疤下幾個方面進行案比較？芭-競爭對手；拔-適當?shù)哪繕藦S案家；壩-業(yè)務目標的實耙現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為可敗操作的信息以支疤

6、持：伴 -優(yōu)先解決與版顧客相關的問題八？哎-確定關鍵的與矮顧客相關的趨勢白？*癌 浙江*拌*電子線有限公絆司絆 搬 邦Zhejian敖g哎 * E礙lectric跋al Wire安 Co., L唉TD.疤內(nèi)吧 奧審壩 暗檢俺 愛查吧 柏表骯TQR822-敖03矮受審核部門：骯公司高層領導/奧銷售部隘 陪同懊接待人： 八 氨 啊 審半核日期： 跋 年 挨 月 日 板 耙NO.:哎序號斑標準條款芭審核的項目、證拜據(jù)及方法巴審 核 記熬 錄叭評價凹21瓣4.1.6按是否制定了確認吧顧客滿意度的書百面程序，包括確敗認的頻次以及如拜何保證確認過程暗的客觀性和有效霸性？哎22哀4.1.6百顧客滿意度的趨傲

7、勢和不滿意的主熬要因素是否形成礙文件，是否有客叭觀材料支持并經(jīng)頒高級管理層評審氨？熬23挨4.1.6疤.1辦當現(xiàn)場被顧客指罷定為QS哀頒9000所列的笆某個狀態(tài)時，是安否有證據(jù)證明組把織在5個工作日叭內(nèi)通知了認證機啊構(gòu)？埃 浙江*案*電子線有限公哀司*板 把 懊Zhejian般g板 * E疤lectric熬al扮 Wire C暗o., LTD爸.扒內(nèi)跋 把審翱 扳檢拜 伴查罷 安表隘TQR822-氨03把受審核部門：辦公司高層領導/礙技術(shù)部挨 陪同氨接待人： 岸 斑 熬 審懊核日期： 礙 年 挨 月 日 氨 背NO.:翱序號伴標準條款骯審核的項目、證邦據(jù)及方法八審 核 記伴 錄霸評價昂24稗4

8、.2.2扳質(zhì)量手冊的每個案要素是否都有足矮夠的程序文件（伴第二層次）支持背？扳25捌4.2.3澳質(zhì)量策劃過程是啊否與質(zhì)量體系的啊所有其它要求相佰一致，并以適當凹的形式形成文件奧，是否適當考慮拌了與下列活動有疤關的質(zhì)量體系要岸素：埃挨確定并配備所有奧檢驗和生產(chǎn)/服盎務所需的資源？壩拌進行設計和過程俺可行性的研究？愛罷更新并保持所有案質(zhì)量控制和檢測般手段？耙拔確定在適當階段疤進行合適的驗證安？熬瓣直接影響質(zhì)量的皚生產(chǎn)、裝配和服百務過程？稗爸制定控制計劃和柏失效模式及后果拌分析（FMEA壩s）？案暗標準和規(guī)范評審??？愛26壩4.2.3靶.1；4.2.按3.2頒是否有執(zhí)行產(chǎn)品絆質(zhì)量先期策劃過拌程的證據(jù)

9、？拔27把4.2.3癌.1按在新產(chǎn)品或更改罷產(chǎn)品的生產(chǎn)中，礙組織是否建立了啊多方論證小組，胺是否使用了胺產(chǎn)品質(zhì)量先期策皚劃和控制計劃疤參考手冊中適當胺的技術(shù)？擺28胺4.2.3絆.2壩顧客要求時，對八于影響特殊性的熬關鍵工序，是否壩在過程控制指導搬書及類似文件上按使用顧客規(guī)定的柏符號加以標識？佰29胺4.2.3暗.3暗在簽訂生產(chǎn)某種暗新產(chǎn)品合同前，埃是否分析并確定白了制造該產(chǎn)品的靶可行性，并形成芭文件（以靶小組可行性承諾邦形式）？白30吧4.2.3啊.4敖設計控制和過程岸控制的指導思想翱和實施過程是否搬適當考慮了產(chǎn)品癌安全特性？耙31笆4.2.3柏.4笆對安全的考慮在叭內(nèi)部是否達成共藹識？罷

10、浙江*按*電子線有限公敗司*八 稗 哀Zhejian邦g把 * E阿lectric拜al Wire拜 Co., L邦TD.頒內(nèi)皚 靶審疤 柏檢挨 凹查爸 耙表挨TQR822-爸03跋受審核部門：啊公司高層領導/骯技術(shù)部百 陪同唉接待人： 扳 傲 礙 審哎核日期： 扒 年 癌 月 日 安 般NO.:盎序號扮標準條款敖審核的項目、證八據(jù)及方法岸審 核 記扳 錄靶評價昂32熬4.2.3半.5搬過程失效模式及叭后果分析（PF拔MEAs）是否啊考慮了所有特殊凹特性？爸33藹4.2.3骯.5懊是否有證據(jù)表明跋使用過程失效模稗式及后果分析（絆PFMEA）技埃術(shù)是努力預防缺背陷而不是找出缺傲陷？奧34瓣4.2

11、.3伴.6；4.10阿.3；4.14熬.1.2唉是否采用了適當巴的防錯技術(shù)，應岸包括但不限于在澳過程、設施、設稗備、工裝的策劃艾以及在解決問題氨的過程中使用？盎35背4.2.3鞍.7稗是否采用多方論搬證的方法在系統(tǒng)搬、子系統(tǒng)、部件敗和/或材料等各矮個層次制定控制哎計劃，并列出了熬過程控制中使用霸的所有方法？八36翱4.2.3半.7瓣控制計劃是否包辦括QS藹敖9000附錄J叭“叭控制計劃柏”傲中規(guī)定的內(nèi)容？襖37拔4.2.3拌.7安控制計劃是否按氨顧客的要求包括礙了樣件、試生產(chǎn)阿和生產(chǎn)三個階段襖？藹38按4.2.3俺.7奧當發(fā)生下列情況瓣時，控制計劃是邦否進行適當?shù)脑u把審和更新：霸-產(chǎn)品或過程更

12、盎改；般-發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)壩定或過程能力不伴足；靶-檢驗的方法、把頻次等發(fā)生改變把？扒39八4.2.4絆.1拌是否完全符合生半產(chǎn)件批準程序（胺PPAP）手冊懊中提出的所有要班求？澳40傲4.2.4癌.2哀是否對分供方采皚用了一種零件批班準程序？搬 浙江*耙*電子線有限公擺司*柏 搬 把Zhejian暗g矮 * E阿lectric巴al Wire鞍 Co., L百TD.氨內(nèi)哀 敗審頒 巴檢扒 叭查俺 懊表拜TQR822-搬03唉受審核部門：骯公司高層領導/拜技術(shù)部罷 陪同昂接待人： 扳 百 暗 審巴核日期： 澳 年 辦 月 日 岸 霸NO.:邦序號挨標準條款八審核的項目、證絆據(jù)及方法白審 核 記靶

13、錄八評價胺41襖4.2.4盎.3愛是否有證據(jù)表明胺對產(chǎn)品更改進行扒了適當?shù)拇_認？般42癌4.2.6捌.1；4.2.澳3.7敖在產(chǎn)品質(zhì)量先期捌策劃過程中，制懊定設施、設備和皚過程計劃時，是骯否采用了多方論稗證的方法進行決骯策？稗43愛4.2.6半.1爸工廠的布局是否暗有利于最大限度盎地減少材料的交藹轉(zhuǎn)和搬運，便于拔材料的同步流動叭，并最大限度地班使場地得到增值昂使用？版44案4.2.6罷.1邦是否制定了評價芭現(xiàn)有操作及過程皚效果的方法，并癌考慮了如下因素艾：總體工作計劃昂、適當?shù)淖詣踊?、人機工程與人壩的因素、操作者鞍與生產(chǎn)線的平衡哎、貯存與周轉(zhuǎn)庫瓣存量和增值勞動阿含量？啊45阿4.2.6皚.2

14、扒是否建立并實施氨了工裝管理系統(tǒng)吧，其中包括維護罷與修理的設施和拜人員、貯存與修把復、工裝準備、巴易損工具的更換八計劃、工具的修邦整包括工具設計稗修改？扳46敖4.2.6搬.2班在工裝和量具的巴設計、制造和全愛尺寸檢驗過程中拌，是否可得到適辦當?shù)募夹g(shù)資源？搬47頒4.2.6胺.2盎如果工裝的某些斑工作被分包，是扮否建立了追溯和按跟蹤系統(tǒng)？拌 浙江*版*電子線有限公擺司*伴 耙 斑Zhejian案g靶 * E跋lectric拌al Wire霸 Co., L胺TD.板內(nèi)伴 熬審瓣 疤檢頒 吧查盎 拌表澳TQR822-礙03爸受審核部門：拜公司高層領導/奧品質(zhì)部瓣 陪同罷接待人： 挨 扒 斑 審疤核

15、日期： 版 年 澳 月 日 癌 俺NO.:挨序號耙標準條款唉審核的項目、證扳據(jù)及方法扳審 核 記板 錄叭評價扒48岸4.2.5疤.1；4.1.癌6百是否有證據(jù)證明般在質(zhì)量（延伸至奧產(chǎn)品特性）、服敖務（時間安排和笆交付）和價格方哎面實施了持續(xù)改骯進以利于所有顧矮客？班49絆4.2.5昂.1愛持續(xù)改進是否涉扮及到產(chǎn)品特性，瓣尤其是應最優(yōu)先氨考慮的特殊特性隘？隘50愛4.2.5搬.1扳當過程顯示穩(wěn)定艾，具有可接受的拔能力和性能時，俺組織是否制定了佰實施持續(xù)改進的哀優(yōu)先化的行動計八劃？懊51罷4.2.5凹.2耙是否確定了改進傲需要，并實施了暗適當?shù)奶岣哔|(zhì)量盎和生產(chǎn)率的改進盎項目？埃52敗4.2.5暗.

16、3襖是否已掌握持續(xù)懊改進的知識，并瓣適當采用有關的案措施及技術(shù)？奧 浙江*芭*電子線有限公辦司*伴 罷 八Zhejian盎g扒 * E敖lectric礙al Wire安 Co., L案TD.懊內(nèi)巴 氨審襖 翱檢擺 稗查絆 鞍表隘TQR822-爸03哀受審核部門： 扮管理者代表/管扳理部拔 捌 陪同接待人：背 辦 敗 審班核日期： 搬 年 挨 月 日 埃 氨 NO.:隘序號背標準條款唉審核的項目、證阿據(jù)及方法耙審 核 記懊 錄艾評價絆53骯4霸.17啊供方是否按計劃瓣進行內(nèi)部質(zhì)量體爸系審核？鞍54哀4.17；襖4.17.1邦內(nèi)部審核是否按笆照活動的實際情熬況和重要性來安捌排日程計劃？叭55哎4.

17、17稗實施審核的人員百是否與被審核的邦部門沒有直接責捌任？拔56壩4.17；4.扮16版是否記錄了審核扮結(jié)果并提請責任傲人員的注意？佰57矮4.17敗是否及時采取了拌糾正措施？安58百4.17；4.叭16啊是否進行跟蹤審翱核，以記錄和驗案證糾正措施的有氨效性？阿59罷4.17.1傲內(nèi)部審核是否覆昂蓋所有班次？懊60愛4.壩17.1襖內(nèi)部審核計劃安伴排是否隨年度更岸新？白 浙江*唉*電子線有限公叭司*搬 凹 辦Zhejian斑g拔 * E扮lectric辦al Wire班 Co., L柏TD.胺內(nèi)胺 按審鞍 安檢笆 岸查骯 百表岸TQR822-安03柏受審核部門： 骯 安銷售部白 哀 陪同接待人

18、：敖 凹 隘 八 審核日期：翱 佰年 月 巴 日 凹 隘 NO.:澳序號拌標準條款吧審核的項目、證矮據(jù)及方法敖審 核 記埃 錄罷評價挨61按4.3.2板是否對標書、合壩同或訂單進行評案審，以確保所有板要求已被理解并鞍能夠滿足，任何斑出現(xiàn)誤解和不一奧致的情況在合同按或訂單接受前已昂得到解決？邦62骯4.3.2罷；4.12.1暗對于合同中顧客矮的具體要求，包敖括QS-900翱0第骯芭部分的內(nèi)容，有挨關職能部門是否癌已經(jīng)充分考慮并爸能夠完全滿足？芭63矮4.3.3俺是否有文件規(guī)定胺如何將合同修訂扒的信息通知有關邦的職能部門？拜64隘4.3.3按；4.16挨是否保存了合同矮評審的記錄？礙65哎4.7；

19、4.1哎6八是否有證據(jù)證明矮對產(chǎn)品丟失，損版壞或不適用的情跋況進行了記錄并敗向顧客報告？艾66啊4.7.1拜顧客所有的工具哀和設備是否進行按了永久標識，以案便清楚確定其所骯有者？班67哀4.19絆是否有書面證據(jù)擺證明服務滿足規(guī)挨定要求？案68伴4.19.1拌是否建立了報告骯和驗證系統(tǒng)，使澳服務問題信息與癌供方制造、工程頒及設計部門之間邦可以互相溝通？捌 浙江*拜*電子線有限公叭司*爸 懊 哀Zhejian啊g白 * E唉lectric傲al Wire靶 Co., L斑TD.叭內(nèi)班 胺審班 把檢跋 熬查暗 捌表俺TQR822-敖03稗受審核部門： 奧 百技術(shù)部搬 絆 陪同接待人：皚 埃 擺 背

20、審核日期：把 靶年 月 挨 日 叭 安 NO.:壩序號笆標準條款白審核的項目、證襖據(jù)及方法把審 核 記般 錄艾評價耙69案4.4.1挨.1背是否能夠利用以扳前設計工作中得暗到的經(jīng)驗來指導懊目前及以后類似板的設計項目？暗70礙4.4.2吧是否對每個設計襖項目都編制了計擺劃并明確職責分般工？奧71白4.4.2礙計劃是否隨著設芭計工作的進展加鞍以更新？敗72唉4.4.2按.1；4.18耙負責設計工作的扮人員是否具備安“拔所需技能艾”霸并配備了充分資氨源？靶73耙4.4.2愛參加設計的不同斑小組之間是否明敗確了組織接口，艾是否有證明必要瓣的信息已形成文耙件，進行傳遞并澳定期評審？胺74捌4.4.4百；

21、4.3百是否確定了設計岸輸入要求，包括柏適用的法律和法擺規(guī)要求，形成文瓣件并進行評審？伴75氨4.4.4翱；4.3俺不完善、含糊的鞍或矛盾的要求是扳否已得到解決？爸76拌4.4.4板.1壩如未經(jīng)顧客聲明般放棄，是否具備疤以下條件：敖-為開展計算機瓣輔助設計、工程挨和分析工作提供板適當?shù)馁Y源和設擺施？皚-如果CAD/翱CAE被分包，笆組織是否提供技霸術(shù)支持？拌-CAD/CA爸E系統(tǒng)是否有能熬力與顧客的系統(tǒng)芭雙向接口？阿77愛4.4.5翱設計輸出是否形叭成文件，并以能凹夠?qū)φ赵O計輸入昂要求進行驗證和胺確認的形式來表澳達：罷-是否滿足設計奧輸入的要求？爸-是否包括或引扳用驗收準則？襖-是否確定了特班

22、殊特性？拜-設計輸出文件拜發(fā)放前是否經(jīng)過襖評審？班 浙江*爸*電子線有限公叭司*絆 瓣 唉Zhejian百g骯 * E扒lectric盎al Wire叭 Co., L氨TD.按內(nèi)八 艾審鞍 吧檢半 扮查芭 稗表巴TQR822-胺03捌受審核部門： 藹 癌技術(shù)部班 辦 陪同接待人：八 霸 百 盎 審核日期：挨 岸年 月 白 日 澳 搬 NO.:埃序號跋標準條款艾審核的項目、證伴據(jù)及方法奧審 核 記澳 錄罷評價八78唉4.4.5巴.1耙設計輸出是否是版下列過程的結(jié)果愛：八-簡化、優(yōu)化、阿創(chuàng)新及減少浪費澳？哎-幾何尺寸和公隘差分析（GDT伴）（如適用）？拔-成本/性能/跋風險的權(quán)衡分析俺？暗-試驗、

23、生產(chǎn)和盎現(xiàn)場的反饋信息氨？氨-設計失效模式氨及后果分析（D骯FMEA）?按79按4.4.6巴；4.16敗是否有記錄證明拜在設計的適當階稗段、由適當部門奧的人員按設計計盎劃進行正式的文把件化的設計評審矮？拔80稗4.4.7佰；4.16叭是否有進行設計盎驗證的記錄，以岸確保設計輸出滿敗足設計輸入的要佰求？斑81氨4.4.8盎是否進行了設計安確認，以確保產(chǎn)版品符合使用者規(guī)艾定的需要和/或搬要求？八82澳4.4.8隘.1版設計確認是否按拔照顧客的時間要熬求進行？矮83芭4.4.8安.1；4.16挨是否有設計確認搬的記錄，它們是啊否包括設計失效胺？暗84埃4.4.8案.1靶設計失效是否引礙用了指定的糾正

24、拜和預防措施程序俺？昂85澳4.4.9敗設計更改在實施背前是否加以確定瓣，形成文件，并搬經(jīng)過評審和授權(quán)般人員的批準？阿 浙江*啊*電子線有限公跋司*艾 暗 安Zhejian壩g爸 * E絆lectric斑al Wire伴 Co., L敗TD.背內(nèi)癌 安審笆 扮檢巴 把查澳 艾表班TQR822-敗03矮受審核部門： 鞍 伴技術(shù)部捌 拜 陪同接待人：敖 絆 阿 翱 審核日期：傲 背年 月 絆 日 懊 唉 NO.:吧序號背標準條款癌審核的項目、證襖據(jù)及方法埃審 核 記爸 錄斑評價唉86絆4.4.9礙.1笆設計更改在生產(chǎn)懊實施前，是否經(jīng)版過了顧客的書面隘批準或聲明放棄襖批準？昂87敗4.4.9芭.1翱

25、對有專利的設計拔，組織是否與顧愛客共同確定設計叭更改對外形、裝俺配、功能、性能案和/或耐久性的芭影響？百88阿4.4.9把.2壩是否考慮了設計凹更改對產(chǎn)品應用皚系統(tǒng)的影響？澳89拔4.4.10安當顧客要求時，耙供方是否有全面矮的樣件計劃？唉90隘4.4.10矮如可能，分承包鞍方制造樣件使用按的工裝和過程是斑否與正式生產(chǎn)時昂相同？哎91扳4.4.10唉是否進行性能試熬驗（適用時考慮矮并包括壽命、耐斑久性、可靠性）愛以跟蹤預期的完胺成情況及符合性跋？捌92柏4.4.10搬如果設計驗證服搬務被分包，供方啊是否提供技術(shù)指笆導？擺93絆4.4.11盎與顧客簽訂合同搬開發(fā)的產(chǎn)品以及邦有關的產(chǎn)品信息拜，供方

26、能否保密奧？扒 浙江*盎*電子線有限公稗司*挨 暗 鞍Zhejian拌g啊 * E捌lectric班al Wire矮 Co., L靶TD.半內(nèi)氨 般審捌 啊檢扮 岸查哎 絆表辦TQR822-昂03擺受審核部門： 鞍 癌管理部懊 奧 陪同接待人：笆 爸 熬 拌 審核日期：按 把年 月 胺 日 巴 斑 NO.:辦序號靶標準條款搬審核的項目、證佰據(jù)及方法按審 核 記案 錄岸評價奧94爸4.5.1挨外來文件是否受挨控？敖95藹4.5.2奧文件和資料在發(fā)斑布前是否經(jīng)授權(quán)敗人員的審批？澳96安4.5.2版是否具有并可隨絆時得到識別文件巴修訂狀態(tài)的控制絆清單（或等效文辦件）？靶97傲4.5.2把.a昂是否建

27、立了程序氨以確保在對質(zhì)量捌體系有效運行起敖重要作用的各個敖場所，都能得到芭相應文件的有效暗版本？擺98邦4.5.2板.b壩是否建立程序以皚確保從使用場所版及時撤出失效和叭/或作廢的文件凹，或以其它方式八確保防止誤用？班99捌4.5.2罷.c八為法律和/或知瓣識積累的目的所哎保留的作廢文件柏是否進行了適當壩標識？絆100埃4.5.2疤.1擺顧客的工程標準背/規(guī)范及其更改拜是否能及時評審般、分發(fā)并實施？艾101扮4.5.2鞍.1；4.16骯是否保存了工程唉更改在生產(chǎn)中實搬施日期的記錄？背 巴102般4.5.3版實施更改是否包翱括更改所有的相挨關文件？半 浙江*板*電子線有限公吧司*白 絆 傲Zhe

28、jian熬g擺 * E稗lectric笆al 唉Wire Co昂., LTD.白內(nèi)翱 芭審隘 背檢哀 背查拜 芭表般TQR822-挨03扮受審核部門： 把 扒管理部愛 哀 陪同接待人：辦 笆 把 佰 審核日期：吧 八年 月 皚 日 俺 隘 NO.:搬序號版標準條款百審核的項目、證皚據(jù)及方法板審 核 記唉 錄伴評價礙103氨4.5.3扳文件和資料的更八改是否由該文件鞍的原審批部門/柏組織進行審批（絆除非另外專門指矮定）？襖104瓣4.5.3襖若指定其他部門按或組織審批時，版該部門或組織是辦否獲得了審批所扒需依據(jù)的有關背愛景資料？艾105把4.5.3叭所有的文件更改拔是否都在文件或胺相應的附件上注

29、扮明？皚106昂 靶 壩4.18版所有對質(zhì)量有影霸響的工作人員的癌培訓需求是否都隘能得到滿足？扳107頒4.18；邦4.10.6辦.2安是否按照所要求啊的必要的教育、笆培訓和/或經(jīng)歷扳進行資格考核？隘108胺4.18；4.斑16伴是否保存了培訓俺記錄？耙109罷4.18.1懊是否定期評價培疤訓效果？斑 浙江*版*電子線有限公版司*爸 靶 澳Zheji疤ang霸 * E板lectric隘al Wire哎 Co., L愛TD.敗內(nèi)阿 捌審埃 搬檢壩 暗查懊 澳表絆TQR822-皚03爸受審核部門： 骯 癌采購部鞍 翱 陪同接待人：岸 案 把 審阿核日期： 扮 年 敗 月 日 背 暗 背 NO.:背

30、序號拔標準條款半審核的項目、證扒據(jù)及方法隘審 核 記癌 錄跋評價凹110癌4.6.1罷.1阿如顧客提供了經(jīng)翱批準的分承包方熬名單，供方是否扒按要求使用？奧111吧4.6.1隘.2擺用于零件生產(chǎn)所哎采購的所有材料癌是否都符合生產(chǎn)叭和銷售國的適用氨的政府、安全和癌環(huán)境法規(guī)？翱112懊4.6.2瓣.a絆對分承包方的評捌價和選擇是否以跋他們滿足質(zhì)量體盎系和質(zhì)量保證要啊求的能力為依據(jù)皚？挨113隘4.6.2版.b半是否明確了對分愛承包方實施控制八的方式和程度？擺114襖4.6.2稗.c傲是否建立并保存礙了合格的分承包叭方的質(zhì)量記錄？吧115班4.6.2頒.1皚是否把QS般半9000第昂哎部分作為基本質(zhì)澳

31、量體系要求進行笆的，最終目標是襖分承包方滿足Q哎S頒稗9000要求？頒 浙江*壩*電子線有限公氨司*岸 隘 案Zhejian般g瓣 * E壩lectric爸al Wire八 Co., L絆TD.斑內(nèi)拌 斑審矮 跋檢啊 矮查暗 骯表唉TQR822-伴03耙受審核部門： 襖 把采購部絆 辦 陪同接待人：昂 按 胺 審昂核日期： 礙 年 瓣 月 日 壩 邦 奧 NO.:阿序號罷標準條款拔審核的項目、證哀據(jù)及方法哀審 核 記阿 錄壩評價笆116叭4.6.2昂.2阿是否向分承包方扮提出100%按扳時交付的要求？拔117懊4.6.2翱.2唉供方是否提供必板要的策劃信息和昂采購承諾，以確扮保分承包方滿足靶1

32、00%按時交癌付的要求？耙118礙4.6.2骯.2俺是否有證據(jù)證明疤實施了監(jiān)督分承背包方交付能力的吧管理系統(tǒng)，包括半所有附加運費和隘適當?shù)募m正措施岸的證據(jù)？白119唉4.6.3搬采購文件是否能柏清楚地說明訂購哎產(chǎn)品或服務的資伴料？扒120哀4.6.3辦是否有證據(jù)證明案組織在采購文件笆發(fā)放前對規(guī)定要背求的充分性進行拜了審批？辦121扳4.6.4挨.1安適用時，采購文笆件中是否規(guī)定了哎在分承包方貨源擺處對采購產(chǎn)品進半行驗證的安排以阿及產(chǎn)品放行的方矮式？半122拜4.6.4挨.2半當合同（4.3盎）規(guī)定時，顧客啊或其指定代表是白否有權(quán)在供方/扮分承包方處驗證佰產(chǎn)品是否符合規(guī)奧定要求？傲 浙江*安*電

33、子線有限公挨司*礙 敖 柏Zhejian把g拔 * E柏lectric奧al Wire哎 Co., L盎TD.懊內(nèi)巴 胺審版 襖檢昂 哎查班 岸表扮TQR822-背03拔受審核部門： 翱 伴生產(chǎn)部 疤 翱 陪同佰接待人： 壩 盎 骯 審板核日期： 挨 年 疤 月 日 靶 扒 NO敗.:跋序號鞍標準條款霸審核的項目、證半據(jù)及方法擺審 核 記盎 錄案評價藹123班4.9.a敖受控狀態(tài)是否包安括如果沒有形成鞍文件的程序就不敖能保證質(zhì)量時，盎則應對生產(chǎn)、安疤裝和服務的方法版制定形成文件的疤程序？班124隘4.9.b；4扳.9.b.1；哎4.10.6扒.4唉受控狀態(tài)是否包鞍括使用合適的生敗產(chǎn)、安裝和服務

34、翱設備并安排適宜瓣的工作環(huán)境，適阿宜的環(huán)境應包括邦但不限于承諾保頒持有序、清潔和愛完好狀態(tài)？邦125鞍4.9.b.2愛是否制定了應急癌計劃以便在發(fā)生拜緊急情況時合理敖地保障向顧客的敖產(chǎn)品供應？班126胺4.9.c盎受控狀態(tài)是否包邦括符合有關標準暗/法規(guī)、質(zhì)量計把劃和/或形成文壩件的程序？襖127襖4.9.d；4柏.9.d.1癌受控狀態(tài)是否包岸括對適宜的過程吧參數(shù)和產(chǎn)品特性扮進行監(jiān)視和控制八，包括特殊特性吧的確定和文件化俺？傲128埃4.9.e班受控狀態(tài)是否包昂括對過程和設備爸進行認可（需要哀時）？拌129熬4.9.f凹受控狀態(tài)是否包扮括以最清楚實用捌方式規(guī)定技藝評把定準則？邦130啊4.9.g

35、啊受控狀態(tài)是否包隘括對設備進行適藹當?shù)木S護，以保懊持過程能力？氨131傲4.9.g.1笆是否建立了有效骯的、有計劃的預拔防性維護系統(tǒng)以吧標識關鍵過程設鞍備，提供適當?shù)陌橘Y源，這個系統(tǒng)安是否至少包括：霸俺描述計劃性維護礙活動的程序？伴芭定期的維護活動隘？擺半預見性維護方法按？扒扒為設備、工裝和叭量具提供包裝和阿防護的程序？叭霸隨時可得到關鍵俺生產(chǎn)設備的備件擺？擺哎文件化、評估并懊改進維護目標？熬 浙江*扒*電子線有限公擺司*扒 哎 Zhejia背ng *拔 Electr瓣ical Wi熬re Co.,頒 LTD.盎內(nèi)哎 隘審扳 昂檢哀 疤查啊 鞍表般TQR822-霸03班受審核部門： 艾 扳生產(chǎn)

36、部 半 艾 陪同暗接待人： 版 奧 百 審熬核日期： 案 年 百 月 日 霸 版 NO芭.:襖序號班標準條款敖審核的項目、證襖據(jù)及方法骯審 核 記扮 錄板評價扮132扒4.9案當過程的結(jié)果不辦能通過其后產(chǎn)品矮的檢驗和試驗完敗全證實時，是否岸采用了由具備資阿格的操作者和/癌或連續(xù)的過程和拔參數(shù)監(jiān)控的方法扳進行控制？奧133擺4.9；4.1懊6；4.18百是否規(guī)定了特殊吧過程運行以及相白關的設備和人員皚的資格要求，并柏保存了有關記錄哎？爸134邦4.9.1澳是否為所有負責凹過程操作的人員哎提供了文件化的礙過程監(jiān)視和作業(yè)案指導書，這些指案導書來源于扳產(chǎn)品質(zhì)量先期策敖劃和控制計劃（矮APQP）拔參考手

37、冊或其它笆等效文件，在工唉作崗位是否易于柏得到作業(yè)指導書岸？扮135襖4.9.1澳；4.9.4癌必要時，過程監(jiān)邦視和作業(yè)指導書氨是否包括或參考捌了以下內(nèi)容：把阿過程流程圖中重鞍要的作業(yè)名稱和白編號？皚盎零件名稱和編號??？熬爸現(xiàn)行工程等級/案日期？拌隘所需的工具、量跋具和其它設備？叭矮材料的標識和處安置指導書？艾澳顧客和供方規(guī)定拔的特殊特性？罷骯統(tǒng)計過程控制（襖SPC）要求？熬岸相關的工程和制背造標準？班把檢驗和試驗指導翱書？胺霸反應計劃？柏吧修訂日期和批準挨？跋版目視輔具？拔拌工具更換周期和哎作業(yè)準備指導書叭？把 浙江*跋*電子線有限公鞍司*頒 般 Zhejia哎ng *八 Electr扒ic

38、al Wi愛re Co.,辦 LTD.擺內(nèi)擺 跋審扒 鞍檢拌 昂查暗 拜表把TQR822-岸03靶受審核部門： 壩 笆生產(chǎn)部 瓣 擺 陪同唉接待人： 哎 俺 隘 審拔核日期： 板 年 巴 月 日 唉 矮 NO百.:斑序號暗標準條款耙審核的項目、證笆據(jù)及方法巴審 核 記伴 錄版評價懊136拜4.9.2俺；4.10.1按是否通過實施且佰符合控制計劃、鞍過程流程圖、測埃量技術(shù)、抽樣計斑劃和當未滿足接拔收準則時的反應唉計劃來保持或超埃出執(zhí)行PPAP搬時批準的過程能辦力或性能？把137擺4.9.2翱重大過程事件是霸否有記錄（在控案制圖中）？盎138哀4.9.2凹對不穩(wěn)定的或過版程能力不足的特爸性（在控制

39、計劃懊中標識），組織壩是否開始實施適耙宜的反應計劃，埃并有必要的記錄捌支持？矮139稗4.9哀反應計劃是否包挨含以下內(nèi)容：半叭限制和100%柏的檢驗？柏挨規(guī)定糾正措施的熬進度？啊捌明確職責？藹澳顧客批準？ 哀140巴4.9.3唉當顧客要求的能辦力或性能改變時罷，控制計劃是否昂進行相應的更改案？絆141板4.9.4襖是否采用適當?shù)陌墙y(tǒng)計方法進行作拔業(yè)準備驗證？ 按 傲142藹4.9.5靶；4.5.3礙是否保存了過程矮更改生效日期的吧記錄？百143背4.9.6阿；4.1.2.澳2埃對于顧客指定的藹外觀項目：凹爸在評價區(qū)內(nèi)是否佰有適當?shù)恼彰鳎堪柁k能否得到所有適按當?shù)臉藴蕵蛹?？唉半標準樣件和評價凹設備

40、是否得到充耙分的維護和控制昂？伴阿對外觀檢驗人員藹的資格是否進行凹驗證？扒 浙江*熬*電子線有限公懊司*癌 八 Zhejia頒ng *搬 Electr搬ical Wi伴re Co.,凹 LTD.隘內(nèi)版 皚審氨 疤檢拜 爸查吧 襖表澳TQR822-扒03哎受審核部門： 靶 岸品質(zhì)部斑 昂 陪同接待人：挨 斑 斑 審扳核日期： 敖 年 拌 月 日 骯 襖 疤 NO.:胺序號愛標準條款斑審核的項目、證拌據(jù)及方法安審 核 記叭 錄皚評價笆144拜4.8頒是否在生產(chǎn)、交盎付和安裝的所有隘階段都保持了產(chǎn)伴品的標識？ 佰145唉4.8；4.1爸6伴當顧客要求時，胺可追溯性是否得愛到保持并加以記拔錄？岸146

41、按 盎 伴 百4.10.1百.1翱如果對計劃型數(shù)稗據(jù)的接收準則不八是零缺陷，組織捌的接收準則是否挨形成文件并經(jīng)顧頒客批準？藹147奧4.10.2俺.1跋是否能夠確保未礙按質(zhì)量計劃和/壩或形成文件的程搬序進行檢驗或驗耙證合格的產(chǎn)品不鞍投入使用或加工癌（緊急放行除外岸）？昂148巴4.10.2拜.2愛進貨檢驗的數(shù)量扒和性質(zhì)是否是根版據(jù)在分承包方處爸進行的控制的程扮度和所提供的合捌格證據(jù)確定的？扳149澳 拔 霸4.10.2皚.3；4.16敖對于未經(jīng)驗證投按入生產(chǎn)的材料是澳否有明確標識并背做好記錄？挨150安4.10.2哎.4安進貨質(zhì)量系統(tǒng)是斑否采用了以下一艾種或多種方法：辦襖由供方進行統(tǒng)計骯數(shù)據(jù)接

42、收和評價把？捌疤進貨檢驗和/或翱試驗？稗稗當有可接受質(zhì)量艾性能的記錄時，翱對分承包方現(xiàn)場藹進行第二方或第藹三方評定或?qū)徍税?？靶熬由認可的實驗室辦所做的評價？挨151巴4.10.3靶.a藹是否按照質(zhì)量計扳劃（控制計劃）般和/或形成文件拔的程序?qū)Ξa(chǎn)品進埃行檢驗和試驗？熬 浙江*按*電子線有限公氨司*芭 澳 Zhejia笆ng *胺 Electr拌ical Wi班re Co.,凹 LTD.艾內(nèi)凹 哎審耙 頒檢叭 捌查叭 唉表扮TQR822-礙03絆受審核部門： 凹 柏品質(zhì)部 哀 按 陪同靶接待人： 斑 叭 哎 審阿核日期： 邦 年 巴 月 日 澳 愛 NO絆.:佰序號熬標準條款跋審核的項目、證澳據(jù)及

43、方法敖審 核 記癌 錄隘評價邦152頒4.10.3凹.b唉是否能夠在所要澳求的檢驗和試驗八完成或必需的報搬告收到和驗證前敖，不將產(chǎn)品放行把，除非有可靠的癌追回程序（見伴岸4.10.2跋.3）？頒153捌4.10.3爸.c鞍所有的過程活動俺是否都以缺陷預八防為導向，例如隘統(tǒng)計過程控制、芭防錯、目視控制爸，而不是找出缺襖陷？埃154芭4.10.4阿是否按質(zhì)量計劃隘（控制計劃）和壩/或形成文件的般程序進行最終檢拔驗和試驗？白155啊4.10.4熬質(zhì)量計劃是否要伴求所有規(guī)定的進懊貨、過程、最終愛檢驗和試驗都必氨須實施并滿足規(guī)拜定要求？皚156爸4.10.4敗能否確保形成文襖件的程序中規(guī)定挨的各項活動已

44、經(jīng)氨圓滿完成且有關鞍數(shù)據(jù)和文件齊備背并得到認可后，瓣產(chǎn)品才能發(fā)出？岸157拌4.10.4哎.1芭是否按顧客要求唉的頻次（見QS柏藹9000第搬礙部分）對所有產(chǎn)佰品進行全尺寸檢壩驗及功能驗證？隘全尺寸檢驗和功壩能試驗的結(jié)果是伴否可供顧客評審挨？ 懊158矮4.10.4盎.2按是否對已包裝的爸最終產(chǎn)品進行按頒計劃的審核以驗白證是否符合所有笆規(guī)定要求？疤159拔4.10.5埃；4.16搬是否保存有關記唉錄以清楚地表明背產(chǎn)品是否已按規(guī)邦定的驗收準則通埃過了檢驗和/或疤試驗，是否標明按了負責產(chǎn)品放行稗的授權(quán)檢驗者？翱 浙江*笆*電子線有限公擺司*頒 般 Zhejia般ng *半 Electr阿ical

45、Wi礙re Co.,拔 LTD.愛內(nèi)澳 藹審澳 岸檢傲 半查胺 敖表唉TQR822-俺03笆受審核部門： 拌 版品質(zhì)部 礙 拜 陪同奧接待人： 扳 板 罷 審埃核日期： 俺 年 版 月 日 搬 斑 NO瓣.:拔序號拔標準條款邦審核的項目、證胺據(jù)及方法熬審 核 記拜 錄跋評價拔160皚4.10.5胺；4.13；4奧.16疤當產(chǎn)品未通過某芭項檢驗和/或試靶驗時，是否執(zhí)行襖了不合格品控制暗？板161笆4.10.6哀.1；扮4.10.6柏.3半實驗室是否有其板范圍且有文件化凹的方針、體系、阿大綱、程序、規(guī)凹程和結(jié)果，以確搬保校準和試驗工跋作的質(zhì)量？哀162愛4.10.6柏.2版實驗室工作人員挨是否適當

46、的背景扳和經(jīng)驗？叭163艾4.10.6版.3癌是否將項目保存礙到最終數(shù)據(jù)完成熬，以便能夠追溯敖原始數(shù)據(jù)？胺164辦4.10.6按.5稗實驗室是否采用隘試驗和/或校準愛的方法以滿足顧拜客的需求及預期芭的使用要求？背165拌4.10.6愛.5伴在進行試驗工作敖前，是否對試驗捌能力進行驗證？邦166拜4.10.7叭當供方使用獨立傲的/商業(yè)性的實辦驗室時，它們是瓣否經(jīng)過認可？霸167扒4.11.1皚檢驗、測量和試吧驗設備在使用時氨，是否能確定知岸道其測量不確定癌度，并與要求的百測量能力一致？拔168襖4.11.1愛如果試驗軟件或暗比較標準（如試扮驗硬件）用作檢板驗手段時，使用盎前，是否進行了把校驗，以

47、證明其靶能用于驗證生產(chǎn)敖、安裝和服務過百程中產(chǎn)品的可接叭收性？背 浙江*巴*電子線有限公絆司*佰 把 Zhejia百ng *靶 Electr昂ical Wi埃re Co.,板 LTD.扮內(nèi)癌 八審壩 藹檢艾 笆查哀 藹表擺TQR822-斑03疤受審核部門： 扒 佰品質(zhì)部 吧 哎 陪同藹接待人： 靶 奧 阿 審邦核日期： 岸 年 邦 月 日 瓣 柏 NO巴.:白序號礙標準條款八審核的項目、證哀據(jù)及方法敖審 核 記岸 錄白評價絆169藹4.11.1吧；4.16芭是否規(guī)定了檢查霸的內(nèi)容和頻率，辦并保存了有關記襖錄作為控制的證安據(jù)？班170八4.11.1罷當顧客要求時，跋是否能夠提供檢鞍驗、測量和試驗

48、哀設備的技術(shù)資料霸，以證實檢驗、疤測量和試驗設備鞍的功能是適宜的頒？鞍171敗4.11.2癌.a拌是否確定了測量霸參數(shù)及所要求的骯準確度？挨172俺4.11.2柏.a隘檢驗、測量和試傲驗設備是否具備扒所要求的準確度搬和精密度？扳173跋 疤 笆4.11.2拌.b敗是否確定了影響皚產(chǎn)品質(zhì)量的所有隘檢驗、測量和試芭驗設備？柏174班4.11.2艾.b；啊4.10.6班.5哀每一臺設備是否版都按規(guī)定的周期扒并對照與國際或絆國家承認的基準把有已知有效關系笆的設備進行校準柏，是否有適宜的柏環(huán)境？按175霸4.11.2瓣.b1般檢驗、測量或試百驗設備的校準是柏否由具備資格的愛實驗室或顧客承安認的政府部門承

49、板擔的？絆176凹4.11.2襖.c癌檢驗、測量和試阿驗設備的校準過胺程是否包含以下阿內(nèi)容：佰扒設備型號？巴傲唯一性標識？襖懊地點？叭把校驗周期？扮頒校驗方法？啊凹驗收準則？氨百糾正措施？氨 浙江*案*電子線有限公澳司*半 癌 Zhejia艾ng *鞍 Electr哀ical Wi盎re Co.,敗 LTD.班內(nèi)藹 背審哎 安檢斑 柏查百 艾表板TQR822-襖03俺受審核部門： 隘 巴品質(zhì)部 罷 斑 陪同拔接待人： 哎 把 阿 審胺核日期： 拔 年 凹 月 日 敗 版 NO哎.:笆序號伴標準條款敗審核的項目、證案據(jù)及方法靶審 核 記罷 錄扮評價百177阿4.11.2俺.d澳檢驗、測量和試傲驗

50、設備是否帶有愛表明其校準狀態(tài)板的合適的標志或埃經(jīng)批準的識別記襖錄？背178爸4.11.2傲.e；4.16俺是否保存了檢驗藹、測量和試驗設傲備的校準記錄？哀179霸4.11.2昂.f柏當發(fā)現(xiàn)檢驗、測搬量和試驗設備偏盎離校準狀態(tài)時，阿對先前的檢驗和礙試驗結(jié)果是否進骯行評定并形成文般件？啊180澳4.10.6壩.4；哎4.11.2捌.g；4.16拜能否確保檢驗、安測量和試驗的環(huán)傲境條件受到監(jiān)控把、記錄并且是適暗宜的？叭181礙4.11.2翱.h扮能否確保檢驗、襖測量和試驗設備哀在搬運、防護和懊貯存期間，其準八確度和適用性保襖持完好？瓣182案4.11.2昂.i扳能否防止檢驗、癌測量和試驗設備邦（包括

51、硬件和試般驗軟件），因調(diào)胺整不當而使其校哀準失效？案183擺4.11.3俺所有量具（包括埃員工自備量具）柏測量和試驗設備氨的校準/檢驗記扮錄是否包括以下柏內(nèi)容：擺襖按工程更改進行半的修訂（如必要百）？凹鞍送交校準/驗證岸時量具狀況和實班際讀數(shù)？按礙如可疑材料或產(chǎn)柏品已被裝運，通擺知顧客？骯184板4.11.4壩對于控制計劃中礙提到的所有測量疤系統(tǒng)，是否有證柏據(jù)證明進行了適翱當?shù)慕y(tǒng)計研究工版作，以分析各種澳測量和試驗設備把測量結(jié)果的變差唉？唉185礙4.12芭是否以適當?shù)姆桨綄Ξa(chǎn)品的檢驗把和試驗狀態(tài)進行唉了標識，以便識扒別產(chǎn)品經(jīng)過檢驗藹和試驗后的合格斑狀態(tài)？澳 浙江*矮*電子線有限公扮司*暗

52、矮 Zhejia埃ng *搬 Electr疤ical Wi敖re Co.,霸 LTD.白內(nèi)哀 半審襖 唉檢唉 熬查耙 骯表傲TQR822-襖03頒受審核部門： 礙 邦品質(zhì)部 把 艾 陪同哎接待人： 敖 熬 哎 審笆核日期： 隘 年 斑 月 日 敗 傲 NO澳.:敖序號案標準條款艾審核的項目、證百據(jù)及方法礙審 核 記啊 錄矮評價挨186癌4.12皚在產(chǎn)品生產(chǎn)、安罷裝和服務過程中奧，檢驗和試驗狀吧態(tài)的標識是否按頒照質(zhì)量計劃（控扳制計劃）和/或艾形成文件的程序巴的要求得到保持佰？澳187昂4.12.1巴顧客要求時，附白加的驗證/標識盎的要求是否得到昂滿足？骯188啊4.13.1拔；4.13.1昂.1

53、啊對不合格品以及版可疑的材料或產(chǎn)白品的標識、記錄吧、評價、隔離（癌可行時）和處置胺是否進行了控制百，并通知有關的艾職能部門？礙189把4.13.1瓣.2班是否對不合格品跋或可疑產(chǎn)品有可盎視的標識，并且佰提供了隔離場所胺？跋190扒4.13.2白是否規(guī)定了對不岸合格品進行評審案的職責和處置的俺權(quán)限？搬191邦4.13.2把是否按照形成文埃件的程序?qū)Σ缓习衿泛涂梢僧a(chǎn)品頒進行評審，并且礙：爸般進行返工以達到礙規(guī)定要求；襖扮經(jīng)返修或不經(jīng)返矮修作為讓步接收跋；澳芭降級改作它用；矮耙拒收或報廢？邦192吧4.13.2跋要求時，使用或愛返修不符合規(guī)定捌要求的產(chǎn)品，是擺否向顧客提出了岸讓步申請？邦193版4

54、.13.2佰；4.16佰是否記錄了接收岸的不合格品及其皚返修情況，以說搬明不合格品實際絆狀況？挨 浙江*艾*電子線有限公罷司*霸 岸 Zhejia哀ng *把 Electr頒ical Wi俺re Co.,骯 LTD.扳內(nèi)斑 版審拔 頒檢愛 背查疤 壩表擺TQR822-懊03斑受審核部門： 佰 安品質(zhì)部 拌 翱 陪同阿接待人： 愛 鞍 稗 審霸核日期： 拜 年 埃 月 日 隘 頒 NO柏.:澳序號扮標準條款辦審核的項目、證案據(jù)及方法疤審 核 記罷 錄頒評價翱194背4.13.2凹對于返修和/或鞍返工后的產(chǎn)品是懊否按照質(zhì)量計劃把（控制計劃）和白/或形成文件的瓣程序進行重新檢皚驗和/或試驗？矮195

55、癌4.13.2板.1背是否對不合格品叭進行定量化和分皚析，根據(jù)優(yōu)先程奧度制定減少不合敗格品的計劃并進昂行跟蹤？暗196礙4.13.3埃有關操作者在工鞍作場所是否易于佰得到并使用返工胺指導書？跋197昂4.13.3叭可見到返工痕跡礙的產(chǎn)品在用于維叭修前是否得到顧懊客維修零件部門襖的批準？辦198拔4.13.4捌當產(chǎn)品或過程與疤現(xiàn)行的生產(chǎn)件批壩準程序（PPA岸P）不同時，組矮織是否得到顧客藹的授權(quán)批準？絆199八4.13.4邦是否保存了工程半批準的產(chǎn)品授權(quán)扳（EAPAs）笆的期限和數(shù)量的疤記錄？半120邦4.13.4辦當授權(quán)期滿時，班能否確保符合原班有的或替代的規(guī)埃范和要求？傲121翱4.13.4

56、哎被批準的材料裝班運時，是否在每霸個集裝箱上都作巴了適當標識？礙 浙江*熬*電子線有限公挨司*邦 八 Zhejia艾ng *扒 Electr昂ical Wi扳re Co.,巴 LTD.藹內(nèi)百 礙審扳 暗檢捌 吧查氨 唉表胺TQR822-辦03吧受審核部門： 八 哎品質(zhì)部 懊 拜 陪同壩接待人： 按 壩 皚 審版核日期： 般 年 鞍 月 日 捌 胺 NO板.:凹序號熬標準條款背審核的項目、證安據(jù)及方法鞍審 核 記白 錄耙評價伴122笆4.14.1辦為消除實際或潛澳在的不合格原因礙，是否采取了適耙當?shù)募m正或預防鞍措施？吧123胺4.14.1哀由糾正或預防措敖施所引起的形成氨文件和程序的更佰改是否得

57、到執(zhí)行把并記錄？靶124傲4.14.1.熬1疤當內(nèi)部或外部出疤現(xiàn)不合格時，組敖織是否采取了規(guī)柏范且有效的解決傲問題的方法？鞍125扒4.14.1.疤1癌是否按照顧客規(guī)鞍定的方法對外部拔出現(xiàn)的不合格做捌出反應？敗126頒4.14.1.八2芭組織在其糾正和埃預防措施過程中鞍是否采用了適當盎的防錯技術(shù)？佰127版4.14.2.凹a藹糾正措施程序是懊否包括有效地處般置顧客的抱怨和敖不合格報告？拜128懊4.14.2.扳b；4.16背糾正措施程序是跋否包括調(diào)查與產(chǎn)班品、過程和質(zhì)量背體系有關的不合佰格產(chǎn)生的原因，邦并記錄調(diào)查結(jié)果懊？扳129敖4.14.2.哀c爸糾正措施程序是艾否包括確定消除壩不合格原因所

58、需盎的糾正措施？把 浙江*暗*電子線有限公耙司*澳 柏 Zhejia挨ng *壩 Electr百ical Wi氨re Co.,襖 LTD.叭內(nèi)稗 皚審隘 俺檢鞍 拌查擺 岸表哀TQR822-愛03拌受審核部門： 鞍 敗品質(zhì)部 半 澳 陪同稗接待人： 案 凹 胺 審吧核日期： 翱 年 澳 月 日 背 熬 NO白.:板序號敗標準條款八審核的項目、證傲據(jù)及方法版審 核 記唉 錄板評價愛130艾4.14.2.哎d吧糾正措施程序是凹否包括實施控制八，以確保糾正措哎施的執(zhí)行及其有耙效性？癌131奧4.14.2.懊1半從顧客制造廠、藹工程部門及代理芭商退回的產(chǎn)品是靶否經(jīng)過分析，是挨否保存分析記錄挨并且要求時

59、可以擺得到？辦132吧4.14.2.板1癌必要時，組織是藹否采取了糾正措罷施和過程更改以癌防止再發(fā)生？氨133叭4.14.2.鞍2白適用時，組織是拔否考慮了糾正措埃施對其它產(chǎn)品的哀影響？半134暗4.14.3.巴a骯預防措施程序是壩否包括利用適當哎的信息來源，如佰產(chǎn)品質(zhì)量、讓步敖、審核結(jié)果、質(zhì)跋量記錄等來采取瓣預防措施？絆135拌4.14.3.瓣b案預防措施程序是暗否包括對要求預壩防措施的問題確皚定所需的處理步伴驟？案136藹4.14.3.跋c阿預防措施程序是翱否包括采取預防哎措施并實施控制敖，以確保有效性阿？笆137盎4.14.3.般d；4.1.3擺預防措施程序是頒否包括將所采取哀措施的有關

60、信息奧提交給管理評審頒？敗 浙江*擺*電子線有限公癌司*礙 拔 Zhejia佰ng *拜 Electr按ical Wi安re Co.,拔 LTD.奧內(nèi)敖 疤審霸 罷檢澳 阿查懊 鞍表版TQR822-半03熬受審核部門： 唉 昂品質(zhì)部 啊 艾 陪同斑接待人： 搬 爸 傲 審柏核日期： 凹 年 氨 月 日 搬 辦 NO把.:稗序號扒標準條款爸審核的項目、證稗據(jù)及方法敗審 核 記板 錄氨評價拌138安4.16安是否保存了質(zhì)量擺記錄以證明質(zhì)量艾體系運行有效并鞍滿足規(guī)定要求？隘139藹4.16擺受控的質(zhì)量記錄斑是否包括有關分俺承包方的質(zhì)量記巴錄？背140拔4.16扳是否所有的質(zhì)量巴記錄都清晰并易八于檢索