城門山銅礦安全標準化體系文件露天礦山安全管理制

1、 城門山銅礦安全標準化體系文件 二一 年目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc309109795 1 安全生產(chǎn)與目標 PAGEREF _Toc309109795 h 16 HYPERLINK l _Toc309109796 1.1 安全生產(chǎn)方針管理制度（CMS/ABZD1.1） PAGEREF _Toc309109796 h 17 HYPERLINK l _Toc309109804 1.2安全生產(chǎn)目標管理制度（CMS/ABZD1.2） PAGEREF _Toc309109804 h 20 HYPERLINK l _Toc309109812 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)

2、與其它要求 PAGEREF _Toc309109812 h 25 HYPERLINK l _Toc309109813 2.1法律法規(guī)管理制度（CMS/ABZD2.1） PAGEREF _Toc309109813 h 26 HYPERLINK l _Toc309109821 2.2 法律法規(guī)需求識別與獲取管理制度 （CMS/ABZD2.2） PAGEREF _Toc309109821 h 29 HYPERLINK l _Toc309109822 2.3 法律法規(guī)與其他要求的融入管理制度（CMS/ABZD2.3） PAGEREF _Toc309109822 h 31 HYPERLINK l _To

3、c309109823 2.4法律法規(guī)評審與更新管理制度（CMS/ABZD2.4） PAGEREF _Toc309109823 h 33 HYPERLINK l _Toc309109824 3 安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責任制管理制度（CMS/ABZD3.1） PAGEREF _Toc309109824 h 35 HYPERLINK l _Toc309109825 3.1安全生產(chǎn)責任制管理制度（CMS/ABZD3.1） PAGEREF _Toc309109825 h 36 HYPERLINK l _Toc309109832 3.2安全管理機構設置與人員任命管理制度（CMS/ABZD3.2）

4、PAGEREF _Toc309109832 h 40 HYPERLINK l _Toc309109839 3.3 收集及反饋員工關注的安全、健康事項管理制度（CMS/ABZD3.3） PAGEREF _Toc309109839 h 45 HYPERLINK l _Toc309109840 3.4員工權益保障制度（CMS/ABZD3.4） PAGEREF _Toc309109840 h 48 HYPERLINK l _Toc309109844 3.5 員工作業(yè)拒絕制度（CMS/ABZD3.5） PAGEREF _Toc309109844 h 52 HYPERLINK l _Toc30910984

5、5 3.6 文件與資料的識別與控制制度（CMS/ABZD3.6） PAGEREF _Toc309109845 h 54 HYPERLINK l _Toc309109860 3.7 安全記錄管理制度（CMS/ABZD3.7） PAGEREF _Toc309109860 h 59 HYPERLINK l _Toc309109866 3.8安全例會制度（CMS/ABZD3.8） PAGEREF _Toc309109866 h 62 HYPERLINK l _Toc309109867 3.9 重大危險源監(jiān)控制度（CMS/ABZD3.9） PAGEREF _Toc309109867 h 66 HYPER

6、LINK l _Toc309109868 3.10 重大隱患整改制度（CMS/ABZD3.10） PAGEREF _Toc309109868 h 70 HYPERLINK l _Toc309109869 3.11 危險物品和物料管理制度（CMS/ABZD3.11） PAGEREF _Toc309109869 h 73 HYPERLINK l _Toc309109870 3.12 特種作業(yè)管理與審批制度（CMS/ABZD3.12） PAGEREF _Toc309109870 h 76 HYPERLINK l _Toc309109872 3.13 特殊工種管理制度（CMS/ABZD3.13） PA

7、GEREF _Toc309109872 h 79 HYPERLINK l _Toc309109873 3.14 安全生產(chǎn)檔案管理制度（CMS/ABZD3.14） PAGEREF _Toc309109873 h 81 HYPERLINK l _Toc309109876 3.15 外部聯(lián)系管理制度（CMS/ABZD03-15） PAGEREF _Toc309109876 h 83 HYPERLINK l _Toc309109882 3.16 內部溝通管理制度（CMS/ABZD3.16） PAGEREF _Toc309109882 h 85 HYPERLINK l _Toc309109887 3.1

8、7 合理化建議制度（CMS/ABZD-3.17） PAGEREF _Toc309109887 h 88 HYPERLINK l _Toc309109891 3.18 供應商管理制度（CMS/ABZD3.18） PAGEREF _Toc309109891 h 90 HYPERLINK l _Toc309109900 3.19 承包商管理制度（CMS/ABZD3.19） PAGEREF _Toc309109900 h 93 HYPERLINK l _Toc309109907 3.20 安全認可與獎勵制度（CMS/ABZD3.20） PAGEREF _Toc309109907 h 96 HYPERL

9、INK l _Toc309109911 3.21 安全生產(chǎn)獎懲制度（CMS/ABZD3.21） PAGEREF _Toc309109911 h 98 HYPERLINK l _Toc309109914 3.22工余安全管理制度（CMS/ABZD3.22） PAGEREF _Toc309109914 h 100 HYPERLINK l _Toc309109916 3.23系統(tǒng)管理評審制度（CMS/ABZD-3.23） PAGEREF _Toc309109916 h 102 HYPERLINK l _Toc309109925 4 風險管理 PAGEREF _Toc309109925 h 105 H

10、YPERLINK l _Toc309109926 4.1危險源辨識與風險評價的管理制度（CMS/ABZD4.1） PAGEREF _Toc309109926 h 106 HYPERLINK l _Toc309109928 4.2關健任務識別與分析制度（CMS/ABZD4.2） PAGEREF _Toc309109928 h 114 HYPERLINK l _Toc309109929 4.3任務觀察制度（CMS/ABZD4.3） PAGEREF _Toc309109929 h 116 HYPERLINK l _Toc309109930 4.4 許可作業(yè)管理制度（CMS/ABZD4.4） PAGE

11、REF _Toc309109930 h 118 HYPERLINK l _Toc309109932 5 安全教育與培訓 PAGEREF _Toc309109932 h 120 HYPERLINK l _Toc309109933 5.1 安全教育培訓制度（CMS/ABZD5.1） PAGEREF _Toc309109933 h 121 HYPERLINK l _Toc309109934 5.2 員工安全意識識別、提升制度（CMS/ABZD5.2） PAGEREF _Toc309109934 h 126 HYPERLINK l _Toc309109935 5.3培訓需求識別與分析管理制度（CMS/

12、ABZD5.3） PAGEREF _Toc309109935 h 129 HYPERLINK l _Toc309109936 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 PAGEREF _Toc309109936 h 132 HYPERLINK l _Toc309109937 6.1工程設計管理制度（CMS/ABZD6.1） PAGEREF _Toc309109937 h 133 HYPERLINK l _Toc309109944 6.2 采礦工藝管理制度（CMS/ABZD6.2） PAGEREF _Toc309109944 h 136 HYPERLINK l _Toc309109945 6.3運輸系統(tǒng)管理制度

13、（CMS/ABZD6.3） PAGEREF _Toc309109945 h 139 HYPERLINK l _Toc309109947 6.4 供配電系統(tǒng)管理制度（CMS/ABZD6.4） PAGEREF _Toc309109947 h 142 HYPERLINK l _Toc309109948 6.5排土系統(tǒng)管理制度（CMS/ABZD6.5） PAGEREF _Toc309109948 h 145 HYPERLINK l _Toc309109949 6.6防排水系統(tǒng)管理制度（CMS/ABZD6.6） PAGEREF _Toc309109949 h 149 HYPERLINK l _Toc30

14、9109952 6.7 防滅火系統(tǒng)管理制度（CMS/ABZD6.7） PAGEREF _Toc309109952 h 151 HYPERLINK l _Toc309109953 6.8變化管理制度（CMS/ABZD6.8） PAGEREF _Toc309109953 h 153 HYPERLINK l _Toc309109954 7 設備設施安全管理 PAGEREF _Toc309109954 h 156 HYPERLINK l _Toc309109955 7.1 設備設施管理制度 PAGEREF _Toc309109955 h 157 HYPERLINK l _Toc309109956 7.

15、2新設備采購、安裝、調試、驗收及使用中識別風險辦法 PAGEREF _Toc309109956 h 162 HYPERLINK l _Toc309109957 7.3設備設施維護制度（HQJK/ZD07-03） PAGEREF _Toc309109957 h 168 HYPERLINK l _Toc309109958 7.5 設備異常情況報告制度（HQJK/ZD07-05） PAGEREF _Toc309109958 h 172 HYPERLINK l _Toc309109959 7.6設備檔案管理制度（HQJK/ZD07-06） PAGEREF _Toc309109959 h 176 HYP

16、ERLINK l _Toc309109961 8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 PAGEREF _Toc309109961 h 178 HYPERLINK l _Toc309109962 8.1作業(yè)環(huán)境安全管理制度（CMS/ABZD8.1） PAGEREF _Toc309109962 h 179 HYPERLINK l _Toc309109965 8.2 安全警示標志管理制度（CMS/ABZD8.2） PAGEREF _Toc309109965 h 183 HYPERLINK l _Toc309109966 8.3 穿孔作業(yè)安全管理制度（CMS/ABZD8.3） PAGEREF _Toc309109966

17、 h 186 HYPERLINK l _Toc309109967 8.4爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度（CMS/ABZD8.4） PAGEREF _Toc309109967 h 189 HYPERLINK l _Toc309109968 8.5 鏟裝作業(yè)安全管理制度（CMS/ABZD8.5） PAGEREF _Toc309109968 h 198 HYPERLINK l _Toc309109971 8.6 運輸作業(yè)安全管理制度（CMS/ABZD8.6） PAGEREF _Toc309109971 h 200 HYPERLINK l _Toc309109973 8.7 排土作業(yè)安全管理制度（CM

18、S/ABZD8.7） PAGEREF _Toc309109973 h 202 HYPERLINK l _Toc309109975 8.8 邊坡安全管理制度（CMS/ABZD8.8） PAGEREF _Toc309109975 h 204 HYPERLINK l _Toc309109982 8.9 交接班管理制度（CMS/ABZD8.9） PAGEREF _Toc309109982 h 206 HYPERLINK l _Toc309109992 8. 10勞動防護用品管理制度（CMS/ABZD8.10） PAGEREF _Toc309109992 h 208 HYPERLINK l _Toc30

19、9110007 9 職業(yè)衛(wèi)生管理 PAGEREF _Toc309110007 h 211 HYPERLINK l _Toc309110008 9.1 職業(yè)衛(wèi)生管理制度（CMS/ABZD9.1） PAGEREF _Toc309110008 h 212 HYPERLINK l _Toc309110021 9.2職業(yè)危害預防控制制度（CMS/ABZD9.2） PAGEREF _Toc309110021 h 220 HYPERLINK l _Toc309110037 9.3 職業(yè)危害因素監(jiān)測制度（CMS/ABZD9.3） PAGEREF _Toc309110037 h 225 HYPERLINK l

20、_Toc309110045 10 安全投入、安全科技與工傷保險 PAGEREF _Toc309110045 h 227 HYPERLINK l _Toc309110046 10.1安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度（CMS/ABZD10.1） PAGEREF _Toc309110046 h 228 HYPERLINK l _Toc309110057 10.2安全生產(chǎn)科研鼓勵制度（CMS/ABZD10.2） PAGEREF _Toc309110057 h 231 HYPERLINK l _Toc309110063 10.3員工工傷保險與保障制度（CMS/ABZD10.3） PAGEREF _Toc3

21、09110063 h 233 HYPERLINK l _Toc309110074 11 檢查 PAGEREF _Toc309110074 h 238 HYPERLINK l _Toc309110075 11.1安全檢查制度（CMS/ABZD11.1） PAGEREF _Toc309110075 h 239 HYPERLINK l _Toc309110092 11.2 巡回檢查制度（CMS/ABZD11.2） PAGEREF _Toc309110092 h 243 HYPERLINK l _Toc309110103 11.3 例行檢查制度（CMS/ABZD11.3） PAGEREF _Toc30

22、9110103 h 245 HYPERLINK l _Toc309110129 11.4 專項檢查制度（CMS/ABZD11.4） PAGEREF _Toc309110129 h 248 HYPERLINK l _Toc309110142 11.5 綜合檢查制度（CMS/ABZD11.5） PAGEREF _Toc309110142 h 251 HYPERLINK l _Toc309110155 11.6 糾正與預防措施管理制度（CMS/ABZD11.6） PAGEREF _Toc309110155 h 254 HYPERLINK l _Toc309110174 11.7 隱患整改管理制度（C

23、MS/ABZD11.7） PAGEREF _Toc309110174 h 261 HYPERLINK l _Toc309110183 12 應急管理 PAGEREF _Toc309110183 h 263 HYPERLINK l _Toc309110184 12.1應急管理制度（CMS/ABZD12.1） PAGEREF _Toc309110184 h 264 HYPERLINK l _Toc309110187 13 事故、事件報告、調查與分析 PAGEREF _Toc309110187 h 270 HYPERLINK l _Toc309110188 13.1事故事件報告制度（CMS/ABZD

24、13.1） PAGEREF _Toc309110188 h 271 HYPERLINK l _Toc309110198 13.2 事故、事件調查與分析統(tǒng)計管理制度（CMS/ABZD13.2） PAGEREF _Toc309110198 h 274 HYPERLINK l _Toc309110200 14 績效測量與評價 PAGEREF _Toc309110200 h 280 HYPERLINK l _Toc309110201 14.1 安全績效監(jiān)測制度（CMS/ABZD14.1） PAGEREF _Toc309110201 h 281 HYPERLINK l _Toc309110202 14.

25、2 標準化系統(tǒng)內部評價制度（CMS/ABZD14.2） PAGEREF _Toc309110202 h 2841 安全生產(chǎn)與目標1.1 安全生產(chǎn)方針管理制度（CMS/ABZD1.1）1目的為了切實貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，進一步強化礦山安全生產(chǎn)的主體責任，夯實安全生產(chǎn)基礎，加強現(xiàn)場作業(yè)管理，建立安全生產(chǎn)長效機制，努力提高本質安全程度，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。2適用范圍 本制度適用于城門山銅礦安全生產(chǎn)方針的管理。3術語/定義企業(yè)的安全生產(chǎn)方針是指企業(yè)對安全生產(chǎn)工作總的要求，它是企業(yè)安全生產(chǎn)工作的方向。4職責4.1礦長負責安全生產(chǎn)方針的批準、評審和保持。4.2

26、安全生產(chǎn)管理者代表負責安全生產(chǎn)方針的審核與實施。4.3安全環(huán)保部負責組織制定、傳達、修訂、培訓安全生產(chǎn)方針，負責向相關方和公眾提供現(xiàn)行安全生產(chǎn)方針，具體負責安全生產(chǎn)方針的宣傳與實施。4.4各部門(單位)負責安全生產(chǎn)方針在本部門(單位)的傳達與實施。5工作內容和要求5.1制定5.1.1安全環(huán)保部組織制定安全生產(chǎn)方針，報安全生產(chǎn)管理者代表審核。 在制定安全生產(chǎn)方針時，應充分考慮法律法規(guī)要求、礦山的風險特點與核心業(yè)務，本著“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則。 安全生產(chǎn)方針應突出礦山安全生產(chǎn)的重點，闡明礦山安全生產(chǎn)管理活動的宗旨、方向和奮斗目標，明確對安全生產(chǎn)管理績效持續(xù)改進的承諾。 安全生產(chǎn)方針

27、的內容應充分體現(xiàn)遵守法律法規(guī)、礦山風險特點、預防傷害和疾病、預防財產(chǎn)損失、持續(xù)改進的要求，為設立礦山安全生產(chǎn)目標，制定安全標準化管理方案提出框架和奠定基礎。 在制定安全生產(chǎn)方針時，應有員工充分參與，并與相關方溝通，征求相關方的要求和建議。5.1.2安全生產(chǎn)管理者代表對安全生產(chǎn)方針進行審核。審核通過提交安委會會議評審；如審核不通過，退回安全環(huán)保部重新制定。5.1.3礦長組織對安全生產(chǎn)方針進行評審，安全生產(chǎn)委員會全體成員參加，如評審通過，礦長批準頒布實施；如評審不通過，退回安全環(huán)保部重新制定。5.2傳達與實施5.2.1安全生產(chǎn)管理者代表落實安全生產(chǎn)方針在礦山的實施。5.2.2各部門(單位)落實安全

28、生產(chǎn)方針在本部門(單位)的傳達與實施。5.2.3安全環(huán)保部具體落實安全生產(chǎn)方針的傳達宣傳與實施，制定安全生產(chǎn)方針培訓計劃，實施對全體員工進行安全生產(chǎn)方針的培訓。5.2.4安全環(huán)保部通過會議、文件、宣傳欄、板報等方式向全體員工宣傳安全生產(chǎn)方針，確保全體員工充分理解安全生產(chǎn)方針的內容。向相關方和公眾宣傳礦的安全生產(chǎn)方針，并向相關方和公眾提供現(xiàn)行安全生產(chǎn)方針。5.2.6礦長保持安全生產(chǎn)方針的適宜性和可執(zhí)行性。5.3修訂5.3.1當?shù)V山內外部條件發(fā)生變化時，如法律法規(guī)有新的要求、礦山的生產(chǎn)經(jīng)營活動與安全生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化，或相關方和公眾提出合理要求等，或安全生產(chǎn)方針評審時，發(fā)現(xiàn)其適宜性得不到充分滿足

29、時，由安全環(huán)保部填寫安全生產(chǎn)方針修訂表，報安全生產(chǎn)管理者代表審核，經(jīng)礦長批準，并及時組織對安全生產(chǎn)方針進行修訂。5.3.2安全生產(chǎn)管理者代表對修訂后的安全生產(chǎn)方針進行審核。審核通過提交安委會會議評審；如審核不通過，退回安全環(huán)保部重新修訂。5.3.3礦長組織對修訂后的安全生產(chǎn)方針進行評審，安委會全體成員參加，如評審通過，礦長批準頒布實施；如評審不通過，退回安全環(huán)保部重新修訂。5.4評審5.4.1除對修訂后的安全生產(chǎn)方針進行評審外，規(guī)定每年12月對安全生產(chǎn)方針的適宜性進行評審，如評審通過，繼續(xù)使用；如評審不通過，對其進行修訂。5.5記錄 本制度產(chǎn)生的記錄由安全環(huán)保部保存，保存期三年。6相關文件6.

30、1安全教育培訓制度 CMS/ABZD5.17相關記錄/附件7.1安全生產(chǎn)方針征求意見表CMS/ABZD1.1/JL017.2安全生產(chǎn)方針評審簽到表 CMS/ABZD1.1/JL027.3安全生產(chǎn)方針評審表 CMS/ABZD1.1/JL037.4安全生產(chǎn)方針修訂表CMS/ABZD1.1/JL047.5安全標準化方針發(fā)放記錄表CMS/ABZD1.1/JL051.2安全生產(chǎn)目標管理制度（CMS/ABZD1.2）1目的為了堅持“安全發(fā)展”的科學理念，切實落實安全生產(chǎn)主體責任，全面加強安全基礎管理工作，提高礦山安全管理的科學化、規(guī)范化水平，有效控制和減少各類生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，建立礦山安

31、全生產(chǎn)長效機制，同時，結合礦山實際情況，特制定本制度。2范圍 本制度適用于礦山安全生產(chǎn)目標的管理。 3術語/定義安全生產(chǎn)目標是安全控制指標，一般包括百萬工時傷害率、百萬工時死亡率、事故數(shù)（輕傷人數(shù)、重傷人數(shù)、死亡人數(shù)）、事故率（千人死亡率、千人重傷率、傷害嚴重率、傷害嚴重率、百萬噸死亡率、萬米木材死亡率）。4職責4.1礦長負責安全生產(chǎn)目標的批準、評審和保持。4.2安全生產(chǎn)管理者代表負責安全生產(chǎn)目標的審核，及負責安全目標管理方案的審批、實施。4.3安全環(huán)保部負責安全生產(chǎn)目標的提出與修訂，審查各部門(單位)制定的安全生產(chǎn)目標；具體負責組織實施安全生產(chǎn)目標及制定礦山的安全目標管理方案，并對完成情況進

32、行監(jiān)督考核。4.4各部門(單位)負責本部門(單位)安全生產(chǎn)目標的制定與實施，并制定與實施本部門(單位)的管理方案。各部門(單位)第一責任人批準本部門(單位)自行實施的管理方案。4.4財務部負責保證管理方案所需資金及時到位。5工作內容和要求5.1目標設立5.1.1各部門(單位)提出本部門(單位)的安全生產(chǎn)目標，并上報安全環(huán)保部。安全生產(chǎn)目標制定時，應符合并與安全生產(chǎn)方針保持一致，體現(xiàn)礦山的風險特點和不同職能、層次的實際情況，具體并可測量的要求設立安全生產(chǎn)目標的規(guī)定。5.1.2安全環(huán)保部將各部門(單位)的安全生產(chǎn)目標匯總，并根據(jù)法律法規(guī)的要求，結合礦山的實際，審查各部門(單位)制定的安全生產(chǎn)目標，

33、綜合考慮提出礦山的安全生產(chǎn)目標，報安全生產(chǎn)管理者代表審核。5.1.3安全生產(chǎn)管理者代表對安全生產(chǎn)目標進行審核。審核通過提交安委會會議評審；如審核不通過，退回安全環(huán)保部重新制定。5.1.4礦長組織對安全生產(chǎn)目標進行評審，安委會全體成員參加，評審通過，礦長批準，以文件形式頒布并下發(fā)到各部門(單位)；如評審不通過，退回安全環(huán)保部重新制定。5.1.5礦長同其他礦領導、各部門(單位)第一責任人簽訂安全生產(chǎn)責任狀。5.1.6礦長保持安全生產(chǎn)目標的適宜性和可執(zhí)行性。5.2目標修訂5.2.1當?shù)V山內外部條件發(fā)生變化時，如法律法規(guī)有新的要求、礦山的生產(chǎn)經(jīng)營活動與安全生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化，相關方和公眾提出合理要求

34、或安全生產(chǎn)方針發(fā)生變化等，或安全生產(chǎn)目標評審時，發(fā)現(xiàn)其適宜性得不到充分滿足時，安全環(huán)保部填寫安全生產(chǎn)目標修訂表，報安全生產(chǎn)管理者代表審核，經(jīng)礦長批準，并及時組織對安全生產(chǎn)目標進行修訂。5.2.2安全生產(chǎn)管理者代表對修訂后的安全生產(chǎn)目標進行審核。審核通過提交安全生產(chǎn)委員會會議評審；如審核不通過，退回安全環(huán)保部重新修訂。5.3.3礦長組織對修訂后的安全生產(chǎn)目標進行評審，安委會全體成員參加，評審通過，經(jīng)礦長批準，以文件形式頒布并下發(fā)到各部門(單位)；如評審不通過，退回安全環(huán)保部重新修訂。5.3目標實施5.3.1各部門(單位)根據(jù)本部門(單位)安全生產(chǎn)目標制定安全目標管理方案。管理方案主要內容包括：1

35、）實現(xiàn)目標的方法，即為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標，采取的具體措施；2）實現(xiàn)目標的職責和權限，即方案應規(guī)定完成每項任務所涉及的礦山各相關職能和層次的職責和權限，并確定負責完成每項任務的主要負責人；3）實現(xiàn)目標的時間，確定完成每項任務的時間表，以及總的時間進度；4）實現(xiàn)目標的資源，即為完成每項任務所需配置的人力資源、財力資源、物力資源、技術資源。5.3.1.1所有與風險和目標相關的管理方案或專業(yè)立項都應填寫安全標目標管理方案。5.3.1.2具體的管理方案一般包括管理方案名稱，所控制的風險和管理現(xiàn)狀、對應的目標、具體的方法或措施、各項方法或措施的主要責任單位或責任人、相關責任單位或責任人、所需資源（人、財、物

36、、技術）、時間進度等。5.3.1.3管理方案是一項階段性的工作，根據(jù)情況確定完成時間。5.3.2各部門(單位)第一責任人組織評審本部門(單位)自行實施的方案，并批準發(fā)布，評審時應有相關技術人員、安全人員參加；批準上報需要礦組織進行的方案。5.3.3安全環(huán)保部接收各部門(單位)的方案，并報安全生產(chǎn)管理者代表。5.3.4安全生產(chǎn)管理者代表組織對安全目標管理方案進行評審，生產(chǎn)技術部、安全環(huán)保部、財務部和相關生產(chǎn)單位第一責任人和有關人員參加，評審通過，安全生產(chǎn)管理者代表批準發(fā)布實施；如評審不通過，退回安全環(huán)保部及相關部門(單位)重新制定。5.3.5發(fā)布后的管理方案； 部門(單位)第一責任人批準發(fā)布實施

37、本部門(單位)能夠自行實施的方案，應向本部門(單位)的全體員工進行傳達。 批準上報需要礦組織進行的方案，應向礦各部門(單位)和員工進行傳達。5.3.6相關部門(單位)和員工根據(jù)發(fā)布的管理方案，結合本部門(單位)和本崗位實際情況，擬定具體的實施措施，對方案進一步細化，并按規(guī)定的時間進度實施。對方案的實施情況進行監(jiān)測檢查和記錄。5.3.7財務部保證管理方案所需資金及時到位。5.3.8各部門(單位)每季度一次對本部門(單位)的安全生產(chǎn)目標管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查；安全環(huán)保部每半年一次對安全生產(chǎn)目標管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。5.3.9為了確保安全生產(chǎn)目標的完成，礦山還采取安全風險低押金、評

38、先和安全認可等獎懲措施。5.4方案修訂5.4.1由于采礦生產(chǎn)工藝、作業(yè)條件和設備狀況等發(fā)生變化，以及外部法律法規(guī)、行業(yè)標準和管理制度等發(fā)生變化，為有效控制風險，全面實現(xiàn)礦安全生產(chǎn)目標，應及時對已制定的管理方案進行評審，并視變化情況對方案進行修訂。 部門(單位)第一責任人批準實施的本部門(單位)能夠自行實施的方案或項目，由部門(單位)有關人員填寫安全生產(chǎn)目標管理方案修訂表，由部門(單位)第一責任人批準實施。 部門(單位)第一責任人批準上報需要礦組織進行的方案，由部門(單位)填寫安全生產(chǎn)目標管理方案修訂表，報安全環(huán)保部；再由安全環(huán)保部報安全生產(chǎn)管理者代表。5.4.2安全生產(chǎn)管理者代表組織對修訂后的

39、安全目標管理方案進行評審，生產(chǎn)技術部、安全環(huán)保部、財務部和相關單位第一責任人和有關人員參加，評審通過，安全生產(chǎn)管理者代表批準實施；如評審不通過，退回安全環(huán)保部及有關部門(單位)重新制定。5.5記錄 本制度產(chǎn)生的目標記錄及由礦組織進行的方案或項目的記錄由安全環(huán)保部保存；有關部門(單位)第一責任人批準實施的本部門(單位)自行實施的方案或項目的記錄由有關部門(單位)保存，保存期均三年。6相關文件6.1 安全生產(chǎn)費用提取與使用管理制度 CMS/ABZD10.16.2 安全認可與獎勵制度 CMS/ABZD3.206.3 安全生產(chǎn)獎懲制度 CMS/ABZD3.217相關記錄/附件7.1 安全生產(chǎn)目標評審簽

40、到表 CMS/ABZD1.2/JL017.2 安全生產(chǎn)目標評審表 CMS/ABZD1.2/JL027.3 安全生產(chǎn)目標修訂表 CMS/ABZD1.2/JL037.4 安全生產(chǎn)目標考核表 CMS/ABZD1.2/JL04 7.5 附件1：安全生產(chǎn)責任狀7.6 附件2：安全生產(chǎn)目標實施計劃 7.7 附件3：管理人員安全生產(chǎn)目標與指標評價制度7.8 附件4：安全生產(chǎn)目標和指標實施管理制度2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求2.1法律法規(guī)管理制度（CMS/ABZD2.1）1目的為了識別、獲取、評審與更新適用于本礦山的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入礦山的安全標準化系統(tǒng)，特制定

41、本制度。2范圍 本制度適用于對礦山識別、獲取、融入、評審與更新相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理。3術語/定義3.1法律：是指全國人民代表大會及其常務委員會制定、修改，如安全生產(chǎn)法等。3.2法規(guī)：是指國家行政機關制定的規(guī)范性文件的總稱。3.2.1行政法規(guī)：是指國務院制定的規(guī)范性文件，如安全生產(chǎn)許可證條例等。3.2.2地方法規(guī)；是指省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會及其常務委員會制定的規(guī)范性文件，如江西省安全生產(chǎn)許可證條例等。3.3規(guī)章：是指國家行政機關依照行政職權所制定、發(fā)布的針對某一類事件、行為或者某一類人員的行政管理的規(guī)范性文件。3.3.1部門規(guī)章：是指國務院的部、委員會和直屬機構依照法律、

42、法規(guī)或者國務院授權制定的在全國范圍內實施行政管理的規(guī)范性文件。3.3.2地方政府規(guī)章：是指江西省政府、省人大和直屬機構依照法律、法規(guī)或省人大授權制定的在全省范圍內實施行政管理的規(guī)范性文件。3.4標準、規(guī)范：是作為一定的范圍內獲得最佳秩序，對活動或者結果規(guī)定共同的重復使用的規(guī)則、導則或特性的文件。該文件經(jīng)協(xié)商并經(jīng)一個公認的機構批準。4職責4.1安全環(huán)保部負責對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、跟蹤；負責識別、獲取、融入、評審與更新相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范。4.2行政工作部負責對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升。4.3各部門(單位)應嚴格遵守已確認的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范。5

43、工作內容和要求5.1意識的識別、提升、跟蹤5.1.1安全環(huán)保部通過問卷調查，對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行識別。5.1.2安全環(huán)保部根據(jù)識別的結果，制定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃，送行政工作部。5.1.3行政工作部根據(jù)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃，具體制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識培訓計劃，對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行培訓。5.1.4安全環(huán)保部對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的實施及效果進行跟蹤。5.2識別與獲取5.2.1安全環(huán)保部建立有效的渠道來識別、獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范。主要渠道有各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會或團體等，中介服務機構，能夠提供此類信

44、息的媒體，如書刊、報紙、雜志、CD、磁盤、國際互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)數(shù)據(jù)庫等。5.2.2安全環(huán)保部通過問卷調查，對員工或部門(單位)需求的全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范進行調查，使識別、獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范滿足員工的需求。5.3融入5.3.1各部門(單位)在編制或修訂安全標準化系統(tǒng)文件時，應將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范，融入到安全標準化系統(tǒng)文件中，如安全生產(chǎn)方針與目標、安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書及生產(chǎn)安全事故應急預案等。5.3.2行政工作部根據(jù)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃和安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求調查結果，具體制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識培

45、訓計劃，對所有層次人員進行培訓。5.3.3安全環(huán)保部將確認的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范匯編成冊，發(fā)放給相關人員，并提供給相關方和公眾。5.4評審與更新5.4.1當新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范頒布施行時，安全環(huán)保部將對識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范進行評審，如為首次頒布實施的，則進行補充；如不為首次頒布實施的，則在進行更新的同時，廢止現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范。5.4.2安全環(huán)保部每年12月份對現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范進行評審，發(fā)現(xiàn)廢止的及時刪除或更新。5.5記錄本制度產(chǎn)生的記錄由安全環(huán)保部保存，保存期三年。6相關文件6.1 安全教

46、育培訓制度 CMS/ABZD5.17相關記錄/附件7.1 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調查、需求及跟蹤表 CMS/ABZD2.1/JL017.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和標準清單CMS/ABZD2.1/JL027.3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)評審表 CMS/ABZD2.1/JL037.4 安全生產(chǎn)法律法規(guī)變更表 CMS/ABZD2.1/JL047.5 附件1：員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃 7.6 附件2：安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓實施方案7.7 附件3：法律匯編7.8 附件4：法規(guī)匯編7.9 附件5：規(guī)章匯編7.10 附件6：規(guī)范性文件匯編7.11 附件7:國家標準匯編7.12 附件8:行業(yè)標準

47、匯編2.2 法律法規(guī)需求識別與獲取管理制度 （CMS/ABZD2.2）1 目的為識別與獲取適用于礦山的安全法律法規(guī)及其它要求，為安全標準化體系的有效運行提供依據(jù)，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于對礦山識別與獲取法律法規(guī)及其他要求的管理。3 職責3.1安全環(huán)保部負責安全法律法規(guī)與其它要求的識別與獲取并建立臺帳，對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責向各部門(單位)宣傳適用的法律法規(guī)及其它要求；負責組織相關部門(單位)對識別與獲取的法律法規(guī)及其它要求進行符合性評價。3.2各部門(單位)負責將相關的法律法規(guī)及其它要求傳達給員工，并遵照執(zhí)行；負責將識別與獲取的法律法規(guī)及其它要求及時傳遞到安全環(huán)保

48、部。4 工作內容和要求4.1礦山各部門通過網(wǎng)絡、 、 、信件、會議等方式獲取有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，同時建立必要的聯(lián)系。4.2礦山各部門通過閱讀和整理有關報刊收集安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，登記在法律法規(guī)及其他要求的獲取記錄表上，并及時傳遞到安全環(huán)保部備案。各部門對法律法規(guī)及其他要求進行適用性判定，報主管領導審批后，立即實施。安全環(huán)保部每年整理一次礦山適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī)和其他要求處于最新狀態(tài)。4.3各部門根據(jù)本礦山生產(chǎn)活動的危險、有害因素和安全生產(chǎn)的特點，對獲取的法律法規(guī)和其他要求進行適用性判定，將適用的法律法規(guī)和其他要求登記在安全生產(chǎn)法律法規(guī)

49、和其他要求清單上，并將適用的條款摘錄到清單上，經(jīng)主管領導批準后實施。4.4各部門將審批適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單傳遞到安全環(huán)保部和行政工作部。4.5安全環(huán)保部要及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單及有關內容予以印制，然后發(fā)放到本礦山有關部門(單位)；以文件形式傳達執(zhí)行的，由行政工作部按文件管理程序進行登記發(fā)放。4.6各單位將適用于本單位的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求進行傳達貫徹，確保每位員工按法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行。4.7各部門應隨時掌握與本部門相關法律法規(guī)及其他要求的最新信息。如有換版、更改等情況及時向安全環(huán)保部傳遞。4.8為使安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求保持最新狀態(tài)，各部

50、門每年應確認、登記、摘錄獲取的最新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，填寫安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求更新清單，經(jīng)礦山主管領導批準后，提供給安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部按職責分工發(fā)放給相關單位。4.9各部門(單位)對作廢的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求及時標識，對新頒法律法規(guī)和其他要求及時補充。4.10安全環(huán)保部每年至少組織一次對礦山安全生產(chǎn)管理執(zhí)行相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的情況進行檢查和符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象，并保存定期評價結果的記錄。5 相關文件5.1法律法規(guī)管理制度 CMS/ABZD2.16 相關記錄/附件6.1 安全法律法規(guī)與其他要求清單 CMS/ABZD2.2/JL016.2 安全法律法規(guī)與

51、其他要求適用性評審表 CMS/ABZD2.2/JL026.3 安全法律法規(guī)與其他要求的需求調查記錄表 CMS/ABZD2.2/JL036.4 附件：法律法規(guī)匯編等文本發(fā)放表、法律法規(guī)公告欄照片、法律法規(guī)培訓學習記錄 2.3 法律法規(guī)與其他要求的融入管理制度（CMS/ABZD2.3）1 目的為了更好地將礦山適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它要求貫徹到廣大員工中，增強員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的意識，使員工能自覺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，確保礦山安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)步發(fā)展，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于對礦山全體員工融入安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理。3 職責3.1安全環(huán)保部負責礦山安全生

52、產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識別、獲取、評審與更新工作，并每年組織進行一次；負責每年組織相關部門對有關安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度進行內審，并將內審結果和改進更新意見一并提交給礦山主管礦長審核；負責下達更新后的規(guī)章制度和管理辦法并負責跟蹤調查其實用性。3.2行政工作部負責收集、匯總、解答員工提出的有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求的疑難問題和建議，并及時將意見和建議向礦山主管礦長反映。3.3各部門(單位)負責將修改后的規(guī)章制度及時傳達到全體員工。4 工作內容和要求4.1礦山在制定內部規(guī)章制度和管理辦法時要遵守礦山安全法、安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)，結合礦山實際，制定切實可行的規(guī)章制度。規(guī)章制度中要體現(xiàn)有關法律法規(guī)的主

53、要條款并注明出處，做到有法可依、有章可循不得以法律法規(guī)相抵觸。4.2在制定安全操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書等制度時要嚴格按照國家和行業(yè)標準，確保礦山安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、標準化。4.3在生產(chǎn)過程和安全檢查過程中要嚴格執(zhí)行國家或行業(yè)相關標準。4.4每年度要進行全員安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求培訓，讓廣大員工明確自身的權益和義務，特種作業(yè)人員要參加上級有關部門組織的培訓。4.5要充分利用黑板報、班前班后會、員工手冊等形式向員工廣泛宣傳已識別的法律法規(guī)、行業(yè)標準、規(guī)范及文件。5.1 法律法規(guī)管理制度 CMS/ABZD2.15.2 安全記錄管理制度 CMS/ABZD3.76 相關記錄6.1 法律法規(guī)與其他要求

54、評審記錄表 CMS/ABZD2.4/JL016.2 法律法規(guī)與其他要求更新記錄表 CMS/ABZD2.4/JL026.3 法律法規(guī)與其他要求更新清單 CMS/ABZD2.4/JL032.4法律法規(guī)評審與更新管理制度（CMS/ABZD2.4）1 目的為了對相關法律法規(guī)及其它要求進行評審與更新，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于對礦山各部門(單位)對法律法規(guī)的評審與更新工作。3 職責3.1礦長負責組織相關部門制定確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到評審和更新的制度。3.2行政工作部負責及時通過各種途徑了解事關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、政策法令與其它要求的動態(tài)，當了解某一法律法規(guī)、政策法令與其它要

55、求發(fā)生變化后，要及時獲得變化后的范本。3.3安全環(huán)保部負責組織對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化進行評審和更新，并將變化內容及時融入到礦山的相關規(guī)章制度和管理規(guī)定中。4 工作內容和要求4.1安全環(huán)保部每月對員工反映的問題進行匯總、識別和評審作為更新完善管理制度的基礎資料。每年組織相關人員對礦山的各項規(guī)章制度、管理辦法的依法性、適用性和可操作性進行一次內審，發(fā)現(xiàn)與法律法規(guī)和其它要求不銜接、不完善的要進一步進行評審和更新完善。4.2各部門要通過電視、網(wǎng)絡、報紙、文件等途徑隨時了解事關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、政策法令與其它要求的動態(tài)。4.3當了解某一法律法規(guī)、政策法令與其它要求發(fā)生變化后，要及時向行政工

56、作部反映，行政工作部通過向上級咨詢、訂購等方法及時獲得變化后的范本。4.4根據(jù)發(fā)生變化的法律法規(guī)和其它要求更新礦山適用法律法規(guī)和其他要求清單，并組織相關人員進行新舊對比學習，掌握變化內容及其內涵。4.5依照新的法律法規(guī)和其它要求更新礦山的相關規(guī)章制度和管理辦法，及時融入標準化管理。5 相關文件5.1 法律法規(guī)管理制度 CMS/ABZD2.15.2 安全記錄管理制度 CMS/ABZD3.76 相關記錄6.1 法律法規(guī)與其他要求評審記錄表 CMS/ABZD2.4/JL016.2 法律法規(guī)與其他要求更新記錄表 CMS/ABZD2.4/JL026.3 法律法規(guī)與其他要求更新清單 CMS/ABZD2.4

57、/JL033 安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責任制管理制度（CMS/ABZD3.1）1 目的為全面加強安全生產(chǎn)管理，明確主要負責人、管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，特制定本制度。2 適用范圍 本制度適用于城門山銅礦安全生產(chǎn)責任制的制定和管理。3 術語/定義安全生產(chǎn)責任制主要指企業(yè)的各級領導、職能部門和在一定崗位上的勞動者個人對安全生產(chǎn)工作應負責任的一種制度，也是企業(yè)的一項基本管理制度。4 職責4.1礦長負責安全生產(chǎn)責任制的批準、評審、考核。4.2 礦長對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責：建立、健全安全生產(chǎn)責任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保

58、證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定生產(chǎn)安全事故應急預案，并定期組織演練；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標；主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導機構會議，討論安全生產(chǎn)問題；定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議；每年至少組織開展1次標準化系統(tǒng)的管理評審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責的承諾；定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產(chǎn)工作情況。4.3安全生產(chǎn)管理者代表負責安全生產(chǎn)方針的審核。4.4安全環(huán)保部負責安全生產(chǎn)責任制的制定與修訂，審查各部門（單位）制定的安全生產(chǎn)責任制，具體負責安全生產(chǎn)責任制的溝

59、通，并對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行監(jiān)督考核。4.5行政工作部負責安全生產(chǎn)責任制的培訓。4.6各部門（單位）負責制定本部門（單位）的安全生產(chǎn)責任制，及負責安全生產(chǎn)責任制在本部門（單位）的溝通。5工作內容和要求5.1制定5.1.1各部門（單位）制定本部門（單位）的安全生產(chǎn)責任制，并報安全環(huán)保部。安全生產(chǎn)責任制的制定,應按照“統(tǒng)一領導、落實責任、分級管理、分類指導”的原則，“橫向到邊、縱向到底、層層分解”，逐級建立健全安全生產(chǎn)責任制，明確主要負責人、管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任。在制定安全生產(chǎn)責任制時，應將法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求融入到其中。在制定安全生產(chǎn)責任制時，應充分體現(xiàn)實現(xiàn)安全生產(chǎn)

60、目標的要求。安全生產(chǎn)責任制應進行逐級說明。5.1.2安全環(huán)保部將各部門（單位）的安全生產(chǎn)責任制匯總，并根據(jù)法律法規(guī)的要求，并結合礦山的實際，審查各部門（單位）制定的安全生產(chǎn)責任制，形成安全生產(chǎn)責任制匯編，報安全生產(chǎn)管理者代表審核。5.1.3安全生產(chǎn)管理者代表對安全生產(chǎn)責任制進行審核。審核通過提交安全生產(chǎn)委員會會議評審；如審核不通過，退回安全環(huán)保部，重新制定。5.1.4礦長組織對安全生產(chǎn)責任制進行評審，安全生產(chǎn)委員會全體成員參加，評審通過，礦長批準頒布實施，并將安全生產(chǎn)責任制匯編下發(fā)到領導層、各部門（單位）、班組和員工；如評審不通過，退回安全環(huán)保部重新制定。5.2溝通5.2.1安全環(huán)保部組織各部