萬(wàn)科房地產(chǎn)公司績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)

1、,崗位名稱：,副總經(jīng)理（通用指標(biāo)）,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,銷售收入完成率,（實(shí)際銷售收入/當(dāng)期計(jì)劃銷售收入）100,財(cái)務(wù)報(bào)表,半年/年,凈資產(chǎn)收益率,達(dá)到目標(biāo)凈資產(chǎn)收益率得100分，每超出1個(gè)點(diǎn)加X分，每減少1個(gè)點(diǎn)扣除Y分,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,房地產(chǎn)新開工面積,房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率100；該項(xiàng)指標(biāo)得分最高為120分，房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率低于50，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,半年/年,房地產(chǎn)投資完成率,房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率100；該項(xiàng)指標(biāo)得分最高為120分，房地產(chǎn)投資計(jì)劃達(dá)成率低于50，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0，（具體數(shù)值可調(diào)）,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,半年

2、/年,利潤(rùn)完成率,（實(shí)際完成利潤(rùn)/當(dāng)期利潤(rùn)目標(biāo)）100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,GS,客戶,KPI,客戶滿意度,以調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn),客戶滿意度調(diào)查,年,部門間總體滿意度,下屬部門相應(yīng)考核期內(nèi)該項(xiàng)指標(biāo)的平均值,人力資源部,半年/年,GS,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,下屬部門考核期內(nèi)該項(xiàng)指標(biāo)的平均值,投資運(yùn)營(yíng)部,半年/年,GS,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,GS,績(jī)效考核工作質(zhì)量,下屬部門考核期內(nèi)該項(xiàng)指標(biāo)的平均值,人力資源部,半年/年,注：1、KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過程；, 2、副總各自的其他考核指標(biāo)可參照下屬部門的指標(biāo)庫(kù)以及總經(jīng)理布置其他任務(wù)。,部門名稱：規(guī)劃

3、配套部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過程。,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,限額設(shè)計(jì)達(dá)成率,（施工圖預(yù)算-估算成本）/估算成本,滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%限額設(shè)計(jì)達(dá)成率Z%為0分,造價(jià)管理部,年,設(shè)計(jì)變更費(fèi)用控制,100計(jì)劃變更計(jì)劃費(fèi)用/（變更實(shí)際費(fèi)用1.25),造價(jià)管理部,年,目標(biāo)限額設(shè)計(jì)達(dá)標(biāo),100目標(biāo)限額值/（施工圖預(yù)算1.25),勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用控制,100費(fèi)用預(yù)算/（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用1.25

4、),造價(jià)管理部,年,本部門行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,GS,報(bào)批報(bào)建成本節(jié)約,能否主動(dòng)利用各種外部機(jī)會(huì)（政府法律法規(guī)的變更、突發(fā)事件等）、社會(huì)資源（個(gè)人資源、公司資源）為公司縮減成本或創(chuàng)造效益，主觀評(píng)價(jià)，百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度,與*部配合工作滿

5、意度,有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,人力資源部,季度,產(chǎn)品設(shè)計(jì)的顧客滿意度,顧客對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的滿意度（如戶型、小區(qū)配套、材料選用、使用功能的合理性、外觀效果等）,根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,客戶滿意度調(diào)查/開盤、銷售期間調(diào)查,年,GS,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃,(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100,投資運(yùn)營(yíng)部,季度,設(shè)計(jì)資料完整性,完整的資料份數(shù)/應(yīng)歸檔資料100,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,設(shè)計(jì)進(jìn)度延遲率,延遲天數(shù)/計(jì)劃工期100%,考核基準(zhǔn)為100分，如期完成（既延遲率為0）100分，每延遲*%，扣除

6、10分，每減少*%，增加10分，滿分120,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年/季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成情況,可定量考核的重點(diǎn)任務(wù),完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,GS,報(bào)批報(bào)建工作按時(shí)完成情況,各種證照辦理和驗(yàn)收合格證辦理的及時(shí)性（根據(jù)實(shí)際情況分成多項(xiàng)指標(biāo)）,提前完成5分，按期完成4分，每延后3個(gè)工作日扣1分，可以得負(fù)分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,設(shè)計(jì)質(zhì)量,有無(wú)漏項(xiàng)、各專業(yè)圖紙是否相符等進(jìn)行定性評(píng)價(jià),滿分100，各類設(shè)計(jì)方案間的銜接出現(xiàn)1次問題，扣20分，造成重大后果時(shí)，該指標(biāo)得分為0分；圖紙中出現(xiàn)錯(cuò)漏項(xiàng)次數(shù)超過目標(biāo)值后，每次扣5分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,方案、施工圖與策劃方案的一致性,與前期策劃相符程度,五分制打分

7、，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,投資發(fā)展部,年,設(shè)計(jì)評(píng)審組織工作質(zhì)量,考核評(píng)審的組織工作效果，降低潛在風(fēng)險(xiǎn),出現(xiàn)1次沒有組織設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)扣50分；不能及時(shí)召開評(píng)審會(huì)時(shí)，逾期1天扣10分；出現(xiàn)1次因自身原因?qū)е卤匾块T未能到會(huì)時(shí)，扣10分；出現(xiàn)1次不按要求填寫設(shè)計(jì)評(píng)審表時(shí)，扣10分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成效果,不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,部門核心員工流失率,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100%,部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（

8、注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）,人力資源部,年度,KPI,部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,必考項(xiàng),GS,流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,必考項(xiàng),部門績(jī)效考核工作質(zhì)量,部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)

9、完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,必考項(xiàng),產(chǎn)品研發(fā),（舉例說明）每半年進(jìn)行一次設(shè)計(jì)研討總結(jié)會(huì)，形成全面、完整的設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告，指導(dǎo)今后的產(chǎn)品設(shè)計(jì)；2次,5分：提前完成任務(wù)且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告超出2次；4分：按時(shí)完成任務(wù)，且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告超出2次；3分：按時(shí)完成任務(wù)，且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告達(dá)到2次；2分：未按時(shí)完成任務(wù),且設(shè)計(jì)研究成果報(bào)告不足2次,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,AAR考核,事后評(píng)估及應(yīng)用,每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；,品質(zhì)管理部/

10、綜合辦公室,季度,必考項(xiàng),公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的扣10分。,制度制定部門,季度,必考項(xiàng),部門名稱：工程技術(shù)部-天頂 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過程。,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,工程變更成本增加率,因?yàn)楣こ套兏ǚ菆D紙?jiān)颍┮鸬某杀驹黾诱碱A(yù)算的百分百比,增加率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)

11、，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；增加率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,造價(jià)管理部,年/項(xiàng)目周期,本部門行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,GS,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度,與*部配合工作滿意度,有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果

12、，換算成百分制,人力資源部,季度,投訴回復(fù)及時(shí)率,及時(shí)回復(fù)的投訴/投訴總數(shù),（及時(shí)回復(fù)的投訴/投訴總數(shù)）100,營(yíng)銷管理部,年/季度,客戶滿意度,客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和維修服務(wù)的滿意程度,根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，百分制,營(yíng)銷管理部,年,GS,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃,(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100,投資運(yùn)營(yíng)部,季度,房地產(chǎn)新竣工面積,所有下屬房地產(chǎn)項(xiàng)目竣工面積完成情況,該項(xiàng)指標(biāo)得分為：房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率100；該項(xiàng)指標(biāo)得分最高為120分，房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率低于50，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,投資運(yùn)營(yíng)部,年/季度,采購(gòu)質(zhì)量事故次數(shù),連續(xù)兩

13、次同類材料退貨/因質(zhì)量問題造成工期延誤視為事故,滿分100，每出現(xiàn)一次扣20分，各項(xiàng)目累計(jì)，可以為負(fù)分,項(xiàng)目部,季度,工程進(jìn)度滿足率,當(dāng)期材料與設(shè)備不能及時(shí)按各項(xiàng)目工程進(jìn)度進(jìn)場(chǎng)的次數(shù),滿分100，每延遲一天扣10分，各項(xiàng)目累計(jì)，可以為負(fù)分,項(xiàng)目部,季度,質(zhì)量投訴事件發(fā)生率,產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管效果,當(dāng)期發(fā)生的質(zhì)量投訴總數(shù)/開發(fā)總戶數(shù)（質(zhì)量投訴總數(shù)中包含二次投訴數(shù)）100,營(yíng)銷管理部,年,定期工程檢查執(zhí)行情況,對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)控,考核期內(nèi)及時(shí)檢查項(xiàng)目的數(shù)量/公司在建項(xiàng)目的數(shù)量100,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù),一般質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失在5千5萬(wàn)元之間，影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量

14、缺陷；嚴(yán)重質(zhì)量事故： 經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)10萬(wàn)元之間，嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患；重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元之上，造成工程倒塌或報(bào)廢；,無(wú)質(zhì)量事故，得100分，每發(fā)生一次一般質(zhì)量事故， 扣20分；每發(fā)生一次嚴(yán)重質(zhì)量事故，本項(xiàng)記0分；每發(fā)生一次重大質(zhì)量事故，本季度考核得0分，可以為負(fù)分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,安全事故發(fā)生次數(shù), 嚴(yán)重安全事故： 死亡或重傷兩人以下（含兩人）；重大安全事故： 死亡或重傷三人以上（含三人）,無(wú)安全事故，得100分；每發(fā)生一次嚴(yán)重安全事故，本項(xiàng)扣50分；每發(fā)生一次重大安全事故，本季度考核得0分，可以為負(fù)分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,工程外部驗(yàn)收通過次數(shù),工程質(zhì)量

15、,一次通過得5分；2次驗(yàn)收通過得3分；3次驗(yàn)收通過得1分，3次以上驗(yàn)收通過得0分,工程管理部,年,項(xiàng)目運(yùn)作效率,（項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃周期項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作周期）/項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃周期*100%,按時(shí)完成為80分，運(yùn)作周期每減少*%，增加10分，上限120分，運(yùn)作周期每增加*%，扣除10分，可為負(fù)值,工程管理部,年,技術(shù)支持效果,對(duì)公司項(xiàng)目投資決策的技術(shù)支持程度/項(xiàng)目部技術(shù)支持,提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟(jì)性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析/施工過程中的技術(shù)變更的技術(shù)支持的程度，主觀評(píng)價(jià)，百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,部門檔案文書管理質(zhì)量,部門內(nèi)部檔案文書管理的安全性、完善性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分100分；發(fā)生一次文

16、件遺失現(xiàn)象扣10分；發(fā)生一次泄密事件，該項(xiàng)指標(biāo)得分為零,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年/季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成情況,可定量考核的重點(diǎn)任務(wù),完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,GS,材料使用計(jì)劃,考核材料需求計(jì)劃送報(bào)的及時(shí)性、計(jì)劃性、準(zhǔn)確性,需求報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確100分，報(bào)送的計(jì)劃準(zhǔn)確但不及時(shí)60分，報(bào)送及時(shí)但不準(zhǔn)確40分，主觀評(píng)價(jià),工程管理部,季度,項(xiàng)目資料管理完整性,各類工程項(xiàng)目資料的完整性和完好性,每檢查出丟失一份資料扣除10分，保管無(wú)條理扣20分,工程管理部,季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成效果,不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,部門核心員工流失率

17、,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100%,部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）,人力資源部,年度,KPI,部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,此部分指標(biāo)為固化指標(biāo)，權(quán)重占20%,GS,流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提出

18、一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,部門績(jī)效考核工作質(zhì)量,部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,AAR考核,事后評(píng)估及應(yīng)用,每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；,品質(zhì)管理部/綜合辦公室,季度,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的

19、扣10分。,制度制定部門,季度,部門名稱：工程技術(shù)部-天頂 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過程。,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,工程變更成本增加率,因?yàn)楣こ套兏ǚ菆D紙?jiān)颍┮鸬某杀驹黾诱碱A(yù)算的百分百比,增加率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；增加率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,造價(jià)管理部,年/項(xiàng)目周期,本部門行政費(fèi)用控制率,（

20、實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,GS,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度,與*部配合工作滿意度,有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,人力資源部,季度,投訴回復(fù)及時(shí)率,及時(shí)回復(fù)的投訴/投訴總數(shù),（及時(shí)回復(fù)的投訴/投訴總數(shù)）100,營(yíng)銷管理部,年/季度,客戶滿意度

21、,客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和維修服務(wù)的滿意程度,根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，百分制,營(yíng)銷管理部,年,GS,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃,(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100,投資運(yùn)營(yíng)部,季度,房地產(chǎn)新竣工面積,所有下屬房地產(chǎn)項(xiàng)目竣工面積完成情況,該項(xiàng)指標(biāo)得分為：房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率100；該項(xiàng)指標(biāo)得分最高為120分，房地產(chǎn)新竣工面積計(jì)劃達(dá)成率低于50，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,投資運(yùn)營(yíng)部,年/季度,采購(gòu)質(zhì)量事故次數(shù),連續(xù)兩次同類材料退貨/因質(zhì)量問題造成工期延誤視為事故,滿分100，每出現(xiàn)一次扣20分，各項(xiàng)目累計(jì)，可以為負(fù)分,項(xiàng)目部,季度,工程進(jìn)度滿足率,當(dāng)期材料與

22、設(shè)備不能及時(shí)按各項(xiàng)目工程進(jìn)度進(jìn)場(chǎng)的次數(shù),滿分100，每延遲一天扣10分，各項(xiàng)目累計(jì)，可以為負(fù)分,項(xiàng)目部,季度,質(zhì)量投訴事件發(fā)生率,產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管效果,當(dāng)期發(fā)生的質(zhì)量投訴總數(shù)/開發(fā)總戶數(shù)（質(zhì)量投訴總數(shù)中包含二次投訴數(shù)）100,營(yíng)銷管理部,年,定期工程檢查執(zhí)行情況,對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)控,考核期內(nèi)及時(shí)檢查項(xiàng)目的數(shù)量/公司在建項(xiàng)目的數(shù)量100,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù),一般質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失在5千5萬(wàn)元之間，影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷；嚴(yán)重質(zhì)量事故： 經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)10萬(wàn)元之間，嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患；重大質(zhì)量事故：經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元之上，造成工

23、程倒塌或報(bào)廢；,無(wú)質(zhì)量事故，得100分，每發(fā)生一次一般質(zhì)量事故， 扣20分；每發(fā)生一次嚴(yán)重質(zhì)量事故，本項(xiàng)記0分；每發(fā)生一次重大質(zhì)量事故，本季度考核得0分，可以為負(fù)分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,安全事故發(fā)生次數(shù), 嚴(yán)重安全事故： 死亡或重傷兩人以下（含兩人）；重大安全事故： 死亡或重傷三人以上（含三人）,無(wú)安全事故，得100分；每發(fā)生一次嚴(yán)重安全事故，本項(xiàng)扣50分；每發(fā)生一次重大安全事故，本季度考核得0分，可以為負(fù)分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,工程外部驗(yàn)收通過次數(shù),工程質(zhì)量,一次通過得5分；2次驗(yàn)收通過得3分；3次驗(yàn)收通過得1分，3次以上驗(yàn)收通過得0分,工程管理部,年,項(xiàng)目運(yùn)作效率,（項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃周期項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作周

24、期）/項(xiàng)目運(yùn)作計(jì)劃周期*100%,按時(shí)完成為80分，運(yùn)作周期每減少*%，增加10分，上限120分，運(yùn)作周期每增加*%，扣除10分，可為負(fù)值,工程管理部,年,技術(shù)支持效果,對(duì)公司項(xiàng)目投資決策的技術(shù)支持程度/項(xiàng)目部技術(shù)支持,提出技術(shù)方案的科學(xué)性、前瞻性、客觀性、經(jīng)濟(jì)性；技術(shù)方案創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析/施工過程中的技術(shù)變更的技術(shù)支持的程度，主觀評(píng)價(jià)，百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,部門檔案文書管理質(zhì)量,部門內(nèi)部檔案文書管理的安全性、完善性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分100分；發(fā)生一次文件遺失現(xiàn)象扣10分；發(fā)生一次泄密事件，該項(xiàng)指標(biāo)得分為零,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年/季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成情況,可定量考核的重點(diǎn)任務(wù),完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化

25、指標(biāo),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,GS,材料使用計(jì)劃,考核材料需求計(jì)劃送報(bào)的及時(shí)性、計(jì)劃性、準(zhǔn)確性,需求報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確100分，報(bào)送的計(jì)劃準(zhǔn)確但不及時(shí)60分，報(bào)送及時(shí)但不準(zhǔn)確40分，主觀評(píng)價(jià),工程管理部,季度,項(xiàng)目資料管理完整性,各類工程項(xiàng)目資料的完整性和完好性,每檢查出丟失一份資料扣除10分，保管無(wú)條理扣20分,工程管理部,季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成效果,不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,部門核心員工流失率,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100%,部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分

26、；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）,人力資源部,年度,KPI,部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,此部分指標(biāo)為固化指標(biāo)，權(quán)重占20%,GS,流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,部門績(jī)效考核工作質(zhì)量,部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性,

27、該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,AAR考核,事后評(píng)估及應(yīng)用,每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；,品質(zhì)管理部/綜合辦公室,季度,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的扣10分。,制度制定部門,季度,部門名稱：造價(jià)管理部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過

28、程。,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,工程預(yù)決算偏差率,|決算值預(yù)算值|/預(yù)算值100%，,滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%偏差率Z%為0分,報(bào)表,年,審核準(zhǔn)確度,發(fā)生審核差錯(cuò)的簽證數(shù)/總簽證數(shù)100%,滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%準(zhǔn)確度Z%為0分,報(bào)表,年/季度,本部門行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加

29、5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,GS,工程預(yù)決算工作及時(shí)性,考核預(yù)決算工作及時(shí)性，提高工作效率,小于規(guī)定期限完成為100分，目標(biāo)期限范圍內(nèi)完成為80分，每拖延一天在80分基礎(chǔ)上扣5分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,工程變更分析工作的效果,工程變更的經(jīng)濟(jì)分析符合規(guī)定/科學(xué)合理,符合公司利益,通過對(duì)工程變更進(jìn)行分析能夠提出重要的意見得滿分100；無(wú)差錯(cuò)，但未在規(guī)定期限內(nèi)完成，每拖延一天扣5分；因本部門原因造成重大損失得0分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年/季度,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度

30、,與*部配合工作滿意度,有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,人力資源部,季度,GS,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃,(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100,投資運(yùn)營(yíng)部,季度,變更、簽證審核及時(shí)率,考核期內(nèi)在*天內(nèi)（每一份從收到之日起計(jì)算）及時(shí)辦理的簽證數(shù)/總簽證數(shù)100%,當(dāng)期及時(shí)完成簽證數(shù)/當(dāng)期總簽證數(shù)100,部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表,年/季度,預(yù)結(jié)算交付平均時(shí)間,對(duì)每次預(yù)結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期總結(jié)以提高工作效率,滿分100分，考核期內(nèi)平均交付時(shí)間每減少*天，增加5分，最高120分，每增加*天扣除5分,部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表,年/季度,

31、某重點(diǎn)任務(wù)完成情況,可定量考核的重點(diǎn)任務(wù),完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,GS,某重點(diǎn)任務(wù)完成效果,不易客觀量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,部門核心員工流失率,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100%,部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）,人力資源部,年度,KPI,部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培

32、訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,此部分指標(biāo)為固化指標(biāo)，權(quán)重占20%,GS,流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,部門績(jī)效考核工作質(zhì)量,部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,AAR考核,事后評(píng)估及應(yīng)用,每

33、季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；,品質(zhì)管理部/綜合辦公室,季度,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的扣10分。,制度制定部門,季度,部門名稱：造價(jià)管理部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過程。,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,工程預(yù)決算偏差率,|決算值預(yù)算值|/預(yù)算值100

34、%，,滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%偏差率Z%為0分,報(bào)表,年,審核準(zhǔn)確度,發(fā)生審核差錯(cuò)的簽證數(shù)/總簽證數(shù)100%,滿分100分，X%以內(nèi)100分，X%準(zhǔn)確度Z%為0分,報(bào)表,年/季度,本部門行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,GS,工程預(yù)決算工作及時(shí)性,考核預(yù)決算工作及時(shí)性，提高工作效率,小于規(guī)定期限完成為100分，目標(biāo)期限范圍內(nèi)完成為80分，每拖延一天在80分基礎(chǔ)上扣5分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),

35、季度,工程變更分析工作的效果,工程變更的經(jīng)濟(jì)分析符合規(guī)定/科學(xué)合理,符合公司利益,通過對(duì)工程變更進(jìn)行分析能夠提出重要的意見得滿分100；無(wú)差錯(cuò)，但未在規(guī)定期限內(nèi)完成，每拖延一天扣5分；因本部門原因造成重大損失得0分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年/季度,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度,與*部配合工作滿意度,有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,人力資源部,季度,GS,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃,(實(shí)際完成工作量/計(jì)

36、劃完成量)100,投資運(yùn)營(yíng)部,季度,變更、簽證審核及時(shí)率,考核期內(nèi)在*天內(nèi)（每一份從收到之日起計(jì)算）及時(shí)辦理的簽證數(shù)/總簽證數(shù)100%,當(dāng)期及時(shí)完成簽證數(shù)/當(dāng)期總簽證數(shù)100,部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表,年/季度,預(yù)結(jié)算交付平均時(shí)間,對(duì)每次預(yù)結(jié)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，定期總結(jié)以提高工作效率,滿分100分，考核期內(nèi)平均交付時(shí)間每減少*天，增加5分，最高120分，每增加*天扣除5分,部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表,年/季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成情況,可定量考核的重點(diǎn)任務(wù),完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,GS,某重點(diǎn)任務(wù)完成效果,不易客觀量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,部

37、門核心員工流失率,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100%,部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）,人力資源部,年度,KPI,部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,此部分指標(biāo)為固化指標(biāo)，權(quán)重占20%,GS,流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況

38、扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,部門績(jī)效考核工作質(zhì)量,部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,AAR考核,事后評(píng)估及應(yīng)用,每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；,品質(zhì)管理部/綜合辦公室,季度,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公

39、司規(guī)章制度一項(xiàng)的扣10分。,制度制定部門,季度,部門名稱：開發(fā)配套部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過程。,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,市政配套設(shè)計(jì)費(fèi)用控制,100費(fèi)用預(yù)算/（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用1.25),造價(jià)管理部,年,本部門行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加

40、5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,GS,報(bào)批報(bào)建成本節(jié)約,能否主動(dòng)利用各種外部機(jī)會(huì)（政府法律法規(guī)的變更、突發(fā)事件等）、社會(huì)資源（個(gè)人資源、公司資源）為公司縮減成本或創(chuàng)造效益，主觀評(píng)價(jià)，百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度,與*部配合工作滿意度,有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,人力資源部,季度,GS,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃,(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成

41、量)100,投資運(yùn)營(yíng)部,季度,市政配套設(shè)計(jì)資料完整性,完整的資料份數(shù)/應(yīng)歸檔資料100,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,市政配套設(shè)計(jì)進(jìn)度延遲率,延遲天數(shù)/計(jì)劃工期100%,考核基準(zhǔn)為100分，如期完成（既延遲率為0）100分，每延遲*%，扣除10分，每減少*%，增加10分，滿分120,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年/季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成情況,可定量考核的重點(diǎn)任務(wù),完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,GS,報(bào)批報(bào)建工作按時(shí)完成情況,各種證照辦理和驗(yàn)收合格證辦理的及時(shí)性（根據(jù)實(shí)際情況分成多項(xiàng)指標(biāo)）,提前完成5分，按期完成4分，每延后3個(gè)工作日扣1分，可以得負(fù)分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,市政配套設(shè)計(jì)質(zhì)量,有無(wú)漏項(xiàng)、各專業(yè)圖紙是否相

42、符等進(jìn)行定性評(píng)價(jià),滿分100，各類設(shè)計(jì)方案間的銜接出現(xiàn)1次問題，扣20分，造成重大后果時(shí)，該指標(biāo)得分為0分；圖紙中出現(xiàn)錯(cuò)漏項(xiàng)次數(shù)超過目標(biāo)值后，每次扣5分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,設(shè)計(jì)評(píng)審組織工作質(zhì)量,考核評(píng)審的組織工作效果，降低潛在風(fēng)險(xiǎn),出現(xiàn)1次沒有組織設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)扣50分；不能及時(shí)召開評(píng)審會(huì)時(shí)，逾期1天扣10分；出現(xiàn)1次因自身原因?qū)е卤匾块T未能到會(huì)時(shí)，扣10分；出現(xiàn)1次不按要求填寫設(shè)計(jì)評(píng)審表時(shí)，扣10分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成效果,不易量化，需定性考核的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,部門核心員工流失率,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100%,部

43、門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）,人力資源部,年度,KPI,部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,此部分指標(biāo)為固化指標(biāo)，權(quán)重占20%,GS,流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限

44、，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,部門績(jī)效考核工作質(zhì)量,部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,AAR考核,事后評(píng)估及應(yīng)用,每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；,品質(zhì)管理部/綜合辦公室,季度,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的扣10分。,制度制定部門,季度,部門名稱：營(yíng)銷

45、管理部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過程。,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100分,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,土地儲(chǔ)備計(jì)劃完成比率,當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100%,當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,營(yíng)銷管理部行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120

46、分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,營(yíng)銷費(fèi)用控制率,策劃費(fèi)用、廣告制作和媒體宣傳費(fèi)用控制率,同上,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,銷售回款率,銷售回款計(jì)劃完成率,100分實(shí)際回款/（計(jì)劃回款1.25),銷售報(bào)表,年/季度,銷售退房率 ,退房套數(shù)/總認(rèn)購(gòu)套數(shù) ,根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境做適當(dāng)調(diào)整，百分制,銷售報(bào)表,季度,GS,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度,與*部配合工作滿意度,有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,人力資源部,季度,宣傳

47、執(zhí)行效果,實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù),（實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)）100分,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,季度,品牌第一提及率,衡量公司的宣傳效果，公司形象提升程度,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,市場(chǎng)調(diào)查,年,客戶投訴處理及時(shí)率,（當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)）100,（當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)）100,客戶部報(bào)表,季度,權(quán)證辦理效率,權(quán)證及時(shí)辦理率,（及時(shí)辦理的權(quán)證數(shù)/應(yīng)辦理權(quán)證數(shù)）100,部門統(tǒng)計(jì),季度,客戶滿意度,衡量公司的服務(wù)質(zhì)量效果，公司形象提升程度,根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，對(duì)公司投訴處理與咨詢的滿意程度，百分制,客戶滿意度調(diào)查,年度,GS,風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果,一票否決指標(biāo),是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)

48、責(zé)任事故,公司管理層通報(bào),季度,危機(jī)事件數(shù),營(yíng)銷管理部接手過的客戶投訴演變成危機(jī)事件的次數(shù),有此類事件發(fā)生為0分，無(wú)此類事件發(fā)生100分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,客戶信息管理效果,客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)與客戶服務(wù)案例庫(kù)維護(hù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)庫(kù)的利用率,五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年度,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃,(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100分,投資運(yùn)營(yíng)部,季度,銷售進(jìn)度完成率,各項(xiàng)目銷售計(jì)劃完成率,100分銷售實(shí)際完成率/（銷售計(jì)劃完成率1.25),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成情況,可定量考核的重點(diǎn)任務(wù),完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo)

49、,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,GS,產(chǎn)品定位,衡量營(yíng)銷管理部對(duì)前期可行性研究的支持力度,五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年/季度,公司整體營(yíng)銷策略的效果,組織建立和逐步完善營(yíng)銷策略；營(yíng)銷策略效果顯著,五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,銷售管理工作效果,對(duì)銷售代理的合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督,五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量,考核客戶滿意度調(diào)查的質(zhì)量，為提高公司客戶競(jìng)爭(zhēng)力提供依據(jù),五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年度,某重點(diǎn)任務(wù)完成效果,不易量化、需定性考核的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,部門核心員工流

50、失率,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100%,部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）,人力資源部,年,KPI,部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,此部分指標(biāo)為固化指標(biāo)，權(quán)重占20%,GS,流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為100，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提

51、出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,部門績(jī)效考核工作質(zhì)量,部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,AAR考核,事后評(píng)估及應(yīng)用,每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；,品質(zhì)管理部/綜合辦公室,季度,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)

52、的扣10分。,制度制定部門,季度,部門名稱：營(yíng)銷管理部 注：KPI是關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，側(cè)重于客觀定量結(jié)果；GS是指工作目標(biāo)設(shè)定，側(cè)重于無(wú)法客觀量化的過程。,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100分,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,土地儲(chǔ)備計(jì)劃完成比率,當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100%,當(dāng)期土地儲(chǔ)備量/計(jì)劃儲(chǔ)備量100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,營(yíng)銷管理部行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每

53、減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,營(yíng)銷費(fèi)用控制率,策劃費(fèi)用、廣告制作和媒體宣傳費(fèi)用控制率,同上,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,銷售回款率,銷售回款計(jì)劃完成率,100分實(shí)際回款/（計(jì)劃回款1.25),銷售報(bào)表,年/季度,銷售退房率 ,退房套數(shù)/總認(rèn)購(gòu)套數(shù) ,根據(jù)公司實(shí)際情況設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境做適當(dāng)調(diào)整，百分制,銷售報(bào)表,季度,GS,客戶,KPI,部門間總體滿意度,促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行,根據(jù)部門間滿意度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制，各部門打分的平均值,人力資源部,季度,與*部配合工作滿意度,有針對(duì)性地重點(diǎn)促進(jìn)該部門與*部配合,根據(jù)部門間滿意

54、度調(diào)查結(jié)果，換算成百分制,人力資源部,季度,宣傳執(zhí)行效果,實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù),（實(shí)際執(zhí)行項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)數(shù)）100分,統(tǒng)計(jì)報(bào)表,季度,品牌第一提及率,衡量公司的宣傳效果，公司形象提升程度,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果,市場(chǎng)調(diào)查,年,客戶投訴處理及時(shí)率,（當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)）100,（當(dāng)期及時(shí)處理的投訴/總投訴數(shù)）100,客戶部報(bào)表,季度,權(quán)證辦理效率,權(quán)證及時(shí)辦理率,（及時(shí)辦理的權(quán)證數(shù)/應(yīng)辦理權(quán)證數(shù)）100,部門統(tǒng)計(jì),季度,客戶滿意度,衡量公司的服務(wù)質(zhì)量效果，公司形象提升程度,根據(jù)客戶滿意度調(diào)查結(jié)果，對(duì)公司投訴處理與咨詢的滿意程度，百分制,客戶滿意度調(diào)查,年度,GS,風(fēng)險(xiǎn)控制工作的效果,一票否決

55、指標(biāo),是否出現(xiàn)個(gè)人和下屬崗位的重大違規(guī)行為和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任事故,公司管理層通報(bào),季度,危機(jī)事件數(shù),營(yíng)銷管理部接手過的客戶投訴演變成危機(jī)事件的次數(shù),有此類事件發(fā)生為0分，無(wú)此類事件發(fā)生100分,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,客戶信息管理效果,客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)與客戶服務(wù)案例庫(kù)維護(hù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)庫(kù)的利用率,五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年度,內(nèi)部運(yùn)營(yíng),KPI,計(jì)劃管理,按時(shí)制定年/季度計(jì)劃并按照時(shí)間進(jìn)度要求推進(jìn)計(jì)劃,(實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量)100分,投資運(yùn)營(yíng)部,季度,銷售進(jìn)度完成率,各項(xiàng)目銷售計(jì)劃完成率,100分銷售實(shí)際完成率/（銷售計(jì)劃完成率1.25),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,某重點(diǎn)任務(wù)完成情況,可定

56、量考核的重點(diǎn)任務(wù),完成率、時(shí)間計(jì)劃等容易量化指標(biāo),上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,GS,產(chǎn)品定位,衡量營(yíng)銷管理部對(duì)前期可行性研究的支持力度,五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年/季度,公司整體營(yíng)銷策略的效果,組織建立和逐步完善營(yíng)銷策略；營(yíng)銷策略效果顯著,五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,銷售管理工作效果,對(duì)銷售代理的合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督,五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,客戶滿意度調(diào)查質(zhì)量,考核客戶滿意度調(diào)查的質(zhì)量，為提高公司客戶競(jìng)爭(zhēng)力提供依據(jù),五分制打分，計(jì)算時(shí)轉(zhuǎn)換成百分制,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年度,某重點(diǎn)任務(wù)完成效果,不易量化、需定性考核的重點(diǎn)任務(wù),設(shè)定具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，按百分制打分,

57、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),KPI,部門核心員工流失率,（骨干員工離職數(shù)/骨干員工總數(shù)）100%,部門骨干員工離職率低于X時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為100分；離職率超出X%時(shí)，每增加Y，該項(xiàng)指標(biāo)得分扣20分；離職率超出Z，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0（注：公司計(jì)劃減員除外；X、Y、Z由公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）,人力資源部,年,KPI,部門培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率,（計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成的部門培訓(xùn)數(shù)量/部門培訓(xùn)計(jì)劃總量）100,培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100；培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率低于*，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,年/季度,此部分指標(biāo)為固化指標(biāo)，權(quán)重占20%,GS,流程執(zhí)行、改進(jìn)與優(yōu)化創(chuàng)新,提出有利公司創(chuàng)收、降低成本、提高效率的創(chuàng)新思路,標(biāo)準(zhǔn)分為1

58、00，每出現(xiàn)一次不安流程執(zhí)行的情況扣20分，每提出一條被采納的流程優(yōu)化建議加20分，得分無(wú)上下限，分值可根據(jù)公司情況調(diào)整,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),季度,部門績(jī)效考核工作質(zhì)量,部門績(jī)效考核組織的及時(shí)性、規(guī)范性,該項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因考核組織不力沒有在計(jì)劃內(nèi)完成的逾期1天扣20分；部門考核沒有滿足公司規(guī)范要求的，扣50分；因考核不公引起員工申訴經(jīng)查屬實(shí)的，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0,人力資源部,季度,AAR考核,事后評(píng)估及應(yīng)用,每季度三次，平均一月一次，每少一次，扣總分的1%；少2次，扣總分的2%；，少3次，扣總分的4%；,品質(zhì)管理部/綜合辦公室,季度,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,公司各項(xiàng)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性和規(guī)范性,該

59、項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分；發(fā)生因違反公司規(guī)章制度一項(xiàng)的扣10分。,制度制定部門,季度,部門名稱：財(cái)務(wù)管理部,維度,類別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),數(shù)據(jù)來源,考核周期,財(cái)務(wù),KPI,公司凈利潤(rùn),公司當(dāng)期凈利潤(rùn)與個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤,(實(shí)際凈利潤(rùn)/目標(biāo)凈利潤(rùn))100,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,公司行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制公司行政費(fèi)用,控制率大于目標(biāo)值時(shí)，每增加1，該項(xiàng)指標(biāo)扣10分；超出5時(shí)，該項(xiàng)指標(biāo)得分為0；控制率低于目標(biāo)值時(shí)，每減少1，該項(xiàng)指標(biāo)加5分；該項(xiàng)指標(biāo)最高得分為120分,財(cái)務(wù)報(bào)表/年度計(jì)劃,年,財(cái)務(wù)部行政費(fèi)用控制率,（實(shí)際支出/部門預(yù)算）100,控制本部門行政費(fèi)用,同上,財(cái)務(wù)報(bào)表/

60、年度計(jì)劃,年,資金成本控制水平,資金成本/年借貸資金,設(shè)置目標(biāo)成本及可能的波動(dòng)范圍，并賦予相應(yīng)的分值，允許為負(fù)分，最后轉(zhuǎn)換為百分制,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)效率,實(shí)際流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)T達(dá)到目標(biāo)值X天得80分，每減少一天加Y分，每增加一天減Y分,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,資產(chǎn)負(fù)債率,控制公司風(fēng)險(xiǎn),設(shè)定目標(biāo)值及可能的波動(dòng)范圍，并賦予相應(yīng)的分值，允許為負(fù)分，最后轉(zhuǎn)換為百分制,財(cái)務(wù)報(bào)表,年,融資計(jì)劃完成率,實(shí)際融資額/期間計(jì)劃完成額,(實(shí)際融資額/期間計(jì)劃完成額)100,財(cái)務(wù)報(bào)表/工作計(jì)劃,年/季度,財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率,（查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量）100,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),年,保管憑證、銀行印鑒（結(jié)算、財(cái)