農(nóng)業(yè)公司年度經(jīng)營方案計(jì)劃書【頂級(jí)版】

1、 J目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 第一章企業(yè)概況2 HYPERLINK l bookmark2 第二章經(jīng)營方針3 HYPERLINK l bookmark4 第三章經(jīng)營目標(biāo)4（一）核心經(jīng)營目標(biāo)4（二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬元/人民幣）4 HYPERLINK l bookmark6 第四章主要經(jīng)營策略5（一）市場(chǎng)策略5（二）產(chǎn)品策略6（三）品牌與招商策略7 HYPERLINK l bookmark8 第五章實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施8 HYPERLINK l bookmark10 第六章總體要求12（一）更新觀念，創(chuàng)新管理13（二）切實(shí)負(fù)責(zé)

2、，重在行動(dòng)13（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)14第一章企業(yè)概況公司總部設(shè)在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)XX街坊XX大樓，企業(yè)類型為股份有限公司，主業(yè)為農(nóng)產(chǎn)品種植、果樹種植，公司資金雄厚，注冊(cè)資本為人民幣1840萬元，專業(yè)技術(shù)人員齊備，擁有企業(yè)人員20余人，內(nèi)設(shè)人力資源行政部、工程部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營銷部、電商事業(yè)部等工作機(jī)構(gòu)。公司管理體系清晰明確，并制定了章程和詳細(xì)的規(guī)章管理制度。公司成立以來，一直從事綠色蔬菜種植、果樹種植等項(xiàng)目的研究和開發(fā)，堅(jiān)持以“質(zhì)量第一，信譽(yù)第一，服務(wù)第一”為宗旨，公司不斷推行環(huán)境管理和生產(chǎn)管理。從原材料采購，甄選到生產(chǎn)作業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)把關(guān)及維護(hù)，努力向更高的管理水平，更好的產(chǎn)品質(zhì)量，更

3、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，更好的用戶體驗(yàn)邁進(jìn)。第二章經(jīng)營方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將2020年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門、各事業(yè)部、各商場(chǎng)專賣店和各部門管理的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。第三章經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2020年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬元，

4、增長率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬元/人民幣）分類項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度電商事業(yè)部125020%25%30%25%大客戶采購89020%25%30%25%訂單銷售130820%25%30%25%代理商140820%25%30%25%東方直營店150020%25%30%25%東馬直營店69020%25%30%25%東冠直營店120020%25%30%25%東騰直營店130520%25%30%25%華

5、南區(qū)域120820%25%30%25%合伙人58020%25%30%25%全年完成業(yè)績：11800萬元（目標(biāo)12800萬元）月度平均業(yè)績：第一季度3000萬元；第二季度2800萬元；第三季度2760萬元；第四季度2240萬元；上述銷售目標(biāo)的分解，按2020年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）。第四章主要經(jīng)營策略（一）市場(chǎng)策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2020年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開拓市場(chǎng)和專賣店，打造電商渠道，拓展新零售方式和集中采購機(jī)制，發(fā)展客戶爭取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：1全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營銷為龍頭

6、開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理人員參與營銷工作。2國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在2020年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外大客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標(biāo)市場(chǎng)策略。4國內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計(jì)劃30家力爭50家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場(chǎng)。5、打造天貓旗艦品牌店。進(jìn)入電商銷售渠道；（二）產(chǎn)品策略市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2020年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上

7、，在產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1國際銷售應(yīng)主打單一大宗產(chǎn)品，采取訂單式銷售為主。2國內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：1）針對(duì)電商渠道，全部采用低成本促銷手段，先打響品牌；2）針對(duì)周邊區(qū)域客戶，采用訂單式和套餐制模式；3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，根據(jù)植物生長的自然周期，采取必要的規(guī)劃措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過近十八年的經(jīng)營，“XXX”已經(jīng)成為

8、當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，是當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在業(yè)界具有較強(qiáng)的號(hào)召力；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2020年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會(huì)等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國區(qū)市場(chǎng)推廣“XX”品牌。大力推廣合伙人和代理商，機(jī)制為此，相應(yīng)措施如下：銷售部應(yīng)以“XXX”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng)。國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場(chǎng)主推“XXX”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、大型酒店、職工食堂、電商合作者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。第五章實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障

9、措施（一）生產(chǎn)資源保障1公司新增投資1000萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大種植面積或（參股、收購、農(nóng)民合作社），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。2基地生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織規(guī)劃種植品類、生產(chǎn)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)制定和技術(shù)指導(dǎo)等各項(xiàng)田間生產(chǎn)管理活動(dòng)。3按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是生產(chǎn)成本的控制，將是考驗(yàn)

10、生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用獨(dú)立核算方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的直接成本控制在45%以內(nèi)。（二）人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2020年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進(jìn)：以2020年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保

11、一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在2020年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競爭性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，2020年2月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營團(tuán)

12、隊(duì)實(shí)施考核；至遲于2020年4月1日起，各部門對(duì)中層干部（部門）和基層干部（生產(chǎn)基地組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障市場(chǎng)競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2020年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。1由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2020年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)

13、，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品要全部通過歐盟農(nóng)副產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。2按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。四）財(cái)務(wù)資源保障2020年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1逐步下放費(fèi)用審批：在2018年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流

14、向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。2主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3整合多個(gè)專賣店資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對(duì)樂從專賣店、博覽專賣店、東方直營店、東冠直營店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。4健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流，公司全面啟動(dòng)ERP管理系統(tǒng)。（五）組織管理保障1由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和

15、相應(yīng)的權(quán)利。2由各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，2020年2月15日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定目標(biāo)管理責(zé)任書，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的目標(biāo)管理責(zé)任書統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。3由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2020年2月15日前，出臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，2020年2月15日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門副總（經(jīng)理）簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)

16、達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。第六章總體要求公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2020年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成2020年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在種植生產(chǎn)管理的流程和標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的

17、服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。利潤是2020年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，