企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析提綱和范例

1、PAGE PAGE 57哀企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分柏析提綱和范例盎分析報(bào)告主要包隘括下述半三傲個(gè)方面的內(nèi)容：捌第一部分提要段稗。伴概括公司綜合情班況，讓財(cái)務(wù)報(bào)告爸接受者對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)疤行情況分析說(shuō)明拔有一個(gè)總括的認(rèn)壩識(shí)。哎第二部分說(shuō)明分斑析段百。扮對(duì)公司運(yùn)營(yíng)及財(cái)跋務(wù)現(xiàn)狀的介紹，鞍并進(jìn)行分析。該瓣部分要求文字表百述恰當(dāng)、數(shù)據(jù)引叭用準(zhǔn)確。對(duì)經(jīng)濟(jì)瓣指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明時(shí)邦可適當(dāng)運(yùn)用絕對(duì)拌數(shù)、比較數(shù)及復(fù)氨合指標(biāo)數(shù)。應(yīng)重吧點(diǎn)說(shuō)明分析如下板事項(xiàng)：白1、本企業(yè)生產(chǎn)靶經(jīng)營(yíng)情況與去年藹同期比較有何特版點(diǎn)，按內(nèi)部擴(kuò)大產(chǎn)能、罷基本建設(shè)投入襖、新增骯固定資產(chǎn)投入情矮況。艾外部政策環(huán)境變骯化對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的版影響，也包能源氨、原材料價(jià)格和拔人工成

2、本等。靶2、企業(yè)提供稅背收情況。包括增罷值稅、企業(yè)所得案稅、消費(fèi)稅、營(yíng)笆業(yè)稅主要稅種應(yīng)氨交及已交情況及擺應(yīng)交未交原因，白企業(yè)總體稅收增艾減情況及原因。敖3、重點(diǎn)運(yùn)用、翱營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)靶成本、三項(xiàng)費(fèi)用拔、利潤(rùn)襖（扒虧損鞍）白等效益指標(biāo)，兩頒項(xiàng)資金占用、科叭技支出稗（阿企業(yè)自籌和政府扮支出的決算指標(biāo)班結(jié)構(gòu)癌）霸占收入比重、企疤業(yè)創(chuàng)稅率癌（巴應(yīng)交稅金占盎營(yíng)業(yè)耙收入比重靶）伴、職工收入等焦芭點(diǎn)、重點(diǎn)管理指邦標(biāo)，闡明分析企吧業(yè)產(chǎn)頒銷把情況、特點(diǎn)，企案業(yè)產(chǎn)能變化情況敖，結(jié)構(gòu)調(diào)整措施安及帶來(lái)的效益變礙化情況，對(duì)稅收邦產(chǎn)生的影響，并百對(duì)企業(yè)盈利或虧半損做出因素分析扒。骯第三部分趨勢(shì)分班析段。八作出說(shuō)明和分析頒

3、后，對(duì)于經(jīng)營(yíng)情柏況暗、財(cái)務(wù)狀況、盈半利業(yè)績(jī)，應(yīng)該從傲財(cái)務(wù)角度給予公隘允鞍、客觀的俺概括笆和預(yù)測(cè)。并應(yīng)重頒點(diǎn)說(shuō)明當(dāng)前企業(yè)襖生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨藹的突出問(wèn)題及今熬后趨勢(shì)預(yù)測(cè)。一奧是提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行把質(zhì)量，加快發(fā)展叭企業(yè)、金融、政百府部門等各方面熬應(yīng)采取的對(duì)策措辦施、建議。二是搬趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析要艾切合實(shí)際，分清翱企業(yè)營(yíng)銷、管理半、重點(diǎn)達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目懊因素，企業(yè)外部疤財(cái)務(wù)、稅收及社佰會(huì)投資等政策環(huán)隘境變化因素，企拔業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品適用藹技術(shù)所處領(lǐng)域技稗術(shù)進(jìn)步爸及擁百有哀自主岸知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利因暗素，國(guó)際辦、案國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變愛(ài)化因素，主要原艾材料及上游產(chǎn)品艾供給價(jià)格因素等懊方面。擺附：主要行業(yè)企擺業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析癌案例頒案例1：?。?/p>

4、啊化工企業(yè)癌）罷成山集團(tuán)有限公艾司隘2006年1把安10月份經(jīng)濟(jì)運(yùn)啊行分析芭一、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)稗行情況胺成山集團(tuán)與美國(guó)奧庫(kù)珀公司于20般05年12阿月捌份合資成立了吧“八庫(kù)珀成山靶（把山東捌）傲輪胎有限公司絆”按和奧“啊庫(kù)珀成山擺（般山東扒）案客車輪胎有限公背司般”壩。投入資本 阿億元，占合資公敖司注冊(cè)資本的 芭 %，于200捌6年2月份正式壩運(yùn)作。新公司成背立后，加大對(duì)專拔業(yè)技術(shù)人員招聘啊力度，對(duì)產(chǎn)品結(jié)笆構(gòu)作了調(diào)整，同鞍時(shí)對(duì)技術(shù)含量高暗、高附加值的半岸鋼和全鋼輪胎的把產(chǎn)量也作了相應(yīng)傲調(diào)整。但今年1叭拜10月份，受國(guó)邦際原油市場(chǎng)價(jià)格暗上漲等因素影響霸，天然膠價(jià)格與阿去年同期相比增靶 %，增加笆成本

5、 萬(wàn)元按，炭黑同比增加隘 %，增加把成本 萬(wàn)元昂，其他材料也有啊不同程度增加，翱但簾子布和鋼絲扮分別下降 按%和 %。搬由于增減因素變骯化，影響斜膠胎絆成本同比上升 拌 %，半鋼胎成般本增加 %，凹全鋼胎上升 斑 %。背1矮芭10月份，鋼簾邦線公司生產(chǎn)的主翱要原材料價(jià)格持挨續(xù)上漲，僅國(guó)產(chǎn)稗盤條、銅板、鋅胺板等原材料因漲埃價(jià)因素而增加成隘本 萬(wàn)元。襖與同期相比，寶稗鋼盤條上漲 瓣 %，沙鋼盤條叭上絆漲霸 %，平均隘漲幅達(dá) %絆。而原本屬高利吧潤(rùn)空間的鋼簾線扮產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異百常激烈，為保持矮市場(chǎng)占有率，本白年度鋼簾線、胎啊圈鋼絲價(jià)格幾次班下調(diào)，1版百10月份因價(jià)格把調(diào)整因素影響收哎入減少 萬(wàn)柏元。

6、凹二、1跋吧10月份稅收情懊況矮上繳部門半稅種白年初欠繳拜實(shí)現(xiàn)數(shù)辦上繳數(shù)伴期末欠繳啊本年佰同期絆增減笆（按癌）霸本年累計(jì)奧本年退稅扮去年同期唉增減皚（邦八）阿賬面皚累計(jì)爸免抵額拜合計(jì)扳賬面累計(jì)爸免抵額叭合計(jì)扳國(guó)稅疤增值稅疤消費(fèi)稅矮所得稅胺小計(jì)熬地稅伴所得稅把城建稅挨教育附加柏房產(chǎn)稅胺印花稅擺土地使用稅絆土地增值稅頒營(yíng)業(yè)稅襖個(gè)稅澳資源稅伴小計(jì)挨合計(jì)拔1澳盎10月份各種稅阿收情況見(jiàn)上表，跋期末欠繳稅款屬巴當(dāng)月實(shí)現(xiàn)數(shù)，于疤下月10日前清佰繳，不存在欠稅唉問(wèn)題。增減的具暗體原因如下：1、增值稅：氨增值稅藹（按含免抵額暗）隘比去年同期增加熬，主要原因一方埃面由于改變了收哎入的確認(rèn)方法，艾實(shí)行促銷政策，絆

7、增加銷售力度，絆收入比去年增加隘；澳另一方面，加大皚加工貿(mào)易出口力芭度，前10個(gè)月皚出口收入同比增頒加 %，國(guó)內(nèi)愛(ài)原材料采購(gòu)量銳芭減，從而導(dǎo)致進(jìn)按項(xiàng)稅相應(yīng)減少。2、消費(fèi)稅：邦消費(fèi)稅比去年同岸期降低，主要原拜因一是國(guó)家自靶4月1日起拔對(duì)消費(fèi)稅稅率由擺 %下調(diào)為敗 %。原因霸二是壓縮了斜膠把胎的生產(chǎn)。3、所得稅：敖本年新公司及鋼盎簾線公司享受免瓣征所得稅的稅收半優(yōu)惠政策，因此藹實(shí)現(xiàn)所得稅總額絆下降。澳三、2006年柏1靶辦10月份，累計(jì)俺實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 安 億元，匯總稗營(yíng)業(yè)收入盎 億元，同比翱增長(zhǎng) 。隘營(yíng)業(yè)成本柏 億元，期間啊費(fèi)用 億元，癌實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 哀 億元，同比下半降 ；兩項(xiàng)暗資金占用 億半元

8、，占收入比重?cái)?，科技支吧出 萬(wàn)元，占?jí)问杖氡戎?奧。實(shí)現(xiàn)稅金 八億元，創(chuàng)稅率 跋 。頒此外，資產(chǎn)負(fù)債安率 ，應(yīng)收捌賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 扳 天，存貨周轉(zhuǎn)柏天數(shù)扒岸天。皚以上幾項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指哎標(biāo)反映出成山集跋團(tuán)合資后，資產(chǎn)捌負(fù)債情況和資產(chǎn)壩周轉(zhuǎn)狀況較為正班常，合資后的集翱團(tuán)公司稅收總額爸變化不大。而且芭隨著企業(yè)規(guī)模的把擴(kuò)大，享受所得靶稅優(yōu)惠政策到期扳，稅收增幅潛力壩較大。隨著鋼簾斑線公司三期工程罷陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，其產(chǎn)百能將會(huì)有巨大的安提升，也是稅收埃的另一增長(zhǎng)點(diǎn)。盎四、當(dāng)前企業(yè)生壩產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的靶突出問(wèn)題哎1、原材料持續(xù)皚的居高不下，市挨場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激捌烈，勢(shì)必造成企瓣業(yè)的盈利空間將搬逐漸縮小。生產(chǎn)礙鋼簾線的優(yōu)質(zhì)

9、鋼礙材和有色金屬價(jià)皚格暴漲，市場(chǎng)競(jìng)扮爭(zhēng)的激烈，高利拜潤(rùn)空間的鋼簾線翱產(chǎn)品受到市場(chǎng)強(qiáng)白力挑戰(zhàn)，價(jià)格由擺此幾次下調(diào)。擺2壩、扮天然膠的高關(guān)稅班，增加企業(yè)成本班。國(guó)內(nèi)天然膠產(chǎn)扮能在 萬(wàn)噸左氨右，不足國(guó)內(nèi)需胺求量的四分之一稗，大量天然膠依靶賴進(jìn)口，目前國(guó)隘家對(duì)進(jìn)口天然膠叭征收 的高佰額關(guān)稅，按天然翱膠占成本的 埃計(jì)算，影響輪案胎企業(yè)成本增加扮 左右。矮3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激頒烈，價(jià)格運(yùn)作空柏間減小。目前雖埃然成立合資公司案，但新公司主要拔銷售市場(chǎng)仍在國(guó)跋內(nèi)，而國(guó)內(nèi)同行百業(yè)相互壓價(jià)促銷凹，造成輪胎價(jià)格鞍很難提升。同時(shí)笆，輪胎屬終端消斑費(fèi)懊品爸，受消費(fèi)市場(chǎng)價(jià)疤格傳導(dǎo)作用的影扮響，銷售價(jià)格在拌短時(shí)間內(nèi)不能按盎成本增

10、加的幅度笆進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)重骯影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效笆益的增跋加版。岸4、人民幣升值凹，影響出口產(chǎn)品胺利潤(rùn)減少。由于背我們出口產(chǎn)品消疤耗的 以上癌的材料來(lái)自國(guó)內(nèi)伴，人民幣升值后藹導(dǎo)致成本相對(duì)增礙加，利潤(rùn)減少。安5、行業(yè)出口的氨無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致愛(ài)出口利潤(rùn)下降。板由于中國(guó)低廉的哀勞動(dòng)力、能源成按本，中國(guó)產(chǎn)品在搬國(guó)際市場(chǎng)上具有佰優(yōu)越的價(jià)格優(yōu)勢(shì)扳，國(guó)際需求巨大隘，但同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)扒能過(guò)剩，導(dǎo)致出藹口無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，出辦口價(jià)格一降再降敖，導(dǎo)致我國(guó)輪胎佰行業(yè)連續(xù)11年拔遭到反傾銷調(diào)查芭，不利于企業(yè)自靶身的發(fā)展，也給鞍國(guó)家稅收帶來(lái)巨隘大損失。岸鑒于上述情況，拌我們一方面強(qiáng)化敖內(nèi)部管理，加大俺技改力度，消化靶不利因素，保持鞍必要的利

11、潤(rùn)空間敖。同時(shí)希望政府澳能夠提供寬松的阿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，埃緩解資金、稅收靶壓力，幫助企業(yè)跋共同渡過(guò)難關(guān)。愛(ài)2006年11昂月20日扮案例2：靶（盎汽車業(yè)把）華 泰 汽 車凹2006年1安般10月份經(jīng)營(yíng)運(yùn)艾行分析氨一、企業(yè)基本情拌況跋我公司于200礙0年7月成立，拔注冊(cè)資本爸藹萬(wàn)元，職工總數(shù)唉搬人，是國(guó)家定點(diǎn)白生產(chǎn)汽車的專業(yè)阿生產(chǎn)廠家，是山罷東省的重點(diǎn)企業(yè)案。主要產(chǎn)品為華傲泰特拉卡、華骯泰吉田，華泰圣爸達(dá)菲。氨二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情啊況邦年度吧項(xiàng)目吧2005年1-翱10月份般2006年1-暗10月份耙增減奧（背+%案）翱產(chǎn)量澳銷量阿收入胺成本哀稅金及附加盎期間費(fèi)用瓣利潤(rùn)拜2005年4月皚份海關(guān)總署出臺(tái)般了

12、構(gòu)成整車特搬征的稅收管理辦拜法，其中規(guī)定耙如發(fā)動(dòng)機(jī)、車身艾件及幾大總成件耙從國(guó)外進(jìn)口，就芭視同整車征收整案車進(jìn)口關(guān)稅，所瓣以海關(guān)核定我公版司的進(jìn)口關(guān)稅由阿過(guò)去的零部件關(guān)愛(ài)稅調(diào)整為整車關(guān)埃稅，稅率由過(guò)去扒的 左右調(diào)氨整到 ，鞍2006年1月哀1日爸起調(diào)整為 氨，瓣2006年7月扮1日辦起調(diào)整為 矮，我公司進(jìn)口材盎料比例在 搬，這直接導(dǎo)致了白我公司材料成本俺的增加，另外輔啊料配件受原材料敖漲價(jià)也對(duì)公司的埃效益帶來(lái)一定的絆影響，再加上汽扒車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)殘酷拌，車輛價(jià)格的大氨幅度降價(jià)銷售，拔出現(xiàn)利潤(rùn)下滑的叭局面，外部政策拌環(huán)境對(duì)公司生產(chǎn)跋經(jīng)營(yíng)的影響可謂拜深遠(yuǎn)，所以公司擺及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)敗構(gòu)調(diào)整以適應(yīng)大疤環(huán)境

13、的變化。挨今年1皚扒10月份整體產(chǎn)胺銷形勢(shì)較去年同辦期略有增長(zhǎng)，但白利潤(rùn)不高主要是愛(ài)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策斑影響所致，從今癌年四月份國(guó)家上昂調(diào)消費(fèi)稅稅率，拔我公司所屬車型鞍全部在調(diào)整范圍疤之列，由原來(lái)的把統(tǒng)一的 上疤升為2OL唉皚2皚5L捌（佰含愛(ài)）哀為 、2案5L百吧 3皚0L吧（扳含罷）暗為 、3板OL按凹3版5L懊為 ，這項(xiàng)藹國(guó)家政策的出臺(tái)百直接影響到公司斑的利潤(rùn)，造成公百司利潤(rùn)的大幅下笆滑。扳三、稅款交納情艾況跋稅種靶金額（元）鞍增值稅般消費(fèi)稅凹所得稅拜城建稅及附件加背等疤合計(jì)艾今年與去年同期盎相比，稅收有大扳幅增長(zhǎng)，由于國(guó)巴家壩稅收政策的調(diào)整白體現(xiàn)在消費(fèi)稅的把增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去哎年，消費(fèi)稅的增埃

14、加直伴接敗影響到企業(yè)的利笆潤(rùn)，造成所得稅挨比去年同期有相癌應(yīng)的減少，但總挨體癌來(lái)看，企業(yè)稅款壩交納有大幅的增耙長(zhǎng)，稅負(fù)的增加爸使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性阿資金愈來(lái)愈緊張拜。艾四、存在的問(wèn)題疤及制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展爸的因素氨汽車行業(yè)是一個(gè)俺資金積壓比較明安顯的行業(yè)，也是矮一個(gè)技術(shù)含量較扳高的行業(yè)，其發(fā)霸展主要有以下幾板個(gè)方面的因素：拌1、油價(jià)格的一埃路上漲影響汽車挨生產(chǎn)和銷售。笆2、資金周轉(zhuǎn)困皚難，不能及時(shí)到吧位，目前正在進(jìn)叭行大規(guī)模的技術(shù)伴改造，大量資金澳用于固定資產(chǎn)投奧資，銀行貸款額哀度增加，利息負(fù)柏?fù)?dān)比較重。版3、能源緊張，凹原材料價(jià)格上漲班。耙五、發(fā)展環(huán)境分艾析和走勢(shì)預(yù)測(cè)岸自榮成華泰汽車八有限公司投放旗凹艦

15、級(jí)SUV產(chǎn)品藹扮特拉卡系列產(chǎn)品百以來(lái)，短短兩年骯多的時(shí)間就取得搬了驕人的市場(chǎng)業(yè)版績(jī)，此次我公司伴生產(chǎn)的新車型胺“邦圣達(dá)菲敗”笆，為消費(fèi)者提供芭更多、更好的產(chǎn)皚品和更優(yōu)質(zhì)的服白務(wù)。目前在我國(guó)搬SUV并未形成安行業(yè)壟斷，而且笆在真正意義的S般UV陣營(yíng)中，華靶泰汽車是占有一盎席之地的。瓣SUV內(nèi)部的產(chǎn)擺品結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)計(jì)拌要持續(xù)到200爸6年年底，屆時(shí)扮低檔、低配置的壩SUV市場(chǎng)份額奧將被經(jīng)濟(jì)型轎車暗以及中檔、中高藹檔SUV所蠶食皚并最終退出歷史扒舞臺(tái)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)敗的SUV將在技擺術(shù)含量、排量、擺售價(jià)、用戶群等半各方面與其他車耙型拉開(kāi)差距，形背成獨(dú)立于轎車和拌客車之外的分支板?；趯?duì)SUV壩發(fā)展方向的分析

16、盎，有專家預(yù)測(cè)：班今、明兩年SU胺V的內(nèi)部調(diào)整將阿持續(xù)，產(chǎn)銷增量邦較小，甚至出現(xiàn)壩輕微的負(fù)增長(zhǎng)。扒2007年之后柏，氨SUV的產(chǎn)品線跋和用戶群逐漸清氨晰，個(gè)人購(gòu)買的瓣比例將快速上升白，需求增幅將恢扮復(fù)到 %以上把。在市場(chǎng)規(guī)模呈把現(xiàn)波浪式上升的安同時(shí)，SUV產(chǎn)氨品的需求結(jié)構(gòu)也扳在變化，其中 爸 萬(wàn)元以上的車襖型將由目前的約耙 %增長(zhǎng)到2斑007年的 鞍 - 叭，是各級(jí)SUV背產(chǎn)品中上升最快斑的部分，而 佰 萬(wàn)元的車艾型將取代經(jīng)濟(jì)型哎SUV，從而占扳據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地昂位，市場(chǎng)份額將霸從 長(zhǎng)到 鞍 以上。吧六、企業(yè)采取的熬主要措施搬在項(xiàng)目建設(shè)和生敗產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，案存在許多風(fēng)險(xiǎn)因背素，主要風(fēng)險(xiǎn)因拌素有；

17、工程風(fēng)險(xiǎn)捌、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技啊術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)礙險(xiǎn)、質(zhì)量和其他暗風(fēng)險(xiǎn)。為了防范澳和降低風(fēng)頒險(xiǎn)我們俺采取癌以下措施擺：半1、從設(shè)計(jì)到施捌工單位都是國(guó)內(nèi)藹頂尖企業(yè)和單位澳，設(shè)計(jì)先進(jìn)合理瓣、嚴(yán)把工程質(zhì)量愛(ài)關(guān)，聘請(qǐng)工程監(jiān)版理單位對(duì)工程質(zhì)罷量、技術(shù)、進(jìn)度跋，進(jìn)行全方位跟安蹤管理，達(dá)到全伴優(yōu)工程。鞍2、我們引進(jìn)韓啊國(guó)現(xiàn)代公司的強(qiáng)敗勢(shì)產(chǎn)品拔（捌圣達(dá)叭菲稗）拜，該產(chǎn)品在國(guó)際斑市場(chǎng)銷售非?？窗茫夹g(shù)先進(jìn)，矮價(jià)格優(yōu)惠，在國(guó)辦內(nèi)也會(huì)表現(xiàn)不俗板，擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)疤增加市場(chǎng)份額。藹同時(shí)，公司同步骯進(jìn)行新產(chǎn)品的引敗進(jìn)開(kāi)發(fā)和原有產(chǎn)頒品的延伸開(kāi)發(fā)工胺作。昂3、合理籌劃使芭用資金，利用人絆民幣升值機(jī)會(huì)，搬進(jìn)口部件成本下罷調(diào)，降低國(guó)內(nèi)采

18、絆購(gòu)成本，增加利藹潤(rùn)。敗4、充分利用企背業(yè)資源，提高產(chǎn)岸品質(zhì)量，加快新拔產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，氨全面利用計(jì)算機(jī)挨管理提高工作效哎率。襖案例3：襖（礙電力企業(yè)拌）榮城電業(yè)總公司矮2006年1凹敖9月份經(jīng)濟(jì)運(yùn)行柏分析斑今年前三季度，埃榮成電業(yè)總公司把在市委、市政府邦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，凹求真務(wù)實(shí)、扎實(shí)伴工作，努力做好懊“隘四個(gè)服務(wù)跋”傲，即服務(wù)于地方愛(ài)黨委政府的工作班大局、服務(wù)于農(nóng)澳業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)于矮城鄉(xiāng)企業(yè)、服務(wù)罷于城鄉(xiāng)居民客戶耙，各方面工作取盎得了較好成績(jī)。叭現(xiàn)將前三季度經(jīng)斑濟(jì)運(yùn)行情況分析頒如下：敗一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)搬營(yíng)狀況襖今年前三季度累把計(jì)完成供電量 壩 億kWh，同扮比增長(zhǎng) %；笆累計(jì)完成售電量啊億 kWh

19、，般同比增 。艾高壓綜合線損率挨累計(jì)壩完成 ，背同比下降個(gè)百般分點(diǎn)；低壓線損壩率完成；同挨比下降個(gè)百分愛(ài)點(diǎn)；城鎮(zhèn)供電可唉靠完成，盎同比提高 版；農(nóng)村供電可靠啊率完成 ，班同比提高 板，比承包指標(biāo)高疤 。頒今年前三季度全把社會(huì)用電量 敖億kWh，同比疤增長(zhǎng) ，增瓣幅同比下降了 傲 唉個(gè)般百分點(diǎn)。唉影響全社會(huì)用電鞍量增長(zhǎng)的主要原巴因：一是農(nóng)林牧柏漁業(yè)，前三季度斑用電量 萬(wàn)k半Wh，占全行業(yè)靶用電量 ，佰同比增長(zhǎng) 埃，拉動(dòng)全社會(huì)用艾電量同比增長(zhǎng) 艾 ；二是工業(yè)隘用電，前三季度靶用電量 億k岸Wh，占全行業(yè)般用電量 ，辦同比增長(zhǎng) 版，拉動(dòng)全社會(huì)用巴電量同比增長(zhǎng) 盎 。影響工業(yè)凹用電量增長(zhǎng)的主唉要原因：

20、成山集班團(tuán)等14戶重點(diǎn)矮企業(yè)，用電量占奧全行業(yè)用電量 盎 ，同比增長(zhǎng)扳 ；三是城伴鄉(xiāng)居民生活用電澳，前三季度用電昂量 億kWh班，占全社會(huì)用電哀量 ，同比拔增長(zhǎng) ，拉骯動(dòng)全社會(huì)用電量頒同比增長(zhǎng) 拔。白二、企業(yè)稅收情背況扒2邦00跋6年前三季度榮唉成市電業(yè)總公司背共交納稅金 埃萬(wàn)元 岸（鞍主業(yè)交納 萬(wàn)案元，多經(jīng)交納 哎 萬(wàn)元靶）巴。其中，國(guó)稅部吧分 萬(wàn)元；地凹稅部分 萬(wàn)元絆。主要稅種情況哎如下：啊1、增值稅：交罷納 萬(wàn)元。按2、所得稅：交骯納 萬(wàn)元。哀3、前三季度企擺業(yè)總體稅收同比半增長(zhǎng) ，其頒中增值稅同比增耙長(zhǎng) ，增值挨稅增長(zhǎng)的原因一絆方面是企業(yè)頒營(yíng)業(yè)收入拔增加；另一方面稗由于三個(gè)熱電廠瓣的進(jìn)

21、項(xiàng)稅額本年奧度減少造成稅負(fù)藹增高。岸三、企業(yè)運(yùn)行情霸況阿經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況：耙前三季度實(shí)現(xiàn)利柏潤(rùn) 萬(wàn)元，同瓣比增加 萬(wàn)元拔，利潤(rùn)增加的主埃要因素：一是前壩三季度產(chǎn)品巴營(yíng)業(yè)收入佰 億元，同比拜增加 萬(wàn)元；隘增加的原因是：扮售電量同比增長(zhǎng)安 ；二是前班三季度產(chǎn)品敖營(yíng)業(yè)成本笆 億元，同比敗增加 萬(wàn)元；背增加的原因是：版購(gòu)網(wǎng)電量同比增辦長(zhǎng) ；三是版產(chǎn)品銷售稅金及八附加 萬(wàn)元，罷同比增加 萬(wàn)胺元；四是財(cái)務(wù)費(fèi)懊用 萬(wàn)元，同八比增加 萬(wàn)元靶。昂四、當(dāng)前企業(yè)生盎產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中面臨的罷突出問(wèn)題芭多年來(lái)，榮成電爸業(yè)總公司始終把岸服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)懊展作為企業(yè)的工挨作重點(diǎn)，自20藹03年以來(lái)，先般后投入電力基本白建設(shè)資金 億疤元，

22、其中電網(wǎng)建耙設(shè)資金 億元氨，電源建設(shè)資金吧 億元。目前埃電業(yè)總公司擁有拔熱電廠 座、叭總裝機(jī)容量 辦萬(wàn)kW，在建、拔擴(kuò)建熱電廠 壩座，總裝機(jī)容量哀 萬(wàn)kW，風(fēng)凹力發(fā)電場(chǎng) 座絆，裝機(jī)容量 敗萬(wàn)kW；絆220千伏站 傲 座、110千俺伏站 座、3把5千伏站 座昂，35千伏及以扳上主變?nèi)萘?稗萬(wàn)kVA，35哎kY以上線路公捌里，電網(wǎng)、電源俺和熱源建設(shè)水平百遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全省平壩均增長(zhǎng)水平，為擺地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作安出了貢獻(xiàn)，但隨半著電力體制改革熬的深入和外部環(huán)骯境的變化，企業(yè)傲在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程拌中面臨著諸多困案難和問(wèn)題。癌1、隨著我市經(jīng)斑濟(jì)的快速發(fā)展，絆電網(wǎng)、電源、熱礙源建設(shè)面臨施工昂任務(wù)艱巨、資金埃嚴(yán)重不足的問(wèn)

23、題藹。斑根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)岸展的趨勢(shì)，電業(yè)敖總公司計(jì)劃在邦“暗十一五辦”擺期間新建220阿千伏變電站 隘座、110襖kW礙變電站 座，靶擴(kuò)建座；新建3扒5kV變電站 敗 座，擴(kuò)建 骯座；新建110般kV線路 k案m， 35kV胺線路km，10矮k班W拔線路 km；鞍改造35kV線背路 km，1哀0kV線路 叭km；在電源和頒熱源方面，完成埃市熱電廠二期、鞍海都熱電廠、華靶鵬熱電廠和寧津艾風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)二期擺工程的建設(shè)和擴(kuò)背建工作，以上項(xiàng)班目投運(yùn)后，將基爸本滿足我市未來(lái)昂5年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巴電力和熱力需求盎，共需投人資金巴 億元，建設(shè)熬資金缺口非常大暗，這些資金如果斑僅靠榮成電業(yè)總阿公司來(lái)籌集是不翱可能實(shí)現(xiàn)

24、的。半2、因政策性調(diào)胺整，導(dǎo)致電力企耙業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不斷熬增大。氨榮成電業(yè)總公司傲2004年根據(jù)百國(guó)務(wù)院和省電力百集團(tuán)公司的要求吧，對(duì)全市農(nóng)村集靶體電力資產(chǎn)進(jìn)行唉了接收，共增加捌資產(chǎn)萬(wàn)元，每年拔需折舊費(fèi) 萬(wàn)辦元，大修費(fèi) 昂萬(wàn)元，增容費(fèi) 扳 萬(wàn)元； 鞍2004年5月鞍1日起拔對(duì)三類電價(jià)進(jìn)行按了調(diào)整并停收供扒、配電貼費(fèi)，公岸司每年因此要增哀加成本 萬(wàn)元矮；另外加上我市背特殊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)懊，僅2005年隘因執(zhí)行峰谷電價(jià)癌，電業(yè)就虧減了百 萬(wàn)元；由于捌以上政策性調(diào)整骯，榮成電業(yè)每年案要增加支出約 扳 萬(wàn)元，企業(yè)背笆負(fù)了沉重的經(jīng)營(yíng)骯壓力。隘3、電澳（扒汽昂）背煤價(jià)格不斷上漲凹，導(dǎo)致下屬熱電般企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本大愛(ài)幅

25、增加。藹目前市場(chǎng)上煤炭拜價(jià)格較2003礙年增長(zhǎng)近一倍，胺而市熱電廠、天擺頤熱電廠和斥山胺熱電廠的供汽、扳供暖價(jià)格仍維持俺在低價(jià)位；特別稗是由于種種原因襖，天頤熱電給成背山集團(tuán)的供汽、辦供暖價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低柏于成本價(jià)格，使俺以貸款建設(shè)的熱敖電廠出現(xiàn)還貸付半息和經(jīng)營(yíng)困難，凹天頤熱電有限公把司僅2005年芭就虧損 萬(wàn)元懊， 2004年愛(ài)至2005年已安投運(yùn)的三座熱電埃廠累計(jì)虧損達(dá) 版 萬(wàn)元。如果供百汽、供暖的價(jià)格愛(ài)不能實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)搬接軌，熱電企業(yè)擺的虧損局面得不拔到扭轉(zhuǎn)，將嚴(yán)重啊影響熱電聯(lián)產(chǎn)企胺業(yè)的發(fā)展，也必澳將影響到全市正矮常的熱力供應(yīng)。澳綜上，今年前三隘季度，榮成電業(yè)捌總公司認(rèn)真貫徹安落實(shí)市委、市政藹府

26、的翱一壩系列工作部署，擺通過(guò)艱苦努力，翱克服種種困難，擺在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)埃發(fā)展、服務(wù)地方鞍工作大局等方面白作出了應(yīng)有的貢扳獻(xiàn)。第四季度，班我們將繼續(xù)努力奧，在市委市政府按的正確領(lǐng)導(dǎo)及政佰府各部門的大力背支持下，講政治辦、顧大局，為地挨方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全熬市人民生活水平唉提高作出新的貢阿獻(xiàn)。俺案例4：（飲料版業(yè)）懊青島啤酒澳（八榮成拌）凹有限公司礙2006年1皚暗10月份經(jīng)濟(jì)運(yùn)擺行分析八2006年1扮壩10月，青啤拜（壩榮成?。┌韫驹谇嗥】偣}司的正確領(lǐng)導(dǎo)和氨大力支持下，公拔司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)百一心，全體干部礙職工振奮精神，艾勵(lì)精圖治開(kāi)拓創(chuàng)胺新，產(chǎn)量創(chuàng)出歷邦史最高紀(jì)錄，自耙主品牌石島啤酒半銷量和襖營(yíng)業(yè)收

27、入拔同步增長(zhǎng)，企業(yè)哀經(jīng)營(yíng)管理邁上一熬個(gè)新臺(tái)階。扳與2005年同霸期比較，企業(yè)生擺產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況變化礙及工作上取得的瓣成績(jī)主要有以下版幾個(gè)方面：奧今年1癌敖10月及200邦7年度企業(yè)生產(chǎn)百經(jīng)營(yíng)情況變化。哀外部政策環(huán)境的阿變化。2006吧年青島啤酒總部哀改變以往的經(jīng)營(yíng)背管理模式，撤銷壩在全國(guó)各地區(qū)設(shè)頒立的事業(yè)部，繼凹而成立具有法人霸性質(zhì)的運(yùn)營(yíng)公司礙，將各地隸屬總昂公司的子公司逐襖漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡`屬運(yùn)頒營(yíng)公司的子公司靶。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷分離佰，由各地運(yùn)營(yíng)公盎司負(fù)責(zé)銷售工作捌，子公司蛻變?yōu)榘竼渭兊纳a(chǎn)廠。哎榮成公司目前部稗分開(kāi)始實(shí)施這一骯經(jīng)營(yíng)理念，工作暗上受青島啤酒銷班售分公司領(lǐng)導(dǎo)。胺自2006年開(kāi)罷始，青島啤酒銷傲售

28、公司在山東省礙內(nèi)銷售市場(chǎng)的新扒的銷售政策已開(kāi)耙始逐步實(shí)施。主鞍要是：主打品牌耙“絆青島啤酒斑”懊銷售政策不變；壩以班“艾嶗山啤酒霸”愛(ài)為第二品牌搶占胺中檔啤酒市場(chǎng)；埃逐步替換各子公隘司原有的地方低按檔啤酒品牌，在扒條件成熟的情況澳下，逐步將各子按公司納入到礙“案嶗山啤酒敖”板的生產(chǎn)體系中來(lái)皚。藹根據(jù)公司總部的傲戰(zhàn)略部署，20靶06年青島啤酒捌銷售分公司分配罷給榮成公司加工捌萃島啤酒 萬(wàn)礙噸千升、蓬萊啤扳酒萬(wàn)千升的生產(chǎn)癌任務(wù)。同時(shí)青啤澳蓬萊公司停產(chǎn)。板青啤總部200皚7年度生產(chǎn)計(jì)劃拔已于10月中旬叭下達(dá)。根據(jù)計(jì)劃伴，榮成公司20氨07年度啤酒產(chǎn)拜量 萬(wàn)千升。隘其中：石島啤酒稗 萬(wàn)千升；蓬稗萊閣啤

29、酒 跋（奧原青啤蓬萊廠品笆牌耙）岸 萬(wàn)千升；萃疤島啤酒芭（霸原青啤平度廠品襖牌拔）挨 萬(wàn)千升；藍(lán)唉仔啤酒班（愛(ài)原青啤濰坊廠品版牌安）按 萬(wàn)千升。未版來(lái)兩年中榮成公邦司將成為青啤總白公司部分地方品礙牌的生產(chǎn)基地。拔到2009年度佰，榮成公司將生艾產(chǎn)版“按嶗山啤酒拌”班，并實(shí)施產(chǎn)銷分矮離，即轉(zhuǎn)變?yōu)橐话蝹€(gè)純粹的生產(chǎn)性八子公司。挨2006年1半柏10月份工作上拌的亮點(diǎn)。 隘1、總產(chǎn)銷量創(chuàng)辦歷史最高紀(jì)錄癌今年我公司計(jì)劃埃產(chǎn)銷量 萬(wàn)千班升，而版（背榮成扒）巴公司以前年度最捌高年產(chǎn)銷量為 跋 萬(wàn)千升，這對(duì)氨我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)百跨躍。我們通過(guò)跋對(duì)包裝老灌裝線熬進(jìn)行整修，增加骯兩個(gè)班次，達(dá)到埃滿負(fù)荷生產(chǎn)。同藹時(shí)，提

30、高1號(hào)線班工效，使包裝日拌產(chǎn)量由去年 熬千升提高到 邦千升以上，增幅昂 。1耙按10月份產(chǎn)銷量絆達(dá)到 千升，敖同比增幅 盎，創(chuàng)歷史最高紀(jì)扒錄。白2、技術(shù)創(chuàng)新，案提高糖化產(chǎn)能。頒糖化工序是年完斑成產(chǎn)量萬(wàn)千升的扳瓶頸工序。我公把司過(guò)濾設(shè)備落后藹，通過(guò)技術(shù)革新安，總糖化時(shí)間縮礙短 分鐘，糖奧化生產(chǎn)能力顯著埃提高。既滿足了班年產(chǎn) 萬(wàn)千升艾要求，又減少了般啤酒的過(guò)熱口味哀。巴3、自主品牌凹頒石島啤酒銷量和巴千升酒收入同步斑增長(zhǎng)捌今年，我們對(duì)自盎主品牌各市場(chǎng)品啊種進(jìn)行優(yōu)化整合把，由 個(gè)品種扒整合成個(gè)品種，澳逐步淘汰虧損品擺種。雖然品種壓邦縮了，但我公司昂自主品牌銷量和佰千升酒收入實(shí)現(xiàn)癌了同步增長(zhǎng)。敗1跋靶

31、10月份，銷量敖為 千升，同安比增加 千升版，增幅 ；啊千昂升酒收入 元罷，較預(yù)算 元哎增加 元，增胺幅 ；較同案期元增加阿 吧 氨元愛(ài)，增幅 。柏4、理順?shù)N售渠柏道，銷售隊(duì)伍建白設(shè)得以加強(qiáng)鞍2006年，我艾們對(duì)區(qū)域代表、伴業(yè)務(wù)員、客戶加澳強(qiáng)管理，建立了隘過(guò)硬的銷售隊(duì)伍霸，把順翱暢了銷售渠道，澳促進(jìn)了產(chǎn)品銷售跋。設(shè)立區(qū)域代表啊，有效提高了業(yè)絆務(wù)人員對(duì)市場(chǎng)的辦掌控能力，控制鞍了經(jīng)銷商混銷外伴牌酒的現(xiàn)象，串芭貨、亂價(jià)和倒流吧酒現(xiàn)象得到有效敗控制。改革對(duì)業(yè)百務(wù)人員考核辦法澳，原來(lái)的貨值提拌成改為現(xiàn)在的按骯品種結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)拌操作等綜合考評(píng)班，調(diào)動(dòng)了業(yè)務(wù)員白對(duì)中高檔市場(chǎng)開(kāi)艾發(fā)的積極性。倡翱導(dǎo)和遵循辦“笆顧

32、客第一安”巴的價(jià)值觀，建立埃健全顧客服務(wù)管鞍理信息系統(tǒng)，業(yè)叭務(wù)員把為客戶提叭供解決問(wèn)題的方巴案視為自己的責(zé)拜任，讓客戶的利骯益與公司利益一傲致。年初在制定半客戶銷售政策的敗同時(shí)，與經(jīng)銷商扳簽訂銷售合同并奧按銷售能力交納傲不同數(shù)額市場(chǎng)風(fēng)骯險(xiǎn)抵押金。同時(shí)白在各區(qū)域選擇了癌一些有一定影響皚力的中高檔酒店熬，給予提供石島巴啤酒形象展示柜啊并簽訂二年以上芭的專賣協(xié)議，提澳高了客戶忠誠(chéng)度阿，鎖定了客戶網(wǎng)奧絡(luò)資源。柏5、物流方式調(diào)傲整。上半年，產(chǎn)挨銷量的增加，給稗倉(cāng)儲(chǔ)和物流帶來(lái)拌了新的課題，我?jiàn)W們?cè)谖锪鞣绞缴习庾隽藘煞矫嬲{(diào)整瓣。班一是針對(duì)萃島啤霸酒運(yùn)輸半徑長(zhǎng)的安情況，將其運(yùn)輸骯、送貨委托第三伴方物流公司，解

33、藹決了售后即時(shí)服叭務(wù)，顧客滿意率叭達(dá) ，同時(shí)背，降低了貨運(yùn)成絆本。癌二是提高倉(cāng)庫(kù)成拜品酒直發(fā)率。將扮成品酒運(yùn)輸班劃按歸物流處管理，辦從包裝線下來(lái)的佰啤酒盡是直接裝盎車，避免二次裝矮卸，有稗效緩解了絆庫(kù)存能力制約生阿產(chǎn)能力的狀況，安并且使直發(fā)率平疤均達(dá)到 以案上，降低二次裝壩卸費(fèi)及破損費(fèi)約案 萬(wàn)元。把6、進(jìn)行兩廠整邦體資本運(yùn)作啊去年9月份，通絆過(guò)多次全方位的唉測(cè)算，按聚焦產(chǎn)拌能的方法，關(guān)停啊蓬萊生產(chǎn)廠，全瓣部產(chǎn)品由榮成廠傲生產(chǎn)。今年兩廠靶進(jìn)一步向一體化熬靠攏，統(tǒng)一訂單拌調(diào)度，統(tǒng)一原材吧物料采購(gòu)，兩廠把實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)霸，既增加了榮成笆廠的產(chǎn)能利用率奧，降低了榮成廠骯的生產(chǎn)成本；同捌時(shí)，蓬萊廠不再盎

34、發(fā)生生產(chǎn)費(fèi)用，哀管理成本也相應(yīng)吧下降。1絆背10月份，蓬萊扒廠生產(chǎn)及運(yùn)行費(fèi)吧用比上年同期降奧低 萬(wàn)元，并佰為榮成廠增加邊頒際貢獻(xiàn) 萬(wàn)元案。佰7、職工工資收把入和福利待遇明敗顯提高吧1擺伴10月份職扮工工阿資總額比同期增靶加 萬(wàn)元，人氨均增加工資 暗元。2006年岸1月份員工繳納靶五大統(tǒng)籌基數(shù)比奧同期人均普調(diào) 骯 元，1埃霸10月份企業(yè)在懊職員工繳納五大版統(tǒng)籌金比去年同吧期增加 萬(wàn)元暗，人均多繳納 巴 元。自200搬5年11月份開(kāi)矮始為職工繳納住版房公積金，20唉06年1班瓣10月份為職工白繳納住房公積金瓣 萬(wàn)元，人均阿繳納 元。笆8、企業(yè)運(yùn)營(yíng)能懊力進(jìn)一步提高按上半年，萃島啤巴酒在榮成加工、挨蓬

35、萊和榮成兩廠扮向一體化靠攏等凹、產(chǎn)量同比增幅搬 等，對(duì)我皚們?cè)瓉?lái)的工作流熬程、思維方式等佰提出了新課題。跋我們通過(guò)優(yōu)化工擺作流程、完善戰(zhàn)叭略模板等基礎(chǔ)性把工作，做到了忙八而不亂，各項(xiàng)工昂作有條不紊進(jìn)行凹，企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力扮不斷提高，向規(guī)安模經(jīng)濟(jì)邁出了堅(jiān)邦實(shí)的一步。跋企業(yè)提供稅收情霸況挨：邦印花稅拌本月申報(bào)、次月阿繳納骯教育費(fèi)附加班本月申報(bào)、次月安繳納扮地方教育費(fèi)附加般本月申報(bào)、次月擺繳納凹地稅小計(jì)叭合計(jì)阿備注：1、應(yīng)交白稅金指2006搬年1奧癌10月份應(yīng)交稅藹金；2、已交稅笆金指2005耙.挨12月、200跋61胺柏10月實(shí)現(xiàn)應(yīng)交熬稅金，我公司當(dāng)盎月實(shí)現(xiàn)的稅金在版次月10日前全挨部清交，從不拖爸欠

36、。3、未交稅昂金指2006搬10月份實(shí)現(xiàn)的捌稅金。11凹月10前礙已上交。斑1癌版10月份經(jīng)濟(jì)運(yùn)八行情況分析。爸1敖按10月份，青啤頒（澳榮成半）安公司主要指標(biāo)完吧成情況：產(chǎn)量為板千升，同比增加八 千升，增幅哎 ；銷量為翱 千升，同比板增加千升，增幅襖 ；實(shí)現(xiàn)利暗潤(rùn) 萬(wàn)元，同礙比減虧 萬(wàn)元版；實(shí)現(xiàn)稅金 背萬(wàn)元，同比增加罷 萬(wàn)元。氨2006年上半愛(ài)年我公司產(chǎn)量、拜收入、利稅同比般增長(zhǎng)幅度較大，熬主要是青島啤酒捌總部今年給我公扮司新增了靶“罷萃島啤酒哀”邦萬(wàn)噸生產(chǎn)計(jì)劃，鞍同時(shí)，蓬萊公司傲停產(chǎn)，其生產(chǎn)計(jì)案劃 萬(wàn)噸癌“愛(ài)蓬萊閣啤酒啊”挨轉(zhuǎn)由我公司生產(chǎn)啊。使我公司可以八達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)柏，有效的降低了靶產(chǎn)

37、品的單位固定搬成本。但人工成艾本、運(yùn)輸成本、扮啤酒瓶成本大副扳上漲，稅負(fù)增加把，產(chǎn)品銷售價(jià)基艾本不變。產(chǎn)量提澳高帶來(lái)收入增長(zhǎng)吧、單位固定成本岸下降與上述因素骯相抵，企業(yè)仍然俺處于微利虧損的班境地。柏2006年第四敖季度及2007擺年度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)敖營(yíng)中所要面臨的巴問(wèn)題及企業(yè)經(jīng)濟(jì)骯形勢(shì)預(yù)測(cè)。按隨著2006年般產(chǎn)量的增加和管頒理的深入，企業(yè)鞍面臨著更多的棘昂手問(wèn)題：如何處埃理近期利益和長(zhǎng)翱遠(yuǎn)發(fā)展?如何提熬高質(zhì)量與降低成暗本?怎樣完善運(yùn)唉營(yíng)機(jī)制，提高市頒場(chǎng)份額?怎樣解傲決運(yùn)營(yíng)成本增長(zhǎng)瓣幅度高于收入增白長(zhǎng)幅度給企業(yè)帶搬來(lái)的壓力?如何岸提高職工的整體擺素質(zhì)?如何在精伴細(xì)化管理上有所叭創(chuàng)新?所有這一埃切都是

38、公司目前稗所面臨的一些重藹大問(wèn)題。芭具體表現(xiàn)在以下艾幾個(gè)方面：熬一是設(shè)備老化的挨問(wèn)題奧包裝車間版哀號(hào)生產(chǎn)線為19疤92年組裝的 澳 瓶小時(shí)包裝巴線，由南京產(chǎn)的壩灌裝機(jī)、洗瓶機(jī)板、青島機(jī)床廠制板造的貼標(biāo)機(jī)、公叭司自制的殺菌機(jī)八組成。由于使用埃年限長(zhǎng)，設(shè)備老笆化、破損銹蝕嚴(yán)伴重，能力只能達(dá)扳到日產(chǎn)量拌柏千升，且維修費(fèi)背用高，產(chǎn)品質(zhì)量辦難以保證。同時(shí)疤，到了報(bào)廢年限氨，再投斑入翱維修已是得不償凹失。今年 10哎月份，結(jié)合20柏07年度經(jīng)營(yíng)目翱標(biāo)預(yù)算制定情況笆，根據(jù)2號(hào)線存背在的問(wèn)題，我公捌司已做了新增壩昂萬(wàn)瓶小時(shí)包裝霸線的請(qǐng)示報(bào)告絆，榮成公司先后翱多次與總部溝通襖，但未獲得總部霸批準(zhǔn)。岸二是產(chǎn)品市場(chǎng)

39、定百位的問(wèn)題搬我公司地理位置扮不占優(yōu)勢(shì)，石島藹啤酒品牌認(rèn)知度靶較低，周邊地區(qū)矮缺乏穩(wěn)健的市場(chǎng)斑網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)群體把，加之半島啤酒澳企業(yè)眾多，地方芭保護(hù)主義濃厚，巴行業(yè)不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)佰的加劇，給我們罷的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和市哎場(chǎng)維護(hù)造成很大叭困難。2006跋年度為總部加工挨的哎“芭萃島啤酒般”暗及明年新增的盎“啊藍(lán)仔啤酒般”岸屬公司總部準(zhǔn)備靶替換的低檔地方氨品牌啤酒，產(chǎn)品哀盈利水平低。暗三是能源成本及吧人工成本不斷上暗漲的問(wèn)題按燃料疤（拔煤、油癌）拔大幅漲價(jià)，帶動(dòng)岸原輔材料、運(yùn)費(fèi)耙、蒸汽等成本增骯加，增支因素進(jìn)八一步加大。如何白克服因燃料帶動(dòng)辦成本增加問(wèn)題，跋是今后我公司的敗重大課題。同時(shí)哀由于我公司職工鞍收入水

40、平相對(duì)較半低礙（背截止到2006唉年10平均工資案達(dá)到 元，包霸括各種社?；鸢对趦?nèi)辦）骯，在勞動(dòng)力市場(chǎng)凹上對(duì)高素質(zhì)人才版缺乏召喚力。一翱方面是企業(yè)產(chǎn)量哎在不斷的增加，挨急需生產(chǎn)一線技扳術(shù)型人材，而另班一方面卻是企業(yè)挨招收不到高素質(zhì)白的員工，即使招拜進(jìn)卻又留不住，鞍生產(chǎn)一線員工的伴技術(shù)素質(zhì)持續(xù)下邦降，企業(yè)要想維壩持正常的生產(chǎn)經(jīng)皚營(yíng)都成問(wèn)題。隨斑著這種情況的延版續(xù)，企業(yè)職工隊(duì)岸伍年齡已趨于老叭化，為今后企業(yè)熬的可持續(xù)發(fā)展埋吧下了隱患。皚四是歷史遺留的皚問(wèn)題所產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)頒困難班榮成公司是19阿87年建成投產(chǎn)傲的老國(guó)有企業(yè)，佰由于歷史的原因按，廠區(qū)內(nèi)逐年建骯起了數(shù)棟居民樓藹、商用樓，廠區(qū)奧規(guī)劃失去了合

41、理擺性。企業(yè)發(fā)展到案今天，隨著產(chǎn)量藹的不斷增加、規(guī)哀模不斷的擴(kuò)張，癌由此而帶來(lái)的弊啊端逐漸顯現(xiàn)：車癌間庫(kù)房、堆瓶場(chǎng)擺容量小，繼續(xù)擴(kuò)埃建而又無(wú)場(chǎng)地；捌車輛裝貨卸貨回癌旋余地小、嚴(yán)重?cái)[影響物流效率；拔而啤酒行業(yè)的特把點(diǎn)卻是淡旺季銷俺量不均衡，生產(chǎn)傲密度高，這就給鞍貨物周轉(zhuǎn)帶來(lái)相伴當(dāng)?shù)睦щy。同時(shí)耙，這些居民樓、板商用樓的供電、敗供水及日常的物頒業(yè)管理責(zé)任所產(chǎn)胺生的負(fù)擔(dān)已使企班業(yè)不堪重負(fù)。絆五是當(dāng)?shù)囟愂窄h(huán)氨境從緊的問(wèn)題斑自05年8月份白版06年06月份皚，當(dāng)?shù)貒?guó)稅部門岸連續(xù)對(duì)我公司進(jìn)案行了多次專項(xiàng)檢啊查，同時(shí)針對(duì)廢班舊物資使用、運(yùn)捌費(fèi)發(fā)票抵扣、增癌值稅專用發(fā)票抵絆扣等問(wèn)題出臺(tái)了扮多項(xiàng)規(guī)定。現(xiàn)在笆我公司

42、回收的舊辦啤酒無(wú)法取得進(jìn)氨項(xiàng)抵扣，單此一辦項(xiàng)，我公司今年版就要多繳稅款 跋 萬(wàn)元以上，這鞍極大的增加了企耙業(yè)生產(chǎn)成本。由般于拔品熬牌的因素，榮成埃公司這樣規(guī)模的邦中小型啤酒企業(yè)頒，多年來(lái)一直徘盎徊在虧損與微利懊之間。一方面是扮原材料價(jià)格的持扮續(xù)上漲，另一方胺面產(chǎn)品價(jià)格卻是半多年來(lái)保持不變靶。在這種情況下拌，國(guó)稅部門卻要敗求我們每月的稅熬收要達(dá)到全國(guó)同搬行業(yè)平均稅負(fù)水氨平。2006年啊1芭罷5月份，按稅負(fù)昂計(jì)算，補(bǔ)繳屬2佰004年度至2昂005年度的稅藹款 萬(wàn)元；如邦果說(shuō)全國(guó)啤酒企爸業(yè)的產(chǎn)品銷售毛啊利水平是一致的背話，國(guó)稅部門的般要求并不過(guò)分。艾簡(jiǎn)單地說(shuō)：我公扳司產(chǎn)品銷售市場(chǎng)八主要集中在榮成耙周

43、邊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村芭，產(chǎn)品售價(jià)低，疤毛利水平低；而哎一些大的柏品骯牌啤酒銷售市場(chǎng)岸則集中在大中城敗市，產(chǎn)品售價(jià)高爸，毛利水平高。藹所以對(duì)待稅負(fù)問(wèn)安題不能簡(jiǎn)單的搞懊“皚一刀切版”鞍。阿六是當(dāng)?shù)卣陌讨С至Χ鹊膯?wèn)題埃榮成公司是19奧99年3月份由哀青島啤酒股份有傲限公司與當(dāng)?shù)卣?ài)府共同出資成立絆的啤酒企業(yè)。公百司自成立以來(lái)所翱繳納的稅金累計(jì)班已超過(guò)1億元，礙為榮成的經(jīng)濟(jì)發(fā)頒展做出了巨大的盎貢獻(xiàn)。然而榮成傲市政府對(duì)我企業(yè)岸的支持力度卻正挨在逐年降低。我捌公司成立時(shí)所享愛(ài)受的稅收優(yōu)惠政辦策于2004年皚到期。自去年開(kāi)啊始，包括200扳6年10月份，爸我公司向市政府巴有關(guān)部門多次遞辦交了順延稅收優(yōu)按惠政策的

44、請(qǐng)示報(bào)八告，市政府卻遲靶遲未作答復(fù)。版2007年工作拔打算如下：一、指導(dǎo)思想：骯以礙“版營(yíng)銷調(diào)整版”柏為主線，以岸“霸企業(yè)效益啊”耙為重心哎，跋走靶“案規(guī)模效益+結(jié)構(gòu)稗效益爸”艾之路。頒二、埃主辦要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)昂：癌預(yù)計(jì)2006年阿度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量： 皚 萬(wàn)千升，同比扳增加產(chǎn)量 萬(wàn)白千升；實(shí)現(xiàn)笆營(yíng)業(yè)收入吧 萬(wàn)元，同比般增加收入 萬(wàn)百元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：敖萬(wàn)元，同比減虧爸 萬(wàn)元；上交澳稅金： 萬(wàn)元隘。同比增加稅收翱 萬(wàn)元；預(yù)計(jì)岸2007年度全辦年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量： 藹 萬(wàn)千升，同比按增加產(chǎn)量 萬(wàn)霸千升；實(shí)現(xiàn)矮營(yíng)業(yè)收入板 萬(wàn)元，同比扳增加收入 萬(wàn)敖元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：壩 萬(wàn)元，同比骯減虧 萬(wàn)元；礙上交稅金： 背萬(wàn)元，同比增

45、加笆稅收埃敗萬(wàn)元。三、工作重點(diǎn)芭1、在設(shè)備上進(jìn)拜行更新改造。百2、在產(chǎn)能上實(shí)啊現(xiàn)產(chǎn)量最大化。癌3、在品種上整藹合價(jià)值鏈。斑4、在市場(chǎng)上實(shí)艾施精耕細(xì)作。胺5、在政策上進(jìn)矮行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。吧（艾一斑）白在設(shè)備上進(jìn)行更辦新改造。芭鑒于2號(hào)線改芭造計(jì)阿劃華未獲總鞍部批準(zhǔn)，而明年挨的生產(chǎn)計(jì)劃又有叭所增加，我們準(zhǔn)凹備在現(xiàn)有的設(shè)備吧基礎(chǔ)上，搞好節(jié)艾能挖潛，理順生瓣產(chǎn)調(diào)度流程，最扮大限度的付處設(shè)瓣備潛能，使我公敗司包裝能力可達(dá)澳到 萬(wàn)千升耙年。皚（擺二凹）疤產(chǎn)能上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量扒最大化礙集中一切力量，哎克服困難，充分跋發(fā)揮設(shè)備能力，藹實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量最大化般，產(chǎn)量要完成啊笆千升以上，以確壩保全年利潤(rùn)指標(biāo)罷的完成。?。ò厝椋┝T

46、在品種上整合價(jià)百值鏈伴依據(jù)市場(chǎng)需求，唉把市外虧損產(chǎn)品安逐步淘汰掉，解霸決產(chǎn)品品種多而辦雜的現(xiàn)象。同時(shí)耙，開(kāi)發(fā)小瓶型、隘淡爽型啤酒中高藹檔產(chǎn)品，提高低礙度、低容量啤酒唉在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的按比重，提高高附拌加值產(chǎn)品。傲（班四罷）昂在市場(chǎng)上實(shí)施精矮耕細(xì)作巴對(duì)阿本扒地市場(chǎng)進(jìn)矮行精耕細(xì)作，確扳保本地市場(chǎng)占有耙率達(dá)到 以敖上，年銷量達(dá) 皚 萬(wàn)千升，形成盎相對(duì)壟斷態(tài)勢(shì)；稗對(duì)周邊市場(chǎng)挖大哀戶、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)，敗市場(chǎng)占有率達(dá)到伴 以上，年邦銷量達(dá)萬(wàn)千升；般對(duì)省外其他市場(chǎng)挨，發(fā)展高附加值唉產(chǎn)品，年銷量達(dá)凹 千升。疤（安五翱）奧在政策上進(jìn)行優(yōu)安勢(shì)互補(bǔ)昂一是搞好榮成公骯司與蓬萊公司的敖整體運(yùn)作，降低翱成本費(fèi)用，將兩暗廠產(chǎn)品品種

47、聚集邦，向一體化靠攏伴，減少品種轉(zhuǎn)換瓣次數(shù)；強(qiáng)化計(jì)劃骯的履約率，降低邦運(yùn)營(yíng)成本，做到百優(yōu)劣互補(bǔ)、資源捌合理調(diào)配；唉二是在政策上，骯積極向當(dāng)?shù)卣荷暾?qǐng)，爭(zhēng)取給予伴“礙免二減三霸”般優(yōu)惠政策。般200611凹30靶案例5：（縣域八企業(yè)集團(tuán)）翱石島集團(tuán)有限公埃司拜2006年1藹奧3季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行半分析擺2006年1伴埃3季度石島集團(tuán)皚有限公司在市委昂、市政府的正確氨領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)胺持邦“半兩大產(chǎn)業(yè)起飛、叭三個(gè)骨干穩(wěn)定、板多種產(chǎn)業(yè)并舉、叭新興產(chǎn)業(yè)助力邦”瓣的發(fā)展戰(zhàn)略，以辦建設(shè)國(guó)際晶牌的藹物流中轉(zhuǎn)港為主半抓手，以促進(jìn)精柏深加工業(yè)發(fā)展為版動(dòng)力，以擴(kuò)大造骯船、建筑、捕撈藹業(yè)規(guī)模和檔次為扮骨干，以發(fā)展房壩地產(chǎn)

48、和保稅倉(cāng)儲(chǔ)頒業(yè)為擴(kuò)充，以穩(wěn)扳固商貿(mào)、石材、胺運(yùn)輸、租賃等行叭業(yè)為發(fā)展輔助，昂高起點(diǎn)定位，大背手筆運(yùn)作，精細(xì)柏化管理，使公司哀各行各業(yè)都呈現(xiàn)斑出較好的發(fā)展勢(shì)礙頭，取得了較好扳的經(jīng)濟(jì)效益和社靶會(huì)效益。實(shí)現(xiàn)營(yíng)啊業(yè)總收入 萬(wàn)矮元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 巴 萬(wàn)元，上繳稅笆金 萬(wàn)元，分藹別埃比去年同期增長(zhǎng)熬了 、 懊、 。拜一、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效巴益相當(dāng)穩(wěn)定，重拌點(diǎn)產(chǎn)業(yè)效益大幅扒度增長(zhǎng)案以拜“笆以港興企壩”斑為目標(biāo)，立足國(guó)叭際市場(chǎng)，面對(duì)國(guó)叭內(nèi)市場(chǎng)，積極尋板找其它產(chǎn)業(yè)閃光伴點(diǎn)，積極打造國(guó)昂際牌的物流中轉(zhuǎn)耙港。為了增強(qiáng)市熬場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，真正襖做大、做活新港懊物流產(chǎn)業(yè)這盤棋頒，港務(wù)公司大打白組合拳，在不斷跋加快新港碼頭建霸設(shè)，增強(qiáng)客貨

49、承跋載能力的同時(shí)，唉瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外知名隘港口，積極聯(lián)系壩新航線的開(kāi)辟。按今年4月，他們壩針對(duì)廣東地區(qū)貨挨源增多的形勢(shì)，版又開(kāi)辟了石島至阿廣州的新航線。捌進(jìn)一步提高了港叭口的核心競(jìng)爭(zhēng)力絆和對(duì)外輻射力。巴目前，新港共有擺國(guó)際國(guó)內(nèi)航線 襖 條，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域熬覆蓋中國(guó)的東南把沿海和日本、韓拌國(guó)等地區(qū)。周轉(zhuǎn)昂集裝箱近 個(gè)挨標(biāo)準(zhǔn)箱，散雜貨暗吞吐量達(dá)到 吧萬(wàn)噸。海運(yùn)公司藹抓住華東明珠半昂號(hào)輪艙位增加，襖客貨承載能力增耙強(qiáng)的有利條件，愛(ài)及時(shí)在青島設(shè)立擺辦事處，加強(qiáng)與搬周邊客戶的聯(lián)系佰，積極加大貨物絆承攬力度，將經(jīng)案營(yíng)領(lǐng)域拓展到煙挨臺(tái)、威海、青島啊及山東的廣大腹敗地。并與國(guó)內(nèi)外跋多家旅行社、旅伴游公司加強(qiáng)合作罷，積極拓

50、寬經(jīng)營(yíng)般思路，加大宣傳爸力度，自我培養(yǎng)挨代工隊(duì)伍，全面啊做活、做好客運(yùn)把市場(chǎng)。使運(yùn)送出搬入境旅客人次、按運(yùn)送標(biāo)準(zhǔn)集裝箱百量比去年 暗、 增長(zhǎng)。疤1藹暗3季度港口服務(wù)跋業(yè)經(jīng)濟(jì)效益再創(chuàng)罷歷史新高，實(shí)現(xiàn)版營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)柏元，比去年同期靶增加了 萬(wàn)元扳，增長(zhǎng)達(dá)盎 ；實(shí)現(xiàn)利扒潤(rùn) 萬(wàn)元，比胺去年同期增加了凹 萬(wàn)元，增長(zhǎng)氨了 。巴以鞏固、完善、芭調(diào)整、擴(kuò)大為理癌論，審時(shí)度勢(shì)，按轉(zhuǎn)換思路，做活愛(ài)做大水產(chǎn)品精深壩加工業(yè)。面對(duì)瞬按息萬(wàn)變的市場(chǎng)需疤求，第一冷藏廠壩、冷藏廠等單位拔積極尋找戰(zhàn)機(jī)，安開(kāi)拓市場(chǎng)、培育按市場(chǎng)、發(fā)展市場(chǎng)愛(ài)，使水產(chǎn)品精深骯加工業(yè)呈現(xiàn)出較擺好的發(fā)展勢(shì)頭。絆第一冷藏廠、榮凹成南光食品有限捌公司面對(duì)日本

51、藹“襖肯定列表制度皚”笆的影響，在積極絆完善醋漬鮐魚、耙昆布卷等拳頭產(chǎn)挨品生產(chǎn)的同時(shí)，俺還充分利用自身皚精深加工業(yè)配套埃設(shè)施齊全、客戶絆信譽(yù)度高的優(yōu)勢(shì)愛(ài)，大力發(fā)展魷魚哎加工業(yè)，不僅拓耙寬了經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域和澳市場(chǎng)范圍，而且靶取得了良好的經(jīng)瓣濟(jì)效益。冷藏廠挨積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)思拜路，大力發(fā)展對(duì)爸韓國(guó)的鱈魚干、礙鱈魚串等干品系背列產(chǎn)品。1矮頒3季度水產(chǎn)品精班深加工業(yè)，出口岸創(chuàng)匯達(dá) 萬(wàn)美芭元。扮二、影響企業(yè)經(jīng)隘濟(jì)效益的幾個(gè)原隘因稗1、生產(chǎn)原料及傲原材料價(jià)格上漲八，影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)捌效益嚴(yán)重。一是襖水產(chǎn)氨品奧資源的缺乏，造耙成魚的價(jià)格提高昂，相應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)班成本增加。二是盎由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用白燃油、煤炭、鋼板材、船板等原材擺

52、料價(jià)格上漲，使拜企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)成岸本飆升。三是電案費(fèi)價(jià)格的調(diào)整，般取消了我公司多案年以來(lái)執(zhí)行的按“隘峰、谷、平昂”按價(jià)格，使兩大冷矮藏廠用電成本增百加。叭2、人工成本的隘增加，減少了企百業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。今疤年公司為職工提扳高了繳納跋“按三金扒”邦基數(shù)，人均增加敗基數(shù)半艾元，公司案支出費(fèi)用伴扒拜多萬(wàn)元笆。年初受全國(guó)招斑工形勢(shì)的影響，熬招收胺“翱外來(lái)工辦”伴難，水產(chǎn)品加工藹單位、冷藏廠單襖位、建筑公司、百捕撈隊(duì)等單位采氨取優(yōu)惠措施，增敗加費(fèi)用支出 俺萬(wàn)元。由于新員安工的比重增大且拌生產(chǎn)加工熟練程辦度低，造成原材吧料出成率低、工笆作效率低，就造斑成間接成本增大唉，也減少了企業(yè)芭經(jīng)濟(jì)效益。暗3、人民幣的升吧

53、值，抑制了叭營(yíng)業(yè)收入瓣的增加，企業(yè)經(jīng)皚濟(jì)效益的增長(zhǎng)。藹由于人民幣不斷瓣的升值，今年水壩產(chǎn)吧品頒精加工企業(yè)同樣骯的產(chǎn)品比去年能稗少創(chuàng)收利潤(rùn) 骯萬(wàn)元。愛(ài)三、企業(yè)納稅情隘況及稅收政策變阿化帶來(lái)的影響疤今年1矮阿3季度應(yīng)交稅金瓣 萬(wàn)元，比去哎年同期增長(zhǎng)了 叭 。增長(zhǎng)原因唉主要是港口物流澳業(yè)營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)擺所得稅的增長(zhǎng)。襖今年年初威海地頒區(qū)對(duì)交納增值稅扮的企業(yè)以稅負(fù)定耙稅收政策，補(bǔ)交吧2004年、2敗005年 萬(wàn)按元，對(duì)魚類農(nóng)產(chǎn)艾品啊的收購(gòu)補(bǔ)提 熬計(jì) 萬(wàn)元。俺按以稅負(fù)定稅收版政策，是對(duì)庫(kù)存跋產(chǎn)品提前征收稅柏款，增加企業(yè)資暗金的占用，加大耙了企業(yè)的負(fù)擔(dān)。氨石島集團(tuán)有限公斑司澳2006年11氨月30日百案例6

54、（船舶制按造業(yè)）哎榮成造船工業(yè)有芭限公司阿2007年第1胺季氨度份經(jīng)奧濟(jì)運(yùn)行情況分析榮成市財(cái)政局：哎我公司是一個(gè)以八漁船建造為主的拔中型船舶生產(chǎn)企芭業(yè)，今年由于受挨國(guó)家對(duì)漁船建造吧市場(chǎng)政策的影響昂，漁船建造量較熬上年同期大幅度笆減少，根據(jù)形勢(shì)拌的發(fā)展公司及時(shí)芭更新觀念，調(diào)整凹了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由矮過(guò)去的啊“案以建造漁船為主矮兼造其他船舶按”敗向安“敗以建造運(yùn)輸船、皚工程船為主帶動(dòng)背其他船舶產(chǎn)品扳”矮轉(zhuǎn)變，加大了運(yùn)翱輸船、工程船、巴遠(yuǎn)洋漁船、出口爸漁船的營(yíng)銷、開(kāi)鞍發(fā)、建造力度，澳今年的主要生產(chǎn)胺任務(wù)是為德國(guó)建笆造 條400扮0噸多用途運(yùn)輸巴貨船，建造大船礙是我公司多年的埃宿愿，也是企業(yè)哀隨著時(shí)代、隨著

55、埃市場(chǎng)向前發(fā)展的巴必然，4000按T貨船的建造可白以說(shuō)是我們企業(yè)癌發(fā)展的一個(gè)轉(zhuǎn)折爸點(diǎn)，通過(guò)400半0T貨船的建造班必將促使公司無(wú)稗論是能力還是水皚平各方面綜合素哀質(zhì)得到全面提升氨，我們提出叭“奧遠(yuǎn)學(xué)天津新港、扮近學(xué)黃海造船暗”百的奮斗目標(biāo)，保案證承諾、保證信傲譽(yù)，按時(shí)交船是哀我們完成今年各把項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)的關(guān)靶鍵。叭一季度累計(jì)上交捌國(guó)家稅金 萬(wàn)凹元，較上年同期跋減少 萬(wàn)元，辦減少 ，其邦中：上交國(guó)稅 霸 萬(wàn)元，較上年百同期減少 萬(wàn)吧元，減少 笆，上交地方稅金案 萬(wàn)元，較上絆年同期減少 靶萬(wàn)元，減少 佰，企業(yè)創(chuàng)稅率搬 ，同比增佰加 個(gè)百分點(diǎn)按。扮主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完昂成情況拜（一）營(yíng)業(yè)收入把。今年累計(jì)實(shí)現(xiàn)

56、懊營(yíng)業(yè)收入安萬(wàn)元，較上阿年同期減少埃萬(wàn)元，減幅稗。?。ㄈI(yíng)業(yè)成本愛(ài)。今年主營(yíng)產(chǎn)品壩營(yíng)業(yè)成本萬(wàn)啊元，較上年同期襖減少萬(wàn)元，阿減少，今般年產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本半占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入案的比例為巴，上年同期產(chǎn)品伴營(yíng)業(yè)成本占主營(yíng)吧業(yè)務(wù)收入的比例愛(ài)為 。減少版了 個(gè)百分點(diǎn)唉。吧（安四阿）敗利潤(rùn)總額。今年爸累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總矮額 萬(wàn)元，較疤上挨年同期增絆加斑 萬(wàn)元巴，增加 ，瓣今年產(chǎn)品銷售利搬潤(rùn)率為 較耙上年同期增加了耙 個(gè)百分點(diǎn)。捌 ?。ò治灏В┌邇身?xiàng)資金占用。背今年兩項(xiàng)資金占敖用額為 萬(wàn)元傲，較上年同期減拌少 萬(wàn)元，減般少 ，兩項(xiàng)矮占用主要是應(yīng)收翱帳款占用。襖（疤六稗）擺三項(xiàng)費(fèi)用。今年爸三項(xiàng)費(fèi)用總額 扒 萬(wàn)元，較上年唉同期增加 萬(wàn)昂元，較上年同期佰增加 。哎今年公司生產(chǎn)主絆要面臨的突出問(wèn)壩題是漁船建造市哎場(chǎng)受國(guó)家漁業(yè)政巴策的影響，漁船暗建造數(shù)量銳減，擺生產(chǎn)任務(wù)較為單扳一，人力布局受耙到一定的