清水農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊

1、清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2018 年 度部門預算二0一八年一月目錄第一部分 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊概況一、主要職能二、機構設置及人員構成第二部分 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年度部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支預算總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、國有資本經(jīng)營預算支出表 十、一般公共預算機關運行經(jīng)費第三部分 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年度部門預算情 況說明第四部分 名詞解釋第一部分清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊概況一、主要職能： 主要負責宣傳貫徹執(zhí)

2、行農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策， 依法保護農(nóng)資生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和農(nóng)民的合法權益； 并根據(jù)全市農(nóng)業(yè) 綜合執(zhí)法工作中長期規(guī)劃和年度計劃， 安排本縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí) 法工作年度計劃； 負責承辦上級農(nóng)業(yè)行政主管部門指定管轄的農(nóng) 業(yè)行政違法案件，本級黨委、 人大常委會、 政府批示調查處理的 農(nóng)業(yè)行政違法案件， 本級政府有關部門移交本級農(nóng)業(yè)行政主管部 門調查處理的農(nóng)業(yè)行政違法案件， 本級農(nóng)業(yè)行政主管部門批辦的 農(nóng)業(yè)行政違法案件；依法對種子、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)機具等農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)資料的生產(chǎn)、經(jīng)營進行監(jiān)督管理， 嚴厲打擊無證照經(jīng)營、 制假 售假等違法行為； 配合各場站搞好農(nóng)產(chǎn)品質量安全的日常執(zhí)法監(jiān) 管，保障農(nóng)產(chǎn)品質量安全

3、；受理農(nóng)業(yè)投訴、舉報和申訴，接待來 信來訪；負責農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法人員的日常學習、培訓工作。二、機構設置及人員構成：1、機構設置： 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊為參照公務員管理事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼為：1262052105755360XB。為獨立核算事 業(yè)機構。2、人員構成：清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊現(xiàn)有事業(yè)編制 6 人，截止2017 年 12 月，我單位實有事業(yè)編制人員3人第二部分 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2018年部門預算表財政撥款收支總表預算公開01表部門：單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預算一、本年收入39.49一、本年支出39.4939.49（一）一般公共

4、預算撥款39.49（一）一般公共服務（二）政府性基金預算撥款:（二）公共安全（三）教育二、上年結轉（四）科學技術（一）一般公共預算撥款（五）文化體育與傳媒（二）政府性基金預算撥款（六）社會保障和就業(yè)（七 ）醫(yī)療衛(wèi)生（八）節(jié)能環(huán)保（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務（十）農(nóng)林水事務39.4939.49（十 ）交通運輸（十二）資源勘探電力信息等 事務（十三）商業(yè)服務業(yè)等事務（十四）金融監(jiān)管等事務支出（十五）地震災后恢復重建支 出（十卜六）國土資源氣象等事務（十七）住房保障支岀（十八）糧油物資儲備管理事 務（十九）預備費（二十）國債還本付息支出（二十一）其他支岀二、結轉下年收入總計39.49支出總計39.4939.4

5、9般公共預算支出表預算公開02表 部門：單位：萬元功能分類科目2017 年執(zhí)行數(shù)2018年預算數(shù)2018年預算數(shù)比2017年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱年初預算數(shù)增減額增減%小計基本支出項目支出213農(nóng)林水支岀21.8734.4934.4912.6236.621301農(nóng)業(yè)21.8734.4934.4912.6236.62130104事業(yè)運行21.8734.4934.4912.6236.6213農(nóng)林水支岀2.96552.0420.401農(nóng)業(yè)2.96552.0420.42130199其他農(nóng)業(yè)支岀2.96552.0420.4合計24.8339.4939.4914.6637.1注:明細到項級科目般公共預算基

6、本支出表預算公開03表部門：單位：萬元經(jīng)濟分類項目2018年基本支岀備注科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支岀31.1931.1930101基本工資8.778.7730102津貼補貼10.3210.3230103獎金12.112.130104社會保障繳費30106伙食補助費30107績效工資30199其他工資福利支岀302商品和服務支岀2.672.6730201辦公費0.270.2730202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費0.050.0530206電費0.120.1230207郵電費30208取暖費0.130.1330209物業(yè)管理費30211差旅費302

7、12因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用2.12.130299其他商品和服務支岀303對個人和家庭的補助0.630.6330301離休費30302退休費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30309獎勵金30311住房公積金30312提租補貼30313購房補貼30314采暖補貼0.630.6330315物業(yè)服務補貼30399其他對個人和家庭的補助支岀310其他資本性支出3

8、102辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31099其他資本性支出合計34.4931.822.67般公共預算“三公”經(jīng)費支出表預算公開04表部門：單位：萬元2017年預算數(shù)2017年預算執(zhí)行數(shù)2018年預算數(shù)合計因 公 出 國（ 境 ） 費公務用車購置及運行費公務接 待費合計因公出 國（境） 費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公 出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費備注小計公務 用車 購置 費公務 用車 運行費小計公務用 車購置 費公務用 車運行 費小計公務用 車購置 費公務用 車運行 費政府性基金預算支出表預算公開05表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱

9、本年政府性基金預算支出備注合計基本支出項目支出類款項合計部門收支預算總表預算公開06表 部門：單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入39.49一、一般公共服務二、政府性基金預算撥款收入二、公共安全三、事業(yè)收入三、教育四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、科學技術五、其他收入五、文化體育與傳媒六、社會保障和就業(yè)七、醫(yī)療衛(wèi)生八、節(jié)能環(huán)保九、城鄉(xiāng)社區(qū)事務十、農(nóng)林水事務39.49十一、交通運輸十二、資源勘探電力信息等事務十三、商業(yè)服務業(yè)等事務十四、金融監(jiān)管等事務支出十五、地震災后恢復重建支岀十卜六、國土資源氣象等事務十七、住房保障支岀十八、糧油物資儲備管理事務十九、預備費二十、國債還本付息支

10、出二一、其他支出本年收入合計39.49本年支出合計39.49用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年0上年結轉0收入總計39.49支出總計39.49部門收入總表預算公開07表部門：單位：萬元項目合計上 年 結 轉一般公共 預算撥款 收入政府性基金預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè) 單位 經(jīng)營 收入上級 補助 收入附屬單 位上繳 收入其 它 收 入用事業(yè) 基金彌 補收支 差額科目編碼科目名稱金 額其中： 教育 收費213農(nóng)林水支岀34.4934.4921301農(nóng)業(yè)34.4934.492130104事業(yè)運行34.4934.49213農(nóng)林水支岀5521301農(nóng)業(yè)552130199其他農(nóng)業(yè)支 出55合計39.4939.4

11、9注:明細到項級科目部門支出總表預算公開08表部門單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位 經(jīng)營支出對附屬單位 補助支出備注213農(nóng)林水支岀34.4934.4921301農(nóng)業(yè)34.4934.492130104事業(yè)運行34.4934.49213農(nóng)林水支岀5521301農(nóng)業(yè)552130199其他農(nóng)業(yè)支岀55合計39.4934.495國有資本經(jīng)營預算支出表預算公開09表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱本年國有資本經(jīng)營預算支出類款項合計基本支出項目支出亠般公共預算機關運行經(jīng)費預算公開10表部門：單位：萬元序號項目合計基本支出項目支出*123合計0.570.571辦公費0.27

12、0.272印刷費3手續(xù)費4水費0.050.55電費0.120.126郵電費7取暖費0.130.138物業(yè)管理費9差旅費10維修（護）費11會議費12培訓費13招待費14勞務費15工會經(jīng)費16福利費17公務用車運行維護費18其他交通費用0第三部分清 水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊2018 年度部門預算情況說明一、清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年收支預算增減變 化情況的說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年度收入總計 39.49 萬 元，較 2017 年增加 14.66 萬元，增長 37.1%。支出總計 39.49 萬元，較 2017 年增加 14.66 萬元，增長 37.1%。增加主要是

13、項 目資金和人員工資。二、關于清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年收入預算 情況說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年收入預算 39.49 萬 元，其中：財政撥款收入 39.49 萬元占 100%；其他收入 0 萬元， 占 0 %。上年結轉資金 0 萬元。三、關于清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年支出預算情 況說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年支出預算 39.49 萬 元，其中：基本支出 34.49 萬元，占 87.34%。（一）清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊財政撥款預算規(guī)模變化 情況。2018 年財政撥款數(shù) 39.49 萬元，占 2018 年收入總計的 100 %。20

14、18 年財政撥款預算數(shù)比 2017 年財政撥款預算數(shù) 16.88 增加 22.61 萬元，增加 57.3%。增加主要是項目政策性配套資金 和新增人員工資。（二）清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊財政撥款預算結構情 況。2018 年財政撥款支出 39.49 萬元，主要用于以下方面：例 如：農(nóng)林水支出 39.49 萬元，占 100%。四、機關運行經(jīng)費情況說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年公用經(jīng)費 0.57 萬元， 較 2017 年的 0.38 萬元增加了 0.19 萬元，增加原因是新招錄人 員 1 人。五、政府采購情況說明 清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年政府采購預算總額 1.79 萬元

15、，其 中：政府采購貨物及服務預算 0.59 萬元。六、清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年“三公經(jīng)費 ” 預算增減變化情況說明清水縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊 2018 年度“三公經(jīng)費 ”支 出為 0 萬元，其中因公出國（境）費用 0 萬元；公務接待費 0 萬元，與 2017 年持平。七、其他重要事項的情況說明 關于部門績效評價開展情況說明。 2018 年預算中實行績效 目標管理的項目 1 個，是政策性配套工作經(jīng)費，涉及一般公共 預算財政撥款 5 萬元，占部門預算項目支出總額的 100%，績效 評價方式為（自評） 。第四部分 名詞解釋（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。（二）事

16、業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。（五）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（九）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公” 經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務 用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映 單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、