制度流程體系改進(jìn)實(shí)施方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)XXXXXXXXXX制度流程體系改進(jìn)實(shí)施方案發(fā)展與經(jīng)營(yíng)部二一九年九月編制： 審核： 批準(zhǔn)：目錄TOC o 1-3 h z uXXXXXXXXXX制度流程體系改進(jìn)實(shí)施方案第一章 總則第一條 原則為規(guī)范XXXXXXXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）組織架構(gòu)體系、崗位工作職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)、流程及相關(guān)制度。按照崗位工作內(nèi)容至下而上的原則進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、流程、制度梳理改進(jìn)，按照至上而下的原則進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況及發(fā)展需要，特制定本改進(jìn)實(shí)施方案。第二條 目的通過本次制度流程改進(jìn)，進(jìn)一步

2、明確各個(gè)部門職責(zé)定位；通過實(shí)施制度標(biāo)準(zhǔn)化，夯實(shí)集團(tuán)制度流程管控基礎(chǔ)；通過建立信息化平臺(tái)參與到集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理與決策，將標(biāo)準(zhǔn)制度融入信息化業(yè)務(wù)流程中，進(jìn)行全方位管控，達(dá)到集團(tuán)閉環(huán)管理的要求。第二章 設(shè)立制度流程改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組為有效推進(jìn)制度流程改進(jìn)工作，集團(tuán)設(shè)立制度流程改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組。第三條 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：吳波，組員：王宇、劉海濤、黃寶啟、王鵬。工作職責(zé)：（一）定期檢查監(jiān)督工作小組的工作計(jì)劃及工作進(jìn)度；（二）對(duì)工作小組過程中提出的咨詢，予以指導(dǎo)和解答；（三）對(duì)工作小組提出的各項(xiàng)改進(jìn)建議，組織審核；（四）負(fù)責(zé)最終驗(yàn)收。 第四條 工作小組組長(zhǎng)：李文麗，副組長(zhǎng)：孫谷楠、熊鶯、代和適。工作職責(zé)

3、：（一）負(fù)責(zé)從集團(tuán)各職能部門抽調(diào)人選，并確定工作小組組員人選。（二）指導(dǎo)和整體把控工作小組工作計(jì)劃；（三）負(fù)責(zé)工作小組的內(nèi)外部各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作。組員：專門負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、制度及流程改進(jìn)工作。以集團(tuán)職能部門崗位責(zé)任分工為基礎(chǔ)，進(jìn)行人員分工，具體詳見：附件1工作小組責(zé)任分工圖第三章 建立制度流程改進(jìn)任務(wù)和目標(biāo)第五條 任務(wù)和目標(biāo)工作小組任務(wù)和目標(biāo)，主要包括：（一）按照集團(tuán)戰(zhàn)略部署及集團(tuán)需要搭建組織架構(gòu)，保證集團(tuán)各個(gè)部門業(yè)務(wù)流程的合理性。（二）按照部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)、工作內(nèi)容定崗定編，明確部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)分工及人員編制，做到事事有人管、人人有專責(zé)。（三）按照崗位工作職責(zé)對(duì)應(yīng)的崗位工作內(nèi)容建立崗位工作標(biāo)

4、準(zhǔn)，明確崗位工作內(nèi)容所涉及到的簽審手續(xù)及要求，做到事事有標(biāo)準(zhǔn)、無標(biāo)準(zhǔn)不履行。（四）按照崗位工作內(nèi)容建立標(biāo)準(zhǔn)化部門業(yè)務(wù)流程、簽審流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)，保證流程、權(quán)限及流程各個(gè)節(jié)點(diǎn)審核要求清晰明確，作為業(yè)務(wù)辦理及簽字審批的指導(dǎo)方向，提高業(yè)務(wù)辦理的整體效率。（五）按照工作內(nèi)容及工作標(biāo)準(zhǔn)匹配現(xiàn)有制度，根據(jù)工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、簽審流程、審批權(quán)限等，對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行修改整理，形成完整、流暢的標(biāo)準(zhǔn)化制度管理體系。（六）搭建信息化管理平臺(tái)，將管控標(biāo)準(zhǔn)、制度及流程綁定到信息化系統(tǒng)中，以標(biāo)準(zhǔn)剛性控制，特殊事項(xiàng)柔性控制的原則，實(shí)現(xiàn)信息與運(yùn)營(yíng)管理一體化。第四章 建立制度流程改進(jìn)的基本前提及要求第

5、六條 前提條件工作小組組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)各職能部門，為制度流程改進(jìn)工作提供必要的資料，作為標(biāo)準(zhǔn)、制度及流程改進(jìn)的前提條件，包括：（一）部門、崗位、個(gè)人：集團(tuán)組織、部門責(zé)任、崗位職責(zé)分工、崗位名稱、人員編制及責(zé)任人姓名；（二）事：集團(tuán)各部門所涉及到的所有工作內(nèi)容、事項(xiàng)；（三）政策、制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)：把集團(tuán)現(xiàn)有的政策、制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)收集齊全；（四）政府、稅務(wù)、銀行等外部接口部門都有哪些，辦什么事，如何與集團(tuán)進(jìn)行對(duì)接。第七條 改進(jìn)實(shí)施方案基本要求以集團(tuán)各部門工作內(nèi)容為基礎(chǔ)，工作小組進(jìn)行系統(tǒng)化、邏輯化改進(jìn)研究：（一）要求每件事必須都有人管；（二）部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)、工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、部門

6、流程、簽審流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)必須清晰，責(zé)任必須明確；（三）把集團(tuán)組織圖與業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對(duì)接，融合在一起，按專業(yè)分工研究；（四）咨詢集團(tuán)各職能部門，進(jìn)行內(nèi)部調(diào)研，梳理標(biāo)準(zhǔn)、制度及流程查找問題；（五）提出各項(xiàng)制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程改進(jìn)意見，由組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)組織討論，形成改進(jìn)建議；（六）與制度流程改進(jìn)相關(guān)部門討論改進(jìn)方案；（七）到外部上市公司或中介機(jī)構(gòu)調(diào)研、學(xué)習(xí)，完善內(nèi)部改進(jìn)建議，形成改進(jìn)方案。第五章 制度標(biāo)準(zhǔn)化文件驗(yàn)收、修改、批準(zhǔn)、下發(fā)流程第八條 初步驗(yàn)收工作小組將改進(jìn)制度標(biāo)準(zhǔn)化文件提交領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行初步驗(yàn)收，爭(zhēng)取2020年2月14日前取得反饋意見。第九條 制度標(biāo)準(zhǔn)文件2020年2月20日前完

7、成制度標(biāo)準(zhǔn)文件（草稿）。第十條 各部門討論征求意見將制度標(biāo)準(zhǔn)文件交集團(tuán)各部門及經(jīng)營(yíng)管理層討論，提建議，各部門將整套制度與實(shí)際工作內(nèi)容業(yè)務(wù)流程進(jìn)行驗(yàn)證并提建議。該工作在2020年3月5日前完成；工作小組根據(jù)建議，再次修改完善制度標(biāo)準(zhǔn)文件。第十一條 驗(yàn)收將修改后的制度標(biāo)準(zhǔn)文件提交領(lǐng)導(dǎo)小組：（一）領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收1.領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)于2020年3月19日前驗(yàn)收完畢；2.對(duì)驗(yàn)收提出的改進(jìn)建議，工作小組要在2020年3月20日前完成修改。第十二條 定稿工作小組根據(jù)修改通過制度文件進(jìn)行定稿執(zhí)行，裝訂成冊(cè)。該工作于2020年3月23日前完成。第十三條 報(bào)批于2020年3月25日前，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第十四條 下發(fā)學(xué)習(xí)貫徹

8、2020年3月30日開始，組織集團(tuán)各職能部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)。第六章 附則（一）本方案自發(fā)布之日起開始實(shí)施。（二）本方案在執(zhí)行過程中，集團(tuán)各部門可提出建設(shè)性修改建議。（三）信息化平臺(tái)建設(shè)方案在制度流程改進(jìn)完成后開啟。（四）本方案由發(fā)展與經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)修訂并解釋。附件：1.工作小組責(zé)任分工圖2.XXXXXXXXXX制度流程改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表3.崗位工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度名稱模板4.崗位工作事項(xiàng)流程及簽審權(quán)限模板5.部門業(yè)務(wù)內(nèi)容流程模板XXXXXXXXXX有限公司2019年9月附件2XXXXXXXXXX制度流程改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃序號(hào)工作步驟工作事項(xiàng)具體事項(xiàng)工作方法計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果1組織階段設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組

9、組長(zhǎng)：XXXXXX，組員：XXXXXXXXX。監(jiān)督、跟蹤工作進(jìn)度，指導(dǎo)解答執(zhí)行過程中的問題，對(duì)制度流程進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)收2019/9/252019/9/26成立領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)：1、定期檢查監(jiān)督工作小組的工作計(jì)劃及工作進(jìn)度；2、對(duì)工作小組過程中提出的咨詢，予以指導(dǎo)和解答；3、對(duì)工作小組提出的各項(xiàng)改進(jìn)建議，組織審核；4、負(fù)責(zé)最終驗(yàn)收。設(shè)立工作小組組長(zhǎng)：XXXXXX。指導(dǎo)和整體把控工作小組工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)各部門為制度改進(jìn)提供支持2019/9/262019/9/27成立工作小組抽調(diào)名單通知抽調(diào)人員及工作內(nèi)容分工工作小組組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)從集團(tuán)各職能部門抽調(diào)人選，并確定工作小組組員人選；

10、2、指導(dǎo)和整體把控工作小組工作計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)工作小組的內(nèi)外部各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作。組員：XXXXXXXXXXX。部門領(lǐng)導(dǎo)推薦或工作小組組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)確定人選按照部門崗位職責(zé)進(jìn)行分工2019/9/272019/9/29組員工作職責(zé)：集團(tuán)每個(gè)職能部門抽調(diào)一名工作人員，協(xié)助制度流程改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施。人員分工：抽調(diào)人員負(fù)責(zé)本部門崗位職責(zé)、工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、流程及制度的梳理與修訂。組織召開制度流程改進(jìn)實(shí)施方案啟動(dòng)會(huì)召集工作小組人員，參加實(shí)施方案啟動(dòng)會(huì)。組織動(dòng)員會(huì)2019/9/292019/9/30會(huì)議召開流程計(jì)劃階段工作內(nèi)容培訓(xùn)按制度流程改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行階段性工作內(nèi)容培訓(xùn)。對(duì)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)2019/9/30201

11、9/9/30培訓(xùn)計(jì)劃表序號(hào)工作步驟工作事項(xiàng)具體事項(xiàng)工作方法計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果2調(diào)研階段調(diào)研公司戰(zhàn)略方向及組織部門架構(gòu)設(shè)立是否合理按照集團(tuán)戰(zhàn)略部署及集團(tuán)需要搭建組織架構(gòu)，調(diào)查研究集團(tuán)各個(gè)部門業(yè)務(wù)流程是否順暢，保證從上到下組織架構(gòu)能夠滿足業(yè)務(wù)流程需要。調(diào)查研究穿行測(cè)試經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程與組織機(jī)構(gòu)是否通暢2019/10/82019/10/9組織架構(gòu)圖調(diào)研部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)及崗位人員編制按照部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)、工作內(nèi)容定崗定編，明確部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)分工及人員編制，做到事事有人管、人人有專責(zé)。調(diào)查研究部門職責(zé)與設(shè)立崗位是否合理，崗位職責(zé)是否清晰，崗位編制是否合理2019/10/92

12、019/10/10部門職責(zé)、崗位職責(zé)、崗位編制匯總調(diào)研各部門崗位工作職責(zé)對(duì)應(yīng)的崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度名稱按照崗位工作職責(zé)對(duì)應(yīng)的崗位工作內(nèi)容建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，明確崗位工作內(nèi)容所涉及到的簽審手續(xù)及要求，做到事事有標(biāo)準(zhǔn)、無標(biāo)準(zhǔn)不履行。調(diào)研、下發(fā)崗位工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度名稱模板進(jìn)行填寫上報(bào)2019/10/172019/10/18崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度名稱模板匯總調(diào)研各部門崗位工作內(nèi)容對(duì)應(yīng)的部門業(yè)務(wù)流程、簽審業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)按照崗位工作內(nèi)容建立標(biāo)準(zhǔn)化部門業(yè)務(wù)流程、簽審流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)，保證流程、權(quán)限及流程各個(gè)節(jié)點(diǎn)審核要求清晰明確，作為業(yè)務(wù)辦理及簽字

13、審批的指導(dǎo)方向，提高業(yè)務(wù)辦理的整體效率。調(diào)研、下發(fā)崗位工作事項(xiàng)流程及簽審權(quán)限模板進(jìn)行填寫上報(bào)2019/10/242019/10/25工作內(nèi)容對(duì)應(yīng)的部門業(yè)務(wù)流程、簽審業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)信息匯總序號(hào)工作步驟工作事項(xiàng)具體事項(xiàng)工作方法計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果3收集階段收集現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)圖提供集團(tuán)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)圖。工作小組組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)收集組織機(jī)構(gòu)圖2019/10/82019/10/9現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)圖收集現(xiàn)有部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)分工及人員編制提供集團(tuán)所有部門工作職責(zé)、崗位工作職責(zé)分工、崗位名稱、人員編制及責(zé)任人姓名。工作小組組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)收集部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)分工

14、及人員編制2019/10/92019/10/10現(xiàn)有部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)分工及人員編制匯總表收集現(xiàn)有崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度1、收集集團(tuán)各部門所涉及到的所有工作內(nèi)容、事項(xiàng)；2、把集團(tuán)現(xiàn)有的政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)收集齊全；3、政府、稅務(wù)、銀行等外部接口部門都有哪些，辦什么事，如何與集團(tuán)進(jìn)行對(duì)接；4、根據(jù)崗位工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度名稱模板確定工作標(biāo)準(zhǔn)的缺失。工作小組組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)收集崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度2019/10/172019/10/18現(xiàn)有崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度匯總收集現(xiàn)有部門工作流程、簽審流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)根據(jù)崗位工作事項(xiàng)流程及簽審權(quán)限模板確定部門工作

15、流程、簽審流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)是否齊全，審核要點(diǎn)是否明確。工作小組組長(zhǎng)及副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)收集相關(guān)流程及信息2019/10/242019/10/25現(xiàn)有部門工作流程、簽審流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)匯總表序號(hào)工作步驟工作事項(xiàng)具體事項(xiàng)工作方法計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果4階段驗(yàn)收會(huì)議階段驗(yàn)收會(huì)議及下一階段工作內(nèi)容培訓(xùn)1、針對(duì)本階段工作內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)分析，并以書面形式上報(bào)階段性工作總結(jié)；2、針對(duì)工作過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論研究，確定結(jié)果；3、對(duì)下一階段工作內(nèi)容進(jìn)行講解培訓(xùn)。階段工作總結(jié)分析并上報(bào)，研究討論問題，下階段工作培訓(xùn)2019/10/292019/10/30工作總結(jié)及培訓(xùn)計(jì)

16、劃表5制度流程改進(jìn)、建立階段根據(jù)調(diào)研結(jié)果與現(xiàn)有組織架構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析按照集團(tuán)戰(zhàn)略部署及集團(tuán)需要搭建組織架構(gòu)，調(diào)查研究集團(tuán)各個(gè)部門業(yè)務(wù)流程是否順暢，保證從上到下組織架構(gòu)能夠滿足業(yè)務(wù)流程需要。匯總、分析、研究、討論、修改、建立2019/10/312019/10/31組織架構(gòu)圖調(diào)研結(jié)果與現(xiàn)有部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)分工及人員編制對(duì)比分析按照部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)、工作內(nèi)容定崗定編，明確部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)分工及人員編制，做到事事有人管、人人有專責(zé)。匯總、分析、研究、討論、修改、建立2019/11/72019/11/8部門職責(zé)、崗位工作職責(zé)、人員編制匯總表根據(jù)調(diào)研結(jié)果與現(xiàn)有崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度進(jìn)

17、行比對(duì)根據(jù)各部門填寫崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度名稱模板匯總崗位工作內(nèi)容，對(duì)崗位工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)及制度進(jìn)行比對(duì)分析，找出差異及不合理的地方進(jìn)行研究修改、建立。匯總、分析、研究、討論、修改、建立2019/11/142019/11/15崗位工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)及制度名稱模板匯總表根據(jù)調(diào)研結(jié)果及現(xiàn)有部門工作流程，簽審流程、審批權(quán)限及流程各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)進(jìn)行比對(duì)根據(jù)各部門填寫崗位工作事項(xiàng)流程及簽審權(quán)限模板匯總崗位工作流程，對(duì)部門工作流程、簽審流程、審批權(quán)限及流程各個(gè)環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)進(jìn)行比對(duì)分析，找出差異及不合理的地方進(jìn)行研究修改、建立。匯總、分析、研究、討論、修改、建立2019/11/212019/11/22部門

18、工作流程圖，簽審流程圖、審批權(quán)限表及各環(huán)節(jié)審核要點(diǎn)匹配崗位制度與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的契合度按照工作內(nèi)容及工作標(biāo)準(zhǔn)匹配現(xiàn)有制度，根據(jù)工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、簽審流程、審批權(quán)限等，對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行修改整理，形成完整、流暢的標(biāo)準(zhǔn)化制度管理體系。根據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)及流程研究制度的合理性2020/1/172020/1/21制度初稿序號(hào)工作步驟工作事項(xiàng)具體事項(xiàng)工作方法計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果6階段驗(yàn)收會(huì)議階段驗(yàn)收會(huì)議及下一階段工作內(nèi)容培訓(xùn)1、針對(duì)本階段工作內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)分析，并以書面形式上報(bào)階段性工作總結(jié)；2、針對(duì)工作過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行討論研究，確定結(jié)果；3、對(duì)下一階段工作內(nèi)容進(jìn)行講解培訓(xùn)。階段工作內(nèi)容總

19、結(jié)分析、上報(bào)工作總結(jié)，研究討論問題，下階段工作內(nèi)容培訓(xùn)2020/2/32020/2/4工作總結(jié)及培訓(xùn)計(jì)劃表7初步驗(yàn)收階段領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行初步驗(yàn)收；1、工作小組將制度標(biāo)準(zhǔn)文件提交領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行初步驗(yàn)收，取得反饋意見；2、工作小組根據(jù)建議及反饋意見，修改完善制度標(biāo)準(zhǔn)文件。領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行討論研究，并提出意見或建議2020/2/132020/2/14反饋意見書修改后制度文件8制度標(biāo)準(zhǔn)化階段形成制度標(biāo)準(zhǔn)化文件初稿根據(jù)初步驗(yàn)收的結(jié)果，修改完畢后，形成制度標(biāo)準(zhǔn)化文件。驗(yàn)收與修改2020/2/202020/2/21制度標(biāo)準(zhǔn)文件9各部門討論征求意見階段下發(fā)各部門進(jìn)行制度流程征求意見1、將制度標(biāo)準(zhǔn)文件交集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理層討論，提建議；2、各部門將整套制度和實(shí)際工作內(nèi)容、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行驗(yàn)證；3、征求各部門意見；4、工作小組根據(jù)建議，再次修改完善制度標(biāo)準(zhǔn)文件。各部門提供建議及意見，工作小組進(jìn)行修改完善2020/3/52020/3/6反饋意見書修改后制度標(biāo)準(zhǔn)文件序號(hào)工作步驟工作事項(xiàng)具體事項(xiàng)工作方法計(jì)劃完成時(shí)間驗(yàn)收驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果10最終驗(yàn)收階段領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收將修改后的制度標(biāo)準(zhǔn)文件提交領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收。1、領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收（1）領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收完畢；（2）對(duì)驗(yàn)收提出改進(jìn)建議；2、工作小組根據(jù)反饋意見修改制度標(biāo)準(zhǔn)。最終驗(yàn)收意見反饋及修改2020/3/