銀行計(jì)算機(jī)崗位人員管理實(shí)施細(xì)則

1、*銀行計(jì)算機(jī)崗位人員管理實(shí)施細(xì)則（試行）第一條為保證我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)安全， 加強(qiáng)安全防范意識，強(qiáng)化管理，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)金融機(jī) 構(gòu)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我行工作實(shí)際，特制定 本細(xì)則。第二條 計(jì)算機(jī)崗位人員是指從事涉及資金和金融秘密信 息的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)、管理和操作工作的人員。包括 系統(tǒng)開發(fā)員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)維護(hù)員和系統(tǒng)操作員。第三條 系統(tǒng)開發(fā)員崗位職責(zé)一、在省聯(lián)社的批準(zhǔn)和指導(dǎo)下，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和辦公需求 進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)的可行性研究；二、對通過可行性研究的開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行應(yīng)用系統(tǒng)需求分析 和總體設(shè)計(jì)；三、在應(yīng)用系統(tǒng)的需求分析和總體設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上，從 事應(yīng)用

2、系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)工作；四、根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔，對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行編碼 和單元測試；五、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)文檔的編制、整理和歸檔。第四條 系統(tǒng)維護(hù)員崗位職責(zé)：一、負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、維護(hù)、管 理工作，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全正常運(yùn)行；二、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試工作； 負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的推廣、應(yīng)用和維護(hù)工作；負(fù)責(zé) 管轄范圍內(nèi)的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件的登記和保管工作；三、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全檢查工作， 及時(shí)解決存在的問題及隱患；四、加強(qiáng)機(jī)器設(shè)備的維護(hù)和管理，對計(jì)算機(jī)、UPS、通訊設(shè) 備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)使設(shè)備保持良好的運(yùn)行環(huán)境；

3、五、定期或不定期對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查，督促計(jì)算機(jī)管理制度的 執(zhí)行落實(shí)，并做好檢查記錄,系統(tǒng)維護(hù)員每月對網(wǎng)點(diǎn)檢查不得少 于一次；六、建立完善的計(jì)算機(jī)檔案管理登記簿，并做好計(jì)算機(jī)檔案 保管工作；七、負(fù)責(zé)與通訊部門和設(shè)備廠商的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，為系統(tǒng) 設(shè)備后期的及時(shí)維修提供保障。第五條 系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)：一、負(fù)責(zé)轄區(qū)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)安全，保障轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)及設(shè) 備正常運(yùn)行；二、負(fù)責(zé)轄區(qū)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全策略、計(jì)劃和方案的制定；三、負(fù)責(zé)有關(guān)計(jì)算機(jī)管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；四、對發(fā)生的計(jì)算機(jī)安全事件提出處理建議，并執(zhí)行處理方 案；五、負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)操作人員的安全工作進(jìn)行管理、監(jiān)督和指導(dǎo)；六、負(fù)責(zé)操作人員的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)

4、與指導(dǎo)，對不合格的計(jì)算 機(jī)操作人員提出調(diào)整建議；七、配合財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、保衛(wèi)等部門制定安全防范措施， 協(xié)助管理部門制定計(jì)算機(jī)風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)制度，防止案件發(fā)生。及 時(shí)查處和糾正計(jì)算機(jī)操作人員違規(guī)和違法操作。第六條 系統(tǒng)操作員崗位職責(zé)：一、嚴(yán)格遵守各級管理部門有關(guān)計(jì)算機(jī)安全管理方面的各項(xiàng) 制度，愛崗敬業(yè)，自覺接受計(jì)算機(jī)安全及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)；二、嚴(yán)格按規(guī)定程序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作；三、必須妥善保管密碼并堅(jiān)持定期或不定期更換，不得 將密碼授受給他人使用或探詢他人密碼，也不得使用他人代 碼和密碼進(jìn)行操作；四、必須每天如實(shí)登記計(jì)算機(jī)工作日志，如實(shí)反映一天 的工作情況，以便維護(hù)人員進(jìn)行日常維護(hù)；五、對于日常操作

5、中發(fā)生的故障，應(yīng)妥善處理，經(jīng)確認(rèn)自身 無法解決的故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級反映并做好記錄，以便維護(hù)人 員進(jìn)行維護(hù);六、對所使用的設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)、清理與保養(yǎng)，保持環(huán)境 清潔。未經(jīng)允許不得擅自搬動、拆卸、裝配各種設(shè)備，不得擅自 更改設(shè)備配置，不得在計(jì)算機(jī)專用線路上使用無關(guān)的電器設(shè)備；七、系統(tǒng)操作員不得隨意進(jìn)行賬卡、賬表、賬簿的調(diào)整，調(diào) 整時(shí)的有效憑證必須經(jīng)他人復(fù)核、負(fù)責(zé)人審核簽字，方能進(jìn)行相 應(yīng)的更正。同時(shí)要在計(jì)算機(jī)工作日志上詳細(xì)填寫。八、不得在業(yè)務(wù)用機(jī)或辦公用機(jī)上使用無關(guān)軟件或登陸互聯(lián) 網(wǎng)，未經(jīng)允許不得使用外來存儲介質(zhì)；九、離開機(jī)器必須及時(shí)退出系統(tǒng)，以防他人冒名操作計(jì)算機(jī);十、處理業(yè)務(wù)時(shí)，必須按規(guī)定

6、分級授權(quán)，明確責(zé)任；十一、正確安全使用電源設(shè)備，UPS上不得使用業(yè)務(wù)以外的 電器設(shè)備，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，要定期按規(guī)定對UPS進(jìn)行充、放電; 遇雷雨天氣，全天工作結(jié)束后，必須切斷所有電源，不讓UPS置 于充電狀態(tài)，以防雷電擊壞相關(guān)電器設(shè)備。第七條計(jì)算機(jī)崗位人員設(shè)置必須實(shí)行“權(quán)限分散、不得交 叉覆蓋”的原則：一、系統(tǒng)開發(fā)員不得兼任系統(tǒng)管理員與業(yè)務(wù)操作員；二、系統(tǒng)維護(hù)員不得兼任業(yè)務(wù)操作員；三、系統(tǒng)管理員不得兼任柜面及事后稽核工作。第八條 系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)開發(fā)員、系統(tǒng)維護(hù)員不得以任何 方式與借口上機(jī)辦理柜面業(yè)務(wù)。第九條 計(jì)算機(jī)崗位人員不得有下列行為：一、泄露計(jì)算機(jī)系統(tǒng)重要信息；二、非法竊取各種計(jì)算機(jī)系統(tǒng)

7、重要信息；三、非法登錄重要計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作；四、將來歷不明的數(shù)據(jù)盤在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中使用；五、故意編制病毒軟件或其他破壞性軟件、傳播計(jì)算機(jī)病 毒；六、對人為及其他因素造成的故障故意隱瞞或知情不報(bào)；七、向無關(guān)人員透露涉密的制度、操作、設(shè)置。第十條 計(jì)算機(jī)崗位人員上崗前必須經(jīng)過單位人事部門政 治素質(zhì)審查，技術(shù)部門業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)考核，審查和考核合格后方 可上崗。第十一條計(jì)算機(jī)崗位人員必須接受定期考試，以及必要的 安全教育和培訓(xùn)。第十二條 計(jì)算機(jī)崗位人員調(diào)離崗位，必須嚴(yán)格辦理調(diào)離手 續(xù)，承諾其調(diào)離后的保密義務(wù)。涉及業(yè)務(wù)秘密信息的要害崗位人 員調(diào)離單位，必須進(jìn)行離崗審計(jì)，在規(guī)定的脫密期過后，方可調(diào) 離。第十三條違反本細(xì)則規(guī)定，有章不循、工作失職造成損失 的，應(yīng)按照安徽省農(nóng)村信用